SWV VO Begroting en meerjarenbegroting t/m Versie 1.4 d.d

SWV VO 23-05 Begroting 2016-2017 en meerjarenbegroting 2016-2017 t/m 2020-2021 Versie 1.4 d.d 01-12-2016 1

Inhoud 1. Bekostigingssystematiek... 3 2. Inkomsten... 3 3. Basisbekostiging:... 3 4. Budget voor lichte en zware ondersteuning:... 3 5. Lwoo/pro.... 4 6. Baten verwijzende scholen... 6 7. Verevening... 6 8. Afdracht VSO:... 7 9. Saldo zware ondersteuning... 7 10. Extra afdracht VSO op basis van de peildatum... 7 11. Lwoo/pro.... 7 12. Kosten AB bij opting out / Rugzakken AB deel... 7 13. Rugzakken schooldeel.... 7 14. Doorbetaling middelen lichte ondersteuning.... 7 15. Gezamenlijke kosten samenwerkingsverband....8 Bestuur, organisatie en secretariële ondersteuning... 8 Commissie van toewijzing... 8 Administratiekantoor en accountant... 8 Risicofonds... 8 Overige kosten... 8 Meerjarenbegroting... 9 Versie 1.4 d.d 01-12-2016 2

Toelichting: 1.Bekostigingssystematiek Passend Onderwijs kent een bekostigingssystematiek met 2 budgetten, uitgekeerd op basis van het aantal VO leerlingen A. De zware ondersteuning (voornamelijk de middelen van de voormalige Rugzakken en de middelen waarmee de meerkosten van het VSO kunnen worden bekostigd). Dit normbudget is gefixeerd op de teldatum 1-10-2011 B. Verder het budget lichte ondersteuning, met vanaf 1 januari 2016 3 sub budgetten: 1. Het oude regionale zorgbudget aangevuld met bijvoorbeeld de middelen Herstart en Op De Rails, ook dit is een normbudget. 1 2. Een budget voor LWOO gebaseerd op het deelnamepercentage van ons SWV gefixeerd op de teldatum 1-10-2012 (afwijkend dus van de andere budgetten) 3. Idem voor praktijkonderwijs (PrO) NB. De scholen ontvangen de middelen LWOO en PrO rechtsreeks van DUO op basis van het opgegeven aantal LWOO of PrO leerlingen op de teldatum. Zie verder paragraaf 5. 2.Inkomsten De hierna volgende elementen zijn de basis voor de bekostiging van de scholen en het samenwerkingsverband. De bedragen zijn gebaseerd op de bekostigingsinformatie van DUO van november 2015 met als teldatum 1.10.2015. Voor de meerjarenbegroting is de teldatum 1 oktober 2015, zoals geregistreerd bij Duo, doorgerekend. Uitzonderingen daarop worden toegelicht. 3.Basisbekostiging: Alle scholen, ook de VSO-scholen, krijgen basisbekostiging per ingeschreven leerling. Dit is de bekostiging die scholen rechtstreeks ontvangen van de rijksoverheid voor het onderwijs. Deze bekostiging wordt hier buiten beschouwing gelaten. NB: het samenwerkingsverband is wel verantwoordelijk voor deze bekostiging (groei) van het VSO in de periode 1 oktober en 1 februari (zie verder punt 6). 4.Budget voor lichte en zware ondersteuning: Elk samenwerkingsverband krijgt een budget voor lichte ondersteuning voor elke VO leerling in het samenwerkingsverband. Dat zijn de middelen die in het verleden onder de noemer regionaal ondersteuningsbudget en rebound-middelen werden verstrekt. Toegevoegd zijn de middelen voor de projecten Herstart en Op De Rails. De bedragen per leerling zijn voor 2016 94 per leerling. Voor het jaar 16/17 ontvangen wij in totaal 2.181.458. NB. Voordien was de bekostiging gebaseerd op het aantal leerlingen VMBO 3+4. Cursusjaar 2016-2017 is het laatste overgangsjaar: 23.536,=. Voor de overgang van de bekostigingsbasis vmbo 3+4 naar de reguliere VO leerlingen was voor twee jaren een overgangsregeling beschikbaar. Het budget voor de zware ondersteuningsmiddelen wordt gefixeerd op basis van de teldatum 1 oktober 2011. Vanuit dit budget kan het samenwerkingsverband de kosten voor zware ondersteuning, 1 Het normbudget is door de overheid vastgesteld op basis van alle ondersteuningskosten (ca. 3 miljard) op basis van de teldatum 1 oktober 2011. Versie 1.4 d.d 01-12-2016 3

inclusief plaatsingen in het VSO, betalen. Het staat de besturen vrij om uit de totale bekostiging (licht en zwaar) alle ondersteuning te bekostigen. De omvang van het budget per samenwerkingsverband wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband op teldatum T-1, vermenigvuldigd met een normbedrag. Zo ontstaat er een normatief ondersteuningsbudget voor het samenwerkingsverband. Omdat deze nieuwe berekening leidt tot een andere verdeling van het budget, geldt er een overgangsregeling. In 5 jaar tijd, vanaf het tweede jaar na invoering van de wet, wordt naar het echte normbudget toe gegroeid. Hierbij wordt op basis van de peildatum 1 oktober 2011 het VSO en Rugzak bedrag (dat is de oude situatie) vergeleken met het volledig verevende bedrag (de nieuwe situatie). Het verschil tussen beide bedragen is het correctiebedrag. In ons SWV is dat ca. 5,2 miljoen in 2016/2017. Dit bedrag loopt de komende jaren terug met 95, 80, 60, 30% naar 0% in 2020/21. Het samenwerkingsverband moet de ondersteuningskosten betalen voor leerlingen in het VSO. Plaatsing in het VSO is dan ook pas mogelijk nadat het samenwerkingsverband hiermee instemt. Daartoe geeft het SWV een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af die onderhevig is aan een verplicht deskundigenadvies. Dit is bij ons de CT (= commissie toewijzing). Bepalen en betalen liggen hiermee in één hand. Uitzondering hierop vormen de leerlingen die geplaatst zijn in een residentiële instelling (de zgn. RP leerlingen). Zij kunnen direct (dus zonder TLV)worden ingeschreven in het VSO. Zo wordt voorkomen dat zij na plaatsing in de instelling moeten wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband. De kosten worden verhaald op het SWV van de woonplaats van de leerling. Met het bestuur van het VSO Mozaïek te Almelo is een regeling getroffen dat de daadwerkelijke kosten van de RP-plaats verrekend worden (de leerling blijft ingeschreven op het VO). RP-plaatsen worden door het samenwerkingsverband bekostigd. De ondersteuningskosten voor de plaatsingen in het VSO worden jaarlijks door DUO berekend op basis van de 1 oktober telling. De meerkosten VSO worden rechtstreeks aan de VSO-school betaald en verrekend met het desbetreffende samenwerkingsverband. Bij overschrijding van het budget zware ondersteuning worden de meerkosten (die DUO tekort komt om het VSO te betalen), doorberekend naar alle aangesloten besturen. Elk samenwerkingsverband krijgt dus een normbudget voor leerlingen met een zware ondersteuningsvraag. Dit budget wordt gebaseerd op een bedrag per leerling voor het totaal aantal leerlingen in haar regio (exclusief de leerlingen ingeschreven op het VSO). Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan hoe zij de extra ondersteuning voor de leerlingen in haar regio realiseert en hoe de middelen worden ingezet en verdeeld. Het bedrag per leerling is 512,95 voor personeel en 28,36 voor materieel. In totaal voor 16-17 11.904.031 voor personeel en voor materieel 658.151. 5.Lwoo/pro. Met ingang van 1 januari 2016 valt de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van het lwoo/pro ook bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband ontvangt voor onze regio per kalenderjaar een budget gebaseerd op het percentage lwoo/pro ten opzichte van de totaal aantal leerlingen op 1 oktober 2012: Ons SWV is gefixeerd voor LWOO op 9,16% en voor PrO: 2,84%. Gefixeerde percentages LWOO en PrO per schoolbestuur Ons SWV heeft voor ieder schoolbestuur echter vaste percentages voor lwoo en pro vastgesteld, zie onderstaande tabel: Versie 1.4 d.d 01-12-2016 4

PrO Besluit genomen in algemene bestuursvergadering op 25 juni 2015 mutatiedatum: 22sept2015 Naam VO-schoolbestuur: VO-lln 2012-2013- 2014 Gefixeerd Gemiddeld Percentage Leerlingen Agnieten/De Boog 4346 2,43 105 AOC de Groene Welle 419 0,00 0 Almere College 2018 4,67 94 Carmel College 2940 3,83 113 Greijdanus 2109 0,00 0 Ichthus College 2875 3,60 104 Landstede 1497 3,30 49 Noordgouw 1143 0,00 0 OOZ 4790 3,37 161 TOTALEN volg. VO-scholen 23.05 22137 626 GEMIDDELDE SWV VO 23.05 volg. DUO GEMIDDELDEN LANDELIJK Gemiddeld per schoolbestu ur 2012-2013-2014 Gemiddeld per schoolbestuur 2012-2013- 2014 Restant na verrekening schoolbesturen Na het optellen van de gefixeerde percentages per schoolbestuur (op basis van gemiddelden) is gebleken dat het totaal LWOO-percentage dan op 8,97% uitkomt terwijl wij als SWV door DUO zijn gefixeerd op 9,16% LWOO. Dit restant van 0,19% noemen wij restant na verrekening schoolbesturen. Restant SWV De scholen krijgen de daadwerkelijk ingeschreven aantal leerlingen lwoo/pro rechtstreeks door DUO bekostigd indien zij voor deze leerlingen LWOO of PrO hebben aangevinkt. Onze regio heeft in totaliteit minder LWOO en PrO aangevinkt in BRON waardoor het SWV-restant bij het SWV terecht komt. (geldt zowel voor 2016 als voor 2017). Verdeling/verrekening LWOO en PrO vindt plaats via het SWV op basis van: vastgestelde individuele LWOO-percentages (totaal voor SWV op basis van gemiddelden 1 oktober 2012-2013-2014: 8,97%), zie ook tabel hierboven. het deel LWOO restant na verrekening schoolbesturen : (9,16% -/- 8,97%), te verdelen naar rato onder de VMBO/PrO-lln. vastgestelde individuele PrO-percentages (totaal voor SWV op basis van gemiddelden 1 oktober 2012-2013-2014: 2,84%, dit is gelijk aan ons gefixeerde SWV-percentage van 2,84%.) Budget en uitbetaling kalenderjaar 2016 Per 1-10-2015 zijn er minder LWOO-leerlingen aangevinkt in BRON in totaliteit voor onze regio (dus minder dan 9,16%, te weten 8,72%) en ontvangt het SWV ad 438.339 LWOO voor kalenderjaar 2016. Voor PrO geldt: SWV heeft recht op 2,84%, schoolbesturen hebben ingediend: 2,7%, resterende 0,14% wordt uitgekeerd aan ons SWV, 139.496, tesamen: 577.835,=. Dit SWV-restant wordt gebruikt bij de individuele verrekeningen met schoolbesturen. NB. Indien een schoolbestuur boven dit percentage uitkomt, wordt de subsidie van dat schoolbestuur naar rato verminderd (vgl. de verrekening bij het VSO). Budget kalenderjaar 2017 Dit budget wordt gebaseerd op de teldatum 1-10-2016 (LWOO en PRO t.o.v. VO-lln.) Momenteel zijn er nog geen officiële cijfers bekend, officieuze cijfers laten zien dat er 8,52% is ingediend voor LWOO en 2,61% voor PrO. Daar van uitgaande betekent dit dat ons SWV ook in 2017 een SWV-restant ontvangt, voorlopige schatting voor LWOO op: 151 lln, t.w. 645.560,= en voor PrO: 54 lln. t.w. 230.860,=. Totale schatting LWOO en PRO 2017 te ontvangen door SWV, afgerond op: 870.000,=. De verdeling van deze middelen zal voor januari tot en met juli 2017 op dezelfde manier plaatsvinden als in kalenderjaar 2016 is gebeurd. Het bestuur is nog in overleg hoe de verdeling van deze middelen vanaf 1 januari 2018 zal zijn. Versie 1.4 d.d 01-12-2016 5

6.Baten verwijzende scholen De scholen (formeel de schoolbesturen) die leerlingen verwijzen ofwel in de periode voor 1 oktober of in de periode na 1 oktober en voor 1 februari krijgen daarvoor de kosten in rekening gebracht voor de duur van de schoolloopbaan in het VSO (indien verwezen leerlingen zich ook daadwerkelijk inschrijven bij een VSOinstelling). In het eerste jaar wordt ook de basisbekostiging in rekening gebracht, indien men tussen 1 oktober en 1 februari verwijst. Voor 15/16 is in totaal een bedrag van 333.930,- verrekend met de schoolbesturen. Voor 2016/2017 wordt een bedrag van 740.000 in rekening gebracht. Dit bedrag is gebaseerd op een inschatting. 7.Verevening In de uiteindelijke situatie krijgt elk samenwerkingsverband eenzelfde normbudget per leerling voor zware ondersteuning. De verevening wordt volgens een overgangsregeling stapsgewijs doorgevoerd vanaf de jaren 2016/2017 tot en met 2020/2021. Het vereveningsbedrag wordt bepaald door het verschil tussen de ondersteuningskosten per samenwerkingsverband (inclusief rugzakken) per 1-10-2011 en het normbudget, ook berekend op basis van de leerlingenaantallen per 1-10-2011. Bij een bovengemiddeld aantal geïndiceerde leerlingen, zoals in ons SWV het geval is, zal in de overgangssituatie via de vereveningsregeling stapsgewijs een deel van de bekostiging worden afgebouwd tot het landelijk gemiddelde. Uit onderstaand overzicht worden de deelnamepercentages voor SWV VO 23.05 en de landelijke percentages duidelijk. De geel gekleurde percentages bevinden zich boven het landelijk gemiddelde, waarbij alle categorieën boven het landelijk gemiddelde zitten; de categorie 1 het meest. VO2305 vso cat 1 vso cat 2 vso cat 3 vso totaal 1-10-2011 4,89% 0,11% 0,33% 5,34% 1-10-2012 5,12% 0,11% 0,34% 5,58% 1-10-2013 5,03% 0,11% 0,39% 5,53% 1-10-2014 5,02% 0,15% 0,39% 5,55% 1-10-2015 4,45% 0,16% 0,36% 4,97% Landelijk 1-10-2011 3,04% 0,11% 0,31% 3,46% 1-10-2012 3,08% 0,11% 0,31% 3,51% 1-10-2013 3,15% 0,11% 0,34% 3,61% 1-10-2014 3,19% 0,12% 0,35% 3,66% 1-10-2015 3,04% 0,12% 0,32% 3,47% Categorie 1 zijn leerlingen op scholen voor ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen zoals Schakel/Spanker, Hofplein en Twijn) en leerlingen die langdurig ziek zijn (de Twijn) en leerlingen met ernstige gedragsproblemen (de Ambelt en Sprengen). Categorie 2 zijn lichamelijk beperkte kinderen (de Twijn) Categorie 3 zijn leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (de Twijn), deze leerlingen behoren tot categorie 3 bekostiging (dit betreft ook enkele leerlingen op het ZMLK). Meerkosten cat. 1= ca 10.000,-, cat. 2 ca. 17.000 en cat. 3 ca. 21.000,- Versie 1.4 d.d 01-12-2016 6

8.Afdracht VSO : Uit het normbudget worden leerlingen die onder onze regio IJssel-Vecht vallen en ingeschreven zijn in het VSO een bedrag rechtstreeks door DUO uitbetaald aan de betreffende VSO-school: de ondersteuningsbekostiging of ook wel de meerkosten VSO genoemd. Dit bedrag is gebaseerd op drie categorieën met elk hun eigen budget, van respectievelijk 9.755,06, 17.180,53 en 21.289,81 per leerling (personele + materiele bekostiging). In de begroting 2016/2017 wordt het werkelijk aantal leerlingen op 1 oktober 2015 als basis genomen voor de begroting. Fasegewijs wordt getracht het aantal VSO-leerlingen terug te brengen naar het landelijk percentage van 1-10-2011. In de begroting zijn totale baten VSO opgenomen ad. 18.559.496,=. Hier staan uitgaven tegenover (inclusief afdracht VSO via DUO) ad. 16.533.061,=. Resteert 2.026.435,=. 9.Saldo zware ondersteuning Dit is het saldo tussen de ontvangen subsidie zware ondersteuning en de verwijzingsbijdrage van de scholen (formeel de besturen) op dit gebied verminderd met de kosten van de afdracht VSO (door Duo), de extra afdracht voor tussentijdse instroom. Het budget van de rugzakmiddelen, zowel het AB deel als het schooldeel, wordt uitgekeerd aan de deelnemende besturen. De verdeelsleutel is het aantal VO-leerlingen. 10. Extra afdracht VSO op basis van de peildatum Voor het saldo tussen de instroom en de uitstroom van het aantal leerlingen VSO in de periode van 1 oktober 2016 en 1 februari 2017 moet het samenwerkingsverband de kosten voor haar rekening nemen. Wij verwachten daar jaarlijks een bedrag van ca. 200.000,- voor te moeten betalen. 11. Lwoo/pro. Het batig saldo Lwoo 438.339 en Pro 139.496 wordt voor 341.762 en 131.065 ingezet voor de verrekening met schoolbesturen, op basis van de vastgestelde percentages. Het deel restant na verrekening schoolbesturen wordt uitgekeerd op basis van het aantal VMBO/PrO leerlingen. Zie ook punt 5. 12. Kosten AB bij opting out/rugzakken AB deel. Het personeel van de Ambulante Diensten van de VSO-scholen is overgenomen door de VO-scholen van het samenwerkingsverband. De deelnemende VO-scholen krijgen daarvoor een vergoeding, waardoor deze kosten zijn gedekt. Het betreft een bedrag van 2.422.382 in schooljaar 2015/2016 ( 2.372.728 voor 2016/2017). De intentie is om deze kosten, vanaf 1 augustus 2014, in 5 jaar terug te brengen tot het landelijk niveau. Vervolgens zal het onderdeel worden van het zware ondersteuningsbudget. 13. Rugzakken schooldeel. De oude middelen die de scholen ontvangen voor de rugzakken worden doorbetaald aan de deelnemende scholen. In 4 jaar, vanaf 1 augustus 2014, wordt er naar toegewerkt om het landelijk niveau van de ex Rugzak regeling door te betalen. In 2016/2017 wordt een bedrag van 1.512.444 uitbetaald. Dit bedrag wordt verder teruggebracht. Hierbij wordt ook verevend naar het landelijk niveau van het samenwerkingsverband. Vervolgens zal het onderdeel worden van het zware ondersteuningsbudget. 14. Doorbetaling middelen lichte ondersteuning. De ontvangen middelen aan lichte ondersteuning verminderd met de centrale kosten van het SWV wordt doorbetaald aan de deelnemende scholen. Het betreft een bedrag van 1.938.258 in schooljaar 2016/2017. Versie 1.4 d.d 01-12-2016 7

15. Gezamenlijke kosten samenwerkingsverband De gezamenlijke kosten voor het SWV bedragen ca. 250.000,=, deze kosten zijn onderverdeeld in 5 programma s: Bestuur, organisatie en secretariële ondersteuning. Om het swv goed te kunnen laten draaien is ondersteuning nodig. In het meerjarenbegroting is daarvoor opgenomen 1 coördinator ( 60.000) en het secretariaat ( 25.000) en materiële en huurkosten ( 10.200) Begin 2016 is het programma Kindkans ingevoerd tegen een bedrag van 0,50 per leerling. In totaal bedragen de kosten voor deze onderdelen circa 106.700. Commissie van Toewijzing Om de toelaatbaarheid van leerlingen in het SWV te regelen is een commissie toewijzing ingericht. Voor de inhuur van deskundigen wordt een bedrag van 120.000 geraamd. Hierbij moet worden opgemerkt dat het SWV vanaf 1 januari 2016 ook de LWOO aanwijzingen en de PrO beschikkingen verzorgt. Administratiekantoor en accountant De financiële administratie is uitbesteed bij een extern bureau (Onderwijsbureau Meppel). Daarnaast zal er daar eveneens een accountantscontrole plaatsvinden. De totale kosten voor deze diensten bedragen 14.500 per jaar. Risicofonds Op basis van de risico-analyse hebben wij het EV vastgesteld op maximaal 250.000,=. Zolang het niveau niet onder deze 250.000 komt, wordt in de begroting geen bedrag voor de aanvulling van het eigen vermogen opgenomen. Na vaststelling van de jaarrekening (juni) zal het verschil tussen beide bedragen als een incidentele bijdrage in een bedrag per leerling aan de deelnemende scholen worden uitbetaald. Overige kosten Deze kosten zijn noodzakelijk voor het vormgeven van de website, onderhoud licentie-overeenkomsten en is o.a. de vervolgmeting basiszorg bij A-VISION uitgezet. Op de volgende pagina s worden de cijfers van de meerjarenbegroting gepresenteerd en de toelichtingen op de onderscheidende posten. Tevens is het overzicht van de te ontvangen bedragen per bestuur opgenomen, evenals een concept van het betaalritme. Versie 1.4 d.d 01-12-2016 8

Meerjarenbegroting Versie 1.4 dd 01-12-2016 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Baten lichte ondersteuning 2.079.973 2.181.458 2.181.458 2.181.458 2.181.458 2.181.458 2.181.458 Zware ondersteuning personeel 11.901.466 11.904.031 11.904.031 11.904.031 11.904.031 11.904.031 11.904.031 Zware ondersteuning materieel 658.009 658.151 658.151 658.151 658.151 658.151 658.151 Vergoeding lwoo (restant SWV)* 406.683 438.339 438.339 438.339 438.339 438.339 438.339 Vergoeding Pro (restant SWV)* 120.920 139.496 139.496 139.496 139.496 139.496 139.496 Baten groeiregeling verwijzende scholen/baten verwijzingen scholen 333.930 733.514 958.320 1.398.157 1.837.995 2.277.832 2.717.669 Vereveningstoeslag/(korting) 5.540.843 5.263.801 4.432.674 3.324.506 1.662.253 0 0 geoormerkte baten 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 21.041.824 21.318.789 20.712.468 20.044.137 18.821.721 17.599.306 18.039.143 Lasten 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 afdracht VSO (via DUO): Afname huidige populatie 13.487.574 12.446.444 9.361.000 7.161.000 4.961.000 2.761.000 561.000 Instroom po/so 0 0 1.980.000 2.970.000 3.960.000 4.950.000 5.940.000 Verwijzingen uit het VO 0 0 840.000 1.260.000 1.680.000 2.100.000 2.520.000 Totaal afdracht VSO (via DUO) 13.487.574 12.446.444 12.181.000 11.391.000 10.601.000 9.811.000 9.021.000 saldo zware ondersteuning 672.604 2.026.435 2.018.488 3.663.698 5.259.983 4.827.568 6.057.405 Extra afdracht VSO op basis van peildatum 201.445 201.445 201.445 201.445 201.445 201.445 201.445 Lwoo (restant op SWV niveau)* 527.603 440.690 438.339 438.339 438.339 438.339 438.339 Pro (restant op SWV niveau)* 137.145 139.496 139.496 139.496 139.496 139.496 Kosten AB bij Opting out 2.422.382 0 0 0 0 0 Rugzakken AB deel 2.372.728 2.227.315 2.028.701 0 0 0 Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw) 1.695.817 1.512.444 1.324.928 0 0 0 0 Verdeling lichte ondersteuning 1.841.565 1.938.258 1.938.258 1.938.258 1.938.258 1.938.258 1.938.258 Centrale kosten SWV Bestuur, Organisatie, coördinator, secr. en ondersteuning 101.908 106.700 106.700 106.700 106.700 106.700 106.700 Commissie van toewijzing 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Administratiekantoor en accountant 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 Risicofonds 0 0 0 0 0 0 0 Overige kosten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Totale lasten 21.087.398 21.318.789 20.712.468 20.044.137 18.821.721 17.599.306 18.039.143 Resultaat -45.574 0 0 0 0 0 0 * zie toelichting, punten 5 en 11 (blz 4 en 7).

1. Invoer gegevens Nummer SWV Naam SWV 23 05 Zwolle e.o. Leerlinggegevens Leerlingen 1-okt-10 1-okt-11 1-okt-12 1-okt-13 1-okt-14 1-okt-15 1-okt-16 1-okt-17 1-okt-18 1-okt-19 1-okt-20 1-okt-21 VMBO 3-4 4.448 4.265 4.543 4.611 VO totaal 21.330 21.474 21.959 22.126 23.202 23.207 23.207 23.207 23.207 23.207 23.207 23.207 leerlingen Pro 620 636 634 631 611 627 627 627 627 627 627 627 leerlingen LWOO 1.836 1.989 1.983 2.011 1.963 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 VSO lln cat. 1 (cluster 4) 750 792 863 866 1.137 1.032 979 908 836 764 693 647 cat. 1 (LZ) 19 19 19 26 cat. 1 (ZMLK) 233 233 236 220 cat. 2 (LG) 27 24 25 25 33 38 36 33 30 28 25 23 cat. 3 (MG) 64 71 75 87 88 83 76 70 65 59 53 50 Planning vso ll (basis voor begroting) 1.258 1.153 1.091 1.011 931 851 771 720

Verdeling lichte ondersteuning leerlingen 1 10 2015 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Totale baten lichte ondersteuning 2.079.973 2.181.458 2.181.458 2.181.458 2.181.458 2.181.458 2.181.458 Aanvulling Aoc de Groene Welle 19.425 Centrale kosten SWV (excl risicofonds) 238.408 243.200 243.200 243.200 243.200 243.200 243.200 Voor overige scholen 1.822.140 1.938.258 1.938.258 1.938.258 1.938.258 1.938.258 1.938.258 Per leerling 80 85 85 85 85 85 85 De Noordgouw 1.065 83.581 88.907 88.907 88.907 88.907 88.907 88.907 Landstede 1.772 139.132 147.998 147.998 147.998 147.998 147.998 147.998 Agnieten/ de Boog 4.664 366.163 389.497 389.497 389.497 389.497 389.497 389.497 Almere College 2.049 160.881 171.133 171.133 171.133 171.133 171.133 171.133 Ichthus College 2.977 233.745 248.640 248.640 248.640 248.640 248.640 248.640 Greijdanus College 2.221 174.347 185.457 185.457 185.457 185.457 185.457 185.457 Carmel College Salland 2.957 232.174 246.970 246.970 246.970 246.970 246.970 246.970 AOC De Groene Welle 470 56.328 39.255 39.255 39.255 39.255 39.255 39.255 Openbaar Onderwijs Zwolle (VO) 5.034 395.214 420.400 420.400 420.400 420.400 420.400 420.400 23.207 1.841.565 1.938.258 1.938.258 1.938.258 1.938.258 1.938.258 1.938.258

Verdeling LGF en ambulante ondersteuning 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 LGF okt 12 100 75 50 25 0 0 0 Lgf landelijk De Noordgouw 31 22 29 27 24 0 0 0 0 Landstede 37 29 35 33 31 0 0 0 0 Agnieten/ de Boog 146 79 129 113 96 0 0 0 0 Almere College 59 37 54 48 43 0 0 0 0 Ichthus College 77 51 71 64 58 0 0 0 0 Greijdanus College 104 39 88 72 55 0 0 0 0 Carmel College Salland 77 54 71 66 60 0 0 0 0 AOC De Groene Welle 34 7 27 21 14 0 0 0 0 Openbaar Onderwijs Zwolle (VO) 118 88 111 103 96 0 0 0 0 683 406 615 547 477 0 0 0 0 Totaal lgf 1.887.245 14/15 bedrag per ll 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 De Noordgouw 97.705 3.152 91.408 85.104 75.648 0 0 0 0 Landstede 127.737 3.452 120.820 113.916 107.012 0 0 0 0 Agnieten/ de Boog 352.086 2.412 311.148 272.556 231.552 0 0 0 0 Almere College 171.248 2.903 156.762 139.344 124.829 0 0 0 0 Ichthus College 226.341 2.939 208.669 188.096 170.462 0 0 0 0 Greijdanus College 294.409 2.831 249.128 203.832 155.705 0 0 0 0 Carmel College Salland 190.208 2.470 175.370 163.020 148.200 0 0 0 0 AOC De Groene Welle 70.163 2.064 55.728 43.344 28.896 0 0 0 0 Openbaar Onderwijs Zwolle (VO) 347.348 2.944 326.784 303.232 282.624 0 0 0 0 Totaal 1.877.245 1.695.817 1.512.444 1.324.928 0 0 0 0 Ambulante ondersteuning 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 Vereveningsritme 100% 95% 80% 60% 30% 0% 0% Lgf 683 "Norm" 406 Streefaantallen 683 669 628 572 0 0 0 ll-aantallen fte 1-10-2015 De Noordgouw 1.065 0,95 130.425 108.837 102.166 93.056 0 0 0 Landstede 1.772 1,20 164.806 181.173 170.069 154.904 0 0 0 Agnieten/ de Boog 4.664 3,53 485.326 476.805 447.584 407.672 0 0 0 Almere College 2.049 1,47 162.700 209.494 196.655 179.119 0 0 0 Ichthus College 2.977 2,40 284.465 304.374 285.721 260.242 0 0 0 Greijdanus College 2.221 1,70 233.458 227.028 213.115 194.111 0 0 0 Carmel College Salland 2.957 2,35 324.069 302.329 283.801 258.494 0 0 0 AOC De Groene Welle 470 0,34 46.913 48.054 45.109 41.086 0 0 0 Openbaar Onderwijs Zwolle (VO) 5.034 3,81 524.066 514.635 483.095 440.017 0 0 0 Externe AB 66.154 23.207 17,75 2.422.382 2.372.728 2.227.315 2.028.701 0 0 0

Verwijzingskosten VO - Verwijzingen vanuit VO doorberekenen naar meerjarenbegroting Categorie 1 Update: Claudia 15 juli 2016 (per mail door Marc ontvangen op 18 juli, wijzigingen ook op 18 juli doorgevoerd). Uitgaande van de cijfers in Kijkglas, teldatum 1 feb. 2016 (half jaar) 1-8-14 t/m 31-01-15 EERSTE TERMIJN (heel jaar) 1-2-15 t/m 31-01-16 TWEEDE TERMIJN gemidd. verwijzing per cursusjaar (8+59=67:3x2=4 5 lln) waarvan verwezen in periode: 1-10-15 t/m 31-01-16 toeslag basisbekost.vso Verwijsdatum: 9774,16 9774,16 2 3 4 5 6 Aantal Aantal Aantal Aantal 6.554 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 Almere 2 5 5 1 6.554 18.856 74.973 104.295 153.166 202.037 250.908 299.779 AOC Groene Welle 0 2 2 1 6.554 9.428 26.102 45.650 65.199 84.747 104.295 123.844 Carmel 1 8 6 0 0 71.451 87.967 117.290 175.935 234.580 293.225 351.870 Noordgouw 0 0 0 0 0 9.428 0 0 0 0 0 0 Greijdanus 0 5 4 1 6.554 9.428 55.425 84.747 123.844 162.940 202.037 241.134 Landstede 0 6 4 3 19.661 9.428 78.306 97.855 136.951 176.048 215.145 254.241 Agnieten/de Boog 2 15 11 3 19.661 81.373 185.822 234.693 342.209 449.724 557.240 664.756 Ichthus 1 6 4 2 13.108 28.778 81.527 91.301 130.398 169.494 208.591 247.687 OOZ-VO 2 12 9 1 6.554 95.762 143.392 182.489 270.456 358.424 446.391 534.358 Totaal 8 59 45 12 78.646 333.930 733.514 958.320 1.398.157 1.837.995 2.277.832 2.717.669 Aantal lln wordt doorgerekend gedurende de schoolloopbaan, dwz VO-school blijft max. circa 6 jaar betalen voor verwezen leerling Basisbekostiging VSO wordt aan VO-school doorberekend als tussen 1 oktober en 1 februari wordt verwezen en inschreven bij VSO. Deze basisbekostiging hoeft de VO-school alleen voor het opvolgende cursusjaar te betalen; wordt voor 1 jaar doorberekend.

LWOO - GELDSTROOM kalenderjaar 2016 in het SWV VO 23.05 definitieve versie: Claudia van der Vegt, dd. 21 juli 2016, 10.00 uur Kengetallen DUO per 1-10-2015 VO-leerlingen inschrijving DUO 23.207 OFB DUO 18 dec. 2015 * Waarvan LWOO: inschrijving DUO 2.024 OFB DUO 18 dec. 2015 * Waarvan PrO: inschrijving DUO 627 OFB DUO 18 dec. 2015 Virtueel budget SWV VO 23.05: Bedrag p/ll Percentage Aantal lln 4275,25 gefixeerd LWOO van SWV: 9,16 2126 9.088.161 OFB DUO 18 dec. 2015 gefixeerd PrO van SWV: 2,84 659 2.817.727 totaal virtueel budget: 11.905.887 Bedrag p/lln Schoolbesturen ingediend bij DUO: Percentage Aantal lln 4275,25 LWOO, geldstroom: DUO rechtstreeks aan scholen 8,72 2024 8.651.611 PrO, geldstroom: DUO rechtstreeks aan scholen 2,7 627 2.678.825 TOTAAL DUO rechtstreeks aan scholen 11.330.436 Schoolbesturen NIET ingediend bij DUO: LWOO: Restant door DUO aan SWV uitgekeerd 0,44 102 436.549 PrO: Restant door DUO aan SWV uitgekeerd 0,14 32 138.902 TOTAAL DUO rechtstreeks aan SWV 575.451 Berekening SWV, verschil ivm afronding leerling 577.831 OFB DUO 18 dec. 2015 De verdeling van het budget LWOO en PrO zal volgens afspraken binnen het SWV worden verdeeld: Schoolbesturen hebben recht op het gefixeerde percentage, uitbetaling via twee geldstromen: * via DUO * via verrekening SWV (plus restant na fixatie) Ingediend lln bij DUO, DUO keert uit aan schoolbesturen: schoolbesturen ontvangen LWOO Verrekenen via DUO: lln via SWV: LWOO-bedrag verrekenen via SWV 98928 Euro: Schoolbestuur Gefixeerd VO-lln Recht op: LWOO-perc. aantal aantal aantal euro aantal euro perc euro euro Agnieten/De Boog 11,27 4664 526 473 2.022.193 53 224.606 18,45 18.257 242.862 AOC de Groene Welle 39,25 470 184 152 649.838 32 138.871 4,24 4.198 143.068 Almere College 9,02 2049 185 221 944.830-36 - 154.912 12,50 12.362-142.550 Carmel College 7,64 2957 226 188 803.747 38 162.204 13,26 13.120 175.323 Greijdanus 9,39 2221 209 187 799.472 22 91.982 9,15 9.054 101.036 Ichthus College 9,53 2977 284 314 1.342.429-30 - 129.450 13,93 13.779-115.672 Landstede 7,82 1772 139 133 568.608 6 23.616 6,16 6.089 29.705 Noordgouw 3,82 1065 41 12 51.303 29 122.694 3,63 3.595 126.289 OOZ-VO 6,19 5034 312 344 1.470.686-32 - 137.847 18,68 18.475-119.372 TOTAAL 23209 2104 2024 8.653.106 80 341.762 100,00 98.928 440.690 Saldo LWOO percentage LWOO-lln SWV heeft recht op: 9,16 2126 Gefixeerde aantallen per schoolbestuur 2104 Positief verschil = Saldo LWOO-leerlingen, aantal: 22 In euro's saldo LWOO te verdelen onder VMBO/PrO 93.293 budget restant (saldo) LWOO wordt uitgekeerd onder VMBO én Pro leerlingen Afrondingsverschil saldo 5.635 Kleine verschilllen ontstaan door afrondingsverschillen (in ll-tellingen) saldo LWOO verdeling, naar rato van VMBO en PrO lln TOTAAL schoolbesturen nog te ontvangen van SWV

PrO- GELDSTROOM kalenderjaar 2016 in het SWV VO 23.05 definitieve versie: Claudia van der Vegt, dd. 21 juli 2016, 10.00 uur Kengetallen DUO per 1-10-2015 VO-leerlingen inschrijving DUO 23.207 OFB DUO 18 dec. 2015: telling scholen, 2 lln afwijking * Waarvan LWOO: inschrijving DUO 2.024 OFB DUO 18 dec. 2015 * Waarvan PrO: inschrijving DUO 627 OFB DUO 18 dec. 2015 Virtueel budget SWV VO 23.05: Bedrag p/ll Percentage Aantal lln 4275,25 gefixeerd LWOO van SWV: 9,16 2126 9.088.161 OFB DUO 18 dec. 2015 gefixeerd PrO van SWV: 2,84 659 2.817.727 totaal virtueel budget: 11.905.887 Bedrag p/lln Schoolbesturen ingediend bij DUO: Percentage Aantal lln 4275,25 LWOO, geldstroom: DUO rechtstreeks aan scholen 8,72 2024 8.651.611 PrO, geldstroom: DUO rechtstreeks aan scholen 2,7 627 2.678.825 Berekening SWV, verschil ivm afronding leerling TOTAAL DUO rechtstreeks aan scholen 11.330.436 Schoolbesturen NIET ingediend bij DUO: LWOO: Restant door DUO aan SWV uitgekeerd 0,44 102 436.549 PrO: Restant door DUO aan SWV uitgekeerd 0,14 32 138.902 TOTAAL DUO rechtstreeks aan SWV 575.451 Berekening SWV, verschil ivm afronding leerling 577.831 OFB DUO 18 dec. 2015 De verdeling van het budget LWOO en PrO zal volgens afspraken binnen het SWV worden verdeeld: Schoolbesturen hebben recht op het gefixeerde percentage, uitbetaling via twee geldstromen: * via DUO * via verrekening SWV (plus restant na fixatie) Ingediend lln bij DUO, DUO keert uit aan schoolbesturen: schoolbesturen ontvangen PrO via Verrekenen DUO: lln via SWV: PrO-bedrag verrekenen via SWV 6080 Euro: Schoolbestuur Gefixeerd VO-lln Recht op: PrO-percentage aantal aantal aantal euro aantal euro perc euro euro Agnieten/De Boog 2,43 4664 113 92 393.323 21 91.878 18,45 1.122 93.000 AOC de Groene Welle 0,00 470 0 0 0 0 0 4,24 258 258 Almere College 4,67 2049 96 92 393.323 4 15.768 12,50 760 16.528 Carmel College 3,83 2957 113 130 555.783-17 - 71.176 13,26 806-70.369 Greijdanus 0,00 2221 0 0 0 0 0 9,15 556 556 Ichthus College 3,60 2977 107 111 474.553-4 - 16.366 13,93 847-15.519 Landstede 3,30 1772 58 43 183.836 15 66.164 6,16 374 66.538 Noordgouw 0,00 1065 0 0 0 0 0 3,63 221 221 OOZ-VO 3,37 5034 169 159 679.765 10 44.796 18,68 1.135 45.932 TOTAAL 23209 658 627 2.680.582 31 131.065 100,00 6.080 137.145 Saldo LWOO percentage PrO-lln SWV heeft recht op: 2,84 659 Gefixeerde aantallen per schoolbestuur 658 Postief verschil = Saldo PrO-leerlingen, aantal: 1 In euro's saldo LWOO te verdelen onder VMBO/PrO 6.080 budget restant (saldo) PrO wordt uitgekeerd onder VMBO én Pro leerlingen saldo PrO verdeling, naar rato van VMBO en PrO lln TOTAAL schoolbesturen nog te ontvangen van SWV

Opbouw raming kosten vso leerlingen en saldo zware ondersteuning Afname huidige populatie ll-aantal 1.258 1.153 851 651 451 251 51 Bedrag per leerling (gemiddeld) 11.000,00 Vso laag 9.719,86 Vso midden 17.144,65 Vso hoog 21.253,63 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Totaal 23.207 13.487.574 12.446.444 9.361.000 7.161.000 4.961.000 2.761.000 561.000 Instroom po/so 0 180 270 360 450 540 Bedrag per leerling 11.000,00 0 0 1.980.000 2.970.000 3.960.000 4.950.000 5.940.000 Totaal 23.207 0 0 1.980.000 2.970.000 3.960.000 4.950.000 5.940.000 Verwijzingen uit het VO 0 60 90 120 150 180 Bedrag per leerling 14.000,00 0 0 840.000 1.260.000 1.680.000 2.100.000 2.520.000 Totaal 23.207 0 0 840.000 1.260.000 1.680.000 2.100.000 2.520.000 Verdeling saldo zware ondersteuning 672.604 2.026.435 2.018.488 3.663.698 5.259.983 4.827.568 6.057.405 Dit is het saldo om de begroting sluitend te krijgen De Noordgouw 1.065 30.852 92.952 92.588 168.053 241.274 221.439 277.852 Landstede 1.772 51.357 154.731 154.124 279.746 401.633 368.615 462.521 Agnieten/ de Boog 4.664 135.161 407.217 405.620 736.229 1.057.006 970.111 1.217.249 Almere College 2.049 59.386 178.919 178.217 323.476 464.416 426.237 534.822 Ichthus College 2.977 86.282 259.952 258.932 469.980 674.752 619.282 777.045 Greijdanus College 2.221 64.356 193.894 193.134 350.551 503.287 461.913 579.587 Carmel College Salland 2.957 85.702 258.205 257.193 466.823 670.219 615.121 771.825 AOC De Groene Welle 470 13.622 41.040 40.879 74.199 106.528 97.770 122.678 Openbaar Onderwijs Zwolle (VO) 5.034 145.885 439.525 437.801 794.641 1.140.868 1.047.079 1.313.825 Totaal 23.207 672.604 2.026.435 2.018.488 3.663.698 5.259.983 4.827.568 6.057.405 Specificatie saldo zware ondersteuning In : Zware ondersteuning personeel 11.901.466 11.904.031 11.904.031 11.904.031 11.904.031 11.904.031 11.904.031 Zware ondersteuning materieel 658.009 658.151 658.151 658.151 658.151 658.151 658.151 Baten groeiregeling verwijzende scholen/baten verw 333.930 733.514 958.320 1.398.157 1.837.995 2.277.832 2.717.669 Vereveningstoeslag/(korting) 5.540.843 5.263.801 4.432.674 3.324.506 1.662.253 0 0 Totaal 18.434.248 18.559.496 17.953.175 17.284.844 16.062.428 14.840.013 15.279.850 Uit : afdracht VSO (via DUO): Afname huidige populatie 13.487.574 12.446.444 9.361.000 7.161.000 4.961.000 2.761.000 561.000 Instroom po/so 0 0 1.980.000 2.970.000 3.960.000 4.950.000 5.940.000 Verwijzingen uit het VO 0 0 840.000 1.260.000 1.680.000 2.100.000 2.520.000 Extra afdracht VSO op basis van peildatum 201.445 201.445 201.445 201.445 201.445 201.445 201.445 Kosten AB bij Opting out 2.422.382 2.372.728 2.227.315 2.028.701 0 0 0 Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw) 1.695.817 1.512.444 1.324.928 0 0 0 0 Korting AWBZ -45.574 Totaal 17.761.644 16.533.061 15.934.688 13.621.146 10.802.445 10.012.445 9.222.445 Saldo 672.604 2.026.435 2.018.488 3.663.698 5.259.983 4.827.568 6.057.405

Concept maandelijkse betaling scholjaar 2016-2017 Te betalen door SWV VO Zwolle 23.05 van bankrekeningnummer: NL40RABO0138306397 Lichte ondersteuning 2016-2017 44520 44520 Totaal School bankrekeningnummer Lichte Lichte ondersteuning ondersteuning nov 2016 (50%) mei 2017 (50%) totaal De Noordgouw NL57RABO0396545408 44.453,50 44.453,50 88.907,00 Landstede NL72INGB0653867867 73.999,00 73.999,00 147.998,00 Agnieten/ de Boog NL72INGB0653867867 194.748,50 194.748,50 389.497,00 Almere College NL72INGB0006993297 85.566,50 85.566,50 171.133,00 Ichthus College NL72INGB0653867867 124.320,00 124.320,00 248.640,00 Greijdanus College NL57RABO0387304703 92.728,50 92.728,50 185.457,00 Carmel College Salland NL49RABO0154501840 123.484,50 123.484,50 246.969,00 AOC De Groene Welle NL75RABO0387313303 19.627,00 19.627,00 39.254,00 Openbaar Onderwijs Zwolle (VO) NL94INGB0007904798 210.199,50 210.199,50 420.399,00 De Ambelt NL30RABO0377342610 De Twijn (OOZ) NL94INGB0007904798 969.127,00 969.127,00 1.938.254,00 Ambulante begeleiding 2016-2017 44524 aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei jun jul totaal De Noordgouw NL57RABO0396545408 9.069,67 9.069,67 9.069,67 9.069,67 9.069,67 9.069,67 9.069,67 9.069,67 9.069,67 9.069,67 9.069,67 9.069,67 108.836,04 Landstede NL72INGB0653867867 15.097,67 15.097,67 15.097,67 15.097,67 15.097,67 15.097,67 15.097,67 15.097,67 15.097,67 15.097,67 15.097,67 15.097,67 181.172,04 Agnieten/ de Boog NL72INGB0653867867 39.733,75 39.733,75 39.733,75 39.733,75 39.733,75 39.733,75 39.733,75 39.733,75 39.733,75 39.733,75 39.733,75 39.733,75 476.805,00 Almere College NL72INGB0006993297 17.457,75 17.457,75 17.457,75 17.457,75 17.457,75 17.457,75 17.457,75 17.457,75 17.457,75 17.457,75 17.457,75 17.457,75 209.493,00 Ichthus College NL72INGB0653867867 25.364,50 25.364,50 25.364,50 25.364,50 25.364,50 25.364,50 25.364,50 25.364,50 25.364,50 25.364,50 25.364,50 25.364,50 304.374,00 Greijdanus College NL57RABO0387304703 18.919,00 18.919,00 18.919,00 18.919,00 18.919,00 18.919,00 18.919,00 18.919,00 18.919,00 18.919,00 18.919,00 18.919,00 227.028,00 Carmel College Salland NL49RABO0154501840 25.194,08 25.194,08 25.194,08 25.194,08 25.194,08 25.194,08 25.194,08 25.194,08 25.194,08 25.194,08 25.194,08 25.194,08 302.328,96 AOC De Groene Welle NL75RABO0387313303 4.004,42 4.004,42 4.004,42 4.004,42 4.004,42 4.004,42 4.004,42 4.004,42 4.004,42 4.004,42 4.004,42 4.004,42 48.053,04 Openbaar Onderwijs Zwolle (VO) NL94INGB0007904798 42.886,17 42.886,17 42.886,17 42.886,17 42.886,17 42.886,17 42.886,17 42.886,17 42.886,17 42.886,17 42.886,17 42.886,17 514.634,04 197.727,01 197.727,01 197.727,01 197.727,01 197.727,01 197.727,01 197.727,01 197.727,01 197.727,01 197.727,01 197.727,01 197.727,01 2.372.724,12 Rugzakken schooldeel/lgf 2016-2017 44521 aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei jun jul totaal De Noordgouw NL57RABO0396545408 7.092,00 7.092,00 7.092,00 7.092,00 7.092,00 7.092,00 7.092,00 7.092,00 7.092,00 7.092,00 7.092,00 7.092,00 85.104,00 Landstede NL72INGB0653867867 9.493,00 9.493,00 9.493,00 9.493,00 9.493,00 9.493,00 9.493,00 9.493,00 9.493,00 9.493,00 9.493,00 9.493,00 113.916,00 Agnieten/ de Boog NL72INGB0653867867 22.713,00 22.713,00 22.713,00 22.713,00 22.713,00 22.713,00 22.713,00 22.713,00 22.713,00 22.713,00 22.713,00 22.713,00 272.556,00 Almere College NL72INGB0006993297 11.612,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 139.344,00 Ichthus College NL72INGB0653867867 15.674,67 15.674,67 15.674,67 15.674,67 15.674,67 15.674,67 15.674,67 15.674,67 15.674,67 15.674,67 15.674,67 15.674,67 188.096,04 Greijdanus College NL57RABO0387304703 16.986,00 16.986,00 16.986,00 16.986,00 16.986,00 16.986,00 16.986,00 16.986,00 16.986,00 16.986,00 16.986,00 16.986,00 203.832,00 Carmel College Salland NL49RABO0154501840 13.585,00 13.585,00 13.585,00 13.585,00 13.585,00 13.585,00 13.585,00 13.585,00 13.585,00 13.585,00 13.585,00 13.585,00 163.020,00 AOC De Groene Welle NL75RABO0387313303 3.612,00 3.612,00 3.612,00 3.612,00 3.612,00 3.612,00 3.612,00 3.612,00 3.612,00 3.612,00 3.612,00 3.612,00 43.344,00 Openbaar Onderwijs Zwolle (VO) NL94INGB0007904798 25.269,33 25.269,33 25.269,33 25.269,33 25.269,33 25.269,33 25.269,33 25.269,33 25.269,33 25.269,33 25.269,33 25.269,33 303.231,96 126.037,00 126.037,00 126.037,00 126.037,00 126.037,00 126.037,00 126.037,00 126.037,00 126.037,00 126.037,00 126.037,00 126.037,00 1.512.444,00 Groeiregeling aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei jun jul totaal De Ambelt NL30RABO0377342610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ruimte VSO/saldo zware ondersteuning - kosten verwijzende scholen aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei jun jul totaal De Noordgouw NL57RABO0396545408 7.746,00 7.746,00 7.746,00 7.746,00 7.746,00 7.746,00 7.746,00 7.746,00 7.746,00 7.746,00 7.746,00 7.746,00 92.952,00 Landstede NL72INGB0653867867 6.368,75 6.368,75 6.368,75 6.368,75 6.368,75 6.368,75 6.368,75 6.368,75 6.368,75 6.368,75 6.368,75 6.368,75 76.425,00 Agnieten/ de Boog NL72INGB0653867867 18.449,50 18.449,50 18.449,50 18.449,50 18.449,50 18.449,50 18.449,50 18.449,50 18.449,50 18.449,50 18.449,50 18.449,50 221.394,00 Almere College NL72INGB0006993297 8.662,17 8.662,17 8.662,17 8.662,17 8.662,17 8.662,17 8.662,17 8.662,17 8.662,17 8.662,17 8.662,17 8.662,17 103.946,04 Ichthus College NL72INGB0653867867 14.868,75 14.868,75 14.868,75 14.868,75 14.868,75 14.868,75 14.868,75 14.868,75 14.868,75 14.868,75 14.868,75 14.868,75 178.425,00 Greijdanus College NL57RABO0387304703 11.539,17 11.539,17 11.539,17 11.539,17 11.539,17 11.539,17 11.539,17 11.539,17 11.539,17 11.539,17 11.539,17 11.539,17 138.470,04 Carmel College Salland NL49RABO0154501840 14.186,50 14.186,50 14.186,50 14.186,50 14.186,50 14.186,50 14.186,50 14.186,50 14.186,50 14.186,50 14.186,50 14.186,50 170.238,00 AOC De Groene Welle NL75RABO0387313303 1.244,83 1.244,83 1.244,83 1.244,83 1.244,83 1.244,83 1.244,83 1.244,83 1.244,83 1.244,83 1.244,83 1.244,83 14.937,96 Openbaar Onderwijs Zwolle (VO) NL94INGB0007904798 24.677,75 24.677,75 24.677,75 24.677,75 24.677,75 24.677,75 24.677,75 24.677,75 24.677,75 24.677,75 24.677,75 24.677,75 296.133,00 107.743,42 107.743,42 107.743,42 107.743,42 107.743,42 107.743,42 107.743,42 107.743,42 107.743,42 107.743,42 107.743,42 107.743,42 1.292.921,04

Uitbetaling saldo Lwoo/pro aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei jun jul totaal De Noordgouw NL57RABO0396545408 10.542,50 10.542,50 10.542,50 10.542,50 10.542,50 10.542,50 10.542,50 10.542,50 10.542,50 10.542,50 10.542,50 10.542,50 126.510,00 Landstede NL72INGB0653867867 8.020,25 8.020,25 8.020,25 8.020,25 8.020,25 8.020,25 8.020,25 8.020,25 8.020,25 8.020,25 8.020,25 8.020,25 96.243,00 Agnieten/ de Boog NL72INGB0653867867 27.988,50 27.988,50 27.988,50 27.988,50 27.988,50 27.988,50 27.988,50 27.988,50 27.988,50 27.988,50 27.988,50 27.988,50 335.862,00 Almere College NL72INGB0006993297-10.501,75-10.501,75-10.501,75-10.501,75-10.501,75-10.501,75-10.501,75-10.501,75-10.501,75-10.501,75-10.501,75-10.501,75-126.021,00 Ichthus College NL72INGB0653867867-10.932,50-10.932,50-10.932,50-10.932,50-10.932,50-10.932,50-10.932,50-10.932,50-10.932,50-10.932,50-10.932,50-10.932,50-131.190,00 Greijdanus College NL57RABO0387304703 8.466,00 8.466,00 8.466,00 8.466,00 8.466,00 8.466,00 8.466,00 8.466,00 8.466,00 8.466,00 8.466,00 8.466,00 101.592,00 Carmel College Salland NL49RABO0154501840 8.746,08 8.746,08 8.746,08 8.746,08 8.746,08 8.746,08 8.746,08 8.746,08 8.746,08 8.746,08 8.746,08 8.746,08 104.952,96 AOC De Groene Welle NL75RABO0387313303 11.943,83 11.943,83 11.943,83 11.943,83 11.943,83 11.943,83 11.943,83 11.943,83 11.943,83 11.943,83 11.943,83 11.943,83 143.325,96 Openbaar Onderwijs Zwolle (VO) NL94INGB0007904798-6.120,00-6.120,00-6.120,00-6.120,00-6.120,00-6.120,00-6.120,00-6.120,00-6.120,00-6.120,00-6.120,00-6.120,00-73.440,00 48.152,91 48.152,91 48.152,91 48.152,91 48.152,91 48.152,91 48.152,91 48.152,91 48.152,91 48.152,91 48.152,91 48.152,91 577.834,92 Totaal uit te betalen aug 16 tm dec 16 Waarvan per maand in aug, sept, okt en dec Waarvan in nov Totaal uit te betalen per Recapitulatie bestuur schooljaar 2016-2017 De Noordgouw 502.309 216.704 34.450,17 78.903,67 Landstede 615.754 268.897 38.979,67 112.978,67 Agnieten/ de Boog 1.696.114 739.172 108.884,75 303.633,25 Almere College 497.895 221.717 27.230,17 112.796,67 Ichthus College 788.345 349.197 44.975,42 169.295,42 Greijdanus College 856.379 372.279 55.910,17 148.638,67 Carmel College Salland 987.509 432.043 61.711,66 185.196,16 AOC De Groene Welle 288.915 123.652 20.805,08 40.432,08 Openbaar Onderwijs Zwolle (VO) 1.460.958 643.766 86.713,25 296.912,75 7.694.178 3.367.429 479.660 1.448.787

Recapitulatie per bestuur (gewijzigd beleid) 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 De Noordgouw saldo zware ondersteuning 30.852 92.952 92.588 168.053 241.274 221.439 277.852 Rugzakken AB deel 130.425 108.836 102.166 93.056 0 0 0 Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw) 91.408 85.104 75.648 0 0 0 0 Aandeel lwoo/pro 19.173 126.510 126.510 126.510 126.510 126.510 126.510 Verdeling lichte ondersteuning 83.581 88.907 88.907 88.907 88.907 88.907 88.907 subtotaal ontvangsten door school 355.439 502.309 485.820 476.527 456.692 436.857 493.269 Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen) -9.428 0 0 0 0 0 0 Totaal 346.011 502.309 485.820 476.527 456.692 436.857 493.269 Landstede saldo zware ondersteuning 51.357 154.731 154.124 279.746 401.633 368.615 462.521 Rugzakken AB deel 164.806 181.172 170.069 154.904 0 0 0 Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw) 120.820 113.916 107.012 0 0 0 0 Aandeel lwoo/pro 32.473 96.243 96.243 96.243 96.243 96.243 96.243 Verdeling lichte ondersteuning 139.132 147.998 147.998 147.998 147.998 147.998 147.998 subtotaal ontvangsten door school 508.588 694.060 675.447 678.892 645.874 612.856 706.762 Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen) -9.428-78.306-97.855-136.951-176.048-215.145-254.241 Totaal 499.160 615.754 577.592 541.941 469.826 397.711 452.521 Agnieten/ de Boog saldo zware ondersteuning 135.161 407.216 405.620 736.229 1.057.006 970.111 1.217.249 Rugzakken AB deel 485.326 476.805 447.584 407.672 0 0 0 Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw) 311.148 272.556 231.552 0 0 0 0 Aandeel lwoo/pro 97.370 335.862 335.862 335.862 335.862 335.862 335.862 Verdeling lichte ondersteuning 366.163 389.497 389.497 389.497 389.497 389.497 389.497 subtotaal ontvangsten door school 1.395.168 1.881.936 1.810.115 1.869.260 1.782.365 1.695.471 1.942.609 Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen) -81.373-185.822-234.693-342.209-449.724-557.240-664.756 Totaal 1.313.795 1.696.114 1.575.422 1.527.051 1.332.641 1.138.231 1.277.853 Almere College saldo zware ondersteuning 59.386 178.918 178.217 323.476 464.416 426.237 534.822 Rugzakken AB deel 162.700 209.493 196.655 179.119 0 0 0 Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw) 156.762 139.344 124.829 0 0 0 0 Aandeel lwoo/pro 65.950-126.021-126.022-126.022-126.022-126.022-126.022 Verdeling lichte ondersteuning 160.881 171.133 171.133 171.133 171.133 171.133 171.133 subtotaal ontvangsten door school 605.679 572.867 544.812 547.706 509.527 471.348 579.934 Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen) -18.856-74.972-104.295-153.166-202.037-250.908-299.779 Totaal 586.823 497.895 440.517 394.540 307.490 220.440 280.155 Ichthus College saldo zware ondersteuning 86.282 259.951 258.932 469.980 674.752 619.282 777.045 Rugzakken AB deel 284.465 304.374 285.721 260.242 0 0 0 Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw) 208.669 188.096 170.462 0 0 0 0 Aandeel lwoo/pro 73.479-131.190-131.190-131.190-131.190-131.190-131.190 Verdeling lichte ondersteuning 233.745 248.640 248.640 248.640 248.640 248.640 248.640 subtotaal ontvangsten door school 886.639 869.871 832.564 847.672 792.202 736.731 894.495 Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen) -28.778-81.526-91.301-130.398-169.494-208.591-247.687 Totaal 857.861 788.345 741.263 717.274 622.708 528.140 646.808 Greijdanus College saldo zware ondersteuning 64.356 193.894 193.134 350.551 503.287 461.913 579.587 Rugzakken AB deel 233.458 227.028 213.115 194.111 0 0 0 Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw) 249.128 203.832 155.705 0 0 0 0 Aandeel lwoo/pro 48.283 101.592 101.592 101.592 101.592 101.592 101.592 Verdeling lichte ondersteuning 174.347 185.457 185.457 185.457 185.457 185.457 185.457 subtotaal ontvangsten door school 769.572 911.803 849.002 831.711 790.337 748.962 866.636 Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen) -9.428-55.424-84.747-123.844-162.940-202.037-241.134 Totaal 760.144 856.379 764.255 707.867 627.397 546.925 625.502 Carmel College Salland saldo zware ondersteuning 85.702 258.205 257.193 466.823 670.219 615.121 771.825 Rugzakken AB deel 324.069 302.329 283.801 258.494 0 0 0 Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw) 175.370 163.020 148.200 0 0 0 0 Aandeel lwoo/pro 69.966 104.953 104.954 104.954 104.954 104.954 104.954 Verdeling lichte ondersteuning 232.174 246.969 246.970 246.970 246.970 246.970 246.970 subtotaal ontvangsten door school 887.281 1.075.476 1.041.117 1.077.240 1.022.143 967.045 1.123.749 Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen) -71.451-87.967-117.290-175.935-234.580-293.225-351.870 Totaal 815.830 987.509 923.827 901.305 787.563 673.820 771.879

AOC De Groene Welle saldo zware ondersteuning 13.622 41.040 40.879 74.199 106.528 97.770 122.678 Rugzakken AB deel 46.913 48.053 45.109 41.086 0 0 0 Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw) 55.728 43.344 28.896 0 0 0 0 Aandeel lwoo/pro 22.385 143.326 143.326 143.326 143.326 143.326 143.326 Verdeling lichte ondersteuning 56.328 39.254 39.255 39.255 39.255 39.255 39.255 subtotaal ontvangsten door school 194.976 315.017 297.465 297.866 289.109 280.351 305.259 Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen) -9.428-26.102-45.650-65.199-84.747-104.295-123.844 Totaal 185.548 288.915 251.815 232.667 204.362 176.056 181.415 Openbaar Onderwijs Zwolle (VO) saldo zware ondersteuning 145.885 439.525 437.801 794.641 1.140.868 1.047.079 1.313.825 Rugzakken AB deel 524.066 514.634 483.095 440.017 0 0 0 Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw) 326.784 303.232 282.624 0 0 0 0 Aandeel lwoo/pro 98.524-73.440-73.440-73.440-73.440-73.440-73.440 Verdeling lichte ondersteuning 395.214 420.399 420.400 420.400 420.400 420.400 420.400 subtotaal ontvangsten door school 1.490.473 1.604.350 1.550.480 1.581.617 1.487.828 1.394.039 1.660.785 Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen) -95.762-143.392-182.489-270.456-358.424-446.391-534.358 Totaal 1.394.711 1.460.958 1.367.991 1.311.161 1.129.404 947.648 1.126.427 Totaal generaal 6.759.885 7.694.178 7.128.502 6.810.334 5.938.082 5.065.828 5.855.829