bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

Transcriptie

1 stuk ingediend op 17 ( ) Nr. 2-J 28 maart 2012 ( ) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma Beleidsdomein J: Werk en Sociale Economie verzendcode: BEG

2 2 Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE Pagina Deel 1 GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 3 Deel 2 TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA S 5 Programma JA Departement WSE Apparaatkredieten 5 Programma JA - Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Apparaatkredieten 5 Programma JB Departement Provisies 6 Programma JC Algemeen 6 Programma JD Werk 7 Programma JE Sociale Economie 7 Deel 3 INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 8 A. Departement 8 B. IVA s zonder rechtspersoonlijkheid 9 B.1 Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie 9 C. IVA s met rechtspersoonlijkheid 11 D. Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A 11 D.1 Entiteit VDAB 11 D.2. Entiteit Syntra Vlaanderen 13 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 3 BELEIDSDOMEIN J BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Werk en Sociale Economie BGC 2012 Beleidskredieten = Betaalkredieten = Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Werk en Sociale Economie BGC 2012 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring VWF en VMSW) TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Werk en Sociale Economie BGC 2012 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring TOTAAL =

4 4 Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Werk en Sociale Economie BGC 2012 Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten + 0 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL 0 Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten SUBTOTAAL = TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Werk en Sociale Economie BGC 2012 Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen TOTAAL =

5 5 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA S PROGRAMMA JA DEPARTEMENT WSE - APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling PROGRAMMA JA VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST 3 0 Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling

6 6 PROGRAMMA JB DEPARTEMENT WSE PROVISIES 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST 0 0 Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling PROGRAMMA JC ALGEMEEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling

7 7 PROGRAMMA JD WERK 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling PROGRAMMA JE SOCIALE ECONOMIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling

8 8 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN geen wijzigingen 1.2. UITGAVENARTIKELEN JB0/1JA-X-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het vastleggingskrediet daalt met euro als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden kredieten. Het vereffeningskrediet daalt met euro als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden kredieten. JB0/1JD-G-2-B/WT Werking en toelagen - versterken van partnerschappen met sectoren Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK Het vereffeningskrediet stijgt met euro als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. JB0/1JD-G-2-C/WT Werking en toelagen - duurzaam hr beleid in bedrijven en organisaties Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK Het vastleggingskrediet stijgt enerzijds met euro als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex, maar daalt anderzijds met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

9 9 Het vereffeningskrediet stijgt enerzijds met euro als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex, maar daalt anderzijds met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. Het gevolg is een stijging van het vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet met euro. JB0/1JE-F-2-C/WT Werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen VAK VEK Het krediet daalt met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. B. IVA ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID B.1. VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Geen wijziging 1.2. UITGAVENARTIKELEN JC0/1JA-X-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het vastleggingskrediet daalt met euro als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden kredieten. Het vereffeningskrediet daalt met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

10 10 JC0/1JD-G-2-D/WT Werking en toelagen - bestrijden van structurele werkloosheid Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK Het krediet stijgt enerzijds met euro als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex, maar daalt anderzijds met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. Het gevolg is een daling van het krediet met euro. Het krediet stijgt enerzijds met euro als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex, maar daalt anderzijds met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. JC0/1JD-G-2-E/WT Werking en toelagen - werkbaar werk VAK VEK Het krediet stijgt met euro als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Bij de begroting INI 2012 werd een deel van het krediet van de B.A. JC0 JD afgesplitst naar de nieuw opgerichte B.A. JC0 JD (Uitgaven in het kader van het VIA akkoord voor de social profit landingsbanen). De berekening van de herindexatie met 0,7 % gebeurde op de totaliteit van deze basisallocatie bij de BC 2011 ( euro). JC0/1JE-F-2-A/WT Werking en toelagen - maatwerken VAK VEK Het vastleggingskrediet stijgt enerzijds met euro als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex, maar daalt anderzijds door een desindexatie met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. Het vereffeningskrediet stijgt enerzijds met euro als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex, maar daalt anderzijds door een desindexatie met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

11 11 Het gevolg is een daling van het vastleggingskrediet met euro en het vereffeningskrediet met euro. JC0/1JE-F-2-B/WT Werking en toelagen - meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie VAK VEK Het krediet stijgt enerzijds met euro als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex, maar daalt anderzijds met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. Het gevolg is een stijging van het krediet met euro. JC0/1JE-F-2-C/WT Werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen VAK VEK Het krediet daalt met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. C. IVA S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Nvt D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A D.1. ENTITEIT VDAB 1. TOELICHTING PER ARTIKEL Toelichting bij de VDAB ESR-begroting Ontvangsten. 4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid Werkingsdotaties.

12 12 Ontwerp 2012: duizend : duizend Door de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten, verminderen de werkingsdotaties met duizend euro in vergelijking met de ontwerpbegroting. 6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid Investeringsbijdragen. Ontwerp 2012: duizend : duizend Door de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten, verminderden de investeringsdotaties met 281 duizend euro. Uitgaven. 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten. Ontwerp 2012: duizend : duizend Ingevolge de aanpassing van de dotaties door de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten, worden aan de uitgavenzijde de kredieten voor aankopen van niet-duurzame goederen en diensten verminderd met duizend euro. 32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven. Ontwerp 2012: duizend : duizend Door de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten, vermindert de dotatie voor tewerkstellingspremies 50+ met 35 duizend euro. Aan de uitgavenzijde wordt de overeenkomstige uitgavenpost met hetzelfde bedrag aangepast. 7 Investeringen. Ontwerp 2012: duizend : duizend Ingevolge de aanpassing van de dotaties door de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten, worden aan de uitgavenzijde de kredieten voor investeringen verminderd met 140 duizend euro ONTVANGSTENARTIKELEN Nvt

13 UITGAVENARTIKELEN JB0/1JD-G-2-Z/IS Interne stromen VAK VEK Het BGA JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE STROMEN bestaat uit zowel uit dotaties ten gunste van VDAB alsook uit de dotatie voor SYNTRA Vlaanderen. Op BGA niveau stijgt het krediet enerzijds met euro als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex, maar daalt anderzijds met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. Het gevolg is een daling van het krediet met euro. Voor VDAB betekent dit een daling met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. De gevolgen van des-/indexatie voor Syntra Vlaanderen worden uitvoeriger besproken onder punt D2. Entiteit SYNTRA Vlaanderen (1.2 Uitgavenartikelen). JB0/1JD-G-5-Z/IS Interne stromen VAK VEK MAC Onder deze BGA vallen uitsluitend drie voorwaardelijke dotaties t.a.v. VDAB. Het vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet dalen met euro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. De vastleggingsmachtiging daalt met euro. D.2. ENTITEIT SYNTRA VLAANDEREN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Nvt 1.2. UITGAVENARTIKELEN Het krediet (zowel VAK als VEK) van Syntra Vlaanderen stijgt enerzijds met euro als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex, maar daalt anderzijds met euro als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden kredieten. Het gevolg is een stijging van het krediet met euro. Dit

14 14 deelbedrag maakt deel uit van het totaal bedrag van bijstelling ( euro) van het BGA JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE STROMEN. Hiermee stijgt de initieel toegekende dotatie aan Syntra Vlaanderen van euro tot euro.