bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

Transcriptie

1 stuk ingediend op 17 ( ) Nr. 2-K 28 maart 2012 ( ) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma Beleidsdomein K: Landbouw en Visserij verzendcode: BEG

2 2 Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ Pagina Deel 1 GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 3 Deel 2 TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA S 5 Programma KA Departement - Apparaatkredieten 5 Programma KD Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid 5 Programma KA Agentschap voor Landbouw en Visserij - 6 Apparaatkredieten Programma KE Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid 6 Programma KF Landbouw- en Visserijonderzoek 7 Deel 3 INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 7 A Departement 7 B IVA s zonder rechtspersoonlijkheid 9 B.1. Agentschap voor Landbouw en Visserij 9 B.2. Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek 10 D. Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A 10 D.1. Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector 10 D.2. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 10 E Strategische adviesraden 11 E.1. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij 11 F Eigen Vermogens 11 F.1. Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO) 11 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 3 BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Landbouw en Visserij BGC 2012 Beleidskredieten = Betaalkredieten = Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Landbouw en Visserij BGC 2012 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring VWF en VMSW) - 0 TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Landbouw en Visserij BGC 2012 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring TOTAAL =

4 4 Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Landbouw en Visserij BGC 2012 Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten + 0 SUBTOTAAL = TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Landbouw en Visserij BGC 2012 Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 30 Interne verrichtingen TOTAAL =

5 5 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA S PROGRAMMA KA DEPARTEMENT LV - APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling PROGRAMMA KD LANDBOUW-, VISSERIJ- EN PLATTELANDSBELEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling

6 6 PROGRAMMA KA AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN in duizend euro) ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST 0 0 Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling PROGRAMMA KE UITVOERING LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling

7 7 PROGRAMMA KF LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST 0 0 Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting UITGAVENARTIKELEN KB0/1KA-A-2-Z/IS interne stromen VAK VEK Het krediet daalt met 4 k EUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden

8 8 KB0/1KA-A-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet stijgt met 6 k EUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Het krediet daalt met 21 k EUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden KB0/1KD-A-2-A/WT Werking en toelagen - specifieke werkingskosten (gedeeltelijk met EU-cofinanciering) VAK VEK Het krediet daalt met 17 k EUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden KB0/1KD-A-2-B/WT Werking en toelagen - communicatie inzake land- en tuinbouw en visserij VAK VEK Het krediet daalt met 4 k EUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden KB0/1KD-A-2-C/WT Werking en toelagen - landbouw-, visserij- en plattelandsbeleid (gedeeltelijk met EU-cofinanciering) VAK VEK

9 9 Het krediet stijgt met 26 k EUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Het krediet daalt met 134 k EUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden KB0/1KD-A-2-Z/IS Interne stromen VAK VEK De dotatie aan het Eigen Vermogen ILVO stijgt met 6 k EUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Het krediet daalt met 47 k EUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID B.1. AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.ONTVANGSTENARTIKELEN Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting UITGAVENARTIKELEN KC0/1KA-A-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet daalt met 21 k EUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden

10 10 KC0/1KE-A-2-A/WT Werking en toelagen - specifieke werkingskosten, uitvoering GBCS en erkenning Vlaams betaalorgaan VAK VEK Het vastleggingskrediet daalt met 139 k EUR als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden Het vereffeningskrediet daalt met 142 k EUR als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden B.2. INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1.ONTVANGSTENARTIKELEN Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting UITGAVENARTIKELEN KD0/1KF-A-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet daalt met 72 k EUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A D.1. FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR. Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting D. 2. VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS ( VLIF). Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2012.

11 11 E. STRATEGISCHE ADVIESRADEN E.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ. De ontvangsten en uitgaven dalen met 4 k EUR als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden F. EIGEN VERMOGENS F.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO). De ontvangsten stijgen enerzijds met 6 k EUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex en dalen anderzijds met 47 k EUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden Dit resulteert in een daling van de ontvangsten in hoofdstuk 4 met 41 k EUR en een daling van de uitgaven in hoofdstuk 1 met 41 k EUR.