Voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA Rapportageperiode: 1-1-2015 t/m 30-9-2015 Versie 1.0 Programma Management Jan Hofman Status Goedgekeurd AO(16-10) en SG (23-10) Redactie Werkgroep Aanbiedmonitor Datum 23-10-2015 Auteur(s) Peter van der Have Opdrachtgever AO en SG pgasm Verspreidingslijst Werkgroep Monitoring GSA, AO, SG
1. Sector aanbiedplanning Sector 100%-aanbiedplanning Pre-GSA* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Liander 387.946 169.589 423.997 529.245 565.191 504.904 448.042 Enexis 445.743 280.000 370.000 425.000 425.000 425.000 345.000 Stedin 315.589 315.000 318.000 314.000 314.000 315.000 315.000 DNWB 32.174 22.050 25.400 32.800 32.800 32.800 32.853 Endinet 13.312 5.294 15.124 19.628 20.226 26.276 13.125 Westland Infra 6.461 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 7.000 Cogas 8.862 4.925 7.403 8.422 8.690 8.208 7.135 Rendo 2.941 2.100 3.218 3.861 4.719 6.000 8.400 Totaal 1.213.028 807.458 1.171.641 1.341.456 1.379.126 1.326.688 1.176.555 Cumulatieve aantallen per jaar 2.020.486 3.192.127 4.533.583 5.912.710 7.239.397 8.415.952 * De Pre-GSA aantallen zijn in week 2 2015 aangeleverd en vastgesteld Δ aanbiedplanningen RNB en ACM Δ cumulatieve aanbiedplanningen RNB en ACM -148.972-3.542 2.641 9.456 13.126 27.688 50.555-49.048 Aanbiedplanning ACM (in toelichting AMvB GSA) aanbiedaantallen per jaar Cumulatieve aanbiedaantallen (YTD) Per januari 2015 zijn de aantallen Pre-GSA door de netbeheerders aangeleverd en vastgesteld. De sector-aanbiedplanning t/m 2020 zoals vastgesteld in Aanbiedmonitor v1.0, is in september ongewijzigd. De netbeheerders hebben een Einde Jaar Verwachting bijgesteld, naar aanleiding van de gevolgen van de gasmetertekorten en realisatie in het eerste half jaar 2015. De maandplanningen voor Q4 2015 en 2016 zijn hierop aangepast. Er is ultimo 2020 een verschil van 49.000 tussen de aanbiedplanning ACM en de sectorplanning. De netbeheerders stellen voor om het negatieve verschil van 49.000 aanbiedingen (in 2020) op een later te definiëren moment in de aanbiedplanningen te verdisconteren. Pre-GSA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.362.000 811.000 1.169.000 1.332.000 1.366.000 1.299.000 1.126.000 2.173.000 3.342.000 4.674.000 6.040.000 7.339.000 8.465.000 2
Rapportage maand september-15 2. Voortgang aanbiedingen (1) september 2015 Gepland jaaraantal aanbiedingen - totaal per jaar 807.458 169.589 4.925 22.050 280.000 5.294 2.100 315.000 8.500 Einde Jaar Verwachting (EJV) - totaal per jaar 682.245 169.589 4.979 22.050 240.800 5.294 2.100 228.933 8.500 Gepland (EJV) cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 438.562 115.827 1.818 10.828 171.729 3.110 1.400 128.981 4.869 Gerealiseerd cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 432.841 118.123 1.823 9.214 169.927 2.921 1.697 123.417 5.719 Afwijking 'gepland cum.' en 'gerealiseerd cum.' (%) -1,3% 2,0% 0,3% -14,9% -1,0% -6,1% 21,2% -4,3% 17,5% Gerealiseerd YTD aantal aanbiedingen (%) - t.o.v. gepland jaaraantal 53,6% 69,7% 37,0% 41,8% 60,7% 55,2% 80,8% 39,2% 67,3% Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (#) 377.663 105.311 1.804 8.221 154.232 2.835 1.513 98.650 5.097 Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (%) 87,3% 89,2% 99,0% 89,2% 90,8% 97,1% 89,2% 79,9% 89,1% Administratief aan 373.231 104.145 1.743 8.056 151.983 2.815 1.488 98.050 4.951 Administratief uit 4.432 1.166 61 165 2.249 20 25 600 146 Niet-gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen 55.178 12.812 19 993 15.695 86 184 24.767 622 Weigeraars 23.181 7.888 19 454 7.750 82 172 6.509 307 Geen medewerking klant o.m.v. aanbieden 23.373 4.512-354 6.575 - - 11.669 263 Technisch niet uitvoerbaar 6.316 - - 102 1.171 4 12 4.975 52 Leegstand 749 412-83 - - - 254 - Overig 1.559 - - - 199 - - 1.360 - Prioplaatsingen 43.854 14.049 528 2.017 11.340 347 185 14.930 458 Sector KPI: 5 % weigeraars 5,4% 6,7% 1,0% 4,9% 4,6% 2,8% 10,1% 5,3% 5,4% Afwijking: EJV - Sectorplanning 13% - 18% * -15,5% 0,0% 1,1% 0,0% -14,0% 0,0% 0,0% -27,3% 0,0% * Afwijkingspercentage is resultante van de afgestemde beheersmaatregelen a.g.v. gasmetertekorten (Bron: 'Impactanalyse gasmetertekort', EZ-versie, maart 2015) Het verschil tussen de initiële aanbiedplanning en Einde Jaar Verwachting is het gevolg van het gasmetertekort en capaciteitsplanning bij aannemers. Op dit moment wijkt de cumulatieve EJV -15,5% af van de wettelijke aanbiedplanning. Deze afwijking is binnen de bandbreedte (13 18%) die met EZ is afgestemd. De afwijking tussen geplande en gerealiseerde aanbiedingen is door de bijgestelde EJV van Stedin afgenomen van -9,6% in augustus tot -1,3% in september. De afwijking tussen planning en realisatie wordt met name veroorzaakt door capaciteitsplanning bij aannemers. Het percentage weigeraars is met 0,4% gestegen tot cumulatief 5,4% (t.o.v. augustus met 5,0%). Hiermee is de verwachting dat de in de sector KPI gestelde bovengrens zou worden bereikt, uitgekomen. Op verzoek van EZ hebben de drie grote RNB s een analyse uitgevoerd op de weigeraars. De verhouding tussen kavel- en reguliere planning bij de RNB s zorgt voor verschillen in het aantal weigeraars. Tevens is opgemerkt dat er mogelijk implementatie verschillen zijn van de definities (o.a. die van weigeraars). Zoals afgesproken met EZ (6 augustus) is op 6 oktober een tussenrapportage opgeleverd, aanvullend op de half jaarlijkse rapportage cyclus. De tussenrapportage is op 8 oktober 2015 besproken met EZ. In dit gesprek is aangegeven dat de EJV lager is dan in juli is aangeven, maar dat deze wel binnen de bandbreedte blijft, zoals inmaart 2015 is aangegeven. Het verzoek is gedaan om de opgelopen achterstand sneller in te halen dan de voorgestelde periode van 2016 t/m 2019. Tevens is het verzoek gedaan om een doorkijk te geven naar de komende jaren. Op beide verzoeken zal in de tweede halfjaar rapportage (medio januari) terugkoppeling worden gegeven. Een van de gevolgen van de ruilverkaveling met Liander en Enexis is dat Endinet in 2016 niet meer individueel zal rapporteren over de voortgang van de GSA. De GSA aanbiedplanning van Endinet wordt opgenomen in de aanbiedplanning van Enexis. Dit is zichtbaar op slide 4 en 5 van deze rapportage. De finale impactanalyse van de ruilverkaveling op de Aanbiedmonitor, zal in Q4 worden opgeleverd door Liander en Enexis. 3
2. Voortgang aanbiedingen (2) september 2015 De maandaanbiedplanning van 2015 is op verzoek gebaseerd op de Einde Jaar Verwachting (en niet meer op de wettelijke aanbiedplanning). De initiële maandaanbiedplanning is ter indicatie opgenomen (grijs). De gestreepte lijn (grijs) is een lineaire ondergrens (-18%) van de cumulatieve reductie in aantal aanbiedingen bij implementatie van de afgestemde beheersmaatregelen (a.g.v. gasmetertekorten), waarbij, in het meeste negatieve scenario, het eindtotaal op #662.115 aanbiedingen in 2015 zou uitkomen. In de grafiek met de maandplanning is de maandplanning van Q1 t/m Q3 2016 opgenomen, per netbeheerder. In december wordt de maandplanning Q4 2016 toegevoegd. Deze is vooralsnog indicatief. In onderstaande tabel is de actuele EJV planning en inhaalplanningen (zie groene regel) op genomen. 4
Rapportage maand juli-15 BIJLAGE: Voortgangsrapportage Juli 2015 Gepland jaaraantal aanbiedingen - totaal per jaar 807.458 169.589 4.925 22.050 280.000 5.294 2.100 315.000 8.500 Einde Jaar Verwachting (EJV) - totaal per jaar 743.812 169.589 4.979 22.050 240.800 5.294 2.100 290.500 8.500 Gepland (EJV) cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 337.020 87.378 1.750 5.000 133.169 3.087 800 102.340 3.496 Gerealiseerd cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 321.431 91.352 1.330 4.764 133.569 2.523 1.006 82.298 4.589 Afwijking 'gepland cum.' en 'gerealiseerd cum.' (%) -4,6% 4,5% -24,0% -4,7% 0,3% -18,3% 25,8% -19,6% 31,3% Gerealiseerd YTD aantal aanbiedingen (%) - t.o.v. gepland jaaraantal 39,8% 53,9% 27,0% 21,6% 47,7% 47,7% 47,9% 26,1% 54,0% Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (#) 285.649 83.176 1.312 4.567 120.891 2.472 923 68.331 3.977 Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (%) 88,9% 91,1% 98,6% 95,9% 90,5% 98,0% 91,7% 83,0% 86,7% Administratief aan 282.376 82.231 1.266 4.518 119.104 2.456 903 67.987 3.911 Administratief uit 3.273 945 46 49 1.787 16 20 344 66 Niet-gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen 35.739 8.176 18 197 12.678 51 40 13.967 612 Weigeraars 15.437 5.281 18 78 5.724 51 40 3.872 373 Geen medewerking klant o.m.v. aanbieden 15.786 2.584-78 5.758 - - 7.168 198 Technisch niet uitvoerbaar 3.054 - - 22 1.054-3 1.935 40 Leegstand 499 311-19 - - - 169 - Overig 966 - - - 142 - - 823 1 Prioplaatsingen 33.612 11.063 364 1.292 8.714 57 95 11.681 346 Sector KPI: 5 % weigeraars 4,8% 5,8% 1,4% 1,6% 4,3% 2,0% 4,0% 4,7% 8,1% Afwijking: EJV - Sectorplanning 13% - 18% * -7,9% 0,0% 1,1% 0,0% -14,0% 0,0% 0,0% -7,8% 0,0% Rapportage maand augustus-15 Gepland jaaraantal aanbiedingen - totaal per jaar 807.458 169.589 4.925 22.050 280.000 5.294 2.100 315.000 8.500 Einde Jaar Verwachting (EJV) - totaal per jaar 743.812 169.589 4.979 22.050 240.800 5.294 2.100 290.500 8.500 Gepland (EJV) cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 403.902 98.719 2.250 6.400 150.292 3.528 1.100 137.764 3.849 Gerealiseerd cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 365.691 102.923 1.568 6.328 146.938 2.669 1.249 98.822 5.194 Afwijking 'gepland cum.' en 'gerealiseerd cum.' (%) -9,5% 4,3% -30,3% -1,1% -2,2% -24,3% 13,5% -28,3% 34,9% Gerealiseerd YTD aantal aanbiedingen (%) - t.o.v. gepland jaaraantal 45,3% 60,7% 31,8% 28,7% 52,5% 50,4% 59,5% 31,4% 61,1% Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (#) 321.800 92.864 1.550 5.857 133.263 2.615 1.191 79.969 4.491 Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (%) 88,0% 90,2% 98,9% 92,6% 90,7% 98,0% 95,4% 80,9% 86,5% Administratief aan 318.092 91.830 1.490 5.779 131.319 2.595 1.172 79.522 4.385 Administratief uit 3.708 1.034 60 78 1.944 20 19 447 106 Niet-gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen 43.891 10.059 18 471 13.675 54 58 18.853 703 Weigeraars 18.203 6.333 18 218 6.525 54 55 4.575 425 Geen medewerking klant o.m.v. aanbieden 18.575 3.386-170 5.875 - - 8.913 231 Technisch niet uitvoerbaar 5.263 - - 39 1.113-3 4.062 46 Leegstand 587 340-44 - - - 203 - Overig 1.263 - - - 162 - - 1.100 1 Prioplaatsingen 38.430 12.727 452 1.428 9.798 318 107 13.224 376 Sector KPI: 5 % weigeraars 5,0% 6,2% 1,1% 3,4% 4,4% 2,0% 4,4% 4,6% 8,2% Afwijking: EJV - Sectorplanning 13% - 18% * -7,9% 0,0% 1,1% 0,0% -14,0% 0,0% 0,0% -7,8% 0,0% 5
Rapportage maand mei-15 BIJLAGE: Voortgangsrapportage Mei en juni 2015 Gepland jaaraantal aanbiedingen (totaal per jaar) 807.458 169.589 4.925 22.050 280.000 5.294 2.100 315.000 8.500 Einde Jaar Verwachting (EJV) - t/m rapportage mnd (#) 743.812 169.589 4.979 22.050 240.800 5.294 2.100 290.500 8.500 Gepland (EJV) cumulatief jaaraantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 244.855 73.124 809 2.916 120.566 2.205 500 42.262 2.473 Gerealiseerd cumulatief jaaraantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 209.131 60.803 817 3.131 97.155 1.757 467 42.262 2.739 Afwijking 'gepland cum.' en 'gerealiseerd cum.' (%) -14,6% -16,8% 1,0% 7,4% -19,4% -20,3% -6,6% 0,0% 10,8% Gerealiseerd jaaraantal aanbiedingen (%) - t.o.v. jaaraantal 25,9% 35,9% 16,6% 14,2% 34,7% 33,2% 22,2% 13,4% 32,2% Gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen (#) 187.679 55.768 804 3.075 87.107 1.757 456 36.388 2.324 Gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen (%) 89,7% 91,7% 98,4% 98,2% 89,7% 100,0% 97,6% 86,1% 84,8% Administratief aan 185.443 55.122 779 3.034 85.768 1.757 446 36.283 2.254 Administratief uit 2.236 646 25 41 1.339-10 105 70 Niet-gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen 21.452 5.035 13 56 10.048-11 5.874 415 Weigeraars 9.496 3.248 13 17 4.854-11 1.115 238 Geen medewerking klant o.m.v. aanbieden 8.824 1.573-18 4.183 - - 2.923 127 Technisch niet uitvoerbaar - - 7 887 - - 1.202 - Leegstand 214-14 - - - 83 - Overig 725 - - - 124 - - 551 50 Prioplaatsingen 23.320 7.524 251 1.017 6.134 61 75 8.013 245 Sector KPI: 5 % weigeraars 4,5% 5,3% 1,6% 0,5% 5,0% 0,0% 2,4% 2,6% 8,7% Afwijking: EJV - Sectorplanning 13% - 18% * -7,9% 0,0% 1,1% 0,0% -14,0% 0,0% 0,0% -7,8% 0,0% * Afwijkingspercentage is resultante van de afgestemde beheersmaatregelen a.g.v. gasmetertekorten (Bron: 'Impactanalyse gasmetertekort', EZ-versie, maart 2015) Rapportage maand juni-15 Gepland jaaraantal aanbiedingen - totaal per jaar 807.458 169.589 4.925 22.050 280.000 5.294 2.100 315.000 8.500 Einde Jaar Verwachting (EJV) - totaal per jaar 743.812 169.589 4.979 22.050 240.800 5.294 2.100 290.500 8.500 Gepland (EJV) cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 273.361 77.220 1.059 3.500 115.687 2.646 600 69.506 3.143 Gerealiseerd cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 265.853 76.961 1.121 3.784 115.687 2.130 706 61.971 3.493 Afwijking 'gepland cum.' en 'gerealiseerd cum.' (%) -2,7% -0,3% 5,9% 8,1% 0,0% -19,5% 17,7% -10,8% 11,1% Gerealiseerd YTD aantal aanbiedingen (%) - t.o.v. gepland jaaraantal 32,9% 45,4% 22,8% 17,2% 41,3% 40,2% 33,6% 19,7% 41,1% Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (#) 236.667 70.876 1.105 3.723 104.332 2.086 673 50.944 2.928 Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (%) 89,0% 92,1% 98,6% 98,4% 90,2% 97,9% 95,3% 82,2% 83,8% Administratief aan 233.977 70.099 1.078 3.678 102.749 2.079 650 50.772 2.872 Administratief uit 2.690 777 27 45 1.583 7 23 172 56 Niet-gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen 29.186 6.085 16 61 11.355 44 33 11.027 565 Weigeraars 12.290 3.889 16 17 5.305 44 33 2.643 343 Geen medewerking klant o.m.v. aanbieden 12.411 1.925-22 4.976 - - 5.341 147 Technisch niet uitvoerbaar 3.335 - - 7 945 - - 2.308 75 Leegstand 414 271-15 - - - 128 - Overig 736 - - - 129 - - 607 - Prioplaatsingen 29.131 9.247 305 1.160 7.764 56 90 10.230 279 Sector KPI: 5 % weigeraars 4,6% 5,1% 1,4% 0,4% 4,6% 2,1% 4,7% 4,3% 9,8% Afwijking: EJV - Sectorplanning 13% - 18% * -7,9% 0,0% 1,1% 0,0% -14,0% 0,0% 0,0% -7,8% 0,0% * Afwijkingspercentage is resultante van de afgestemde beheersmaatregelen a.g.v. gasmetertekorten (Bron: 'Impactanalyse gasmetertekort', EZ-versie, maart 2015) 6
Rapportage maand maart-15 BIJLAGE: Voortgangsrapportage Maart en april 2015 Gepland jaaraantal aanbiedingen (totaal per jaar) 807.458 169.589 4.925 22.050 280.000 5.294 2.100 315.000 8.500 Gepland cumulatief jaaraantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 143.032 36.247 750 1.750 81.468 1.324 292 19.986 1.215 Afwijking 'gepland cum.' en 'gerealiseerd cum.' (%) -13,2% -3,8% -24,5% 6,0% -21,4% -6,2% 0,0% -0,5% 17,6% Gerealiseerd jaaraantal aanbiedingen (#) - t.o.v. jaaraantal (totaal) 124.181 34.873 566 1.855 64.043 1.242 292 19.881 1.429 Gerealiseerd jaaraantal aanbiedingen (%) - t.o.v. jaaraantal (totaal) 15,4% 20,6% 11,5% 8,4% 22,9% 23,5% 13,9% 6,3% 16,8% Gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen (#) 114.119 33.179 562 1.843 58.302 1.219 286 17.517 1.211 Gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen (%) 91,9% 95,1% 99,3% 99,4% 91,0% 98,1% 97,9% 88,1% 84,7% Administratief aan 112.657 32.767 540 1.820 57.379 1.217 281 17.484 1.169 Administratief uit 1.462 412 22 23 923 2 5 33 42 Niet-gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen 10.062 1.694 4 12 5.741 23 6 2.364 218 Weigeraars 3.950 577 4 12 2.811 23 6 367 150 Niet thuis 3.770 121 - - 2.408 - - 1.194 47 Overig 2.342 996 - - 522 - - 803 21 Prioplaatsingen 13.517 4.150 155 574 3.928 90 32 4.573 15 Sector KPI: 5 % weigeraars 3,2% 1,7% 0,7% 0,6% 4,4% 1,9% 2,1% 1,8% 10,5% Rapportage maand april-15 Gepland jaaraantal aanbiedingen (totaal per jaar) 807.458 169.589 4.925 22.050 280.000 5.294 2.100 315.000 8.500 Einde Jaar Verwachting (EJV) - t/m rapportage mnd (#) 738.258 169.589 4.925 22.050 240.800 5.294 2.100 285.000 8.500 Gepland cumulatief jaaraantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 206.358 55.676 1.000 2.333 105.771 1.765 600 37.290 1.923 Gerealiseerd cumulatief jaaraantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 167.023 46.720 677 2.812 82.794 1.537 445 29.781 2.257 Afwijking 'gepland cum.' en 'gerealiseerd cum.' (%) -19,1% -16,1% -32,3% 20,5% -21,7% -12,9% -25,8% -20,1% 17,4% Gerealiseerd jaaraantal aanbiedingen (%) - t.o.v. jaaraantal 20,7% 27,5% 13,7% 12,8% 29,6% 29,0% 21,2% 9,5% 26,6% Gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen (#) 152.523 44.393 672 2.772 74.606 1.513 435 26.209 1.923 Gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen (%) 91,3% 95,0% 99,3% 98,6% 90,1% 98,4% 97,8% 88,0% 85,2% Administratief aan 150.646 43.891 649 2.737 73.443 1.509 426 26.138 1.853 Administratief uit 1.877 502 23 35 1.163 4 9 71 70 Niet-gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen 14.500 2.327 5 40 8.188 24 10 3.572 334 Weigeraars 5.619 820 5 15 4.002 24 10 545 198 Niet thuis 5.415 149-18 3.388 - - 1.765 95 Overig 3.466 1.358-7 798 - - 1.262 41 Prioplaatsingen 18.602 6.558 225 750 4.502 132 57 6.189 189 Afwijking planning (EJV - Sectorplanning) Sector KPI: 5 % weigeraars 3,4% 1,8% 0,7% 0,5% 4,8% 1,6% 2,2% 1,8% 8,8% 13% - 18% * -8,6% 0,0% 0,0% 0,0% -14,0% 0,0% 0,0% -9,5% 0,0% * Afwijkingspercentage is resultante van de afgestemde beheersmaatregelen a.g.v. gasmetertekorten (Bron: 'Impactanalyse gasmetertekort', EZ-versie, maart 2015) 7
Rapportage maand januari-15 BIJLAGE: Voortgangsrapportage Januari en februari 2015 Gepland jaaraantal aanbiedingen (totaal per jaar) 807.458 169.589 4.925 22.050 280.000 5.294 2.100 315.000 8.500 Gerealiseerd jaaraantal aanbiedingen (#) 41.547 12.082 459 517 22.586 217 71 5.337 278 Gerealiseerd jaaraantal aanbiedingen (%) 5,1% 7,1% 9,3% 2,3% 8,1% 4,1% 3,4% 1,7% 3,3% Gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen (#) 39.075 11.681 457 516 21.218 213 71 4.641 278 Gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen (%) 94,1% 96,7% 99,6% 99,8% 93,9% 98,2% 100,0% 87,0% 100,0% Administratief aan 38.626 11.599 453 511 20.936 213 71 4.632 211 Administratief uit 449 82 4 5 282 - - 9 67 Niet-gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen 2.472 401 2 1 1.368 4-696 - Weigeraars 787 134 2 1 613 4-33 - Niet thuis 992 73 - - 674 - - 245 - Overig 693 194 - - 81 - - 418 - Prioplaatsingen 5.362 1.159 34 221 1.965 21 8 1.939 15 Sector KPI: 5 % weigeraars 1,9% 1,1% 0,4% 0,2% 2,7% 1,8% 0,0% 0,6% 0,0% Rapportage maand februari-15 Gepland jaaraantal aanbiedingen (totaal per jaar) 807.458 169.589 4.925 22.050 280.000 5.294 2.100 315.000 8.500 Gerealiseerd jaaraantal aanbiedingen (#) 77.626 24.093 542 1.078 40.181 417 172 10.537 606 Gerealiseerd jaaraantal aanbiedingen (%) 9,6% 14,2% 11,0% 4,9% 14,4% 7,9% 8,2% 3,3% 7,1% Gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen (#) 72.973 23.134 540 1.069 37.217 406 168 9.869 570 Gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen (%) 94,0% 96,0% 99,6% 99,2% 92,6% 97,4% 97,7% 93,7% 94,1% Administratief aan 72.095 22.858 534 1.056 36.690 404 165 9.819 569 Administratief uit 878 276 6 13 527 2 3 50 1 Niet-gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen 4.653 959 2 9 2.964 11 4 668 36 Weigeraars 1.753 350 2 9 1.274 11 4 67 36 Niet thuis 1.795 95 - - 1.429 - - 271 - Overig 1.105 514 - - 261 - - 330 - Prioplaatsingen 8.736 2.075 77 422 3.110 37 32 2.968 15 Sector KPI: 5 % weigeraars 2,3% 1,5% 0,4% 0,8% 3,2% 2,6% 2,3% 0,6% 5,9% 8
BIJLAGE: Definities (1) Monitoringsrapportage Pre-GSA Verslimd Gepland aantal aanbiedingen (#) (de zogenaamde Aanbieddoelgroep, op basis van E- aansluitingen) Sector definitie Toelichting Aantal unieke locaties met een actieve en bemeten elektra aansluiting De aantallen over voorgaande jaren zijn samen genomen, aangezien de monitor primair gericht is op waar een meter is geplaatst vóór 1 januari 2015. Dit aantal is inclusief de periode 2015-2020, waarin de GSA loopt. eventuele weigeraars (zie definitie hieronder). Note: Dit is exclusief de Oxxio meters. Bij de overname van de Oxxio meters zijn deze als traditioneel zijn opgevoerd (het uitleessysteem van Oxxio meters is ontmanteld). Aantal unieke locaties met een actieve en bemeten elektra aansluiting (incl. verwachtte meterparkfluctuaties) waar nog geen slimme meter hangt ten tijde van de jaarplanning. Definitie te hanteren voor een specifiek jaar. Hierin zitten tevens alle reguliere kanalen opgesloten, zoals prio's en afkeur. Daarnaast kan het zijn dat door bijv. nieuwbouw en sloop een afwijking ontstaat. Deze worden tevens opgenomen in de geplande aanbiedingen, ondanks dat deze dynamisch en niet volledig voorspelbaar zijn. Dit zal zorgen voor een afwijking tussen geplande en gerealiseerde aanbiedingen. Deze afwijking zal achteraf, jaarlijks, verklaard worden. Gevolg kan zijn dat de aanbiedscore (jaarlijks) kleiner óf groter is dan 100%. Gerealiseerd aantal aanbiedingen (#) (de zogenaamde Aanbieddoelgroep, op basis van E- aansluitingen) Aantal unieke locaties met een actieve, bemeten en elektra aansluiting waar nog geen slimme meter hangt ten tijde van de jaarplanning EN waar tenminste 1 afspraakbrief op adresniveau is gestuurd EN tenminste 1 bezoek is afgelegd door de uitvoerder. Uitzondering hierop vormt de situatie dat de slimme meter vooraf wordt geweigerd door de klant; die locaties tellen ook mee als gerealiseerde aanbieding. De individuele NB stelt zelf beleid op over opvolging hiervan, maar zal tenminste tot één maand na het achterlaten van de niet-thuis kaart alsnog de meter wisselen indien de klant hierom vraagt binnen deze maand. Dit is niet expliciet opgenomen in de definitie, omdat de uitkomst (wel of geen wissel) wel altijd een aanbieding betreft. Eventuele nieuwe binnengekomen opdrachten die niet waren gepland dienen hier ook meegeteld te worden. Gerealiseerd aantal E-meterplaatsingen (#) Administratief aan Administratief uit Niet-gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen Weigeraars * i.g.v. niet thuis wordt altijd een niet-thuis kaart achtergelaten of wordt een niet-thuis brief verstuurd Aantal unieke locaties met een actieve, bemeten en gecontracteerde elektra aansluiting waar een slimme elektra meter is geplaatst (ieder type). Aantal gerealiseerde E-meterplaatsingen met administratieve status Aan. Aantal gerealiseerde E-meterplaatsingen met administratieve status Uit. Aantal gerealiseerde aanbiedingen die niet hebben geleid tot een gerealiseerde E-meterplaatsing (incl. locaties waar voorafgaand aan de brief en/of het bezoek is geweigerd). Aantal niet gerealiseerde plaatsingen met als reden principiële weigeraar Meting in te richten over de te selecteren periode, waarbij plaatsingsdatum bepaalt in welke periode deze valt. Het hier te rapporteren aantal is de som van de onderliggende categorieën. Tevens is dit het verschil tussen gerealiseerd aantal aanbiedingen - gerealiseerd aantal E-meterplaatsingen. Het gaat alleen om weigeraars die nu en in de toekomst geen slimme meter willen. Eventueel niet kunnen op de geplande datum wordt niet als weigeraar gezien. Geen medewerking van klant op moment van aanbieden Aantal niet gerealiseerde plaatsingen, waar 1. Bij bezoek aan klant/ aanbied-adres wordt geconstateerd dat er niemand thuis is de deur wordt niet geopend. 2. Hetzij in contact met de klant vooraf dan wel bij bezoek op de geplande plaatsingsdatum de klant aangeeft dat omwille van omstandigheden bij/van de klant de plaatsing van de meter niet uitgevoerd kan worden. Ad 2. Voorbeelden van omstandigheden: - klant wil geen stroomonderbreking op moment van het bezoek; - het monteursbezoek komt op moment van bezoek toch niet uit en klant geeft aan een nieuwe planningsafspraak te maken; - klant beschikt niet over sleutel meterkast(ruimte); 9 - er alleen een minderjarige bewoner thuis is.
Monitoringsrapportage Niet-gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen Weigeraars Sector definitie Toelichting Aantal gerealiseerde aanbiedingen die niet hebben geleid tot een Het hier te rapporteren aantal is de som van de onderliggende categorieën. Tevens is dit het verschil gerealiseerde E-meterplaatsing (incl. locaties waar voorafgaand aan de tussen gerealiseerd aantal aanbiedingen - gerealiseerd aantal E-meterplaatsingen. brief en/of het bezoek is geweigerd). Aantal niet gerealiseerde plaatsingen met als reden principiële weigeraar BIJLAGE: Definities (2) Het gaat alleen om weigeraars die nu en in de toekomst geen slimme meter willen. Eventueel niet kunnen op de geplande datum wordt niet als weigeraar gezien. Geen medewerking van klant op moment van aanbieden Technisch Niet Uitvoerbaar Aantal niet gerealiseerde plaatsingen, waar 1. Bij bezoek aan klant/ aanbied-adres wordt geconstateerd dat er niemand thuis is de deur wordt niet geopend. 2. Hetzij in contact met de klant vooraf dan wel bij bezoek op de geplande plaatsingsdatum de klant aangeeft dat omwille van omstandigheden bij/van de klant de plaatsing van de meter niet uitgevoerd kan worden. Aantal niet gerealiseerde plaatsingen met als reden dat op het moment van aanbieden, de situatie zodanig is dat meter (technisch) niet geplaatst kan worden Ad 2. Voorbeelden van omstandigheden: - klant wil geen stroomonderbreking op moment van het bezoek; - het monteursbezoek komt op moment van bezoek toch niet uit en klant geeft aan een nieuwe planningsafspraak te maken; - klant beschikt niet over sleutel meterkast(ruimte); - er alleen een minderjarige bewoner thuis is. Het gaat hier om gevallen waarin de klant welwillend is maar de monteur beslist dat een plaatsing niet mogelijk is. Voorbeelden: Gas: Hoofdkraan onvindbaar; Loden leidingen; Onvoorziene defecten. Elektra: Hoofdzekering onvindbaar; Asbest (netbeheerder of klant); Onveilige situatie (bijv. juten/rubberen draad). Combi: Meetinrichting categorie Grootverbruik, Afstand G meter en E meter > 10 meter; Te weinig vrije ruimte in de meterkast, slimme meters wel te plaatsen. Netbeheerders hanteren voor het wel of niet rapporteren van Technisch Niet Uitvoerbaar als aanbieding, afwijkend beleid. Op moment van constateren wordt 'technisch niet uitvoerbaar' wel als aanbieding gerapporteerd in deze categorie. Vervolgens verplaatsen in een latere rapportage periode van Technisch niet uitvoerbaar naar Gerealiseerd nadat technisch mankement is verholpen en de slimme meters alsnog zijn geplaatst. Opmerking: Het is mogelijk dat de RNB 'technisch niet uitvoerbaar' als eindstatus van de aanbieding voor een locatie beschouwt (hetzij als eindstatus voor een kalenderjaar om over te rapporteren dan wel over de gehele GSA periode). Op moment van constateren 'technisch niet uitvoerbaar' niet als aanbieding rapporteren. Nadat technisch mankement is verholpen en de slimme meters alsnog zijn geplaatst zal de RNB in een latere rapportage periode voor het eerst de aanbieding op deze locaties rapporteren en dan direct als Gerealiseerd. Leegstand Locatie die op moment van aanbieden onbewoond of ongebruikt is Het gaat hier om aansluitingen die in bedrijf zijn, maar waarbij op moment van het plannen van de aanbieding in de periode dat de RNB actief is in het postcodegebied, geconstateerd wordt dat er sprake is van leegstand. Een aantal RNB s halen deze locaties in de gebiedsvoorbereiding uit de planning. Indien in een later stadium (na verlaten van het gebied), bij bewoning alsnog een slimme meter wordt geplaatst, zal deze aanbieding als nog als een gerealiseerde plaatsing moeten worden gerapporteerd. Indien de locatie in een later stadium gesloopt wordt zal de aanbieding ook in mindering op het aantal worden gebracht. Overig Gerealiseerde prioplaatsingen Gerealiseerde derdenplaatsingen Aantal niet gerealiseerde plaatsingen die niet onder de boven gespecificeerde definities vallen. Aantal unieke locaties waarvoor een terugkoppeling van de uitvoerder is ontvangen voor een succesvolle prioplaatsing Aantal unieke locaties waarvoor een terugkoppeling van de uitvoerder is ontvangen voor een succesvolle derdenplaatsing, waarbij een traditionele meter vervangen is door een slimme meter Voorbeeld voor deze restcategorie is dat de aanbieding in opdracht van RNB tijdens de aanbieding wordt geannuleerd. Hiervoor kan intern beleid, variërend per RNB, van toepassing zijn dat de aanbieding niet wordt voltooid in een plaatsing, bijv. verdenking van fraude of locaties met bedreigende onveilige situaties. 10