stuk ingediend op 18-A (2011-2012) Nr. 4 23 mei 2012 (2011-2012) ntwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 18-A (2011-2012) Nr. 1: ntwerp van decreet Nr. 2: Amendement Nr. 3: Verslag verzendcode: BEG
2 Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 Artikel 1. De raming der niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 127 tot 129 van de Grondwet, voor het begrotingsjaar 2012, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van: Aanpassingen Vermeerderingen - Verminderingen -177.545 (duizend euro) Art. 2. De raming der niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, voor het begrotingsjaar 2012, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van: Aanpassingen Vermeerderingen - Verminderingen -155.171 (duizend euro) Art. 3. De raming der leningen, vermeld onder titel III van dit decreet, wordt, voor het begrotingsjaar 2012, aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van: Aanpassingen Vermeerderingen Verminderingen - (duizend euro) Art. 4. In uitvoering van artikel 10, 1, 1, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt de raming van de kasontvangsten aangepast ten belope van: Aanpassingen Vermeerderingen - Verminderingen -367.098 (duizend euro) Art. 5. De begrotingsspecialiteit met betrekking tot de ESR-codes vermeld in de nummers van de begrotingsartikelen van de middelenbegroting beperkt zich tot de eerste positie. Desgevallend geschieden de aanrekeningen op de begrotingsartikelen met ESR-code 0600 zoals vermeld in de middelenbegroting, onder de passende ESR-code. V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11. 11 w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e
Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 3 TABEL
4 Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4
Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 5 Legende ENT: Entiteit ART: Artikel ESR: Code ESR 95 stelsel LIT: Littera 1 = gemeenschappelijke aangelegenheden 2 = gemeenschapsaangelegenheden 3 = gewestaangelegenheden CFG: Functionele classificatie volgens de Classification of the Functions of Government 1998 A: Algemene ontvangst T: Toegewezen ontvangst L: Leningopbrengst B E: Begrotingsopmaak exclusief de budgettaire impact van de overflow : ijziging naar aanleiding van de eerste begrotingscontrole BC E: Begrotingscontrole exclusief de budgettaire impact van de overflow : Budgettaire impact van de overflow : Begrotingscontrole inclusief de budgettaire impact van de overflow Beleidsdomeinen A Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid DAR B Beleidsdomein Bestuurszaken BZ C Beleidsdomein Financiën en Begroting FB D Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen IV E Beleidsdomein Economie, etenschap en Innovatie EI F Beleidsdomein nderwijs en Vorming V G Beleidsdomein elzijn, Volksgezondheid en Gezin VG H Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media CJSM J Beleidsdomein erk en Sociale Economie SE K Beleidsdomein Landbouw en Visserij LV L Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie LNE M Beleidsdomein Mobiliteit en penbare erken M N Beleidsdomein Ruimtelijke rdening, oonbeleid en nroerend R Erfgoed V Hogere entiteiten V Programma s PRL Benaming AA Apparaatkredieten AB Provisies AC Algemeen AD Duurzame ntwikkeling AE Publiek-Private Samenwerking AF Geografische Informatie AG Coördinatie Brussel
6 Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 Programma s PRL Benaming AH Coördinatie Vlaamse Rand AI Gelijke Kansen AK Kanselarij (pro memorie) AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn AM Vlaamse Infolijn (pro memorie) AN Studiedienst van de Vlaamse Regering BA Apparaatkredieten BB Provisies BC Algemeen BD Reguleringsmanagement BE verheidsopdrachten en e-procurement BF Facilitair BG ICT en e-government BH Lokale en regionale besturen BI Stedenbeleid BJ Inburgering BK P& BL Patrimonium CA Apparaatkredieten CB Provisies CC Algemeen CD Economisch overheidsinstrumentarium CE Reservevorming voor toekomstige lasten CF Achterstallen CG Schuld CH Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gemeenschappelijke aangelegenheden CI Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gemeenschapsaangelegenheden CJ Algemene ontvangsten uit eigen inning, voor gewestaangelegenheden CK Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gewestaangelegenheden DA Apparaatkredieten DB Provisies DC Algemeen DD Algemeen Buitenlands Beleid DE Internationale Samenwerking DF Internationaal ndernemen DG Toerisme EA Apparaatkredieten EB Provisies EC Algemeen
Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 7 Programma s PRL Benaming ED Economisch ndersteuningsbeleid EE Beleidsondersteuning en academisch beleid EF Valorisatie en industrieel beleid EG Sensibilisatie en samenleving FA Apparaatkredieten FB Provisies FC Algemeen FD Basisonderwijs FE Secundair onderwijs FF Deeltijds kunstonderwijs FG Hoger onderwijs FH Volwassenenonderwijs FI Systeem ndersteuning FJ Leerling ndersteuning FK Infrastructuur en investeringen FL nderwijscommunicatie FM Lonen onderwijs FN erking onderwijs F Specifieke werking onderwijs GA Apparaatkredieten GB Provisies GC Algemeen GD Gezondheidsbeleid en het zorgbeleid voor gezinnen en ouderen GE Jongerenzorgbeleid GF Gezinsondersteunend beleid m.b.t. kinderen GG Beleid inzake personen met een handicap HA Apparaatkredieten HB Provisies HC Algemeen HD Sociaal-Cultureel erk voor Volwassenen HE Kunsten en Erfgoed HF Sport HG Jeugd HH Media JA Apparaatkredieten JB Provisies JC Algemeen JD erk JE Sociale Economie KA Apparaatkredieten KB Provisies
8 Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 Programma s PRL Benaming KC Algemeen KD Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid KE Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid KF Landbouw- en Visserijonderzoek LA Apparaatkredieten LB Provisies LC Algemeen LD Natuur, Bos en Groen LE Energie MA Apparaatkredieten MB Provisies MC Algemeen MD Technisch ndersteunende Diensten en Luchthavens ME Gemeenschappelijk Vervoer MF Algemene infrastructuur en Verkeersbeleid MG Haven- en waterbeleid en Maritieme toegang MH egen en Verkeer MI Maritieme Dienstverlening en Kust NA Apparaatkredieten NB Provisies NC Algemeen ND Ruimtelijke rdening NE oonbeleid NF nroerend Erfgoed VB Provisies VD Vlaams Parlement VE Algemene erkingskosten Vlaamse Regering VF Apparaatkredieten kabinet minister-president, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid VG Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Financiën, Begroting, erk, Ruimtelijke rdening en Sport VH Apparaatkredieten kabinet viceminister-president, Vlaams minister van Innovatie, verheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding VI Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van elzijn, Volksgezondheid en Gezin VJ Apparaatkredieten kabinet viceminister-president, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand VK Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van nderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel VL Pro Memorie VM Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Mobiliteit en penbare erken
Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 9 Programma s PRL Benaming VN Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur V Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Energie, onen, Steden en Sociale Economie Entiteiten ENT NR ENT MSCHRIJVING AB000 DEPARTEMENT DAR AC0000 1 INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE AD0000 2 STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING BA000 VLAAMSE ADVIESRAAD VR BESTUURSZAKEN BB0000 1 GUVERNEURS EN ARRNDISSEMENTSCMMISSARISSEN BC0000 2 DEPARTEMENT BZ BCJ00 BZ DAB ICT (oud) BD0000 3 AGENTSCHAP VR BINNENLANDS BESTUUR BE0000 4 AGENTSCHAP VR VERHEIDSPERSNEEL BEH00 BZ DAB VERHEIDSPERSNEEL BF0000 5 AGENTSCHAP VR FACILITAIR MANAGEMENT BFB00 BZ DAB SCHNMAAK BFC000 1 BZ DAB CATERING BFD000 2 DAB DIGITALE DRUKKERIJ BH0000 6 E-GVERNMENT EN ICT-BEHEER BHJ000 6 BZ DAB ICT CB000 DEPARTEMENT FB CC0000 1 CENTRALE ACCUNTING CE0000 2 VLAAMSE BELASTINGDIENST DB000 DEPARTEMENT IV DC0000 1 VLAAMS AGENTSCHAP VR INTERNATINALE SAMENERKING DCA00 IV DAB MICRFINANCIERING DD0000 2 UPGRADING KNINGIN ELISABETHZAAL EN VLAAMS EURPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP EA000 VLAAMSE RAAD VR ETENSCHAP EN INNVATIE EB0000 1 DEPARTEMENT EI EC0000 2 AGENTSCHAP NDERNEMEN FB000 DEPARTEMENT V FC0000 1 AGENTSCHAP VR NDERIJSDIENSTEN FD0000 2 AGENTSCHAP HGER NDERIJS, VLASSENENNDERIJS EN STUDIETELAGEN FDF00 V DAB HGERE ZEEVAARTSCHL FDG00 V DAB FNDS INSCHRIJVINGSG. CV FE0000 3 AGENTSCHAP VR NDERIJSCMMUNICATIE FF0000 4 AGENTSCHAP VR INFRASTRUCTUUR IN HET NDERIJS FH0000 5 AGENTSCHAP VR KALITEITSZRG IN NDERIJS EN VRMING GB000 DEPARTEMENT VG
10 Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 ENT NR ENT MSCHRIJVING GBF00 VG DAB CICV GC0000 1 ZRGINSPECTIE GD0000 2 JNGERENELZIJN GE0000 3 ZRG EN GEZNDHEID HB000 DEPARTEMENT CJSM HC0000 1 SCIAAL-CULTUREEL ERK HCJ00 CJSM DAB ULDK HD0000 2 KUNSTEN EN ERFGED HDC00 CJSM DAB KMSKA (oud) HDD000 1 CJSM DAB KASTEEL VAN GAASBEEK HDE000 2 CJSM DAB LANDCMMANDERIJ ALDEN BIESEN HE0000 3 IVA KMSKA HEC00 CJSM DAB KMSKA HF0000 4 VLAAMSE REGULATR VR DE MEDIA JA000 STRATEGISCHE ADVIESRAAD JB0000 1 DEPARTEMENT SE JC0000 2 VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VR ERK EN SCIALE ECNMIE KB000 DEPARTEMENT LV KC0000 1 AGENTSCHAP VR LANDBU EN VISSERIJ KD0000 2 INSTITUUT VR LANDBU EN VISSERIJNDERZEK LA000 MINARAAD VAN VLAANDEREN LB0000 1 DEPARTEMENT LNE LBC00 LNE DAB MINAFNDS LC0000 2 INSTITUUT VR NATUUR- EN BSNDERZEK LD0000 3 AGENTSCHAP VR NATUUR EN BS LDC000 LNE DAB MINAFNDS LE0000 4 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP LH0000 5 VREG MB000 DEPARTEMENT M MBN000 3 M DAB LUCHTHAVEN ANTERPEN MBP000 4 M DAB LUCHTHAVEN STENDE MBU00 M DAB VIF - DEP MC0000 1 AGENTSCHAP VR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST MCD000 5 M DAB LDSEZEN MCE000 6 M DAB VLT MCU000 1 M DAB VIF - MDK MD0000 2 AGENTSCHAP EGEN EN VERKEER MDU000 2 M DAB VIF - V NC000 DEPARTEMENT R NCZ00 R DAB GRNDFNDS ND0000 1 RUIMTELIJKE RDENING NE0000 2 AGENTSCHAP NEN-VLAANDEREN NEY000 2 FNDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN NEZ000 1 R DAB URGENTIEPRG. HUISVESTING NF0000 3 VLAAMS INSTITUUT VR HET NREREND ERFGED NFZ000 2 R DAB VL. INSTIT. NREREND ERFGED NG0000 4 INSPECTIE R NGZ000 3 R DAB HERSTELFNDS
Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 11 ENT NR ENT MSCHRIJVING VA000 KABINET MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECNMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBU EN PLATTELANDSBELEID VB000 KABINET VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, NEN, STEDEN EN SCIALE ECNMIE VC000 KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TERISME EN VLAAMSE RAND VD000 KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGRTING, ERK, RUIMTELIJKE RDENING EN SPRT VE000 KABINET VLAAMS MINISTER VAN MBILITEIT EN PENBARE ERKEN VF000 KABINET VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR VG000 PR MEMRIE VH000 KABINET VLAAMS MINISTER VAN ELZIJN VLKSGEZNDHEID EN GEZIN VI000 KABINET VLAAMS MINISTER VAN NDERIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL VJ000 KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN INNVATIE, VERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMEDEBESTRIJDING VP000 VLAAMS PARLEMENT VR000 VLAAMSE REGERING
12 Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 ENT ART LIT TEKST ESR CFG A T TITEL I - LPENDE EN KAPITAALNTVANGSTEN C Beleidsdomein Financiën en Begroting PR Benaming CI Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gemeenschapsaangelegenheden 13.456.004 0-177.545 0 13.278.459 0 13.278.459 0 CJ Algemene ontvangsten uit eigen inning, voor gewestaangelegenheden 1.389.188 0-49.628 0 1.339.56 1.339.56 CK Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gewestaangelegenheden 9.985.203 0-163.467 0 9.821.736 0 9.821.736 0 CB0 DEPARTEMENT FB I Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gemeenschapsaangelegenheden CB0 CI000 4941 2 01821 INKMENSVERDRACHTEN VAN DE FEDERALE VERHEID - DTATIES - CMPENSATIE VAN B E 573.429 0 HET KIJK- EN LUISTERGELD (ARTIKEL 47BIS BIJZNDERE FINANCIERINGSET) 4.233 0 BC E 577.662 0 577.662 0
Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 13 ENT ART LIT TEKST ESR CFG A T CB0 CI001 4941 2 09400 INKMENSVERDRACHTEN VAN DE FEDERALE VERHEID - DTATIES - FINANCIERING VAN B E 36.138 0 HET UNIVERSITAIR NDERIJS VR BUITENLANDSE STUDENTEN (ARTIKEL 62 BIJZNDERE FINANCIERINGSET) 266 0 BC E 36.404 0 36.404 0 CB0 CI005 4942 2 01821 INKMENSVERDRACHTEN VAN DE FEDERALE VERHEID - TEGEEZEN GEDEELTEN VAN B E 12.846.437 0 BELASTINGEN EN HEFFINGEN - GEDEELDE BELASTINGEN -182.044 0 BC E 12.664.393 0 12.664.393 0 DEPARTEMENT FB: totaal programma I 13.456.004 0-177.545 0 13.278.459 0 13.278.459 0 K Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gewestaangelegenheden CB0 CK000 3640 3 01121 REGISTRATIERECHTEN B E 1.944.949 0-50.335 0 BC E 1.894.614 0 1.894.614 0 CB0 CK001 3640 3 01121 REGISTRATIERECHTEN - HYPTHEEKRECHTEN B E 154.412 0-6.40 BC E 148.012 0 148.012 0
14 Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 ENT ART LIT TEKST ESR CFG A T CB0 CK004 3690 3 01121 DIVERSEN - BELASTING P DE SPELEN EN EDDENSCHAPPEN B E 24.057 0-3.097 0 BC E 20.96 20.96 CB0 CK005 3690 3 01121 DIVERSEN - BELASTING P DE AUTMATISCHE NTSPANNINGSTESTELLEN B E 31.938 0 6.334 0 BC E 38.272 0 38.272 0 CB0 CK007 3690 3 01121 DIVERSEN - EURVIGNET B E 24.46 10.219 0 BC E 34.679 0 34.679 0 CB0 CK010 4941 3 01821 INKMENSVERDRACHTEN VAN DE FEDERALE VERHEID - DTATIES - PERSNEEL B E 14.506 0 VERKEERSGERELATEERDE BELASTINGEN 108 0 BC E 14.614 0 14.614 0 CB0 CK012 4942 3 01821 INKMENSVERDRACHTEN VAN DE FEDERALE VERHEID - TEGEEZEN GEDEELTEN VAN B E 6.309.305 0 BELASTINGEN EN HEFFINGEN - SAMENGEVEGDE BELASTINGEN -130.507 0 BC E 6.178.798 0 6.178.798 0
Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 15 ENT ART LIT TEKST ESR CFG A T CB0 CK013 5650 3 01121 VERMGENSHEFFINGEN - VAN GEZINNEN - SCHENKINGSRECHTEN B E 240.213 0-4.284 0 BC E 235.929 0 235.929 0 CB0 CK014 5650 3 01121 VERMGENSHEFFINGEN - VAN GEZINNEN - SUCCESSIERECHTEN EN RECHT VAN B E 1.241.363 0 VERGANG BIJ VERLIJDEN 14.495 0 BC E 1.255.858 0 1.255.858 0 DEPARTEMENT FB: totaal programma K 9.985.203 0-163.467 0 9.821.736 0 9.821.736 0 totaal entiteit CB0 23.441.207 0-341.012 0 23.100.195 0 23.100.195 0
16 Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 ENT ART LIT TEKST ESR CFG A T CE0 VLAAMSE BELASTINGDIENST J Algemene ontvangsten uit eigen inning, voor gewestaangelegenheden CE0 CJ203 3660 3 01121 VERKEERSBELASTING - P AUTVERTUIGEN B E 971.095 0-22.683 0 BC E 948.412 0 948.412 0 CE0 CJ204 3660 3 01121 VERKEERSBELASTING - BELASTING P INVERKEERSSTELLING B E 247.016 0-32.17 BC E 214.846 0 214.846 0 CE0 CJ205 3690 3 01121 DIVERSEN - EURVIGNET B E 74.053 0-3.009 0 BC E 71.044 0 71.044 0 CE0 CJ200 3700 3 01121 DIRECTE BELASTINGEN EN BIJDRAGEN GESTRT AAN DE B E 97.024 0 SCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN - NIET VERDEELD - NRERENDE VRHEFFING 8.234 0 BC E 105.258 0 105.258 0
Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 17 ENT ART LIT TEKST ESR CFG A T VLAAMSE BELASTINGDIENST: totaal programma J 1.389.188 0-49.628 0 1.339.56 1.339.56 totaal entiteit CE0 1.389.188 0-49.628 0 1.339.56 1.339.56 totaal Beleidsdomein C 24.830.395 0-390.64 24.439.755 0 24.439.755 0
18 Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 ENT ART LIT TEKST ESR CFG A T L Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en energie PR Benaming LC Algemeen LB0 DEPARTEMENT LNE C Algemeen LB0 LC105 4640 3 05300 INKMENSVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTINELE GREP - VAN ADMINISTRATIEVE B E PENBARE INSTELLINGEN (AI) - DRSTRTING VANUIT VMM VAN PBRENGST VERVREEMDING NRERENDE GEDEREN (PM) BC E DEPARTEMENT LNE: totaal programma C totaal entiteit LB0
Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 19 ENT ART LIT TEKST ESR CFG A T totaal Beleidsdomein L
20 Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 ENT ART LIT TEKST ESR CFG A T ALGEMEEN TTAAL: 24.830.395 0-332.716 0 24.497.679 0 24.497.679 0
Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 21 ENT ART LIT TEKST ESR CFG L TITEL III - PBRENGST VAN LENINGEN C Beleidsdomein Financiën en Begroting PR Benaming CG Schuld 0 0 CB0 DEPARTEMENT FB G Schuld CB0 CG008 9610 1 01720 PBRENGST VAN LENINGEN IN EUR LPTIJD > 1 JAAR B E 0 BC E 0 DEPARTEMENT FB: totaal programma G B E 0 BC E 0 totaal entiteit CB0 B E 0 BC E 0
22 Stuk 18-A (2011-2012) Nr. 4 ENT ART LIT TEKST ESR CFG L totaal Beleidsdomein C B E 0 BC E 0 ALGEMEEN TTAAL: B E 0 BC E 0