1 e bestuursrapportage 2017

Transcriptie

1 1 e bestuursrapportage 2017 Versie 1.2 Pagina 1 van 73

2 Pagina 2 van 73

3 Voorwoord Voor u ligt de 1 e bestuursrapportage (BERAP) 2017 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2017 over de maanden januari tot en met februari Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen periode vragen om bijstelling van budgetten, zijn deze opgenomen in de begrotingswijziging. De verantwoording in de 1 e BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2017 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2017 is de uitwerking van het Beleidsplan : "Kiezen voor participatie" Op 22 juni 2016 is door het Algemeen Bestuur de (primitieve) programmabegroting 2017 vastgesteld. In het Bedrijfsplan 2017 ISD BOL zijn 13 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd naar de maandrapportages van ISD BOL. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)-documenten binnen ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd. De 13 beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen de 3 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling Werk en Participatie, de afdeling Inkomen en de afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken. Per kerntaak wordt inzichtelijk gemaakt welke afdeling binnen ISD BOL verantwoordelijk is voor de onderscheidenlijke beleidsinhoudelijke activiteiten. Dagelijks Bestuur ISD BOL Pagina 3 van 73

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Algemeen 6 3. Dashboard 8 4. Monitoring Kerntaak: bevorderen uitstroom financiële verantwoording kerntaak beperken instroom Kerntaak: beperken instroom afdeling Inkomen afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken financiële verantwoording kerntaak beperken instroom Kerntaak: maatschappelijke participatie financiële verantwoording kerntaak maatschappelijke participatie Bedrijfsvoering financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten 53 Bijlage 56 Begrotingswijziging 57 Verdeling kosten 66 Overzicht compensabele BTW 67 Specificaties op gemeente niveau 68 Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente 69 Lijst van afkortingen 73 Pagina 4 van 73

5 1. Inleiding De begroting 2017 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. De drie kerntaken van het beleidsplan : bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie komen ook in deze bestuursrapportage (BERAP) terug. In de 1 e BERAP wordt conform bovenomschreven stramien de stand van zaken over de maanden januari tot en met februari 2017 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitkomsten van de jaarrekening 2016 en de uitgaven over de maanden januari tot en met februari De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze BERAP opgenomen. In deze begrotingswijziging is conform het besluit van het Dagelijks Bestuur een indexatie van de bedrijfsvoeringskosten meegenomen. Pagina 5 van 73

6 ALGEMEEN Ontwikkeling cliëntaantallen Medio 2016 moest ISD BOL constateren dat de cliëntaantallen sinds het begin van 2016 waren toegenomen met 3%. Geconcludeerd werd dat in begin 2016 geprognotiseerde afname van cliëntaantallen van 2% niet meer haalbaar was en stelde de prognose bij naar een toename van 2% van de cliëntaantallen voor het haar Het eindresultaat voor 2016 kwam uiteindelijk toch uit op een afname van de cliëntaantallen voor het jaar 2016 ten opzichte van 2015, zij het een minimaal percentage van 0,23%. Wanneer we kijken naar de prognoses voor 2017, zien we landelijk dat: De Nederlandse economie groeit met 2,1%; het aantal banen en vacatures toeneemt; De arbeidsparticipatie licht toeneemt doordat meer mensen (langer) blijven werken en er meer mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. Met name de WW-gerechtigden zullen profiteren van de economische groei. Zij zijn immers het meest arbeidsfit en in het algemeen het meest aantrekkelijk voor de werkgevers. We zien dan ook al geruime tijd dat de kwalitatieve instroom in de Participatiewet afneemt. Het wordt steeds moeilijker om cliënten op korte termijn te laten uitstromen naar betaald werk. Maar ook om deze tegen te houden aan de poort. De aanpak door de gemeentelijke ontwikkelbedrijven moeten een positieve impuls geven aan het ontwikkelproces van de cliënten. Cruciaal hierbij is dat het (te ontwikkelen) aanbod aan mogelijk arbeidspotentieel aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt. ISD BOL gaat uit van een stabilisatie van de cliëntaantallen voor het jaar Uitgangspunt is daarbij dat gezamenlijk via de gemeentelijke mens-ontwikkelbedrijven en ISD BOL voldoende uitstroomvolume wordt gerealiseerd. De inzet van additionele maatregelen kan leiden tot een afname van de cliëntaantallen. Het project Toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt gemeente Brunssum 2016 heeft als doel om over de periode van april 2016 tot april 2018, 50 cliënten extra te laten uitstromen. In 2016 heeft dit geleid tot een extra uitstroom van 7 cliënten. Naar schatting zal op basis van dit project 28 cliënten extra duurzaam uitstromen in 2017 en in cliënten. Daarnaast dient de met het WerkgeversServicepunt Parkstad (WSP) afgesproken uitstroomaantallen naar werk, vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) te leiden tot een additionele verlaging van de cliëntaantallen voor het jaar 2017: Brunssum 28 cliënten; Onderbanken 4 cliënten en Landgraaf 32 cliënten. De gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf zien een risico met betrekking tot de additionele verlaging van cliëntaantallen te realiseren door het WSP. De oorzaak hiervan is Pagina 6 van 73

7 dat het WSP pas medio maart een voorzichtige start heeft gemaakt met de vorming van uitstroomteams. Door de late start van het WSP lopen de gemeenten het risico dat de additionele uitstroom door het WSP niet behaald wordt. Dit kan betekenen dat de additionele verlaging van de cliëntaantallen achterblijft en als gevolg daarvan de uitgaven op een hoger niveau uitkomen. De gemeente Brunssum heeft besloten dat in zowel de geprognotiseerde cliëntaantallen als in de financiële doorrekening hiervan rekening dient te worden gehouden met een additionele verlaging van 14 cliënten. De gemeenten Onderbanken en Landgraaf houden vast aan de in het SLA vastgelegde additionele verlaging van de cliëntaantallen. Indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen de prognoses op de ontwikkeling van de cliëntaantallen via de normale Planning & Control-cyclus van ISD BOL aangepast worden. Aantallen eind incl. additionele uitstroom WSP PW + IOAW Brunssum -3,4% -4,61% -1,78% 0% PW+ IOAW Onderbanken 6,5% -2,70% 0% 0% PW + IOAW Landgraaf 1,7% -2,94% 0% 0% Brunssum Onderbanken Landgraaf Totaal Pagina 7 van 73

8 3. Dashboard Pagina 8 van 73

9 Verklarende woordenlijst Dashboard: Meldingen & tegengehouden < 27: Zie toelichting activiteit beperken instroom cliënten < 27 jaar; Meldingen & tegengehouden > 26: Zie toelichting activiteit beperken instroom cliënten > 26 jaar; Instroom: Betreft de cumulatieve instroom van cliënt en eventuele partner tot en met laatste dag van de verslagperiode; Uitstroom: Betreft de cumulatieve uitstroom van cliënt en eventuele partner tot en met laatste dag van de verslagperiode; Aantal bijstandspartijen (excl. IOAW): Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering ontvingen naar de voor hun geldende norm; Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente: Stand van het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand; Financiële gegevens: Weergave van de uitgaven ten opzichte van de toegekende budgetten; Uitgaven W-deel per gemeente: Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode; Sluitende aanpak: Indeling van cliënten en eventuele partners aangemeld in het kader van sluitende aanpak. Zie in dit verband ook de toelichting bij activiteit sluitende aanpak; Eén gezin, één plan, één regisseur: Zie toelichting activiteit één gezin, één plan, één regisseur. Pagina 9 van 73

10 percentage Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht geretourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per Procentuele ontwikkeling cliënten: basis is 31 december 2016 ISD BOL Maastricht Heuvelland Kompas Heerlen Kerkrade Sittard-Geleen 106,00% 104,00% 102,00% 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec ISD BOL 100,00% 100,00% 100,98% Maastricht Heuvelland 100,00% 99,85% 100,58% Kompas 100,00% 101,48% 102,32% Heerlen 100,00% 100,15% 100,00% Kerkrade 100,00% 100,26% 99,89% Sittard-Geleen 100,00% 99,72% 99,76% maand Pagina 10 van 73

11 aantal aantal aantal Ontwikkeling PW cliëntenaantallen per ultimo maand Onderstaande grafieken geven de monitoring weer van cliëntaantallen waarbij geen rekening is gehouden met de additionele afname van cliëntaantallen die het WSP wil realiseren. Ontwikkeling cliëntenaantallen Brunssum en Landgraaf excl. WSP Brunssum prognose Brunssum werkelijk Landgraaf prognose Landgraaf werkelijk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Ontwikkeling cliëntenaantallen Onderbanken excl. WSP Onderbanken prognose Onderbanken werkelijk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Ontwikkeling cliëntenaantallen ISD BOL excl. WSP ISD BOL prognose ISD BOL werkelijk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen. Cijfers IOAW: Brunssum 37; Onderbanken 10; Landgraaf 54. Pagina 11 van 73

12 aantal aantal aantal Onderstaande grafieken geven de monitoring weer van cliëntaantallen waarbij rekening is gehouden met de additionele afname van cliëntaantallen te realiseren door het WSP (Brunssum 14, Onderbanken 4 en Landgraaf 32). Ontwikkeling cliëntenaantallen Brunssum en Landgraaf incl. WSP Brunssum prognose Brunssum werkelijk Landgraaf prognose Landgraaf werkelijk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Ontwikkeling cliëntenaantallen Onderbanken incl. WSP Onderbanken prognose Onderbanken werkelijk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Ontwikkeling cliëntenaantallen ISD BOL incl. WSP ISD BOL prognose ISD BOL werkelijk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 12 van 73

13 euro 4. Monitoring Monitoring 1: De uitgaven op de bijzondere bijstand en Minimabeleid omschrijving primitieve Berap 1 realisatie t/m begr verslagmnd Maatschappelijke participatie: - Lidmaatschap vereniging en internet kinderen(*) (paarse kaart) Internet volwassenen (paarse kaart) Collectieve ziektekostenverzekering Schoolkosten (oranje kaart) Studietoeslag (**) Individuele inkomenstoeslag Overige bijzondere bijstand Budgetbeheer Bewindvoering Totaal Drempel Bedrag Dashboard (totaal +/+drempel) Uitgangspunten: De prognosecijfers hebben betrekking op het bedrijfsplan. Aanvullende uitleg: * Betreft maatschappelijke participatie individueel 4-18 jr; individueel 18+ jr; gezin met kinderen internet en zwemlessen. ** Voor de studietoeslag is een aanname gemaakt van toekenningen; Brunssum: 2, Onderbanken: 1 en Landgraaf: Maatschappelijke participatie: lidmaatschap vereniging en internet kinderen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 13 van 73

14 euro euro Maatschappelijke participatie: internet volwassenen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Schoolkosten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 14 van 73

15 euro euro Bewindvoeringskosten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Budgetbeheer jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 15 van 73

16 euro Individuele inkomenstoeslagen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 16 van 73

17 Monitoring 2: De uitgaven op het Participatiebudget (W-deel) gemeente kostenpost budget betaald restant nog te in 2017 verplichting besteden Brunssum Arbo controles Arbo trajecten Diagnose Leer-/werktrajecten Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Trajecten VSV Voorzieningen PW de wijkconsulent Begeleidingstraj. naar werk Tijdelijke W/P consulent* Brunssum Onderbanken Arbo controles Arbo trajecten 0 Diagnose Leer-/werktrajecten Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Trajecten VSV Voorzieningen PW gemeentelijk werkbedrijf de wijkconsulent Begeleidingstraj. naar werk Onderbanken Landgraaf Arbo controles Arbo trajecten 0 Diagnose Leer-/werktrajecten Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Trajecten VSV ID-subsidies Voorzieningen PW de wijkconsulent Begeleidingstraj. naar werk Tijdelijke W/P consulent* Landgraaf totaal ISD BOL Pagina 17 van 73

18 Monitoring 3: De uitgaven in het kader van de LKS en eventuele additionele kosten gemeente kostenpost budget betaald restant in 2017 verplichting Brunssum Loonkostensubsidies zonder baanafspraak Additionele kosten Loonkostensubsidies met baanafspraak 0 0 Brunssum Onderbanken Loonkostensubsidies zonder baanafspraak Additionele kosten 0 Loonkostensubsidies met baanafspraak 0 0 Onderbanken Landgraaf Loonkostensubsidies zonder baanafspraak Additionele kosten Loonkostensubsidies met baanafspraak 0 0 Landgraaf totaal ISD BOL Geplaatst met LKS zijn voor de gemeente Brunssum 12 cliënten, voor de gemeente Onderbanken 1 cliënt en voor de gemeente Landgraaf 5 cliënten. Het bedrag dat voor de gemeente Onderbanken wordt verstrekt aan LKS is behoorlijk lager dan het gemiddelde van de bedragen die voor de gemeente Brunssum en Landgraaf worden verstrekt. De hoogte van de LKS is afhankelijk van de loonwaardemeting van een cliënt, hoe hoger de loonwaarde, hoe lager de te verstrekken LKS. Pagina 18 van 73

19 euro aantal Monitoring 4: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting Aantal uitkeringen met inkomstenkorting uit arbeid gerealiseerd dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Er wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten waarbij sprake is van een inkomstenkorting uit arbeid en het totaalbedrag dat aan die inkomsten wordt gekort op de uitkeringen. Een toe- of afname van het aantal cliënten waarbij sprake is van inkomstenkorting uit arbeid betekent niet dat er evenredig sprake is van toe- of afname van het totaalbedrag te korten inkomsten uit arbeid op de uitkeringen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de inkomsten uit arbeid die de cliënten ontvangen Gekort bedrag gerealiseerd dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 19 van 73

20 Monitoring 5: Het aantal daadwerkelijke plaatsingen in het kader van de sluitende aanpak Aantal daadwerkelijke plaatsingen in het kader van sluitende aanpak banenmakelaar gemeentelijke infra 301 Inburgering 309 traject elders vrijwilligerswerk werkbedrijven zorgtraject In totaal zijn cliënten geplaatst in het kader van de sluitende aanpak. Dit betreft de geplaatste aantallen op het moment van meten (laatste dag van de maand) van de sluitende aanpak. Pagina 20 van 73

21 Monitoring 6: Statushouders Kosten statushouders. In deze rapportage zijn de betalingen van de uitkering van de maand januari 2017 opgenomen. De uitgaven bijzondere bijstand voor de statushouders wordt met onderstaand schema inzichtelijk gemaakt. Gemeente Aantal dossiers Kosten inrichting Aantal dossiers Overige bijzondere Aantal dossiers Totaal kosten statushouders kosten bijstand overige 2017 t/m inrichting kosten Bijz. bijst. uitkering januari kosten Brunssum Onderbanken Landgraaf Totaal Uitgaven vanuit de BUIG voor de kosten van levensonderhoud voor statushouders Gemeente Aantal Kosten Buig dossiers 2017 t/m statushouders uitkering januari Brunssum Onderbanken Landgraaf Totaal Pagina 21 van 73

22 5. Kerntaak: bevorderen uitstroom Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. Binnen de kerntaak "bevorderen uitstroom" worden 7 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het bedrijfsplan Deze beleidsinhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Werk en Participatie. Ten aanzien van de kerntaak "bevorderen uitstroom" voert de afdeling Werk en Participatie binnen ISD BOL een 7-tal activiteiten uit die de uitstroom van bestaande cliënten dient te bevorderen, te weten: * activiteit "Uitstroom naar werk ; * activiteit "Uitstroom naar opleiding"; * activiteit Fit naar werk ; * activiteit " Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL"; * activiteit "Sluitende aanpak"; * activiteit "Fraudebestrijding". Pagina 22 van 73

23 Activiteit: Uitstroom naar werk Doel: Cliënten laten uitstromen naar werk. Maatregel: Cliënten die een beroep doen op de Participatiewet uit laten stromen naar werk. Dit doen we door cliënten te re-integreren en te begeleiden naar werk. In opdracht van de gemeenten zijn bij deze re-integratie opdracht drie partijen betrokken. De gemeentelijke werkbedrijven, het WSP Parkstad en ISD BOL. Resultaat: Van de doelgroepen 0-30% en % stromen 125 cliënten uit naar werk. Van de doelgroep 30-80% bij de gemeentelijke werkbedrijven, stromen 110 cliënten uit naar werk. Via het WSP stromen - bij voorkeur uit de doelgroep 30-80% - 64 cliënten uit. Totale uitstroom naar werk dient dan 299 cliënten te zijn. Toelichting: Vanaf 2017 is de participatie-opdracht voor de inwoners van de drie deelnemende gemeenten een gedeelde verantwoordelijkheid van ISD BOL, de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven en het WSP. ISDBOL beheert de doelgroep 0-30% arbeidsfit en de doelgroep % arbeidsfit. De verwachting is dat vanuit deze doelgroepen in totaliteit 125 cliënten zullen uitstromen naar betaald werk. Vanuit de doelgroep 30-80% arbeidsfit - die in beheer is bij de gemeentelijke mens-ontwikkelbedrijven dienen 110 cliënten uit te stromen naar betaald werk. Bij realisatie door deze gezamenlijke inspanning leidt dit tot een stabilisatie van de cliëntaantallen. In een SLA is met het WSP overeengekomen dat additioneel 64 cliënten (28 voor Brunssum, 4 voor Onderbanken en 32 voor Landgraaf) uitstromen via het WSP, bij voorkeur uit de doelgroep 30-80%. Pagina 23 van 73

24 aantal aantal Rapportage: Uitstroom naar werk gerealiseerd door ISD BOL doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand 120 Uitstroom naar werk gerealiseerd door werkbedrijf doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 24 van 73

25 aantal 80 Uitstroom naar werk gerealiseerd door WSP doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Over de eerste twee maanden van 2017 is nog geen resultaat geboekt omdat de uitstroomteams pas in maart 2017 van start zijn gegaan. Actore n uitstroom naar we rk PW jan fe b mrt apr me i jun Arbeid in dienstbetreking d.m.v. zelfredzaamheid cliënt 2 4 Zelfstandig beroep en bedrijf niet n.a.v. traject Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject met BM 1 1 Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject zonder BM Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met BM 1 1 Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject consulent 1 1 Uitstroom Duitsland n.a.v. traject met BM Subtotaal uitstroom gerealiseerd door ISD BOL 5 7 Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met BM Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met LKS en BM Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf zonder BM 2 4 Uitstroom Duitsland n.a.v. traject Werkbedrijf met BM Subtotaal uitstroom gerealiseerd door werkbedrijf 2 4 Uitstroom naar werk n.a.v. vacature WSP Subtotaal uitstroom gerealiseerd door WSP 0 0 Totaal uitstroom BM = banenmakelaar Pagina 25 van 73

26 aantal Activiteit: Uitstroom naar opleiding Doel: Jongeren laten uitstromen naar een opleiding. Maatregel: Jongeren met een uitkering op grond van de Participatiewet laten uitstromen naar een opleiding. Dit doen we door cliënten in samenwerking met bureau VSV (terug) te begeleiden naar school. Resultaat: 15 jongeren stromen uit naar een opleiding. Toelichting: Van jongeren die een bindend studieadvies krijgen en niet teruggaan naar school zal de uitkering worden beëindigd. Ook die beëindigingen zullen in dit resultaat worden meegenomen. Rapportage: 20 Uitstroom naar opleiding doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Over de eerste twee maanden is nog geen jongere uitgestroomd naar opleiding. Pagina 26 van 73

27 aantal Activiteit: Fit naar werk Doel: Cliënten fit te maken c.q. te activeren waardoor zij vanuit de gemeentelijke infrastructuur door kunnen stromen naar een traject bij een van de gemeentelijke werkbedrijven. Maatregel: Via zogenaamde sporttrajecten worden groepen cliënten die actief zijn binnen de gemeentelijke infrastructuur geactiveerd en gestimuleerd de stap te maken naar een traject bij een van de gemeentelijke werkbedrijven. Resultaat: 90 cliënten nemen deel aan dit traject Toelichting: Hoofddoel van deze activiteit is de cliënten met een grote (psychische) afstand tot de arbeidsmarkt te activeren richting gemeentelijk werkbedrijf. Om dit te kunnen realiseren wordt vooral gewerkt aan het vergroten van de eigenwaarde. Rapportage: Fit naar werk 90 doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 27 van 73

28 aantal Activiteit: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL Doel: Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL Maatregel: Cliënten een werkervaringsplek (WEP) of ontwikkeltraject aanbieden bij ISD BOL zodat de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner wordt. Hierdoor zal de cliënt sneller uitstromen naar regulier werk (eventueel met loonkostensubsidie). Resultaat: ISD BOL biedt 10 cliënten een WEP of ontwikkeltraject. Van iedereen die een WEP/ontwikkeltraject heeft bij ISD BOL zal 75% binnen 3 maanden na het beëindigen WEP of ontwikkeltraject uitstromen naar werk. Toelichting: Vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 wordt gemeten hoeveel cliënten op een WEP of ontwikkeltraject zijn geplaatst en uitgestroomd. Rapportage: 12 Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt (plaatsingen) doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 28 van 73

29 aantal 10 Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt (uitstroom) doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 29 van 73

30 Activiteit: Sluitende aanpak Doel: Uitvoeren gedachtengoed uit Participatiewet en doelstelling meerjarenbeleidsplan dat iedereen die iets kan, iets terugdoet voor zijn uitkering waarbij de mogelijkheden van de cliënt bepalend zijn en niet de belemmeringen. Maatregel: Cliënten van ISD BOL worden aangemeld bij de banenmakelaar, bij een gemeentelijk werkbedrijf, bij vrijwilligerswerk, bij de wijkconsulent of worden aangemeld op een maatwerktraject. Resultaat: 77% van de cliënten van ISD BOL zijn aangemeld bij de banenmakelaar, bij een gemeentelijk werkbedrijf, bij vrijwilligerswerk, bij de wijkconsulent of aangemeld op een maatwerktraject. Verder wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel cliënten tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt zijn of op een zorgtraject zitten. Toelichting: De sluitende aanpak voor 2017 is van toepassing voor het gehele cliëntenbestand. Binnen het gehele cliëntenbestand zijn er situaties die er toe leiden dat de sluitende aanpak (tijdelijk) niet kan worden toegepast. Hierbij valt te denken aan zorgtrajecten, tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt (TAO of DAO) en situaties waarin cliënten nog in routing zijn en de sluitende aanpak nog niet is afgerond. Ingeschat wordt dat de procentuele verdeling van de bovenomschreven situaties waarin de sluitende aanpak (tijdelijk) niet kan worden toegepast, als volgt is opgebouwd: cliënten die deelnemen aan een zorgtraject (cliënt kan nog niet participeren en wordt begeleid door een externe instantie) (5% van alle cliënten); cliënten die tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt zijn (12% van alle cliënten); cliënten waarbij de diagnose voor het in te zetten instrument voor participatie nog niet is toegepast (6% van alle cliënten). Pagina 30 van 73

31 percentage percentage Rapportage: 78,20% 78,00% Aanmelding banenmakelaar, gem. werkbedrijf, vrijwilligerswerk, 78,06% wijkconsulent of maatwerktraject doelstelling gerealiseerd 77,80% 77,60% 77,74% 77,40% 77,20% 77,00% 76,80% 76,60% 76,40% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Doelstelling activiteit: aantal aanmeldingen > 77%. 7,00% Deelname zorgtraject doelstelling gerealiseerd 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 4,27% 4,17% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Doelstelling activiteit: aantal deelnames < 5%. Pagina 31 van 73

32 percentage percentage 20,00% Tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt doelstelling gerealiseerd 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,95% 10,00% 8,00% 9,30% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Doelstelling activiteit: aantal ontheffingen < 12%. 9,00% 8,00% 8,70% Nog geen instrument ingezet bij cliënt doelstelling gerealiseerd 7,00% 6,82% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Doelstelling activiteit: aantal niet ingezette instrumenten < 6%. Pagina 32 van 73

33 percentage Activiteit: Fraudebestrijding Doel: Het bestrijden van fraude. Maatregel: Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten. Resultaat: 60% van de afgehandelde fraudezaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie. Rapportage: Effectiviteit bestrijding fraude doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Tot en met februari zijn 11 fraudeonderzoeken afgehandeld. Bij 6 onderzoeken (55%) werd het advies gegeven de uitkering te beëindigen of met terugwerkende kracht in te trekken. Bij 2 onderzoeken werd het advies gegeven de uitkering ongewijzigd voort te zetten en bij 3 onderzoeken de uitkering aan te passen. De wijze van afhandeling wordt getoond in de volgende grafiek. Pagina 33 van 73

34 aantal 14 Afgehandelde fraudeonderzoeken aanvraag uitk. afgew. n.a.v. fraudeond. uitk. aangepast n.a.v. fraudeond. uitk. beëindigd n.a.v. fraudeond. uitk. ongewijzigd voortgezet jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 34 van 73

35 5.1 Financiële verantwoording kerntaak: bevorderen uitstroom bevorderen van de uitstroom primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten w-deel kinderopvang totaal las ten baten toegekend budget aan ISD BOL overige opbrengsten 0 bijdrage gemeente re-integratie bijdrage gemeente kinderopvang totaal baten Toelichting bijstelling begroting 2017 Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd. (V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel) Lasten w-deel V (i) Deze begrotingswijziging vloeit voort naar aanleiding van het door de gemeenten beschikbaar gesteld budget aan ISD BOL. Kinderopvang N 7.400(i) In 2017 wordt meer gebruikt gemaakt van het product kinderopvang dan verwacht bij het opstellen van de primitieve begroting. Baten w-deel V (i) De lagere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige lagere bijdrage voor de gemeenten. Kinderopvang N 7.400(i) De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige lagere bijdrage voor de gemeenten Pagina 35 van 73

36 6. Kerntaak: beperken instroom Binnen de kerntaak "beperken instroom" worden 3 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd, die opgenomen zijn in het bedrijfsplan Deze beleidsinhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Inkomen en de afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken. 6.1 Afdeling Inkomen Ten aanzien van de kerntaak "beperken instroom" voert de afdeling Inkomen binnen de ISD BOL een 2-tal activiteiten uit die de instroom van potentiële cliënten dient te beperken, te weten: * activiteit "Beperken instroom cliënten < 27 jaar"; * activiteit "Beperken instroom cliënten > 26 jaar. Pagina 36 van 73

37 percentage Activiteit: Beperken instroom cliënten < 27 jaar Doel: Beperken instroom cliënten < 27 jaar (jongeren). Maatregel: Jongeren die zich melden voor een algemene bijstandsuitkering houden wij tegen aan de jongerenpoort. Resultaat: Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is 60% tegengehouden aan de poort. Toelichting: De cliënten die in de 4 weken zoekperiode zitten worden buiten beschouwing gelaten. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). Rapportage: 80% Beperken instroom jongeren doelstelling gerealiseerd 70% 60% 50% 40% 34,6% 30% 25,9% 20% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Van 52 aanvragen zijn er 18 tegengehouden aan de poort. In 2016 zagen we al dat de jongeren die zich melden voor een uitkering een relatief grote afstand hadden tot de arbeidsmarkt waardoor zij moeilijker tegen te houden waren aan de poort. Ook zagen we dat het aandeel jongeren dat zich meldt aan de poort vanuit de voormalige WSW en Wajong groeit. Dit jaar zien we dat door de aantrekkende arbeidsmarkt het aandeel jongeren vanuit de voormalige WSW/Wajong dat zich meldt aan de poort steeds groter wordt. De komende maanden zal blijken of deze tendens zich voort zal zetten. Pagina 37 van 73

38 percentage Activiteit: Beperken instroom cliënten > 26 jaar Doel: Beperken instroom cliënten > 26 jaar (niet jongeren). Maatregel: Cliënten die zich melden voor een algemene bijstandsuitkering houden wij tegen aan de poort. Resultaat: Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een algemene bijstandsuitkering aanvragen is 40% tegengehouden aan de poort. Toelichting: Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). Rapportage: 90% Beperken instroom doelstelling gerealiseerd 80% 70% 60% 50% 40% 30% 35,3% 31,2% 20% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Van de 122 aanvragen zijn er 38 tegengehouden aan de poort. Ook hier zagen we dat in 2016 de cliënten die zich gemeld hebben aan de poort gemiddeld een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Ook dit jaar zien we deze tendens en zelfs in sterkere mate dan in Pagina 38 van 73

39 6.2 Afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken Ten aanzien van de kerntaak: "beperken instroom" voert de afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken binnen de ISD BOL de activiteit Debiteurenontvangsten uit. Deze activiteit is onder de kerntaak "beperken instroom" gebracht omdat de uitvoering van deze activiteit, net als de activiteiten "Beperken instroom cliënten < 27 jaar " en "Beperken instroom cliënten > 26 jaar, een direct gevolg heeft voor de omvang van de uitkeringslasten (I-deel). Pagina 39 van 73

40 euro Activiteit: Debiteurenontvangsten Doel: De lastendruk voor de deelnemende gemeenten verminderen. Maatregel: Een effectief invorderingsbeleid hanteren. Resultaat: Ultimo 2016 totaal aan debiteurenontvangsten innen. Toelichting: Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). Ook is hier de invordering van boetes onder begrepen. De invorderingsregels omtrent boetes zijn aangescherpt. De ontvangsten op boetes is daardoor verminderd. Rapportage: Debiteurenontvangsten doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 40 van 73

41 6.3 Financiële verantwoording kerntaak: beperken instroom Onderstaande wijziging heeft betrekking op de begrotingswijzing waarbij rekening wordt gehouden met de additionele uitstroom via WSP, waarvoor een SLA met de gemeenten is afgesloten. Incl. uitstroom WSP Beperken van de instroom primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten bbz declarabel bbz - i deel pw i-deel lks ioaw i-deel ioaz i-deel overige totaal las ten baten rijksbijdrage bijdrage gemeente Debiteurontvangsten uitkeringen totaal baten Toelichting bijstelling begroting 2017 Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd. (V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel) Lasten bbz declarabel N (i) bbz declarabel De lasten van deze uitkeringsregeling zijn moeilijk te prognosticeren, getuige het grillige verloop elk jaar weer. Er is een extrapolatie toegepast over de uitgaven over de eerste maand van 2017 en dat heeft geleid tot een opwaartse bijstelling. BUIG (bbz i-deel, pw i-deel, ioaw i-deel en ioaz i-deel) N (i) bbz i-deel Ook hier geldt: de lasten van deze uitkeringsregeling zijn moeilijk te prognosticeren, getuige het grillige verloop elk jaar weer. Er is een extrapolatie toegepast over de uitgaven over de eerste maand van 2017 en dat heeft geleid tot een opwaartse bijstelling.( N (i)). Pagina 41 van 73

42 pw i-deel Bij het opstellen van de primitieve begroting 2017 werd er nog uitgegaan van daling van de cliëntaantallen over 2016 van 2%. Deze daling is niet gerealiseerd. De uitgaven buig 2017 zijn bepaald aan de hand van de eindstand van de cliëntaantallen van Voor 2017 zijn de volgende uitgangspunten genomen: voor de gemeenten Onderbanken en Landgraaf een stabilisatie van de cliëntaantallen; voor de gemeente Brunssum een daling van de cliëntaantallen met 28 als gevolg van aanvullende uitstroom door uitvoering van de motie Brunssum Extra impuls toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt ; Additionele uitstroom van het WSP van 50 cliënten ( Brunssum 14, Onderbanken 4 en Landgraaf 32) (N (i)). lks Naar aanleiding van 2016 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over ioaw/ioaz i-deel De lasten zijn bekend tot en met januari. Er heeft een extrapolatie plaatsgevonden over de rest van het jaar (N (i)). Baten Rijksbijdrage N (i) De naar beneden bijgestelde Rijksbijdrage is gebaseerd op voorlopige budgetten 2017 die het Rijk 30 september 2016 heeft gepresenteerd. Deze bijstelling bedraagt respectievelijk voor Brunssum -/ , Onderbanken -/ en Landgraaf De bijstelling voor BBZ bedraagt: Brunssum -/- 54; Onderbanken en Landgraaf Bijdragen gemeenten N (i) Dit betreft de saldering tussen de extra uitgaven en de naar beneden bijgestelde Rijksbijdrage. Debiteurenontvangsten uitkeringen Debiteuren zijn niet overgedragen aan ISD BOL en worden niet verantwoord in de begroting van ISD BOL. Pagina 42 van 73

43 7. Kerntaak: maatschappelijke participatie Binnen de kerntaak "maatschappelijke participatie" worden 2 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd, die opgenomen zijn in het bedrijfsplan Deze 2 activiteiten zullen dan ook in deze BERAP gerapporteerd worden. Dit betreffen de activiteiten: * activiteit "Eén gezin, één plan, één regisseur "; * activiteit Terugdringen laaggeletterdheid ; * activiteit Bevorderen van de financiële kracht. Pagina 43 van 73

44 aantal Activiteit: Eén gezin, één plan, één regisseur Doel: Actieve bijdrage leveren aan één gezin, één plan. Maatregel: Bij crisissituaties/meervoudige problematieken zal ISD BOL actief de onderliggende casussen inbrengen bij de wijkteams van Landgraaf, het wijkteam Brunssum West en het sociaal team Onderbanken. Resultaat: Alle crisissituaties worden met toestemming van de cliënt aangemeld. Voor cliënten die bij Heugderlicht en of moederopvang zitten zullen dit 50 cliënten zijn die aangemeld worden. Voor diegene die niet bij Heugderlicht/moederopvang zitten zullen dit 25 cliënten zijn. Toelichting: Binnen het sociaal domein is het noodzakelijk dat alle partijen samenwerken en in voorkomende gevallen komen tot een gezamenlijke aanpak in de stabilisatie van een cliënt. Samen bereiken we sneller meer. Rapportage: 60 Eén gezin, één plan, één regisseur doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 44 van 73

45 aantal 30 Eén gezin, één plan, één regisseur niet Heugderlicht doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Over de eerste twee maanden zijn op dit onderdeel nog geen cliënten bij de wijkteams aangemeld. Pagina 45 van 73

46 Activiteit: Terugdringen laaggeletterdheid Doel: Terugdringen laaggeletterdheid Maatregel: Door het aanbieden van een taaltraject zal de laaggeletterdheid bij cliënten van de BOL gemeenten teruggedrongen worden. Resultaat: Van de cliënten die door ISD BOL gediagnostiseerd worden met laaggeletterdheid, zal 95% een taaltraject aangeboden krijgen. Dit is naast het traject richting re-integratie. Uitgezonderd zijn de cliënten die vallen onder inburgering of Wet Taaleis. Toelichting: De taalverkenner is een eenvoudig en laagdrempelig instrument om binnen 3 minuten eventuele laaggeletterdheid op te kunnen sporen. De cliënt moet aan de hand van het lezen van een korte tekst een zestal vragen beantwoorden. De cliënt moet de antwoorden zelf opschrijven en mag daarbij geen hulp krijgen. Als de cliënt een vraag niet begrijpt, mag die vraag niet worden toegelicht of worden versimpeld. Als de cliënt alle vragen heeft beantwoord, kijkt de consulent de tekst na. Hiervoor is een (standaard) antwoordmodel. Als degene die de taalverkenner maakt 3 of minder vragen goed heeft, heeft deze persoon mogelijk moeite met lezen in het dagelijkse leven. Afhankelijk van de beoordeling aan de cliënt vragen of hij wat aan de verbetering van zijn/haar taalvaardigheid wil doen. Op het moment dat de inkomensconsulent of W/P consulent denkt dat er sprake is van laaggeletterdheid kan de taalverkenner worden ingezet. Hiermee kan een goede indicatie afgegeven worden of iemand een taalachterstand heeft of laaggeletterd is. Personen die bezig zijn met inburgering of die in het kader van de wet Taaleis bezig zijn met een taaltraject wordt geen traject laaggeletterdheid aangeboden, tenzij men hier uitdrukkelijk om verzoekt én het op vrijwillige basis doen van een aanvullend taaltraject haalbaar is (maatwerk). Ook personen met een diploma Mbo2 of hoger (havo/vwo/hbo) wordt geen traject laaggeletterdheid aangeboden omdat vanaf dit niveau het percentage laaggeletterden sterk afneemt. Dit ook weer behoudens uitdrukkelijk verzoek van betrokkene. Rapportage: Tot aan het meetmoment is 1 cliënt gediagnostiseerd met laaggeletterdheid. Deze cliënt heeft nog geen traject aangeboden gekregen. Pagina 46 van 73

47 Activiteit: Bevorderen van de financiële kracht Doel: Het bevorderen van de financiële kracht van cliënten Maatregel: Door het aanbieden van een maatwerktraject voorkomen dat cliënten dermate problematische schulden krijgen dat schuldhulpverlening of bewindvoering aangevraagd moeten worden. Resultaat: Bij het aanvragen van de uitkering wordt beoordeeld of cliënten een risico vormen om problematische schulden te krijgen. 95% van deze cliënten zullen binnen 12 weken na aanvraag van hun uitkering geplaatst worden op een maatwerktraject om de financiële redzaamheid te verbeteren. Toelichting: Aan de hand van een risicoscan wordt beoordeeld of iemand een potentieel gevaar loopt op problematische schulden. Een huishouden loopt een risico op problematische schulden indien er sprake is van één of meer achterstallige rekeningen in de categorieën hypotheek, huur, elektriciteit, gas, water en ziektekostenverzekering, dan wel de omvang van de totale schuld(en). Een problematische schuld kan worden omschreven als een schuld die niet binnen 36 maanden kan worden afgelost. Stoplichtmodel Om de juiste vorm van ondersteuning te kunnen bepalen, willen wij middels een grove schifting, het stoplicht-model gaan gebruiken. Hierbij staat Rood voor mensen met behoefte aan budgetbeheer (of bewindvoering).de categorie Rood zal na vaststelling door ISD BOL worden doorverwezen naar het maatschappelijk werk. Oranje staat voor mensen die genoeg hebben aan coaching (eventueel in combinatie met doorbetalingen van de vaste lasten). De Oranje groep zal veelal betrekking hebben op het doen van doorbetalingen. Het aantal doorbetalingen/inhoudingen is afhankelijk van de uitkomst van de risicoscan. Een cliënt kan namelijk nog in staat zijn om zijn eigen vaste lasten te voldoen. Daarnaast is ook de aard en hoogte van de schulden bepalend. Groen voor cliënten die hun financiën onder controle hebben en zelf kunnen regelen. Blauw zijn cliënten waar niets mee gedaan kan worden omdat zij al onder bewindvoering staan. Rapportage: Tot aan het meetmoment zijn 2 cliënten gediagnostiseerd met een risico om problematische schulden te krijgen. Pagina 47 van 73

48 7.1 Financiële verantwoording kerntaak: maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten minima effectrapportage medische keuring ggd maatschappelijke participatie chronisch zieken schoolkosten studietoeslag collectieve ziektekostenverzekering Individuele inkomenstoeslag budgetbeheer bewindvoering overige bijzondere bijstand totaal las ten baten bijdrage gemeente bijdrage derden totaal baten Toelichting bijstelling begroting 2017 Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd. (V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel) Lasten Minima effectrapportage (MER) N (i) Oorspronkelijk werd geen rekening gehouden met een MER in Maatschappelijke participatie N (s) We zien een toenemend gebruik van deze voorziening. Door het karakter van deze open einde-regelingen valt een exacte raming moeilijk te maken. Wij hebben de te verwachten uitgaven gebaseerd op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren over dezelfde periode. Ook is rekening gehouden met de resultaten uit de jaarrekening Schoolkosten N (s) We zien een toenemend gebruik van deze voorziening. Door het karakter van deze open einde-regelingen valt een exacte raming moeilijk te maken. Wij hebben de te verwachten Pagina 48 van 73

49 uitgaven gebaseerd op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren over dezelfde periode. Ook is rekening gehouden met de resultaten uit de jaarrekening Collectieve ziektekostenverzekering N (s) We zien een toenemend gebruik van deze voorziening. Door het karakter van deze open einde-regelingen valt een exacte raming moeilijk te maken. Wij hebben de te verwachten uitgaven gebaseerd op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren over dezelfde periode. Ook is rekening gehouden met de resultaten uit de jaarrekening Individuele inkomenstoeslag N (s) We zien een toenemend gebruik van deze voorziening. Door het karakter van deze open einde-regelingen valt een exacte raming moeilijk te maken. Wij hebben de te verwachten uitgaven gebaseerd op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren over dezelfde periode. Ook is rekening gehouden met de resultaten uit de jaarrekening Budgetbeheer V (s) Begrotingsbijstelling vindt plaats naar aanleiding van de cijfers uit de jaarrekening Kosten bewindvoering N (i) We zien een toenemend gebruik van deze voorziening. Door het karakter van deze open einde-regelingen valt een exacte raming moeilijk te maken. Wij hebben de te verwachten uitgaven gebaseerd op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren over dezelfde periode. Ook is rekening gehouden met de resultaten uit de jaarrekening Overige bijzondere bijstand. N (s) Deze bijstelling wordt veroorzaakt door een drietal uitgavenposten: kosten huisvesting statushouders; kosten rechtsbijstand en aanvullende bijstand voor cliënten jonger dan 21 jaar. Ook hier geldt dat door het open-eind karakter van deze regeling een exacte raming moeilijk te maken is. Wij hebben de te verwachten uitgaven gebaseerd op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren over dezelfde periode. Ook is rekening gehouden met de resultaten uit de jaarrekening Baten bijdrage gemeente N (s) De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere bijdrage voor de gemeenten. Pagina 49 van 73

50 8. Bedrijfsvoering In het bedrijfsplan ISD BOL 2015 zijn voor de afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken 2 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen. Deze 2 activiteiten zullen dan ook in deze BERAP gerapporteerd worden. Dit betreffen de activiteiten: * activiteit "Terugdringing ziekteverzuim"; Pagina 50 van 73

51 percentage Activiteit: Terugdringing ziekteverzuim Doel: Het ziekteverzuim van de medewerkers van ISD BOL verminderen. Maatregel: 2x per jaar intervisie Encare met hoofden; Verplicht drie-partijen gesprek medewerker/afdelingshoofd/directeur bij derde ziekmelding in de voorgaande 12 maanden; Directe interventie op initiatief van afdelingshoofd, om langdurig ziekteverzuim te voorkomen; P&O medewerker neemt deel aan werkgroepen (zoals Preventieteam, WVG-commissie, SMT, BHV) en stemt dit af. Resultaat: Ultimo 2017 een actueel ziekteverzuimpercentage dat gelijk of kleiner is dan 4%. Toelichting: De norm van 3% is in 2016 niet gehaald door een aantal langdurig zieke medewerkers. Reden waarom de norm voor 2017 is opgehoogd naar 4%. Rapportage: Ziekteverzuim 2017 doelstelling ziekteverzuimperc. voortschrijdend ziekteverzuimperc. 11,00% 10,06% 10,00% 9,00% 8,00% 8,42% 9,18% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage t/m februari bedraagt 9,18%. Dit is boven de norm, die vastgesteld is voor Het hoge percentage ziekteverzuim wordt veroorzaakt door langdurig- en middellang ziekteverzuim en is niet-werkgerelateerd. In onderstaande grafiek is de onderverdeling van het cumulatief ziekteverzuimpercentage te lezen. Pagina 51 van 73