PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten (GID) Jaarverslag Sociale Maribel 2015 Sainctelettesquare 13-15 1000 BRUSSEL 02/229 20 12 02/250 37 81 02/227 69 13
I. JURIDISCH KADER Het jaarrapport Sociale Maribel maakt deel uit van de jaarlijkse verplichtingen die de werkgevers dienen na te leven om de middelen van het fonds te blijven genieten. Voor het jaar 2015 werd dit rapport in februari 2016 digitaal aangeboden. De werkgevers ontvingen een login en paswoord om de bevraging online in te vullen. Het akkoord van de werknemersvertegenwoordiging diende nagestuurd te worden naar het secretariaat. Onderhavig verslag is een samenvatting van de individuele rapporten van de werkgevers en geeft eveneens een overzicht van de beslissingen en financiële verrichtingen van de kamer in de loop van 2015. II. VOORAFGAANDE BEMERKINGEN. Dit verslag heeft betrekking op de organisaties die een tewerkstelling kregen toegewezen in het kader van de Sociale Maribel door het bovengenoemd Fonds Sociale Maribel. In totaal realiseerden 77 organisaties een bijkomende tewerkstelling (hetzij van onbepaalde hetzij van bepaalde duur) in de loop van 2015. Werkgevers vte op jaarbasis Met toekenning onbepaalde duur (op 31/12/2014) 65 107,70 Met toekenningen bepaalde duur (inzetbaar vanaf 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015) 60 16,27 60 organisaties tekenden in op een toekenning bepaalde duur voor 6 maanden. De extra tewerkstelling kon ten vroegste gerealiseerd worden vanaf 1 juli 2015, op voorwaarde dat een correcte aanvraag werd ingediend conform de procedures. 06 juni 2016 pagina 2 van 10
III. ENGAGEMENT EN AANWERVINGSRESULTAAT VAN DE ORGANISATIES DIE TOELATING HADDEN OF KREGEN TOT AANWERVING VÓÓR 31 DECEMBER 2015. Van de organisaties die een tussenkomst kregen van het Fonds Sociale Maribel was er een engagement om een verhoging van de tewerkstelling en het arbeidsvolume te realiseren. In totaal gaat het om een verhoging van 107,70 vte onbepaalde duur die sinds 1997 geleidelijk via de Sociale Maribel werden toegekend. De tewerkstellingen bepaalde duur, goed voor 16,27 vte, konden gerealiseerd worden vanaf 1 juli 2015. IV. EVOLUTIE VAN DE TEWERKSTELLING Sinds enige tijd moet de daling van arbeidsvolume niet meer in het rapport worden meegedeeld maar per aangetekend schrijven vóór de daling plaatsvindt. Het gaat daarbij enkel om structurele dalingen en niet om dalingen te wijten aan het normaal dagdagelijks personeelsbeheer (bv. het niet onmiddellijk kunnen vervangen van een langdurig zieke). Dalingen die enkel het gevolg zijn van het wegvallen van een tewerkstelling bepaalde duur, aldus door het Fonds toegekend, worden automatisch goedgekeurd. Zij moeten niet door de werkgever worden gemeld. V. BEREKENING VAN DE RSZ-BIJDRAGEVERMINDERING EN VAN DE GESCHATTE KOSTPRIJS VOOR DE GEREALISEERDE TEWERKSTELLINGEN A) Dotatie Sociale en Fiscale Maribel en effectieve stortingen ten voordele van de kamer GID De totale dotatie bedroeg voor het FSM 331 in 2015 15.755.179,50. Van de dotatie Sociale Maribel werd aanvankelijk 1,2% gereserveerd voor VSPF aan werkingskosten. Bij de afsluiting van het boekjaar bleek het effectieve verbruik 84,11% of 137.479,94 te bedragen. In de loop van 2015 werd 90% van de 1,2% via kwartaalstortingen aan VSPF betaald. Het verschil zal in 2016 worden teruggestort zodat dit kan worden ingezet voor het toekennen van bijkomende tewerkstelling De verdeling van de totale beschikbare dotatie, 15.617.699,56 (= dotatie min werkingskosten), tussen de kamer GID en de kamer Kinderopvang gebeurde in functie van het aantal N en met garantie van het behoud van de toegekende tewerkstellingen onbepaalde duur in beide kamers. De Sociale Maribeldotatie voor beide kamers samen bedroeg 13.487.773,91, de Fiscale Maribeldotatie kwam neer op een bedrag van 2.129.925,65. Voor de kamer GID resulteerde dit in een dotatie van 4.541.471,48. 06 juni 2016 pagina 3 van 10
B) Geraamde kostprijs van de gerealiseerde tewerkstelling Binnen de Sociale Maribel werd een verbruik genoteerd van 92,94 vte in onbepaalde duur met een gemiddelde kost van 38.761,67. Voor de functies van bepaalde duur werd een verbruik genoteerd van 14,04 vte aan een gemiddelde kostprijs van 38.748,24. Dit kwam neer op een totale kost van 4.146.534,62 voor 106,98 vte. Binnen de Fiscale Maribel werd een verbruik genoteerd van 14,76 vte in onbepaalde duur met een gemiddelde kost van 39.029,90. Voor de bepaalde duur werd een verbruik genoteerd van 2,23 vte aan een gemiddelde kostprijs van 39.011,53. Dit kwam neer op een totale kost van 663.077,09. Het verbruik van middelen in de Sociale en Fiscale Maribel samen bedroeg in 2015 4.809.611,71. C) Reële betalingen Het Fonds betaalde kwartaalvoorschotten op het einde van de 1ste maand van het kwartaal voor het lopende kwartaal. De voorschotten bedroegen gemiddeld 90% van de toegekende totale enveloppe (aantal vte * loonplafond van 40.125,00 ). D) Reële evolutie van de kostprijs van de tewerkstellingen De gemiddelde bijdrage uit eigen middelen in de gemiddelde loonkost van de Sociale Maribel werknemers bedroeg in 2015 %. Jaar Gemiddelde bijdrage 2005 9,93% 2006 13,46% 2007 16,99% 2008 24,08% 2009 21,73% 2010 20,83% 2011 22,49% 2012 23,71% 2013 28,20% 2014 25,07% 2015 26,00% 06 juni 2016 pagina 4 van 10
30,00% 25,00% 28,20% 26,00% 24,08% 21,73% 22,49% 23,71% 25,07% 20,83% 20,00% 16,99% 15,00% 10,00% 9,93% 13,46% Reeks2 5,00% 0,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 In 2015 was de eigen bijdrage van de werkgevers behorend tot het PC 331/Welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten: Eigen bijdrage in gemiddelde loonkost van de SM werkgevers binnen het PC 331 Eigen bijdrage in 2015 - aantal werkgevers in % Eigen bijdrage in 2014 - aantal werkgevers in % > of = 30 % 0 % 51,43 % 29,99 % - 20 % 0 % 14,29 % 19,99 % - 10 % 17,81 % 14,29 % 9,99 % - 5 % 45,21 % 8,57 % <5 % 26,03 % 4,29 % 0 % 10,96 % 7,13 % Evolutie van het loonplafond in de kamer GID vanaf 2010 Jaar Loonplafond 2010 37.225,00 2011 37.500,00 2012 37.750,00 2013 38.500,00 2014 39.300,00 2015 40.125,00 06 juni 2016 pagina 5 van 10
E) Aanwending van de toegekende middelen voor de totale groep Het globaal bestedingspercentage van de middelen bedroeg 103,92%. Er werden dus ook middelen uit de reserves ingezet om de uitgaven te dekken. 102% van de uren werden ingezet t.o.v. het maximaal aantal te realiseren uren. Sinds begin 2008 mogen er meer uren dan maximaal toegekend gepresteerd worden zodat iedere organisatie zijn enveloppe optimaal kan benutten. 2015 2014 2013 2012 2011 gerealiseerd gebruik in uren t.o.v. max. aantal uren 102% 92,92% 98,88% 95,35% 96,93% gemiddeld % aanwending van maximale dotatie 103,92% 92,41% 94,91% 99,27% 96,76% VI. SUBJECTIEVE EVALUATIE VAN HET SYSTEEM: Score 1= niet van toepassing Score 2= niet akkoord Score 3= eerder niet akkoord Score 4= eerder wel akkoord Score 5= helemaal akkoord A) Door de werkgevers 1) Beantwoorden de Sociale Maribel tewerkstellingen aan de doelstellingen van arbeidsdruk vermindering en/of verbetering van de dienstverlening zoals omschreven in aanvraagdossier of CAO? Arbeidsdrukvermindering 1% 0% 4% 47% 48% verbetering dienstverlening (kwalitatief) 1% 0% 8% 40% 51% verkorting van wachtlijsten 53% 7% 11% 15% 14% Deze resultaten lopen ongeveer gelijk met die van vorig jaar. Arbeidsdrukvermindering en verbetering van de dienstverlening halen nog steeds de meerderheidsscores 4 en 5 hoewel er een daling is in de hoogste score in het voordeel van score 4. Over de verkorting van de wachtlijsten zijn de meningen verdeeld over de 5 scores, waarbij meer dan de helft score 1 geeft (= NVT) 2) Hoe kan men nog beter tegemoet komen aan de doelstellingen van de Sociale Maribel? meer toekenningen Sociale Maribel 5% 0% 4% 25% 66% Plafondverhoging 7% 1% 5% 27% 60% Polsen naar het belang van meer toekenningen en plafondverhoging geeft gelijkaardige resultaten als voorgaande jaren met de absolute nadruk op de hoogste score. 06 juni 2016 pagina 6 van 10
3) Deden er zich moeilijkheden voor om het toegekend tewerkstellingsvolume Sociale Maribel te kunnen blijven behouden? bij de aanwerving 47% 27% 12% 8% 6% bij de vervanging van langdurig afwezige Sociale 62% 15% 10% 8% 5% Maribel medewerkers bij behoud van de functie 70% 15% 4% 5% 6% bij de optimale besteding van de subsidies 34% 27% 19% 11% 9% Het merendeel van de werkgevers (ongeveer 4/5) signaleert geen tot weinig problemen bij het invullen van het hen toegekende Maribelvolume. De scores evolueren nog meer in positieve richting t.o.v. vorige jaren. Opmerking van de werkgevers - langdurige afwezigheden zijn moeilijk te vervangen omdat de afwezigheidsperiode moeilijk in te schatten is - het niet mogen aanwerven van hooggeschoolden, waardoor er een lange zoektocht naar een geschikte kandidaat ontstaat - bij 30 organisaties bestond er reeds een band met de werknemer die ze aanwierven (uren bijgeven, reeds vervangingen gedaan, ) 4) Beheer van het dossier door het Fonds. U bent tevreden over: A) de informatieverstrekking telefonische bereikbaarheid van het fonds 12% 0% 4% 32% 52% correspondentie per mail 0% 3% 1% 33% 63% bij het behoud van de toegekende functie (wat het 0% 0% 6% 38% 56% aanvragen van een functiewijziging noodzakelijk maakt) snelheid van de informatieverstrekking 0% 1% 3% 40% 56% Inhoud van de website 5% 1% 14% 42% 38% De informatieverstrekking door het Fonds wordt positief tot zeer positief geëvalueerd. Op elk item behalve op inhoud van de website - scoort de meerderheid 5. Ook over de inhoud van de website uiten de meeste werkgevers hun tevredenheid. 06 juni 2016 pagina 7 van 10
B) het informatiebeheer het bestaan van duidelijke procedures 0% 3% 19% 41% 37% het bestaan van voldoende standaarddocumenten 0% 1% 6% 59% 34% De meerderheidsscore 5 voor informatiebeheer stijgt ten opzichte van vorig jaar. Er is geen enkele minimale score. C) de informatieverwerking de afwerking van uw dossier 3% 1% 3% 36% 57% de persoonlijke aanpak bij de afwerking van uw 0% 0% 4% 42% 54% dossier de betaling van de voorschotten 1% 1% 3% 32% 63% De afrekeningen 4% 1% 3% 33% 59% Bij de informatieverwerking houden de scores 4 en 5 gelijke tred met voorgaande jaren. Opmerkingen van de werkgevers: - een stavingsdocument versturen bij de betaling van de voorschotten - graag de administratie tot een minimum herleiden 5) Hebt u interesse in: een persoonlijk overleg over uw dossier 21% 36% 22% 14% 7% het volgen van een infosessie 19% 22% 32% 19% 8% Hier liggen de meerderheidsscores meer bij de lagere quoteringen. Net als vorig jaar blijft de interesse in infosessies en persoonlijk overleg in de GID beperkt. 6) Website VSPF u bezoekt regelmatig onze website 5% 37% 45% 12% 1% u vindt de website overzichtelijk 7% 8% 26% 47% 12% u vindt snel wat u zoekt 7% 5% 29% 47% 12% u vindt alle informatie die u nodig heeft 7% 7% 26% 48% 12% De meerderheid van de websitebezoekers is tevreden over de opbouw en de inhoud ervan. 06 juni 2016 pagina 8 van 10
Opmerkingen van de werkgevers: - website sneller updaten - graag meer structuur aanbrengen - de uitleg is te beknopt - mogelijkheid aanbieden om online aangiftes te doen 7) Publicaties van het Fonds Nieuwsflash 331 is nuttig 7% 3% 10% 34% 46% Infobrochure is nuttig 15% 0% 10% 45% 30% Brochure Veel gestelde vragen is nuttig 15% 0% 12% 45% 28% 06 juni 2016 pagina 9 van 10
B) Beoordeling door de werknemers Hierbij een overzicht van de werknemersvertegenwoordiging binnen de subsector GID. Op te merken is dat de meeste organisaties geen overlegorgaan hebben. Alle evaluaties werden ingevuld maar op het ogenblik van opmaak van het rapport dienden nog 9 organisaties het verslag van hun overlegorgaan en/of de handtekeningen te bezorgen aan het secretariaat. Ondernemingsraad 3 Comité voor Preventie en Bescherming op het 4 Werk Syndicale afvaardiging 9 50% + 1 handtekeningen van de werknemers 57 Dit verslag van de kamer Welzijns- en gezondheidsinstellingen en diensten werd ter beschikking gesteld op de vergadering van het FSM 331 op 6 juni 2016 waar het formeel werd goedgekeurd voor verzending naar de voorzitter van het paritair comité. Voor het FSM 331 Jan Piet Bauwens Luc Jaminé Fabienne Schouppe voorzitter ondervoorzitter Liesbeth Herremans secretariaat 06 juni 2016 pagina 10 van 10