Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 NOTA A-PUNT van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de Raad Betreft: Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar Goedkeuring van het gemeenschappelijk ontwerp: Wijzigingen per begrotingsonderdeel - Geconsolideerd document (integratie van de overeengekomen wijzigingen op de ontwerpbegroting of het standpunt van de Raad): overige afdelingen 14635/16 ADD 4 ass/hh 1
BEGROTINGSPROCEDURE BEMIDDELINGSDOCUMENT GEMEENSCHAPPELIJK ONTWERP Doc. nr.: 3.1 ******* 17-11-2016 WIJZIGINGEN PER BEGROTINGSONDERDEEL GECONSOLIDEERD DOCUMENT OVERIGE AFDELINGEN (INTEGRATIE VAN DE OVEREENGEKOMEN WIJZIGINGEN OP DE ONTWERPBEGROTING OF HET STANDPUNT VAN DE RAAD) 14635/16 ADD 4 ass/hh 2
Omschrijving: AFDELING I EUROPEES PARLEMENT Post 1 0 0 0 Bezoldigingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 75 020 000 75 020 000 75 020 000 75 020 000 75 846 000 Artikel 1 0 2 Overbruggingstoelagen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 930 000 930 000 930 000 930 000 939 000 Post 1 2 0 0 Salaris en vergoedingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 638 333 000 638 333 000 640 468 700 638 333 000 645 973 700 Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden Secretariaat-generaal en fracties Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 43 915 000 43 915 000 43 915 000 43 915 000 44 392 000 Post 1 4 0 1 Andere personeelsleden Beveiliging Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 24 962 000 24 962 000 24 962 000 24 962 000 25 233 000 Post 1 4 0 2 Andere personeelsleden Chauffeurs in het secretariaat-generaal Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 6 100 000 6 100 000 6 100 000 6 100 000 6 169 000 Post 1 4 0 5 Uitgaven voor tolkendiensten Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 45 785 000 45 785 000 45 785 000 45 785 000 46 244 000 Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 85 550 000 85 550 000 84 550 000 85 550 000 84 550 000 Artikel 2 1 6 Vervoer van leden, andere personen en goederen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 2 1 6 2 642 000 2 642 000 4 534 000 2 642 000 4 534 000 Reserve 1 892 000 1 892 000 p.m. 1 892 000 p.m. Totaal 4 534 000 4 534 000 4 534 000 4 534 000 4 534 000 Toelichting: Dit krediet dient ter dekking van aankoop, onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen (wagenpark en fietsen) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder 14635/16 ADD 4 ass/hh 3
chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen, alsook de overige beheerskosten. Bij de vervanging van het wagenpark of de aankoop of de huur van voertuigen moet de voorkeur worden gegeven aan de minst vervuilende typen, zoals hybride auto's. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR. Artikel 3 2 0 Verwerving van expertise Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Toelichting: Overleg 9 211 500 9 211 500 9 211 500 9 211 500 9 211 500 Dit krediet dient ter financiering van: de kosten van overeenkomsten met gekwalificeerde deskundigen en onderzoeksinstituten voor studies en andere onderzoekswerkzaamheden (workshops, rondetafelconferenties, panels of hoorzittingen met deskundigen, conferenties) ten behoeve van de organen van het Europees Parlement, de parlementaire commissies en delegaties en de administratie; verwerving of huur van gespecialiseerde informatiebronnen, zoals gespecialiseerde databanken, gerelateerde literatuur en technische ondersteuning, om in voorkomend geval de bovengenoemde expertiseovereenkomsten aan te vullen, reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen met inbegrip van personen die een verzoekschrift aan het Europees Parlement hebben gericht die worden uitgenodigd voor vergaderingen van commissies, delegaties, studie- en werkgroepen en workshops; de kosten van de verspreiding van de resultaten van het interne of externe parlementaire onderzoek en van andere relevante producten ten gunste van de instelling en het grote publiek (met name door middel van publicatie op internet, interne databanken, brochures en publicaties); de uitgaven voor een beroep op externen voor deelname aan de werkzaamheden van organen als de tuchtraad en het speciaal panel voor financiële onregelmatigheden. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR. Artikel 3 2 6 Europees wetenschaps- en mediaknooppunt Ontwerp van begroting standpunt van de Raad p.m. Overleg p.m. Post 3 2 6 1 Europees wetenschaps- en mediaknooppunt Ontwerp van begroting standpunt van de Raad p.m. Overleg p.m. Toelichting: Om in de behoeften van de leden te voorzien en duidelijk te communiceren over het werk van het Europees Parlement, is een goed uitgerust mediacentrum nodig, dat ook voor verschillende 14635/16 ADD 4 ass/hh 4
doeleinden buiten de plenaire vergaderingen kan worden gebruikt. De kredieten in het kader van de nieuwe begrotingslijn Europees wetenschaps- en mediaknooppunt dienen om de opwaardering van technisch materieel en mediavoorzieningen te ondersteunen, met het oog op de toegenomen media-aandacht, het groeiende belang van sociale media en de extra vraag van de leden, alsook om een nauwere samenwerking tussen het Europees Parlement, ARTE, lokale universiteiten en scholen te bewerkstelligen teneinde een Europees mediaknooppunt tot stand te brengen om bijvoorbeeld jonge journalisten op te leiden, buiten de gewone plenaire vergaderingen. Artikel 4 0 0 Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 61 000 000 61 000 000 62 000 000 61 000 000 62 000 000 Artikel 4 0 2 Financiering van de Europese politieke partijen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Toelichting: Overleg 31 905 000 31 905 000 31 905 000 31 905 000 31 905 000 Dit krediet dient ter financiering van de politieke partijen op Europees niveau. Goed bestuur en grondig toezicht op het gebruik van middelen moeten worden gewaarborgd. Rechtsgronden: Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 10, lid 4. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 224. Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1). Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB C 112 van 9.4.2011, blz. 1). Artikel 4 0 3 Financiering van Europese politieke stichtingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Toelichting: Overleg 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 Dit krediet dient ter financiering van de politieke stichtingen op Europees niveau. Goed bestuur en grondig toezicht op het gebruik van middelen moeten worden gewaarborgd. Rechtsgronden: Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 10, lid 4. 14635/16 ADD 4 ass/hh 5
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 224. Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1). Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB C 112 van 9.4.2011, blz. 1). Artikel 4 2 2 Assistentie aan de leden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 206 890 000 206 890 000 206 890 000 206 890 000 207 991 000 Hoofdstuk 10 0 VOORZIENINGEN Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 1 892 000 1 892 000 p.m. 1 892 000 p.m. Hoofdstuk 10 1 RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 3 000 000 3 000 000 864 300 3 000 000 864 300 S 1 Afdeling I Europees Parlement Functiegroep en 2016 rang Tijdelijke ambten Tijdelijke ambten Vaste ambten Vaste ambten Overige Fracties Overige Fracties Niet ingedeeld 1 1 AD 16 13 1 7 13 1 7 AD 15 54 1 5 47 1 4 AD 14 214 2 7 36 223 2 7 30 AD 13 439 8 2 38 443 8 2 40 AD 12 294 13 60 242 12 64 AD 11 154 7 29 174 6 30 AD 10 213 7 25 195 9 25 AD 9 149 6 32 177 6 29 AD 8 446 7 40 433 3 37 AD 7 311 2 65 286 6 59 AD 6 181 8 46 196 8 48 AD 5 143 5 88 220 5 63 AD Subtotaal 2 611 10 66 471 2 649 10 66 436 AST 11 120 10 37 120 10 36 AST 10 82 20 35 84 20 33 AST 9 570 4 42 491 4 44 AST 8 288 6 39 308 6 40 AST 7 321 2 47 388 2 43 AST 6 304 6 73 309 6 72 AST 5 376 19 70 305 19 74 AST 4 354 3 90 393 3 78 AST 3 216 15 84 231 16 78 AST 2 38 53 88 58 14635/16 ADD 4 ass/hh 6
AST 1 2 94 45 67 AST Subtotaal 2 671 10 75 664 2 762 10 76 623 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 50 50 AST/SC 1 134 134 AST/SC Subtotaal 184 184 Totaal 5 467 20 1 141 2 1 135 5 596 20 3 142 1 059 Totaal-generaal 6 743 6 797 4 1 2 3 4 Virtuele reserve voor ambtenaren die in het belang van de dienst gedetacheerd zijn en niet zijn opgenomen in het totaal-generaal. waaronder één tijdelijke AD12-post voor de directeur van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen. Virtuele reserve voor ambtenaren die in het belang van de dienst gedetacheerd zijn en niet zijn opgenomen in het totaal-generaal. De interinstitutionele samenwerkingsovereenkomst tussen het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité, op 5 februari 2014 ondertekend, voorziet in de overplaatsing van maximaal 80 nieuwe posten (60 AD en 20 AST) van deze comités naar het Parlement. Deze operatie vindt in stappen plaats, te beginnen in het najaar van 2014, en de reeds in 2014 gedane opname van de betreffende posten in het organigram van de ambten van het Europees Parlement zal worden gecompenseerd door de afschaffing van een even groot aantal posten in de organigrammen van de twee comités. 14635/16 ADD 4 ass/hh 7
Omschrijving: AFDELING II EUROPESE RAAD EN RAAD Post 1 0 0 0 Basissalaris Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 330 000 330 000 330 000 335 000 335 000 Post 1 1 0 0 Basissalarissen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 233 678 000 233 678 000 233 678 000 236 814 000 236 814 000 Post 1 2 0 0 Andere personeelsleden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 9 546 000 9 546 000 9 546 000 9 706 000 9 706 000 Post 1 2 0 3 Externe dienstverlening Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 2 498 000 2 498 000 2 498 000 2 498 000 2 498 000 14635/16 ADD 4 ass/hh 8
Omschrijving: AFDELING IV Hof van Justitie van de Europese Unie Post 1 0 0 0 Salarissen en vergoedingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 28 836 000 28 836 000 28 836 000 29 148 000 29 148 000 Artikel 1 0 2 Overbruggingstoelagen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 3 010 000 3 010 000 3 010 000 3 042 000 3 042 000 Post 1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 244 052 000 240 639 600 244 052 000 246 665 000 246 665 000 Post 1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 2 116 500 2 116 500 2 116 500 2 137 500 2 137 500 Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 7 247 500 6 447 500 7 247 500 7 323 500 7 323 500 Post 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 803 000 803 000 803 000 808 000 808 000 Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 14 611 500 12 158 500 14 611 500 14 611 500 14 611 500 Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 895 000 595 000 895 000 895 000 895 000 Post 2 1 0 0 Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 6 604 000 6 224 000 6 604 000 6 604 000 6 604 000 Post 2 1 0 2 Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 11 185 000 10 685 000 11 185 000 11 185 000 11 185 000 14635/16 ADD 4 ass/hh 9
Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 1 615 000 1 435 000 1 615 000 1 615 000 1 615 000 14635/16 ADD 4 ass/hh 10
Omschrijving: AFDELING V REKENKAMER Artikel 5 0 1 Opbrengst van de verkoop van onroerende goederen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg Post 1 0 0 0 Bezoldiging, vergoedingen en pensioenen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 9 009 000 9 009 000 9 009 000 9 107 000 9 107 000 Post 1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding en ambtsneerlegging Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 163 000 163 000 163 000 164 000 164 000 Artikel 1 0 2 Overbruggingstoelagen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 1 596 000 1 596 000 1 596 000 1 613 000 1 613 000 Post 1 2 0 0 Salaris en vergoedingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 101 056 000 99 732 179 101 056 000 102 261 000 102 261 000 Post 1 2 0 2 Betaalde overuren Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 397 000 397 000 397 000 401 000 401 000 Post 1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 811 000 811 000 811 000 817 000 817 000 Post 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 151 000 151 000 151 000 153 000 153 000 Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 3 182 000 3 122 000 3 182 000 3 216 000 3 216 000 Post 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 1 323 000 1 273 000 1 323 000 1 323 000 1 323 000 14635/16 ADD 4 ass/hh 11
Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 103 000 43 000 103 000 104 000 104 000 Artikel 1 6 2 Dienstreizen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Toelichting: Overleg 3 600 000 3 300 000 3 450 000 3 600 000 3 450 000 Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, inclusief de bijkomende kosten die zijn verbonden aan het opmaken van reisbiljetten en het regelen van reserveringen, alsmede dienstreisvergoedingen en bijkomende of uitzonderlijke kosten bij dienstreizen van het statutaire en ander personeel van de Rekenkamer en die welke worden gemaakt in verband met deskundigen of nationale of internationale ambtenaren die zijn gedetacheerd bij de diensten van de Rekenkamer en stagiairs. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR. Rechtsgronden: Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13. Post 2 1 0 3 Telecommunicatie Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 472 000 372 000 472 000 472 000 472 000 Artikel 2 3 2 Juridische kosten en schadevergoedingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 100 000 50 000 100 000 100 000 100 000 Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Toelichting: Overleg 131 000 101 000 101 000 131 000 101 000 Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van de deskundigen die deelnemen aan studie- en werkgroepen, alsmede de kosten voor het organiseren van deze vergaderingen, voor zover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur. Ook dient het ter dekking van de kosten van de organisatie van en deelneming aan conferenties, congressen en vergaderingen. Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: 1 000 euro. 14635/16 ADD 4 ass/hh 12
Artikel 2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 626 000 476 000 576 000 626 000 576 000 Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 1 025 000 875 000 975 000 1 025 000 975 000 14635/16 ADD 4 ass/hh 13
Omschrijving: AFDELING VI Europees economisch en sociaal Comité Post 1 2 0 0 Salaris en vergoedingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Toelichting: Overleg 65 427 933 65 273 600 66 588 213 67 296 213 67 296 213 Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van: de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen; de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten; de bijdrage van de instelling aan de gemeenschappelijke regeling voor de ziektekostenverzekering; de forfaitaire vergoedingen voor overuren; de overige toelagen en vergoedingen, met inbegrip van de toelagen voor ouderschapsverlof of zorgverlof; de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst; de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt; de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen; de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van duidelijke onbekwaamheid; de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid; de gevolgen voor de aanpassing van de bezoldigingen tijdens het jaar. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, onder a) tot en met h), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR. Rechtsgronden: Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie. Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie. 14635/16 ADD 4 ass/hh 14
Post 1 2 0 2 Betaalde overuren Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 Post 1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 420 000 420 000 420 000 425 000 425 000 Post 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 184 841 184 841 184 841 186 841 186 841 Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 2 237 081 2 237 081 2 237 081 2 261 081 2 261 081 Post 1 4 0 4 Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 836 920 836 920 836 920 845 920 845 920 Post 1 4 0 8 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 65 000 65 000 65 000 66 000 66 000 Post 1 4 2 0 Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 1 411 075 1 411 075 1 624 810 1 411 075 1 411 075 14635/16 ADD 4 ass/hh 15
S 1 Afdeling VI Europees Economisch en Sociaal Comité Functiegroep en rang 2016 Vaste ambten Tijdelijke ambten Vaste ambten Tijdelijke ambten 1 1 AD 16 1 1 AD 15 6 5 AD 14 20 1 19 1 AD 13 33 3 37 3 AD 12 41 40 AD 11 22 1 26 AD 10 21 2 17 3 AD 9 38 7 28 7 AD 8 49 42 AD 7 35 2 42 2 AD 6 28 2 37 1 AD 5 17 2 21 2 AD Subtotaal 311 20 315 19 AST 11 6 4 AST 10 8 10 AST 9 16 11 1 AST 8 25 21 AST 7 40 3 41 1 AST 6 49 2 50 4 AST 5 54 5 50 5 AST 4 45 2 44 1 AST 3 42 3 52 3 AST 2 3 17 AST 1 AST Subtotaal 288 15 300 15 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 13 13 AST/SC 2 9 3 2 AST/SC 1 5 5 AST/SC Subtotaal 27 3 20 Totaal 626 39 635 35 Totaal-generaal 665 670 14635/16 ADD 4 ass/hh 16
Omschrijving: AFDELING VII COMITÉ VAN DE REGIO'S Post 1 0 0 0 Salarissen, vergoedingen en toelagen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 115 000 115 000 205 000 115 000 115 000 Post 1 2 0 0 Salaris en vergoedingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 48 237 903 48 137 903 48 911 423 49 549 423 49 549 423 Post 1 2 0 2 Betaalde overuren Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 60 000 60 000 60 000 61 000 61 000 Post 1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 275 000 275 000 275 000 278 000 278 000 Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 2 494 975 2 494 975 2 494 975 2 518 975 2 518 975 Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 198 469 198 469 489 000 198 469 198 469 Artikel 2 6 4 Uitgaven in verband met publicaties, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: voorlichtings- en communicatieactiviteiten Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 318 944 318 944 478 584 318 944 318 944 14635/16 ADD 4 ass/hh 17
S 1 Afdeling VII Comité van de Regio's Functiegroep en rang 2016 Vaste ambten Tijdelijke ambten Vaste ambten Tijdelijke ambten 1 1 AD 16 AD 15 6 6 AD 14 25 3 24 3 AD 13 20 2 19 2 AD 12 26 2 25 2 AD 11 22 2 21 1 AD 10 24 3 20 3 AD 9 35 3 30 4 AD 8 55 3 56 AD 7 29 6 33 7 AD 6 17 9 30 11 AD 5 1 AD Subtotaal 260 33 264 33 AST 11 5 5 AST 10 5 5 AST 9 9 7 AST 8 14 1 13 AST 7 21 2 19 3 AST 6 32 1 29 AST 5 50 6 50 7 AST 4 36 3 36 3 AST 3 1 2 6 2 AST 2 1 6 1 AST 1 AST Subtotaal 173 16 176 16 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 6 6 AST/SC 1 AST/SC Subtotaal 6 6 Totaal 439 50 446 50 Totaal-generaal 489 496 14635/16 ADD 4 ass/hh 18
Omschrijving: AFDELING VIII EUROPESE OMBUDSMAN Post 1 2 0 0 Salarissen, toelagen en vergoedingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 6 915 883 6 850 883 6 915 883 6 915 883 6 915 883 Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 694 078 614 078 694 078 694 078 694 078 Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software en daarmee verband houdende werkzaamheden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 240 000 220 000 240 000 240 000 240 000 Artikel 2 3 2 Ondersteuning van werkzaamheden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 135 600 115 600 135 600 135 600 135 600 Artikel 3 0 3 Vergaderingen in het algemeen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 81 000 71 000 81 000 81 000 81 000 14635/16 ADD 4 ass/hh 19
Omschrijving: AFDELING IX Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming Post 1 0 0 0 Salaris en vergoedingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 660 290 660 290 660 290 667 290 667 290 Post 1 0 0 2 Overbruggingstoelagen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 169 131 169 131 169 131 171 131 171 131 Post 1 1 0 0 Salaris en vergoedingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 5 130 664 5 065 664 5 130 664 5 185 664 5 185 664 Post 1 1 1 0 Arbeidscontractanten Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 345 000 345 000 345 000 349 000 349 000 Post 2 0 1 0 Materieel Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 420 000 380 000 420 000 420 000 420 000 Post 2 0 1 5 Uitgaven in verband met de activiteiten van de instelling Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 144 000 124 000 144 000 144 000 144 000 Post 2 0 1 6 Andere activiteiten met betrekking tot externe belanghebbenden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 193 000 103 000 193 000 193 000 193 000 Post 3 0 1 0 Salaris en vergoedingen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 542 375 542 375 542 375 562 375 562 375 Post 3 0 2 1 Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 250 000 170 000 250 000 250 000 250 000 Post 3 0 4 3 IT-apparatuur en -diensten Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 385 000 285 000 385 000 385 000 385 000 14635/16 ADD 4 ass/hh 20
Omschrijving: AFDELING X Europese Dienst voor extern optreden Post 1 1 0 0 Basissalarissen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Toelichting: Overleg 99 529 000 98 494 402 100 383 000 100 591 000 100 591 000 Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden alsook van de compensatie overeenkomstig artikel 50 van het Statuut. Het krediet wordt gebruikt met volledige inachtneming van de bepalingen van Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese Dienst voor extern optreden, met name artikel 6, lid 9. De huidige onevenwichtige samenstelling van het personeel van de EDEO wat betreft het aandeel van diplomaten van de lidstaten en vast personeel van de EU op bepaalde posities wordt aangepakt overeenkomstig de toezeggingen van de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger in haar brief aan het Europees Parlement van 13 september 2016. Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m. Rechtsgronden: Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie. Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie. Post 1 1 0 1 Aan het ambt verbonden statutaire rechten Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 549 000 549 000 549 000 555 000 555 000 Post 1 1 0 2 Uit het Statuut voortvloeiende rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 26 403 000 26 132 970 26 626 000 26 684 000 26 684 000 Post 1 1 0 3 Sociale zekerheid Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 3 982 000 3 940 616 4 016 000 4 025 000 4 025 000 14635/16 ADD 4 ass/hh 21
Post 1 2 0 0 Arbeidscontractanten Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Toelichting: Overleg 7 787 000 7 787 000 7 787 000 7 870 000 8 430 250 Dit krediet dient vooral ter dekking van de bezoldiging van arbeidscontractanten (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van deze personeelsleden. Dit krediet dient tevens ter dekking van de bezoldiging van 16 arbeidscontractanten die zich bezighouden met strategische communicatieactiviteiten. Bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement: p.m. Rechtsgronden: Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie. Post 1 2 0 1 Gedetacheerde nationale deskundigen, andere dan militaire Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 3 731 000 3 731 000 3 731 000 3 771 000 3 771 000 Post 1 2 0 2 Stages Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 416 000 416 000 416 000 421 000 421 000 Post 1 2 0 5 Gedetacheerde nationale militaire deskundigen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 8 082 000 7 934 023 8 082 000 8 169 000 8 169 000 Post 1 3 0 1 Opleiding Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 1 201 000 1 096 000 1 201 000 1 201 000 1 201 000 Artikel 1 4 0 Dienstreizen Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 8 452 000 8 285 478 8 452 000 8 452 000 8 452 000 Post 2 0 1 0 Schoonmaak en onderhoud Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 4 956 000 4 266 200 4 956 000 4 956 000 4 956 000 14635/16 ADD 4 ass/hh 22
Post 2 1 0 1 Cryptografie en streng beveiligde informatie- en communicatietechnologie Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 15 760 000 14 019 900 15 760 000 15 760 000 15 760 000 Post 2 1 1 1 Technisch materieel en technische installaties Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 150 000 50 000 150 000 150 000 150 000 Artikel 2 2 5 Strategische communicatiecapaciteit Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Toelichting: Dit krediet dient ter dekking van: 800 000 Overleg - strategische communicatie-instrumenten, met inbegrip van toegang tot elektronische en grafische hulpmiddelen - contracten op het gebied van strategische communicatiedeskundigheid, met inbegrip van opiniepeilingen - ondersteuning van de taalpluraliteit van strategische communicatieproducten - het opzetten en onderhouden van een netwerk van deskundigen in de lidstaten en de buurlanden om desinformatie tegen te gaan, en uitwisseling van goede praktijken - opleiding en interne capaciteitsopbouw op het gebied van strategische communicatievaardigheden en kennisbeheer bij het EU-personeel Post 3 0 0 0 Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 114 954 000 114 078 567 114 954 000 116 124 000 116 124 000 Post 3 0 0 1 Extern personeel en externe dienstverlening Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 68 300 000 68 231 281 68 300 000 72 162 000 68 517 000 Post 3 0 0 2 Overige personeelsuitgaven Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 27 911 000 27 363 863 27 911 000 29 941 000 27 961 000 Post 3 0 0 3 Gebouwen en daarmee samenhangende kosten Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 166 184 000 166 184 000 166 184 000 169 820 000 165 623 750 Post 3 0 0 4 Overige administratieve uitgaven Ontwerp van begroting standpunt van de Raad Overleg 45 033 000 43 683 300 45 033 000 45 848 000 45 033 000 14635/16 ADD 4 ass/hh 23