Beleidsplan 2017 Watersportvereniging Braassemermeer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstellingen van de vereniging... 2 3. Visie van het bestuur... 3 4. Ontwikkelingen in de maatschappij... 3 4. Huidige situatie op de vereniging... 4 5. SWOT analyse... 6 5.1 Sterktes (intern gericht)... 6 5.2 Zwaktes (intern gericht)... 6 5.3 Kansen (extern gericht, wat gebeurt er om ons heen)... 7 5.4 Bedreigingen (extern gericht)... 7 6. Actieplan... 8 6.1 Exploitatie van de jachthaven, de gebouwen en het materieel... 8 6.2 Het laten exploiteren van het Clubhuis... 8 6.3 Het organiseren en deelnemen aan wedstrijden en/of watersport manifestaties,... 9 6.4 Het opleiden, trainen en aanleren van kennis ihb onder de jeugd... 9 6.5 Het verstevigen van de onderlinge band, Clubactiviteiten... 10 6.6.1 Communicatie en informatie... 10 6.6.2 Bestuur, kader en vrijwilligers... 10 1
1. Inleiding In dit beleidsplan 2017 wordt vanuit de doelstellingen van de vereniging, de visie van het bestuur, de ontwikkelingen in de maatschappij en een SWOT analyse, een actieplan bepaald. Het bestuur hanteert hierbij een terugkerende cyclus: Elk najaar wordt in de NajaarsLedenVergadering een beleidsplan met een begroting voor het komende jaar aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. Elk voorjaar wordt in de VoorjaarsLedenVergadering verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar op basis van de exploitatierekening en realisatie van het beleidsplan. Naast het actieplan zal gedurende het jaar waar nodig ook op ad hoc basis ingespeeld worden op onvoorziene ontwikkelingen. Dit beleidsplan biedt tevens de mogelijkheid voor discussie tussen leden en bestuur over de ontwikkelingsrichting van onze Watersport Vereniging Braassemermeer (WVB) en de daarbij te stellen prioriteiten. Bij alle voornemens en mooie plannen blijft voor het bestuur de grondregel, dat de WVB over een gezonde financiële basis moet beschikken. Plannen zullen alvorens met de realisatie wordt gestart, altijd aan de financiële haalbaarheid worden getoetst. Geen geld, dan geen uitvoering. 2. Doelstellingen van de vereniging Het beleidsplan is opgezet tegen de achtergrond van de missie en de daarvan afgeleide doelen van de WVB zoals verwoord in de Statuten. De missie is het bevorderen van de beoefening van de watersport in het algemeen en de zeilsport met haar tradities in het bijzonder. De afgeleide doelen zijn: 1. exploitatie van een jachthaven, 2. het laten exploiteren van een clubhuis, 3. het organiseren en deelnemen aan wedstrijden en/of watersport manifestaties, 4. het opleiden, trainen en aanleren van kennis in het bijzonder onder de jeugd, 5. het verstevigen van de onderlinge band en 6. alles wat kan bijdragen aan het doel van de WVB. Met behulp van een SWOT (Engelse afkorting voor: Sterkte, Zwakte, Kansen en Bedreigingen) analyse op de deelgebieden is nagegaan waar we staan en waar verbeteringen dan wel aanpassingen noodzakelijk zijn. 2
3. Visie van het bestuur Het bestuur heeft de volgende visie geformuleerd. Door een verantwoorde investering in de haven, het clubhuis en materieel zijn we in staat om de aangesloten leden van de WVB en haar gasten goede voorzieningen te bieden tegen aanvaardbare en verantwoorde tarieven. De WVB wil, in nauwe samenwerking met andere verenigingen en het Koninklijk Nederlands WatersportVerbond (KNWV of Watersportverbond), een leidende rol vervullen op het gebied van jeugdopleiding, trainingen en wedstrijden (faciliteren en organiseren). 4. Ontwikkelingen in de maatschappij Sinds de start van de financiële crises in 2008, is de welvaart in Nederland langzaam teruggelopen. Deze ontwikkeling treft ook de WVB. Het ledenbestand vertoonde ook dit jaar weer een daling, maar lijkt zich thans te stabiliseren. november 2014 860, november 2015 800, november 2016 776 De bezettingsgraad van de haven is in 2016 ca 85% geweest. Al met al een goede bezetting die nog verder kan worden verhoogd. Leden gaan bewuster om met het aantal lidmaatschappen en familie- en partnerlidmaatschap wordt omgezet in een enkelvoudig lidmaatschap. Nieuwe ligplaatshouders maken duidelijke financiële afwegingen. De kosten van eenmalig inschrijven, jaarlijkse contributie en kosten van een ligplaats worden afgezet tegen andere commerciële mogelijkheden. Deze benadering heeft gevolgen op het verenigingskarakter van de WVB. Van een vraagmarkt naar ligplaatsen zijn we in een korte tijd terechtgekomen in een aanbodsmarkt. Aanbiedingen in de commerciële markt om gedurende een periode gratis een ligplaats uit te proberen zijn in korte tijd regel geworden. Gevolg van deze beweging is dat de tarieven onder druk staan. Goed voor de ligplaatshouder maar minder voor de exploitant. Een verdere ontwikkeling in de watersport is de vergrijzing. De jongere generaties hebben een ander, veelal lager, bestedingspatroon. Het weekend in weekend uit er op uitgaan met het schip is minder vanzelfsprekend geworden. Zeilen kun je niet alleen in Nederland maar op vrijwel alle plaatsen op aarde. De behoefte om zelf een schip te hebben is daardoor minder geworden. Er is een trend van bezit naar gebruik (door huur). De demografische ontwikkeling van Nederland en het veranderende gebruik zal gevolgen hebben voor watersportverenigingen. 3
Verenigingen zullen zich bewust moeten zijn van deze gevolgen en zich nadrukkelijk de vraag moeten stellen welke waarde zij voor haar leden vertegenwoordigt. Verenigingen die deze ontwikkelingen herkennen en er vroegtijdig op inspelen zullen in de toekomst succesvol blijken te zijn. Schaalvergroting, samengaan, afstoten van activiteiten of beëindiging moet daarbij niet worden uitgesloten. Een volgende ontwikkeling is het behouden van jonge zeilers voor de zeilsport. Het aanbod aan de jeugd voor de verschillende takken van sport is groot. Wedstrijdzeilen is, ondanks de successen op de laatste Olympische Spelen, toch een sport met beperkte aantrekkingskracht. De groei aan het aantal deelnemers aan Opleidingen van de WVB lijkt echter het tegendeel aan te tonen. Ca 80 jongeren hebben in verschillende klassen deel genomen aan het najaarstraject. Een prestatie waar de WVB trots op is. Eind 2012 was de WVB nog bezorgd over de ontwikkelingen bij de Watersportverbond. De vernieuwing in het bestuur en de voorgestelde weg om te komen tot een gerichte aanpak en heldere communicatie in combinatie met een strakke sturing op de financiën heeft de steun van de WVB. Het Watersportverbond lijkt daarmee op de goede weg. Belangrijk voor het Watersportverbond zal echter zijn het duidelijk maken van wat zij voor haar aangesloten leden realiseert. Een heldere communicatie over de resultaten zal positief werken op het aantal aangesloten verenigingen. Een en ander staat en valt met het terug winnen van het vertrouwen en een strakke financiële sturing. De Watersportverbond realiseert zich dat het aantal leden bij alle aangesloten verenigingen en daarmee hun inkomsten achteruitgaan. Het Verbond neemt initiatieven om het aantal watersporters in Nederland te laten toenemen. Zo is de Optimist on Tour geïntroduceerd en de Dag van de Watersport (DvdW). De Optimist on Tour is een rondtrekkend evenement waar kinderen gratis kunnen kennis maken met de watersport. Bij de DvdW worden buurtgenoten en vrienden van WatersportVerenigingen uitgenodigd om kennis met de watersport te maken. Het bestuur ziet verder een, lichte, stijging van het aantal vrijwilligers. De teruggang in het aantal actieve vrijwilligers is omgebogen naar een, zij het nog beperkte, lichte groei. Het aantal actieve vrijwilligers komt daarmee op 110. Opvallend daarbij is dat een aantal al jarenlange actieve vrijwilligers van de WVB geen lid van de WVB is! De WVB zal alle moeite doen om jongeren die meegedaan hebben uit te nodigen om op onze vereniging te komen zeilen. 4. Huidige situatie op de vereniging Eigenlijk gaan er veel dingen goed op de vereniging. De WVB opleidingen en trainingen zijn in de loop der jaren succesvol geweest waardoor leden op het hoogste niveau deelnemen: de recente Volvo Ocean Race, de Olympische Spelen en internationale en nationale wedstrijden. Het is voor de vereniging een eer om de 4
band met deze leden sterk te houden. Een van de reden dat ze onlangs weer op onze geweldige Gala-Avond zijn uitgenodigd en in het zonnetje zijn gezet. De drie jaar geleden opgezette Gala Avond als blijk van waardering voor de inzet van vrijwilligers, blijkt door grote inzet van een paar leden, een fel begeerde avond en een groot succes te zijn. Zustervereniging overwegen dit concept over te nemen. Erg gelukkig mogen we ook zijn met onze nieuwe pachter. Hij verzorgt de Horeca op een goed niveau en weet als geen ander een vrolijke sfeer neer te zetten. Hiermee weet hij ook zijn team te enthousiasmeren, waardoor de leden zich bij deze pachter thuis voelen. Afgelopen jaren is behoorlijk geïnvesteerd in voorziening in de haven en het clubgebouw. Een groot deel van de haven kan er weer jaren tegenaan. Om een paar investeringen te noemen: Steigers o Noorderhemsteiger o Westermeersteiger o Oostermeersteiger o Zuidhemsteiger o Jan van der Meerkade o Galgekadesteiger Gasstation Kabels langs Jan van der Meerkade Keuken Brandbeveiliging 3 nieuwe Ribs incl. buitenboordmotoren (Jan, Gerard, tante Suus) 5
Ondanks al deze verbeteringen wil het bestuur blijven investeren in de haven om ook in de toekomst de voorzieningen op een op zijn minst zelfde, maar liever hoger niveau te brengen. Zie in de SWOT analyse een verdere uitwerking. 5. SWOT analyse Een SWOT analyse biedt de mogelijkheid om de sterkten en zwakten van de organisatie, onze vereniging (intern) af te stemmen op kansen en bedreigingen in de maatschappij (extern, om ons heen). Zo kunnen bijvoorbeeld sterkten aangewend worden om kansen te benutten of bedreigingen te weerstaan. 5.1 Sterktes (intern gericht) Financieel gezonde situatie Uitstekende havenfaciliteiten Goed varend materieel (12 ribs waarvan drie gloednieuw) Unieke ligging van het Clubhuis Goede reputatie van de Vereniging binnen de watersportwereld, zowel op gebied van wedstrijden als van Opleidingen en Trainingen Sterke wedstrijdorganisatie (landelijk gewaardeerd), rijk gevulde wedstrijdagenda. Goede relatie met Klasse Organisaties Sterke opleidings- en trainingsorganisatie, de nodige in de loop der jaren opgeleide leden varen wereldwijd op het hoogste niveau (Olympisch, Volvo Ocean Race, WK s, EK s) Bijna wekelijks het gehele jaar door activiteiten Een grote groep van ca 110 vrijwilligers 5.2 Zwaktes (intern gericht) In grote lijnen beschikken we over uitstekende havenfaciliteiten. Desondanks staan een aantal jollensteigers, hellingen en bijbehorende beschoeiingen op instorten en kunnen deze tot onveilige situaties leiden Er zijn leden die vinden dat er een te geringe clubsfeer is. Binnen de vereniging zijn verschillende subgroepen als wedstrijden, opleidingen en trainingen, DiZeBra, Bestuur en Commissies, enz. Daarbinnen is de sfeer steeds uitstekend. Tussen de subgroepen is de cohesie nog beperkt. Het pachtcontract voor Horeca en havenbeheer zijn gesplitst. Hierdoor zijn de kosten voor de Horeca en onderhoud haven en gebouwen in 2016 sterk gestegen Door maatschappelijke veranderingen kan de vereniging bepaalde zaken niet meer gedogen. Iedereen die namens de vereniging een RIB bestuurd dient een vaarbewijs te bezitten en dat bij de club te hebben geregistreerd. Ook voor de verzekering is het noodzakelijk een schipperlijst vooraf aan te leveren. Ook moeten zwemvesten door alle bestuurders altijd gedragen worden. Bij grote evenementen moeten calamiteitenplannen klaar liggen en besproken met de betrokkenen 6
Stallingterrein is onvoldoende beveiligd en niet altijd s nachts afgesloten Leden zijn nalatig de jaarlijkse sticker op boot of trailer te plakken. Daardoor is het moeilijk om zwartstallers te identificeren De hoeveelheid werk voor een aantal bestuursleden is zo groot, dat ze naast hun dagelijkse werk en gezin, over te weinig tijd beschikken. Er moet naar een betere verdeling van bestuurstaken moet worden gekeken. Hierbij is het wenselijk dat er een duidelijke scheiding tussen bestuurlijke en uitvoerende taken wordt gemaakt. Met name de laatste taken zouden door andere (commissie) leden uitgevoerd moeten worden. We doen hierbij een beroep aan betrokken leden om hier een bijdrage te leveren Ondanks grote groep van vrijwilligers, toch nog een onderbezetting op een aantal functies. Voorbeelden zijn momenteel een systeembeheerder en een administrateur voor de rekeningen van opleidingen en trainingen. Bestuurslid clubzaken(hoofd evenementencommissie) Er is beperkte aandacht voor activiteiten voor meer recreatieve watersporters De structuur van de haven brengt grote loopafstanden met zich mee en zorgt voor een tweedeling in de club Het onderhoud aan het varend materieel is nog aanzienlijk. Mensen gaan over het algemeen met andermans spullen minder goed om dan met eigen spullen. Het is voor leden niet altijd duidelijke wat de openings- en sluitingstijden zijn van ledenzaal en/of Clubcafé 5.3 Kansen (extern gericht, wat gebeurt er om ons heen) Groeiende vraag naar opleidingen en trainingen voor de jeugd. Vooral zijinstromers die de beginselen van wedstrijdzeilen op ander verenigingen hebben geleerd. Blijvende behoefte aan wedstrijden door het jaar heen bij sterke en succesvolle watersportverenigingen Blijvende behoefte aan ligplaatsen in de Randstad Behoefte bij Klassen Organisaties en zeilers voor wedstrijden naar goed georganiseerde verenigingen met goede voorzieningen Meer behoefte aan veel korte wedstrijden op een dag, niet te vroeg beginnend en bij tijds in de middag weer beëindigd Nederland is succesvol met zeilen op een breed front. Evenementen zoals de Volvo Ocean Race, Sail en Optimist on Tour worden druk bezocht. De interesse voor de zeilsport is duidelijk aanwezig, maar leidt nog niet tot een daadwerkelijke deelname aan het zeilen. 5.4 Bedreigingen (extern gericht) Sinds een paar jaar is er een achteruitgang in het aantal leden. Als mogelijke oorzaken worden genoemd vergrijzing, overgang van bootbezit naar boothuur en een afnemende welvaart Er is steeds meer drang om op groot water te varen Er is een dreiging dat over de havengelden BTW zal moeten worden afgedragen, wat een daling van het resultaat van de havenexploitatie tot gevolg zal hebben. 7
Het pachtcontract voor Horeca en havenbeheer zijn gesplitst. Hierdoor zijn de kosten voor de Horeca en onderhoud haven en gebouwen in 2016 sterk gestegen. Vergrijzing in de Watersport, er dreigt een onbalans tussen vraag en aanbod, wanneer de generatie geboren tussen 1945 en 1970 stopt met varen. Dalend prijsniveau van ligplaatsen bij concurrerende verenigingen Het laatste jaar melden zich minder beginnende jeugdzeilers. Echter is er gelukkig wel een grotere aanwas van zij-instromers van andere watersportverenigingen De zeilopleidingen en wedstrijden voor kinderen vraagt om veel voorbereidingen en begeleiding door de ouders, die hierdoor relatief meer tijd dan bij andere sporten kwijt zijn Ontwikkeling rond verstedelijking rond de haven waardoor we mogelijk een parkeerterrein gaan kwijtraken Over het algemeen geeft de SWOT analyse in de loop der jaren een bestendig beeld. Op deelaspecten zal deze afwijken van voorgaande jaren. 6. Actieplan Aan de hand van de SWOT en de doelstellingen (statuten) van de WVB zijn door het bestuur de volgende keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Ook hierbij worden de afgeleide doelen uit de statuten als leidraad gebruikt. 6.1 Exploitatie van de jachthaven, de gebouwen en het materieel Het op peil houden, zo niet verbeteren, van de voorzieningen in de haven. In 2017 zullen een aantal jollensteigers, hellingen en bijbehorende beschoeiingen worden vervangen. Er zal extra aandacht zijn voor niet betalen zwartstallers. Een aparte commissie zal zich hier voor inzetten Het stallingterrein zal worden voorzien van beter sluitwerk, en het toezicht op de sluiting s nachts zal worden verbeterd. Omdat binnen afzienbare tijd in het kader van het plan Braassemerland het stallingterrein waarschijnlijk zal worden verplaatst, vindt het bestuur het financieel niet verstandig te grote investeringen in het hekwerk te doen. Het stallingterrein zal worden beveiligd met lichtmasten en indien financieel mogelijk met cameratoezicht. De communicatie over het onderhoud en reparaties aan de Ribs gaan we verbeteren. Doel hierbij is ook om de gebruikers meer te betrekken om de zorg voor de Ribs te vergroten Extra aandacht zal er zijn op de registratie van vaarbewijzen voor alle leden die voor de vereniging een Rib besturen. Niet geregistreerd betekent niet een Rib besturen. We doen hierbij een oproep aan alle leden hierop toe te zien! Het nodige schilderwerk aan de panden en ark zal worden uitgevoerd De toegang tot de Otrabandasteiger zal worden beveiligd met een automatisch sluitende hekbediening. 8
6.2 Het laten exploiteren van het Clubhuis In overleg met de Horeca ondernemer zal duidelijk naar de leden worden gecommuniceerd wanneer de ledenzaal en of het Clubcafé geopend al zijn. Als middel wordt gebruikt de agenda op de website Het bestuur streeft er naar om na afloop van het beheercontract voor de haven, het dagelijks beheer van de haven en het beheer van het gebouw weer in een hand te krijgen. Dat zal niet in 2017 zijn, maar mogelijk wel kort daarna De pachter heeft in samenwerking met de havenbeheerders het initiatief genomen om alle vrijdagavonden geopend te zijn. Leden kunnen dan een hapje eten, een drankje dringen en vaak een lezing bijwonen 6.3 Het organiseren en deelnemen aan wedstrijden en/of watersport manifestaties, De WedstrijdCommissie (WedCom) zal doorgaan met het op hoog niveau faciliteren en organiseren van wedstrijdevenementen Het bestuur zal zich inzetten om de cohesie tussen de diverse commissies te bevorderen. Er zal een duidelijke taakomschrijving komen voor de diverse commissies en waar de verantwoordelijkheden liggen. Per evenement zal vooraf een begroting worden opgesteld en het bestuur streeft ernaar ieder evenement financieel selfsupporting te laten zijn. Evenementen zullen structureel met Klasse Organisaties worden geëvalueerd Bij grote evenementen zal parkeerbegeleiding worden ingezet. De after sail zal meer de aandacht krijgen Er zal gezocht worden naar mogelijkheden zeilers te enthousiasmeren voor de wedstrijden via Social Media Per evenement wordt er steeds iemand aangewezen die er op toeziet dat na afloop alles opgeruimd en gesloten wordt Meer aandacht voor meer recreatieve zeilers en evenementen op de Braassem. Hiervoor zoekt het bestuur input vanuit de leden 6.4 Het opleiden, trainen en aanleren van kennis ihb onder de jeugd Er zijn diverse landelijke initiatieven om jeugd aan te spreken om te gaan wedstrijdzeilen (Optimist on Tour, Nationaal Jeugdplan en de Q Cup). De vereniging zal deze initiatieven van nabij volgen en hierop inspelen door via het Verbond contact te leggen met potentiële leden Er zal contact worden gezocht met zeilscholen om via die weg extra instroom te kunnen generen Om de jeugd nog meer te hechten en de toestroom van nieuwe leden verder te stimuleren zullen opnieuw clinics met nationale Topzeilers clinics worden georganiseerd Bestuursleden Opleidingen en Trainingen zullen maatregelen nemen voor het zorgvuldig gebruik door trainers van varend materieel (Ribs). Ook zal er meer toezicht op de jeugd aan de wal komen, zodat kinderen bijvoorbeeld niet met te natte kleding door de gebouwen lopen en rotzooi her en der achterlaten. Trainers en ouders zullen er op worden aangesproken hier op toe te zien Trainers zullen continu worden geschoold op het tegengaan van ongewenst gedrag. 9
Het Braassem zomerkamp voor de jeugd zal worden geëvalueerd Per evenement zal er steeds iemand aangewezen worden die er op toeziet dat na afloop alles opgeruimd en gesloten wordt 6.5 Het verstevigen van de onderlinge band, Clubactiviteiten Om de onderlinge band tussen leden en de clubsfeer verder te verbeteren worden de nodige bijeenkomsten en feesten georganiseerd. Denk hierbij ondermeer aan de Vrijwilligers-Gala-avond, de Braassem Summer Regatta, De Dag van de Watersport, de opening van het seizoen voor nieuwe leden en Winter DiZeBra lezingen. Ook hebben de pachter en beheerder het initiatief genomen om gedurende het winterseizoen op alle vrijdagavonden de zaal te openen. Leden kunnen dan nog meer met elkaar in contact komen Vrijwilligers besteden soms manjaren aan tijd aan de Vereniging. Soms worden daarbij steken gelaten. Soms leidt dit tot onnodige roddel en achterklap, wat de sfeer niet verhoogt. Leden zouden van elkaar eerder de positieve dan de negatieve kanten moeten belichten. En mocht je vinden dat ergens te weinig inzet is, bied dan jezelf aan om te helpen De kledingbeurs zal weer nieuw leven worden ingeblazen Het heffen van entreegeld is vooral nuttig wanneer de vraag naar lidmaatschappen groter is dan het aanbod. Voor 2017 stelt het bestuur voor om geen entreegeld te heffen om de instroom van nieuwe leden te bevorderen Het bestuur zal de mogelijkheden onderzoeken, in hoeverre wij in kunnen spelen op de geconstateerde trend van verandering van bezit naar gebruik van boten 6.6 Alles dat kan bijdragen aan het doel van de WVB 6.6.1 Communicatie en informatie Om de leden steeds over alle nieuwtjes te informeren wordt veel aandacht en tijd besteed aan de Website en FaceBook. Hiervoor moeten leden zelf het initiatief nemen de informatie op te halen. Daarnaast wordt maandelijks actief informatie bij de leden gebracht in de vorm van de nieuwsbrief. Bij wedstrijden wordt nog gebruik gemaakt van Twitter Helaas lukt het vandaag de dag niet meer om alles met de telefoon af te handelen. Er moet zoveel gecommuniceerd worden dat email onontbeerlijk is. Voor een efficiënte communicatie is het gewenst dat er een goede discipline is hierop tijdig te reageren 6.6.2 Bestuur, kader en vrijwilligers Voor een aantal bestuurstaken wordt gekeken of de belasting voor deze bestuurders kan worden verlicht door meer operationele taken bij andere leden en betrokkenen te leggen Nieuwe leden zullen bij het lid worden, dienen aan te geven in welke sector zij de vereniging actief willen ondersteunen Het bestuur zal een commissie vormen welke actief leden gaan benaderen voor het uitvoeren van vrijwilligersactiviteiten. Vrijwilligers zullen jaarlijks beloond worden met deelname aan de Gala-avond voor vrijwilligers 10