1e bestuursrapportage 2015 versie 3.0 AB Pagina 1 van 57
Pagina 2 van 57
Voorwoord Voor u ligt de 1 e bestuursrapportage (BERAP) 2015 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2015 over de maanden januari en februari 2014. De oorspronkelijke begroting 2015 werd een jaar geleden opgesteld. Alle budgetten zijn derhalve kritisch bekeken. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen periode vragen om bijstelling van budgetten, zijn deze opgenomen in de begrotingswijziging. De verantwoording in de 1 e BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2015 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2015 is de uitwerking van het Beleidsplan 2011-2014: "Kiezen voor werk" en het hierop van toepassing zijnde addendum voor het jaar 2015. Op 30 juni 2014 is door het Algemeen Bestuur de (primitieve) programmabegroting 2015 vastgesteld. In het Bedrijfsplan 2015 ISD BOL zijn 13 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd naar de maandrapportages van ISD BOL. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)-documenten binnen ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd. Gelet op de korte tijdspanne waarover gerapporteerd wordt, is het bij een aantal beleidsinhoudelijke activiteiten te prematuur om een uitspraak te doen over mogelijke consequenties c.q. aanvullende maatregelen voor de rest van het jaar. De 13 beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen de 3 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling Werk en Participatie, de afdeling Inkomen en de afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken. Per kerntaak wordt inzichtelijk gemaakt welke afdeling binnen ISD BOL verantwoordelijk is voor de onderscheidenlijke beleidsinhoudelijke activiteiten. Dagelijks Bestuur ISD BOL Pagina 3 van 57
Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Algemeen 6 3. Kerntaak: bevorderen uitstroom 7 3.1 financiële verantwoording kerntaak beperken instroom 15 4. Kerntaak: beperken instroom 18 4.1 afdeling Inkomen 18 4.2 afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken 21 4.3 financiële verantwoording kerntaak beperken instroom 23 5. Kerntaak: maatschappelijke participatie 25 5.1 financiële verantwoording kerntaak maatschappelijke participatie 29 6. Bedrijfsvoering 31 6.1 financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten 34 Bijlage 37 Begrotingswijziging 39 Verdeling kosten 48 Overzicht compensabele BTW 49 Specificaties op gemeente niveau 50 Doelgroepen versus treden op de participatieladder 51 Totaaloverzicht en lasten per gemeente 53 Lijst van afkortingen 56 Pagina 4 van 57
1. Inleiding De begroting 2015 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. De drie kerntaken van het beleidsplan 2011-2014: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie komen ook in deze bestuursrapportage terug. In de 1 e BERAP wordt conform bovenomschreven stramien de stand van zaken over de maanden januari en februari 2015 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan 2015. Het bedrijfsplan van 2015 wijkt op een aantal punten af van de bedrijfsplannen uit eerdere jaren. Om de aansluiting te bewaren met de meerjarenbegrotingen van de gemeenten bevat de bijlage "specificaties per gemeenten" naast de beleidsinhoudelijke activiteiten voor 2015 tevens aanvullende gegevens zoals deze werden gerapporteerd vanaf 2012. Uitzondering hierop vormt de rapportering omtrent de indeling van de cliënten op klantprofielen (klantprofielen A, B en C). Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 spreken we niet meer van klantprofielen maar van doelgroepen. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar pagina 55 van deze bestuursrapportage. In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitkomsten van de jaarrekening 2014 en de uitgaven over de maanden januari en februari 2015. De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze BERAP opgenomen. Pagina 5 van 57
2. Algemeen Ontwikkeling cliëntaantallen Voor het jaar 2015 wordt uitgegaan van een daling van de cliëntaantallen van 2,5% ten opzichte van de stand cliëntaantallen ultimo 2014. Voor de jaren 2016 tot en met 2018 wordt vooralsnog vastgehouden aan de prognoses zoals deze zijn vastgesteld in de 2 e BERAP ISD BOL 2014. Te weten: 2016-2%, 2017-3% en 2018-4%. Voor 2019 wordt de nullijn gehanteerd. Indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen de prognoses op de ontwikkeling van de cliëntaantallen via de normale Planning & Control-cyclus van ISD BOL aangepast worden. Aantallen eind 2014 2015 2016 2017 2018 2019 WWB* + IOAW +1,2% -2,5% -2% -3% -4% 0% Brunssum** 951 927 908 881 846 846 Onderbanken** 140 137 134 130 125 125 Landgraaf** 1.071 1.044 1.023 992 952 952 Totaal 2.162 2.108 2.065 2.003 1.923 1.923 * Vanaf 2015 Participatiewet (PW) ** De cijfers per gemeente zijn wiskundig afgerond Indicatoren en uitgangspunten Bij het samenstellen van de 1e BERAP ISD BOL 2015 hebben we rekening gehouden met de volgende indicatoren en uitgangspunten: Indicator 2015 bedrag per uitkering PW 14.822 procentuele stijging minimumloon * 1,08% * stijgingsbedrag is procentuele stijging minimumloon van 2014 naar 2015, exclusief ontvangsten terugvordering en verhaal Pagina 6 van 57
3. Kerntaak: bevorderen uitstroom Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. Binnen de kerntaak "bevorderen uitstroom" worden 7 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het bedrijfsplan 2014. Deze beleidsinhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Werk en Participatie. Ten aanzien van de kerntaak "bevorderen uitstroom" voert de afdeling Werk en Participatie binnen ISD BOL een 7-tal activiteiten uit die de uitstroom van bestaande cliënten dient te bevorderen, te weten: * activiteit "Uitstroom naar werk ; * activiteit "Uitstroom naar opleiding"; * activiteit "Zelfredzaamheid cliënten"; * activiteit "Matchen vraag en aanbod"; * activiteit "Sluitende aanpak voor nieuwe instroom"; * activiteit "Schadelastbeperking"; * activiteit "Fraudebestrijding". Pagina 7 van 57
aantal Activiteit: Uitstroom naar werk Doel: Cliënten laten uitstromen naar werk. Maatregel: Cliënten met een PW-uitkering laten uitstromen naar Werk. Dit doen we door cliënten te re-integreren en te begeleiden naar werk. Resultaat: Van het totale cliëntenbestand stromen 220 cliënten uit naar werk. Toelichting: De economische situatie zal naar verwachting in 2015 licht verbeteren. Hier profiteren in eerste instantie cliënten van die dicht bij de arbeidsmarkt staan (reeds werkenden en WWgerechtigden). Desalniettemin wordt een hogere uitstroom naar werk verwacht voor onze cliënten. Met aanvullende maatregelen verwachten wij een toename van de uitstroom naar werk met ± 20% ten opzichte van de target van 2014. Wij sturen op een uitstroom naar werk van 220 cliënten over 2015. Rapportage: 250 Uitstroom naar werk doelsteling gerealiseerd 220 200 150 100 50 0 202 183 165 147 128 110 92 73 55 37 18 11 2 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Tot en met februari zijn 11 cliënten volledig uitgestroomd naar werk. Een uitkering wordt pas formeel beëindigd nadat de cliënt 30 dagen heeft gewerkt. In de eerste twee maanden van 2015 zien wij een nagenoeg vergelijkbaar resultaat over dezelfde periode in 2014. Pagina 8 van 57
aantal Activiteit: Uitstroom naar opleiding Doel: Jongeren laten uitstromen naar een opleiding. Maatregel: Jongeren met een PW-uitkering laten uitstromen naar een opleiding. Dit doen we door cliënten in samenwerking met bureau VSV (terug) te begeleiden naar school. Resultaat: 20 jongeren stromen uit naar een opleiding. Toelichting: Van jongeren die een bindend studieadvies krijgen en niet teruggaan naar school zal de uitkering worden beëindigd. Ook die beëindigingen zullen bij dit resultaat meegenomen worden. Rapportage: 30 Uitstroom naar opleiding Doelstelling gerealiseerd 25 20 18 19 20 20 16 15 10 6 5 0 2 2 2 1 1 1 1 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Tot en met februari zijn 2 cliënten uitgestroomd naar een opleiding. Pagina 9 van 57
percentage Activiteit: Meten effectiviteit re-integratie inspanningen Doel: Meten zelfredzaamheid cliënten op de arbeidsmarkt. Maatregel: We gaan de cliënten steunen bij het maken van de juiste keuzes in de te nemen stappen op weg naar de arbeidsmarkt. Resultaat: Percentage uitstroom naar werk zonder rechtstreekse ondersteuning vanuit ISD BOL is 50% van de totale uitstroom naar werk; Toelichting: Eén van de doelen uit de Participatiewet is het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten. Dat betekent dat ze ook zelfredzamer moeten worden bij het zoeken en vinden van betaald werk. Wie op de arbeidsmarkt wil komen en blijven zal steeds meer zelfredzaam moeten zijn. Van werkzoekenden en daarmee ook onze cliënten wordt in ieder geval verwacht dat zij zelfredzamer worden. Duidelijk is dat de overheid de werkzoekende minder bij het handje zal nemen. Meer doen met minder betekent ook dat we minder tijd aan de (individuele) cliënten kunnen besteden. We gaande cliënten steunen bij het maken van de juiste keuzes in de te nemen stappen op de arbeidsmarkt. We laten cliënten zoveel mogelijk hun eigen koers bepalen, maar zorgen wel voor een goede bewegwijzering en verkeersregelaars. Rapportage: Zelfredzaamheid cliënten Doelstelling gerealiseerd 100% 90% 80% 83% 70% 64% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Van de 11 uitgestroomde cliënten hebben 7 cliënten dit zonder tussenkomst van ISD BOL gerealiseerd. Pagina 10 van 57
aantal Activiteit: Matchen vraag en aanbod Doel: Het matchen van vraag en aanbod van vacatures met onze (potentiële) cliënten. Maatregel: Het binnenhalen van vacatures toegespitst op het aanbod van onze (potentiële) cliënten. In overleg met de banenmakelaars plaatsen W/P-consulenten van de afdelingen Werk en Participatie (potentiële) cliënten van ISD BOL op de gerealiseerde (parttime of fulltime) vacatures. Resultaat: 75 (potentiële) cliënten (dit is inclusief doorvallers WW naar PW en Nuggers) van ISD BOL zijn geplaatst op de binnengehaalde vacatures. Bij 50 cliënten zal dit leiden tot uitstroom en 25 cliënten blijven in de uitkering met inkomsten uit een deeltijdbaan. Toelichting: De targets gelden alleen voor de interne banenmakelaar. Het WSP heeft eigen targets. Plaatsingen door het WSP worden apart bijgehouden. Rapportage: 80 Matchen vraag en aanbod doelstelling volledige uitstroom gerealiseerde volledige uitstroom doelstelling gedeeltelijke uitstroom gerealiseerde gedeeltelijke uitstroom 70 60 50 40 30 20 10 0 50 46 42 38 33 29 25 25 21 21 19 23 17 17 15 13 13 10 8 8 6 6 4 4 4 4 1 2 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Tot en met februari zijn 10 cliënten geplaatst op binnengehaalde vacatures. Van deze 10 cliënten zijn 4 cliënten geplaatst op fulltime vacatures waardoor volledige uitgestroomd is behaald. De overige 6 cliënten zijn geplaatst op parttime vacatures waardoor gedeeltelijke uitstroom is gerealiseerd. Pagina 11 van 57
Activiteit: Sluitende aanpak voor nieuwe instroom Doel: Uitvoeren gedachtengoed uit Participatiewet dat iedereen die iets kan, iets terugdoet voor zijn uitkering waarbij de mogelijkheden van de cliënt bepalend zijn en niet de belemmeringen. Maatregel: Cliënten worden aangemeld en geplaatst op een werkervaringsplaats, bij een gemeentelijk werkbedrijf of vrijwilligerswerk(in de meest brede zin). Resultaat: 90% van de nieuwe cliënten van ISD BOL vanaf 1-1-2015 zijn binnen 12 weken na aanvangsdatum uitkering aangemeld bij een werkervaringsplaats, bij een gemeentelijk werkbedrijf, een maatschappelijke baan/vrijwilligerswerk of mantelzorg. Rapportage: Sluitende aanpak nieuwe instroom sluitende aanpak gerealiseerd géén sluitende aanpak sluitende aanpak nog mogelijk Ontheven 0; 0% 2; 100% Aanmeldingen sluitende aanpak voor nieuwe uitstroom (na 12 weken): 2 Sluitende aanpak gerealiseerd: 2 (100 %) Géén sluitende aanpak (traject niet gerealiseerd): 0 ( 0 %) Géén sluitende aanpak (traject niet tijdig gerealiseerd): 0 ( 0 %) Géén sluitende aanpak (ontheven): 0 ( 0 %) Pagina 12 van 57
percentage Activiteit: Schadelastbeperking Doel: Bevorderen dat cliënten flexibele arbeid accepteren. Maatregel: Cliënten moeten gestimuleerd c.q. geprikkeld worden ook beschikbaar te zijn voor de flexibele arbeidsmarkt. Resultaat: Bij minimaal 175 cliënten worden maandelijks inkomsten uit arbeid gekort. Rapportage: Schadelastbeperking doelstelling gerealiseerd 225 210 195 202 200 180 165 150 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Over de maand januari werden bij 200 cliënten inkomsten uit arbeid gekort (aangezien er achteraf wordt betaald, wordt gerapporteerd over de maand waarop de uitkering betrekking heeft). Pagina 13 van 57
aantal Activiteit: Fraudebestrijding Doel: Het bestrijden van fraude. Maatregel: Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten. Resultaat: 50% van de afgehandelde fraude onderzoeken dient te leiden tot een beëindiging van de uitkering dan wel een aangifte bij het Openbaar Ministerie (O.M.). Rapportage: 10 9 8 7 Afgehandelde fraudeonderzoeken aanvraag uitk. afgew. n.a.v. fraudeond. uitk. aangepast n.a.v. fraudeond. uitk. beëindigd n.a.v. fraudeond. uitk. beëindigd voordat fraudeond. afgesl. uitk. ongewijzigd voortgezet 6 5 4 3 2 1 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Tot en met februari zijn 15 fraudeonderzoeken afgehandeld. Bij 13 (87 %) onderzoeken werd de uitkering beëindigd en bij 1 onderzoek werd de uitkering ongewijzigd voortgezet. Bij 1 onderzoek werd de norm van de uitkering aangepast. maand Pagina 14 van 57
3.1 Financiële verantwoording kerntaak: bevorderen uitstroom 2014 2015 bevorderen van de uitstroom primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten w-deel 3.614.269 3.749.100 91.893 3.840.993 kinderopvang 28.021 68.600-37.500 31.100 totaal las ten 3.642.290 3.817.700 54.393 3.872.093 toegekend budget aan ISD BOL 3.877.316 3.856.236-401.056 3.455.180 overige opbrengsten 0 bijdrage gemeente re-integratie -263.047-107.136 492.949 385.813 bijdrage gemeente kinderopvang 28.021 68.600-37.500 31.100 totaal 3.642.290 3.817.700 54.393 3.872.093 Lasten W-deel N 91.893 Aan de gemeenten zijn voor 2015 de fictieve re-integratiebudgetten als onderdeel van het Participatiebudget toegekend. Binnen dit voorlopige budget heeft de gemeenten Brunssum aangegeven hier in totaliteit een bedrag van 435.000,- op in mindering te brengen ten behoeve van Betere Buren, verenigingen via Betere Buren en project Perron 045 van het CMWW. De gemeente Onderbanken heeft een bedrag van 25.000,- in mindering gebracht op het toegekende voorlopige budget om zodoende als gemeente deze middelen zelf te kunnen inzetten voor re-integratie doeleinden. Voorts zijn met de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt om additionele middelen in te zetten die resteren uit 2014 en worden aangeduid als de meeneemregeling. Voor de gemeente Brunssum is dit in totaal 148.010,-; voor de gemeente Onderbanken 19.073,- en voor de gemeente Landgraaf 218.730,-. kinderopvang V 37.500 De uitgaven met betrekking tot kinderopvang laten al een aantal jaar een dalende lijn zien. Het begroot bedrag is hiermee in overeenstemming gebracht. Pagina 15 van 57
Baten W-deel V 91.893 Aan de gemeenten zijn voor 2015 de fictieve re-integratiebudgetten als onderdeel van het Participatiebudget toegekend. Ten opzichte van het definitieve budget van 2014 zijn de volgende verschuivingen waarneembaar: voor de gemeente Brunssum betreft het een positieve bijstelling van 47.355,- en voor de gemeenten Onderbanken en Landgraaf betreft het een negatieve bijstelling van respectievelijk 2.694,- en 8.155,- van de Rijksbijdrage. Op de volgende pagina onder het overzicht Keuzes besteding werkdeel 2015 wordt inzicht geboden in de verschillende deelbudgetten. Pagina 16 van 57
Keuzes besteding werkdeel 2015 gemeente kostenpost budget betaald restant nog te in 2015 verplichting besteden Brunssum Arbo controles 12.000 901 543 10.556 Arbo trajecten 20.000 52 1.466 18.482 BetereBuren regulier 400.000 0 400.000 0 Diagnose (incl. ROP) 80.000 7.992 2.204 69.804 Leer-/werktrajecten 10.000 87 341 9.572 Loonkostensubsidies 15.000 0 10.833 4.167 Maatwerk en overig 100.000 3.543 62.164 34.293 Préstarttrajecten 5.000 1.805 0 3.195 Reiskosten ivm traject 8.000 621 50 7.329 Vrijwilligerscentrale 5.000 0 4.561 439 Premies 20.000 25.873 0-5.873 Urenverantwoording 702.000 175.410 526.590 0 Trajecten VSV 10.000 10.000 0 ID-subsidies 52.073 294 51.948-169 Perron 045 25.000 25.000 0 Verenigingen via BetereBuren 10.000-10.000 Voorzieningen PW 169.817 0 169.817 Nog niet toegewezen budget 0 0 Subtotaal 1.633.890 216.579 1.105.700 311.612 aanv bijdr gem Banenmakelaar BetereBuren 43.200 16.940 26.260 0 aanv bijdr gem Gemeentelijke infrastructuur 41.810 7.106 34.704 0 aanv bijdr gem Pilots uitstroom 30.000 0 30.000 aanv bijdr gem Begeleidingstraj. naar werk 33.000 0 33.000 Subtotaal 148.010 24.046 60.964 63.000 Brunssum 1.781.900 240.625 1.166.663 374.612 Onderbanken Arbo controles 500 681 0-181 Arbo trajecten 4.000 198 0 3.802 Diagnose (incl. ROP) 15.000 1.103 2.184 11.713 Leer-/werktrajecten 2.000 0 0 2.000 Loonkostensubsidies 5.000 0 0 5.000 Maatwerk en overig 20.000 243 5.934 13.823 Préstarttrajecten 2.000 0 0 2.000 Reiskosten ivm traject 1.000 0 0 1.000 Vrijwilligerscentrale 5.000 0 2.264 2.736 Premies 3.000 3.020 0-20 Urenverantwoording 113.000 28.265 84.735 0 Trajecten VSV 1.500 0 1.500 0 Voorzieningen PW 14.993 0 14.993 Gemeentelijk werkbedrijf 20.000 0 20.000 Vastgestelde bestemming 25.000 25.000 0 Nog niet toegewezen budget 0 0 0 Subtotaal 231.993 33.510 121.617 76.866 aanv bijdr gem Gemeentelijke infrastructuur 6.073 1.083 4.990 0 aanv bijdr gem Pilots uitstroom 5.000 0 5.000 aanv bijdr gem Begeleidingstraj. naar werk 8.000 0 8.000 Subtotaal 19.073 1.083 4.990 13.000 Onderbanken 251.066 34.593 126.607 89.866 Landgraaf Werkbedrijf Landgraaf 500.000 125.000 375.000 0 Arbo controles 17.000 378 1.400 15.222 Arbo trajecten 25.000 1.229 3.052 20.719 Diagnose (incl. ROP) 85.000 8.653 1.144 75.203 Inburgeringstrajecten 8.000 589 0 7.411 Leer-/werktrajecten 25.000 84 305 24.611 Loonkostensubsidies 25.000 11.901 50.723-37.624 Maatwerk en overig 80.000 2.442 35.407 42.151 Préstarttrajecten 5.000 0 0 5.000 Reiskosten ivm traject 5.000 224 217 4.559 Vrijwilligerscentrale 100.000 0 35.576 64.424 Premies 25.000 27.928 0-2.928 Urenverantwoording 787.000 196.720 590.280 0 Trajecten VSV 12.000 0 12.000 0 ID-subsidies 294.328 31.767 229.292 33.269 Voorzieningen PW 55.969 0 55.969 Nog niet toegewezen budget 0 0 0 Subtotaal 2.049.297 406.916 1.334.396 307.985 aanv bijdr gem Trajectbegeleider GWL 109.000 0 109.000 aanv bijdr gem Gemeentelijke infrastructuur 46.730 7.740 38.990 0 aanv bijdr gem Pilots uitstroom 30.000 0 30.000 aanv bijdr gem Begeleidingstraj. naar werk 33.000 0 33.000 Subtotaal 218.730 7.740 38.990 172.000 Landgraaf 2.268.027 414.656 1.373.385 479.985 totaal 4.300.993 689.875 2.666.655 944.463 Pagina 17 van 57
4. Kerntaak: beperken instroom Binnen de kerntaak "beperken instroom" worden 3 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd, die opgenomen zijn in het bedrijfsplan 2014. Deze beleidsinhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Inkomen en de afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken. 4.1 Afdeling Inkomen Ten aanzien van de kerntaak "beperken instroom" voert de afdeling Inkomen binnen de ISD BOL een 2-tal activiteiten uit die de instroom van potentiële cliënten dient te beperken, te weten: * activiteit "Beperken instroom cliënten < 27 jaar "; * activiteit "Beperken instroom cliënten > 26 jaar. Pagina 18 van 57
percentage Activiteit: Beperken instroom cliënten < 27 jaar Doel: Beperken instroom cliënten < 27 jaar (jongeren). Maatregel: Jongeren die zich melden voor een PW-uitkering houden wij tegen aan de jongerenpoort. Resultaat: Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is 55% tegengehouden aan de poort. Toelichting: De cliënten die in de 4 weken zoekperiode zitten worden buiten beschouwing gelaten. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). Rapportage: Beperken instroom jongeren doelstelling gerealiseerd 90% 80% 79% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand De realisatie van 79% en 80% in de maand januari resp. februari van 2015 is ruim boven de doelstelling van 55%. Er vindt nader onderzoek plaats naar de oorzaak van deze overrealisatie. Ook in dit verslagjaar wordt onderzocht waar de jongeren terecht komen. Het onderzoek zal plaatsvinden conform de opzet van het eerder verrichtte projectonderzoek Tussen wal en schip. Pagina 19 van 57
percentage Activiteit: Beperken instroom cliënten > 26 jaar Doel: Beperken instroom cliënten > 26 jaar (niet jongeren). Maatregel: Cliënten die zich melden voor een PW-uitkering houden wij tegen aan de poort. Resultaat: Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een algemene bijstandsuitkering aanvragen is 35% tegengehouden aan de poort. Toelichting: Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). Rapportage: Beperken instroom doelstelling gerealiseerd 60% 53% 53% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Net als bij de activiteit beperken instroom cliënten < 27 jaar zien we ook bij deze activiteit een realisatie die ruim boven de doelstelling ligt. Ook hier vindt nader onderzoek plaats naar de oorzaak van deze over-realisatie. Pagina 20 van 57
4.2 Afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken Ten aanzien van de kerntaak: "beperken instroom" voert de afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken binnen de ISD BOL de activiteit Debiteurenontvangsten uit. Deze activiteit is onder de kerntaak "beperken instroom" gebracht omdat de uitvoering van deze activiteit, net als de activiteiten "Beperken instroom cliënten < 27 jaar " en "Beperken instroom cliënten > 26 jaar, een direct gevolg heeft voor de omvang van de uitkeringslasten (I-deel). Activiteit: Debiteurenontvangsten Doel: De lastendruk van de deelnemende gemeenten verminderen. Maatregel: Een effectief invorderingsbeleid hanteren. Resultaat: Ultimo 2015 totaal ± 395.000 aan debiteurenontvangsten innen. Toelichting: Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). De afgelopen jaren is geconstateerd dat invordering ten aanzien van bepaalde componenten moeilijk te voorspellen is, zeker met het oog op de economische crisis. De componenten krediethypotheken en verrekeningen zijn om deze reden niet opgenomen in de doelstelling van deze activiteit. Pagina 21 van 57
euro Rapportage: Debiteurenontvangsten doelstelling gerealiseerd 60.000 50.000 40.000 38.046 30.000 20.000 11.794 10.000 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand De gerealiseerde debiteurenontvangsten tot en met februari bedragen 49.840 exclusief verrekeningen/krediethypotheek. De ontvangsten voor de componenten verrekeningen en krediethypotheken staan in onderstaande tabel. omschrijving realisatie BOL heel jaar verrekeningen/krediethyp. 754 Pagina 22 van 57
4.3 Financiële verantwoording kerntaak: beperken instroom 2014 2015 Beperken van de instroom primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten bbz declarabel 100.191 275.000-162.000 113.000 bbz - i deel 109.182 120.000 0 120.000 pw i-deel 30.398.006 32.751.865-4.483.859 28.268.006 ioaw i-deel 1.096.784 1.200.000 0 1.200.000 ioaz i-deel 95.932 95.000 0 95.000 Koopkrachttegenmoetkoming 211.780 0 6.420 6.420 overige 5.707 38.700-38.700 0 totaal las ten 32.017.583 34.480.565-4.678.139 29.802.426 rijksbijdrage 32.267.455 35.170.920-5.994.828 29.176.092 bijdrage gemeente -249.872-690.355 1.316.689 626.334 Debiteurontvangsten uitkeringen 0 0 0 0 totaal 32.017.583 34.480.565-4.678.139 29.802.426 Toelichting bijstelling begroting 2015 Lasten Gebundelde uitkering (BBZ budget-deel, PW, IOAW en IOAZ) V 4.645.859 BBZ budget deel De lasten van deze uitkeringsregeling zijn moeilijk te prognosticeren, getuige het grillige verloop elk jaar weer. Omdat de realisatie de laatste jaren achterblijft bij de prognose wordt deze naar beneden bijgesteld. PW Er heeft een doorrekening plaatsgevonden over de verwachtte uitgaven over 2015 op basis van de wijzigingen als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Hierbij is tevens rekening gehouden met een geprognosticeerde daling van de cliëntaantallen met 2,5% in 2015. IOAW/IOAZ Wijzigingen betreffen bijstelling n.a.v. het eindresultaat uit de jaarrekening 2014. Overige V 32.280 Naar aanleiding van jaarrekening 2014 (incidentele lasten) heeft een aframing van bovenstaand budget plaatsgevonden V 38.700. Opvoering kosten koopkrachttegenmoetkoming N 6.420 Pagina 23 van 57
Baten Rijksbijdrage N 5.994.828 De naar beneden bijgestelde Rijksbijdrage is gebaseerd op het nieuwe verdeelmodel zoals dit toegepast is in het voorlopig vastgestelde gebundelde uitkering 2015. Het ministerie verwacht door de inwerkingtreding van de Participatiewet een vermindering van de uitkeringslasten. In hoeverre het macro budget vanaf 2015 verder zal worden bijgesteld is thans nog niet in te schatten. Debiteurenontvangsten uitkeringen Debiteuren zijn niet overgedragen aan ISD BOL en worden niet verantwoord in de begroting van ISD BOL. Pagina 24 van 57
5. Kerntaak: maatschappelijke participatie Binnen de kerntaak "maatschappelijke participatie" wordt 1 beleidsinhoudelijke activiteit uitgevoerd, die opgenomen is in het bedrijfsplan 2014. Deze beleidsinhoudelijke activiteit, " Beheersen uitgavenpatroon bijzondere bijstand en minimaregelingen in 2014 wordt uitgevoerd door de afdeling Inkomen. Activiteit: Monitoring uitgavenpatroon bijzondere bijstand en minimaregelingen in 2015 Doel: Het tijdig informeren van de gemeenten indien de prognose uitgaven bijzondere bijstand en minimaregelingen afwijkt van het uitgavenpatroon. Maatregel: Monitoren uitgavenpatroon bijzondere bijstand en minimaregelingen. Resultaat: Omschrijving primitieve Prognose realisatie begr. 2015 2015 t/m verslagmaad Maatschappelijke participatie: - individueel verkleining doelgroep(*) (paarse kaart) 114.300 134.500 51.040 - gezinnen inperking doelgroep internet(**) (paarse kaart) 122.900 135.900 71.534 - maatschappelijke participatie gezinnen (vervalt) 24.800 0 37 0 Chronisch zieken (vervalt ) 23.550 0 1.060 Collectieve ziektekostenverzekering 104.000 109.500 66.560 Schoolkosten (oranje kaart) 32.050 29.900 6.443 Studietoeslag (***) 18.000 120 Langdurigheidstoeslag wordt indivduele inkomenstoeslag 443.000 421.500 141.444 Overige bijzondere bijstand 541.300 629.300 195.466 - budgetbeheer 19.050 10.700 1.190 - bewindvoering 495.000 598.000 94.613 totaal 1.919.950 2.087.300 629.507 - drempel -27.300-44.700-11.930 Toelichting: Er is rekening gehouden met de realisatie van 2014 tot en met 18-12-2014 en een lichte stijging van rechthebbende cliënten. Bij de individuele inkomenstoeslag wordt verwacht dat er beperkt minder rechthebbenden zijn. * betreft maatschappelijke participatie individueel 4-18jr; individueel 18+jr;gezin met kinderen internet en zwemlessen ** betreft maatschappelijke participatie volwassenen internet *** voor de studietoeslag gaan we uit van 20 toekenningen Brunssum, 5 toekenningen Onderbanken en 25 toekenningen Landgraaf Pagina 25 van 57
euro euro Rapportage: Maatschappelijke participatie: individuele participatie 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2014 38.059 18.244 21.345 8.246 7.901 7.069 4.638 6.360 5.004 6.356 6.557 2.932 2015 26.217 24.823 maand 60.000 Maatschappelijke participatie: gezinnen inperking doelgroep internet 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2014 48.187 26.379 19.314 6.525 5.283 6.450 3.030 3.375 3.103 3.766 5.363 1.350 2015 37.065 34.469 maand Pagina 26 van 57
euro euro Schoolkosten 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2014 4.203 707 2.026 446 1.036 1.358 2.613 5.767 4.255 3.056 2.127 219 2015 2.790 3.653 maand Bewindvoeringskosten 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2014 40.323 31.370 37.825 38.457 39.198 50.526 70.262 78.507 65.099 62.018 64.322 55.029 2015 33.968 60.645 maand Pagina 27 van 57
euro euro Budgetbeheer 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2014 2.133 2.332 1.309 2.038 751 1.021 2.697 725 829 1.042 1.859 464 2015 945 245 maand Individuele inkomens toeslagen(voormalig LDT) 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2014 154.125 36.668 27.605 21.169 19.534 24.635 24.733 22.960 29.172 26.045 20.484 5.080 2015 70.492 70.952 maand Op alle kostensoorten zien we in de maand januari 2015 minder uitgaven in vergelijking met de uitgaven over de maand januari 2014. Daarentegen laat de maand februari 2015 meer uitgaven zien in vergelijking met februari 2014. In de maand januari 2015 is de afdoening van een aantal aanvragen blijven liggen in verband met veelvuldige systeemstoringen en de intensieve voorbereiding op de eerste reguliere betalingsrun op basis van de Participatiewet. Pagina 28 van 57
5.1 Financiële verantwoording kerntaak: maatschappelijke participatie 2014 2015 Maatschappelijke participatie primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten minima effectrapportage 12.778 0 0 0 medische keuring ggd 1.511 0 0 0 maatschappelijke participatie 289.790 262.000 8.400 270.400 chronisch zieken 28.064 23.550-23.550 0 schoolkosten 27.811 32.050-2.150 29.900 studietoeslag 18.000 18.000 collectieve ziektekostenverzekering 107.100 104.000 5.500 109.500 Individuele inkomenstoeslag 412.552 443.000-21.500 421.500 budgetbeheer 17.689 19.050-8.350 10.700 bewindvoering 632.446 495.000 103.000 598.000 overige bijzondere bijstand 607.013 514.000 70.600 584.600 totaal las ten 2.136.756 1.892.650 149.950 2.042.600 bijdrage gemeente 2.136.756 1.888.096 149.950 2.038.046 bijdrage derden 0 4.554 0 4.554 totaal 2.136.756 1.892.650 149.950 2.042.600 Toelichting bijstelling begroting 2015 Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd. ( V = voordelig, N is nadelig) Maatschappelijke participatie N 8.400 Wij zien een toenemend gebruik van deze regeling bij Brunssum en Landgraaf. Chronisch zieken V 23.550 Deze regeling is afgeschaft waardoor het budget op nul gezet kan worden. Schoolkosten V 2.150 Studietoeslag N 18.000 Vooralsnog zijn wij er van uitgegaan dat 50 cliënten gebruik maken van deze nieuw ingevoerde wettelijke regeling. Pagina 29 van 57
Collectieve ziektekosten verzekering N 5.500 Er wordt in alle gemeenten meer gebruik gemaakt van deze regeling. Individuele inkomenstoeslag voorheen langdurigheidstoeslag V 21.500 In 2014 hebben we een trendbreuk gezien met betrekking tot de stijging van deze kostensoort. Budgetbeheer V 8.350 We zien een afnemend gebruik van deze regeling. Bewindvoeringskosten N 103.000 We zien de laatste jaren hier een sterk stijgende lijn in de uitgaven. Een toenemend aantal cliënten wordt door de rechtbank onder bewind gesteld. Wij hebben hier geen invloed op. In de 3e verzamelbrief 2014 van het ministerie van SZW wordt hieromtrent verwezen naar een twee landelijke onderzoeken. Ook deze onderzoeken kunnen de oorzaken van deze stijging niet duiden. Overige bijzondere bijstand N 70.600 De stijging van deze post wordt veroorzaakt door onderstaande kosten: bijzondere bijstand levensonderhoud aan cliënten jonger dan 21 jaar (aanvulling op lage jongerennorm indien jongere zelfstandig woont); de woonkostentoeslag voor burgers die niet tot de doelgroep van de huurtoeslag behoren. Er zijn als gevolg van de crisis meer mensen met een eigendomswoning afhankelijk geworden van een minimumuitkering, hetgeen een stijging van de woonkostentoeslag verklaart; rechtsbijstand als gevolg van de wetswijzigingen binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand; inrichting. In Brunssum is deze stijging verklaarbaar als gevolg van de instroom van een groter aantal nieuwkomers; specifiek voor Landgraaf zien we ook een stijging met betrekking tot de kosten Heugderlicht. Deze toename wordt met name veroorzaakt door een facturatie met terugwerkende kracht. Met Heugderlicht worden afspraken gemaakt over toekomstige facturaties. Baten bijdrage gemeente N 149.950 De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere bijdrage van de gemeenten. Door het karakter van deze open einde-regelingen valt een exacte raming moeilijk te maken en hebben wij de nog te verwachten uitgaven gebaseerd op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren over dezelfde periode. Pagina 30 van 57
6. Bedrijfsvoering In het bedrijfsplan ISD BOL 2015 zijn voor de afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken 2 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen. Deze 2 activiteiten zullen dan ook in deze BERAP gerapporteerd worden. Dit betreffen de activiteiten: * activiteit "Terugdringing ziekteverzuim"; * activiteit "Verminderen looptijd openstaande facturen". Pagina 31 van 57
percentage Activiteit: Terugdringing ziekteverzuim Doel: Het ziekteverzuim van de medewerkers van ISD BOL verminderen. Maatregel: 2x per jaar intervisie Encare met hoofden; Verplichte driepartijen gesprek medewerker/afdelingshoofd/directeur bij derde ziekmelding in de voorgaande 12 maanden; Directe interventie op initiatief van afdelingshoofd, om langdurig ziekteverzuim te voorkomen; P&O medewerker neemt deel aan werkgroepen (zoals Preventieteam, WVG-commissie, SMT, BHV) en stemt dit af. Resultaat: Ultimo 2015 een actueel ziekteverzuimpercentage dat gelijk of kleiner is dan 4,5%. Toelichting: Als organisatie blijven we inzetten op de terugdringing van het ziekteverzuim. De norm van 4,5% in 2014 is te ambitieus gebleken, toch zullen we blijven proberen om het verzuim verder terug te dringen. Rapportage 8,00% Ziekteverzuim 2015 doelstelling voortschrijdend ziekteverzuimperc. ziekteverzuimperc. voortschrijdend ziekteverzuimperc 7,00% 6,62% 6,00% 5,91% 5,00% 4,00% 5,19% 3,00% 2,00% 1,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand In het jaarverslag van 2014 werd reeds gerapporteerd dat bijna 75% van het ziekteverzuim veroorzaakt wordt door langdurig ziekteverzuim. Aan dit langdurig ziekteverzuim liggen niet-arbeid gerelateerde medische oorzaken ten grondslag, waar ISD BOL als werkgever weinig invloed op heeft. Daarnaast zien we in februari 2015 een toename in het kortdurend ziekteverzuim als gevolg van de heersende griepgolf. Pagina 32 van 57
aantal dagen betalingstermijn Activiteit: Verminderen doorlooptijd openstaande facturen Doel: Tijdig betalen van facturen. Maatregel: Maandelijkse monitoring van doorlooptijden betaalde facturen via de MARAP s; Uit het managementinformatiesysteem worden maandelijks overzichten gegenereerd waarin het aantal geregistreerde en openstaande facturen te zien is; Uit het managementinformatiesysteem worden maandelijks overzichten gegenereerd waarin de gemiddelde betalingstermijn en is opgenomen. Resultaat: De gemiddelde betalingstermijn na ontvangst van de facturen inzake bedrijfsvoeringkosten bedraagt 20 werkdagen. Toelichting: In het kader van Good Governance wil ISD BOL zijn bijdrage leveren als betrouwbare overheidsorganisatie door de openstaande facturen tijdig te betalen. De norm wordt vastgesteld op 20 werkdagen. Uitgezonderd van deze norm zijn de betalingen van de facturen aan APG en de belastingdienst. Gezien de hoogte van de te betalen bedragen worden deze dan ook pas vlak voor het verstrijken van de door de desbetreffende organisaties gehanteerde betaaltermijnen, op tijd, betaald. Rapportage: De gemiddelde betaaltermijn bedraagt 19 dagen. Hiermee wordt voldaan aan de norm. 22 Gemiddelde betalingstermijn ISD BOL 2014 doelstelling gerealiseerd 21 20 19 18 17 16 15 jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec maand Pagina 33 van 57
6.1 financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten 2014 2015 Bedrijfsvoering primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten salariskosten 5.346.860 5.371.723 76.762 5.448.485 opleidingsbudget 24.490 53.185 760 53.945 personele knelpunten 376.493 111.225 169.207 280.432 kosten arbodienst 23.244 25.457 0 25.457 uitbestede werkzaamheden 99.422 153.426-20.000 133.426 inhuur p&o/salarisadministratie 103.044 95.300-13.541 81.759 automatisering 657.870 658.036 26.465 684.501 representatie 4.993 7.500 0 7.500 overige personele kosten 12.772 0 16.000 abonnementen literair 15.441 23.971-3.971 20.000 verbeteragenda 0 0 0 0 communicatie 0 5.000 0 5.000 huisvesting en kantoor 1.154.739 1.205.623-246.278 959.345 onvoorzien 0 24.000 0 24.000 overige organisatielasten 56.907 45.598-2.735 42.863 kapitaallasten 264.647 270.015 0 270.015 totaal las ten 8.140.922 8.050.059-13.331 8.052.728 salariskosten 1.907.989 1.644.200 212.146 1.856.346 opleidingsbudget 0 0 0 0 uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0 automatisering 0 0 0 0 representatie 0 0 0 0 huisvesting en kantoor 240.556 231.758 0 231.758 overige organisatielasten 28.559 22.725 0 22.725 kapitaallasten 268.577 270.016 0 270.016 rente resultaat 6.475 23.860 0 23.860 bijdrage gemeenten 5.688.766 5.873.500-225.477 5.648.023 totaal 8.140.922 8.066.059-13.331 8.052.728 Toelichting bijstelling begroting 2015 Het aandeel van de gemeenten in de kosten van bedrijfsvoering valt 225.447 lager uit dan geraamd in de primitieve begroting. Hieronder is de verklaring voor deze afwijking gespecificeerd (V = voordelig, N is nadelig, I is incidenteel, S is structureel) Pagina 34 van 57
Lasten Salariskosten N 76.762 Nieuwe CAO gemeenten 51.781 N (S). Aantrekken extra sociaal rechercheur 24.221 N (I). Koppeling reiskosten met verhoging salaris 760 N (I) Opleidingsbudget N 760 Koppeling opleidingsbudget met salariskosten N (S) Personele knelpunten N 169.207 Ter vervanging van zowel zwangere medewerkers als 3 gedetacheerde medewerkers worden externe krachten ingehuurd. Financiering vindt plaats via salaris (I). Uitbestede werkzaamheden V 20.000 Op basis van de jaarrekening 2014 wordt het subbudget adviesbureau verlaagd met 20.000 (S). Inhuur p&o salarisadministratie N 3.490 Naar aanleiding van hogere facturatie door gemeente Landgraaf wordt de begroting aangepast. N 7.744 (S) Vrijval 1 e kwartaal omdat geen volledige inhuur via Landgraaf heeft plaatsgevonden inzake p&o V 25.761 (I) Aantrekken administratieve kracht ter ondersteuning p&o N 4.476 (I) Automatisering N 26.465 Betreft aanpassing naar aanleiding van geïndexeerde facturering betreffende DVO Landgraaf 26.465 N (S). Abonnementen literair V 3.971 Dit betreft een structurele verlaging van het budget Huisvesting en kantoor V 246.278 Naar aanleiding van de aanpassing van het DVO met gemeente Brunssum wegens het afstoten van de derde verdieping en het afnemen van het aantal beschikbare werkplekken wordt de jaarfactuur 254.928 lager V (S). De telefoonkosten vallen 8.650 hoger uit N (S) Overige organisatielasten V 2.735 De wijziging betreft het afschaffen van de bezwaarcommissie V (S) 15.665 en de bijraming van de proceskosten bezwaar en beroep N (S) 12.930 Pagina 35 van 57
Baten Salaris V 212.146 Betreft saldering onderstaande posten - Inkomsten detachering 3 medewerkers (gelden komen ten goede aan budget personele knelpunten ( 137.687) V (I) - Inkomsten detachering 1 medewerker, betreft incidentele invulling bezuiniging ( 68.115) V (I) - Inkomsten zwangerschapsuitkering 2 medewerkers (gelden komen ten goede aan budget personele knelpunten ( 27.043) V (I); - Minder doorbelasting bedrijfsvoeringskosten kinderopvang ( 20.700) N (S) Bijdrage gemeenten -/- 225.477 Samenvattend is de bijstelling onder te verdelen in de onderstaande posten: - Nieuwe cao gemeenten (S) 51.781 - Koppeling reiskosten met salaris (S) 760 - Extra sociaal rechercheur (I) 24.221 - Koppeling opleiding met salaris 760 - Personele knelpunten uit detachering p&o 4.476 - Hogere kosten personeelsadministratie Landgraaf (S) 7.744 - Aantrekken administratieve ondersteuning p&o (I) 4.476 - Indexatie DVO Landgraaf (S) 26.465 - Stijging telefoonkosten (S) 8.650 - Proceskosten bezwaar en beroep (S) 12.930 - Doorbelasting bedrijfsvoeringskosten kinderopvang (S) 20.700 Subtotaal extra kosten 162.963 - Adviesbureau (S) 20.000-/- - Geen inhuur medewerker p&o Landgraaf 1 e kwartaal (I) 25.761-/- - Abonnementen literair 3.971-/- - Afstoten 1 verdieping en minder werkplekken (S) 254.928-/- - Afschaffen bezwaarcommissie (S) 15.665-/- - Inkomsten detachering 1 medewerker (I) 68.115-/- Subtotaal minderkosten 388.440 -/- De bijdrage van de gemeenten in de bedrijfsvoeringkosten wordt naar beneden bijgesteld. Per gemeente betekent dit: - Brunssum 100.577 - Onderbanken 15.339 - Landgraaf 109.561 Pagina 36 van 57
BIJLAGEN Pagina 37 van 57
Pagina 38 van 57
Begrotingswijziging 2015 Pagina 39 van 57
begrotingswijziging 1e berap 2015 lasten 2014 2015 primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming bedrijfsvoering salariskosten 5.346.860 5.371.723 76.762 5.448.485 opleidingsbudget 24.490 53.185 760 53.945 personele knelpunten 376.493 111.225 169.207 280.432 kosten arbodienst 23.244 25.457 0 25.457 uitbestede werkzaamheden 99.422 153.426-20.000 133.426 inhuur p&o/salarisadministratie 103.044 95.300-13.541 81.759 automatisering 657.870 658.036 26.465 684.501 representatie 4.993 7.500 0 7.500 overige personele kosten 12.772 16.000 0 16.000 abonnementen literair 15.441 23.971-3.971 20.000 Verbeteragenda 0 0 0 0 communicatie 0 5.000 0 5.000 Het roer om Brunssum 0 huisvesting en kantoor 1.154.739 1.205.623-246.278 959.345 onvoorzien 0 24.000 0 24.000 Overige organisatielasten 56.907 45.598-2.735 42.863 kapitaallasten 264.647 270.015 0 270.015 totaal bedrijfsvoering 8.140.922 8.066.059-13.331 8.052.728 Pagina 40 van 57
begrotingswijziging 1e berap 2015 2014 2015 primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming bedrijfsvoering salariskosten 1.907.989 1.644.200 212.146 1.856.346 uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0 automatisering 0 0 0 0 Verbeteragenda 0 huisvesting en kantoor 240.556 231.758 0 231.758 Overige organisatielasten 28.559 22.725 0 22.725 kapitaallasten 268.577 270.016 0 270.016 rente resultaat 6.475 23.860 0 23.860 Verrekening kosten bedrijfsvoering 5.688.766 5.873.500-225.477 5.648.023 Brunssum 2.513.866 2.619.958-100.577 2.519.381 Onderbanken 365.219 399.558-15.339 384.219 Landgraaf 2.809.682 2.853.984-109.561 2.744.423 totaal bedrijfsvoering 8.140.923 8.066.059-13.331 8.052.728 Pagina 41 van 57
begrotingswijziging 1e berap 2015 lasten 2014 2015 primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming bevorderen van de uitstroom PW W-deel Brunssum 1.621.514 1.500.300-153.400 1.346.900 Onderbanken 182.165 208.000 18.066 226.066 Landgraaf 1.810.590 2.040.800 227.227 2.268.027 Kinderopvang Brunssum 11.325 15.400-3.400 12.000 Onderbanken * 0 5.700-4.100 1.600 Landgraaf 16.696 47.500-30.000 17.500 totaal bevorderen van de uitstroom 3.642.290 3.817.700 54.393 3.872.093 *Inschatting van kosten bij 2 aanvragen kinderopvang Pagina 42 van 57
begrotingswijziging 1e berap 2015 2014 2015 primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming bevorderen van de uitstroom PW W-deel Brunssum 1.621.514 1.500.300-153.400 1.346.900 Onderbanken 182.165 208.000 18.066 226.066 Landgraaf 1.810.590 2.040.800 227.227 2.268.027 Kinderopvang Brunssum 11.325 15.400-3.400 12.000 Onderbanken 0 5.700-4.100 1.600 Landgraaf 16.696 47.500-30.000 17.500 totaal bevorderen van de uitstroom 3.642.290 3.817.700 54.393 3.872.093 Pagina 43 van 57
begrotingswijziging 1e berap 2015 lasten 2014 2015 primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming beperken van de instroom BBZ declarabel Brunssum 26.627 110.000-74.000 36.000 Onderbanken 1.709 45.000-43.000 2.000 Landgraaf 71.855 120.000-45.000 75.000 BBZ buig Brunssum 38.135 50.000 0 50.000 Onderbanken 26.314 10.000 0 10.000 Landgraaf 44.734 60.000 0 60.000 PW - I deel Brunssum 13.747.246 14.610.272-1.863.026 12.747.246 Onderbanken 1.947.282 2.227.915-410.633 1.817.282 Landgraaf 14.703.478 15.913.678-2.210.200 13.703.478 IOAW Brunssum 358.011 370.000 0 370.000 Onderbanken 137.197 160.000 0 160.000 Landgraaf 601.576 670.000 0 670.000 IOAZ Brunssum 0 10.000 0 10.000 Onderbanken 40.493 30.000 0 30.000 Landgraaf 55.439 55.000 0 55.000 Koopkrachttegenmoetkoming Brunssum 92.420 0 2.480 2.480 Onderbanken 14.030 0 800 800 Landgraaf 105.330 0 3.140 3.140 Overige 5.707 38.700-38.700 0 totaal beperken van de instroom 32.017.584 34.480.565-4.678.139 29.802.426 Pagina 44 van 57
begrotingswijziging 1e berap 2015 2014 2015 primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming beperken van de instroom BBZ declarabel Brunssum 26.627 110.000-74.000 36.000 Onderbanken 1.709 45.000-43.000 2.000 Landgraaf 71.855 120.000-45.000 75.000 BBZ buig Brunssum 0 0 0 0 Onderbanken 0 0 0 0 Landgraaf 0 0 0 0 PW - I deel Brunssum 14.143.392 15.040.272-1.863.026 13.177.246 Onderbanken 2.151.286 2.427.915-410.633 2.017.282 Landgraaf 15.405.227 16.698.678-2.210.200 14.488.478 IOAW Brunssum 0 0 0 0 Onderbanken 0 0 0 0 Landgraaf 0 0 0 0 IOAZ Brunssum 0 0 0 0 Onderbanken 0 0 0 0 Landgraaf 0 0 0 0 Koopkrachttegenmoetkoming Brunssum 92.420 0 2.480 2.480 Onderbanken 14.030 0 800 800 Landgraaf 105.330 0 3.140 3.140 Overige 5.707 38.700-38.700 0 totaal beperken van de instroom 32.017.583 34.480.565-4.678.139 29.802.426 Pagina 45 van 57
begrotingswijziging 1e berap 2015 lasten 2014 2015 primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming maatschappelijke participatie Overige 12.778 0 0 0 Bijzondere bijstand Brunssum 792.562 696.500 54.700 751.200 Onderbanken 112.379 105.650 7.250 112.900 Landgraaf 1.219.037 1.090.500 88.000 1.178.500 totaal maatschappelijke participatie 2.136.757 1.892.650 149.950 2.042.600 Pagina 46 van 57
begrotingswijziging 1e berap 2015 2014 2015 primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming maatschappelijke participatie Overige 12.778 0 0 0 Bijzondere bijstand Brunssum 792.562 696.500 54.700 751.200 Onderbanken 112.379 105.650 7.250 112.900 Landgraaf 1.219.037 1.090.500 88.000 1.178.500 totaal maatschappelijke participatie 2.136.757 1.892.650 149.950 2.042.600 Pagina 47 van 57
Verdeling kosten Programmakosten De verdeling van de programmakosten is gebaseerd op de geraamde kosten per gemeente. Bedrijfsvoeringkosten Het overgrote deel van de bedrijfsvoeringkosten wordt verdeeld op basis van de cliëntaantallen per 31 december 2013. Bijdrage bedrijfsvoeringskosten: Omschrijving Brunssum Onderbanken Landgraaf Totaal Aantal WWB cliënten per 31-12-2013 918 140 1000 2058 Bijdrage gewijzigde 2.619.958 399.558 2.853.984 5.873.500 begroting Mutatie -100.577-15.339-109.561-225.477 Bijdrage BERAP 1 2.519.381 384.219 2.744.423 5.648.023 De kosten van bezwaarprocedures ( 20.000) worden op basis van de werkelijke kosten per gemeente afgerekend. Voor wat betreft de bijgestelde begroting is deze bijdrage vooralsnog ook gerelateerd aan de cliëntaantallen per 31 december 2013. In bovenstaande tabel is rekening gehouden bij de toerekening van de kosten met de direct aan de gemeente toe te wijzen kosten conform artikel 21 lid 3 van de GR. Bij deze kosten wordt de verdeelsleutel niet toegepast. De direct toe te rekenen kosten zijn: - toerekeningen aan het W-deel; - toerekeningen kinderopvang; - kosten bezwaar en beroep. Pagina 48 van 57
Overzicht compensabele BTW De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen. De compensabele BTW wordt, op basis van de 1 e Berap 2015, geraamd op 417.350 ten opzichte van de begroting een toename met 27.016. De verdeling per gemeente is in onderstaande tabel weergegeven. Compensabele btw: Omschrijving Brunssum Onderbanken Landgraaf Totaal BTW 2015 primitieve 174.114 26.553 189.667 390.334 begroting Mutatie 12.051 1.838 13.127 27.016 BTW 2015 na BERAP 1 186.165 28.391 202.794 417.350 Pagina 49 van 57
Specificaties per gemeente Specificaties per gemeente Indicator B O L Totaal aantal cliënten wwb per 28-02-2015 918 125 1013 2056 aantal cliënten ioaw per 28-02-2015 26 8 37 71 uitstroom naar werk 5 0 6 11 uitstroom naar opleiding 2 0 0 2 zelfredzaamheid cliënten 4 0 3 7 beperken instroom cliënten jongeren 26 2 24 52 beperken instroom cliënten 39 7 45 91 toepassing drempel Ingehouden bedrag 1.862 350 2.821 5.033 Uitgaven minimabeleid (totaal) 751.200 112.900 1.178.500 2.042.600 maatschappelijke participatie 118.000 14.400 138.000 270.400 schoolkosten 15.000 900 14.000 29.900 collectieve ziekekostenverzekering 49.000 8.500 52.000 109.500 Studietoeslag 7.200 1.800 9.000 18.000 Individuele inkomenstoeslag (was langdurigheidstoeslag) 175.000 25.000 221.500 421.500 budgetbeheer 0 1.200 9.500 10.700 bewindvoering 250.000 38.000 310.000 598.000 overige bijzondere bijstand 137.000 23.100 424.500 584.600 Aanvragen kinderopvang 1 0 1 2 Aantal kinderen 1 0 1 2 Aanvragen smi 2 0 2 4 Aantal kinderen 2 0 2 4 Participatieladder (totalen) per 28-02-2015 trede 1 149 18 128 295 trede 2 444 60 507 1.011 trede 3 197 28 248 473 trede 4 179 29 202 410 trede 5 92 14 73 179 trede 6 0 0 2 2 Geen groeipotentiel 0 0 1 1 Nog niet ingedeeld op trede 20 2 47 69 samenstelling klantenbestand per 28-02-2015 Doelgroep A 209 20 191 420 Doelgroep B 436 56 498 990 Doelgroep T 7 1 15 23 Doelgroep D 8 1 11 20 nog niet ingedeeld in doelgroep (zittend bestand klantprofiel C) 421 73 493 987 debiteuren* ** opboekingen 2.163 14.073-26.632-10.396 ontvangsten 16.671 2.532 29.517 48.719 oninbaar verklaard 0 0 1.167 1.167 * excl. BBZ/IOAZ; wordt aangeleverd door de gemeente Maastricht ** excl. verrekeningen/krediethypotheek Pagina 50 van 57