Stichting Apeldoorn-Voorst Activiteitenplan 2017-2018 Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Nu meedoen, is straks meetellen Apeldoorn, 7 december 2016 Secretariaat: Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Postbus 10081 7301 GB Apeldoorn
Inhoud 1. De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 3 Ontstaan 3 Doelstelling 3 Organisatie 3 Bestuur 3 Coördinator 3 Hulpcoördinatoren 4 Intermediairs 4 Comité van Aanbeveling 4 Werkwijze 4 Strategie 4 Directe Hulp 4 Beloningsbeleid 5 Vereniging Leergeld Nederland 5 2. Kengetallen Leergeldhulp Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 6 Kengetallen doelgroep Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 6 Reële Kosten 6 Voorliggende Voorzieningen 7 3. Middelen, hulpvraag en organisatiekosten 8 Algemene uitgangspunten Hulpvraag 8 Middelen 8 Hulpvragen in de loop van de jaren 9 Inschatting van de financieringsbehoefte t.g.v. van de mogelijke hulpvraag 9 Vrijwilligers 9 Coördinator en hulpcoördinatoren 9 Bijlage 1: Begroting Apeldoorn voor de jaren 2017 en 2018 10 Bijlage 2: Begroting Voorst voor de jaren 2017 en 2018 11 www.leergeldapeldoornvoorst.nl leergeldapeldoornvoorst@live.nl 2
1. De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Ontstaan Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst (LgAV) is opgericht op 29 september 2005 als Stichting Leergeld Apeldoorn en werd in januari 2007 operationeel. Vervolgens werden per september 2008 de activiteiten uitgebreid naar de Gemeente Voorst. Administratief wordt ook de gemeente Voorst vanuit het kantoor in Apeldoorn ondersteund. De inkomende en uitgaande (hulpverlenende) geldstromen worden echter strikt gescheiden gehouden om recht te doen aan lokale financiële ondersteuners. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zoals elk van de 94 lokale Leergeld stichtingen heeft LgAV haar eigen statuten, eigen bestuur en is derhalve een onafhankelijke entiteit. LgAV is lid van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland, LgN) en bepaalt daardoor mede het beleid van de vereniging. Doelstelling De doelstelling van LgAV is het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren uit minimagezinnen. Hiermee worden gezinnen bedoeld voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend of niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen voldoende of naar behoren te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op, rond en buiten de school. Wij streven naar realisatie van het wegnemen van het niet mee kunnen doen, en dat alles onder het motto: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Door kinderen uit de doelgroep niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur leergeld voor gaat betalen. In principe komen alle kinderen van 4 tot 18 jaar met ouders/verzorgers die minder inkomen hebben dan 120% van het bijstandsniveau in aanmerking voor ondersteuning door Leergeld. In Voorst wordt in overeenstemming met het beleid van de gemeente een grens van 125% gehanteerd. Organisatie Bestuur LgAV heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de activiteiten die de stichting onderneemt. Op dit moment kent LgAV de volgende bestuurssamenstelling: Rik Keizer (voorzitter) bedrijfsmakelaardij Henry van Hattem (penningmeester) 1 belastingadvies/accountancy Jacqueline van Leeuwen (secretaris) jurist, bestuurder Piet Bijl (lid) bestuurder, historicus Anton van Empel (lid) huisarts Hiske van den Heuvel (lid) non-profit organisatiemanagement Wim Hoetmer (lid) bestuurder Veluwse Onderwijsgroep Yvonne Lengkeek (lid) adviseur SESAM Academie, bestuurder Wil Poelmann (lid) coach Marion Westerbeek (lid) management consulting Coördinator Het bestuur wordt ondersteund door een coördinator die zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken. Tot zijn takenpakket behoren: - Organiseren van het proces van de behandeling van aanvragen. 1 Voorheen was Koos van Elderen als penningmeester actief bij LgAV. 3
- Het werven/begeleiden/coachen van de vrijwilligers. - Uit de markt ervaringen, knelpunten en trends destilleren teneinde in overleg met het bestuur adequaat te reageren dan wel te handelen. - Eindverantwoordelijkheid voor operationele werkzaamheden (exclusief het verkrijgen van financiële middelen). Hulpcoördinatoren Ter ondersteuning van de coördinator is een aantal hulpcoördinatoren actief. Zij ondersteunen en/of ontlasten de coördinator bij zijn werkzaamheden, treden op als plaatsvervangend coördinator wanneer de coördinator Leergeld-werkzaamheden verricht buiten kantoor, etc. Intermediairs De intermediairs zijn de toverformule van Stichting Leergeld. Dit zijn goed opgeleide vrijwilligers, die zelf bij voorkeur uit de doelgroep van de aanvragers voortkomen. Zij gaan op huisbezoek waar in alle rust en veiligheid de aanvraag wordt opgemaakt en eventueel verwezen wordt naar de voorliggende voorzieningen. Zij zijn daar gelijkwaardige gesprekspartners, waardoor laagdrempeligheid wordt gestimuleerd. Tevens zijn zij de bron van informatie, waarop Leergeld als organisatie o.a. haar beleid bepaalt. Comité van Aanbeveling Dhr. drs. J.C.G.M. Berends Burgemeester van Apeldoorn Dhr. drs. J.T.H.M. Penninx Burgemeester van Voorst Mw. drs. C.E.M. Reinders Raad van Bestuur CODA Werkwijze Strategie De realisatie van de strategie vindt plaats door middel van het toepassen van de Leergeld Formule. In hoofdlijnen bestaat deze formule uit: laatste vangnet - local for local gemeentegebonden hulp - gebruik ervaringsdeskundigen huisbezoek. Kenmerken van onze strategie: hulp tijdens het huisbezoek bestaat uit analyse en advies m.b.t. niet gebruikte voorzieningen; terugkoppeling naar overheden m.b.t. tekortschietende voorzieningen/wetgeving; het vaststellen en actueel houden van Kaders waarbinnen de hulpverlening plaatsvindt; bijdragen aan bewustwording dat structurele problemen structureel moeten worden aangepakt. Directe hulp De aanvraag wordt te allen tijde gerelateerd aan het Leergeldcriterium: indien geen hulp wordt geboden, bestaat dan het risico van sociaal isolement of uitsluiting? De principiële werkwijze is als volgt: 1) Huisbezoek en inventarisatie. De hulpbehoefte wordt geïnventariseerd en er vindt een toetsing van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie plaats. De geldende inkomensgrens is max. 120% van het geldende bijstandsniveau (in Voorst 125%), eventueel met bijtelling van enkele belastingkortingen, toeslagen e.d. 2) Bemiddeling. De intermediairs inventariseren welk recht men heeft op voorliggende voorzieningen van o.m. de gemeente of andere organisaties/instanties, en verwijzen naar de juiste partij i.v.m. het verkrijgen van die voorzieningen en bieden hier eventueel ondersteuning bij. 3) Financieel vangnet. Bij onvoldoende dekking door voorliggende voorzieningen wordt een aanvraag in behandeling genomen voor additionele Leergeldhulp. Dit kan in de vorm van een gift in geld of natura. Indien sprake is van een gift in geld, dan wordt deze bij voorkeur rechtstreeks betaald aan de eindbestemming. In principe worden geen uitbetalingen aan ouders gedaan. De kernprocedure streeft naar honorering binnen twee/drie weken na aanvragen. 4
4) Follow-up en nazorg. Na afhandeling van de aanvragen, blijft doorgaans het contact tussen LgAV en de gezinnen bestaan, variërend van een telefoongesprek tot een nieuw huisbezoek. De hulp kan echter verder reiken dan het direct aangevraagde. De gezinssituatie wordt meegewogen en andersoortige hulp en/of bemiddeling wordt voorgesteld of aangeboden. Hierbij worden zaken met toestemming of op verzoek doorverwezen naar bijv. maatschappelijk werk, de Stadsbank, e.d. Middelen voor directe hulp dienen op lokaal niveau te worden verworven bij plaatselijke stichtingen, instellingen, bedrijven en particulieren. LgAV draagt zorg voor een adequate rapportage/rechtvaardiging voor alle aan haar toevertrouwde middelen middels een in elk voorjaar te verschijnen jaarverslag over het afgelopen jaar. De stichting heeft een aparte status waarbij vrijstelling is verkregen om Schenk- en Erfbelasting af te dragen over ontvangen giften/subsidies (ANBI-regeling). Beloningsbeleid Voor de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bestuursleden en voor degenen die door het bestuur zijn erkend als vrijwilligers, geldt het onderstaande beloningsbeleid. Er wordt door de Stichting aan geen van de hierboven genoemde personen loon uitgekeerd. De vrijwilliger heeft recht op een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten en andere noodzakelijke kosten samenhangend met zijn functie. Reiskosten met eigen vervoer worden per km vergoed tegen het belastingvrije maximum of op basis van kosten van openbaar vervoer. Overige gemaakte kosten worden vergoed op basis van ingediende betalingsbewijzen. De intermediair ontvangt een vergoeding voor een huis- of kantoorbezoek in de vorm van een kleine vergoeding per dagdeel, evenals de vrijwilligers die op het kantoor werken. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De vergoedingen zijn gemaximeerd op de voor de betreffende periode door de belastingdienst vastgestelde regels. Het staat de vrijwilliger vrij gebruik te maken van de bestaande belastingregeling om de vergoeding als gift aan de Stichting te schenken. Vereniging Leergeld Nederland (LgN) De Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland is in de jaren 90 opgericht in Tilburg en heeft sindsdien een gestage groei doorgemaakt, waardoor er op dit moment 94 lokale Leergeld stichtingen in 250 gemeenten actief zijn. LgN richt zich op: fondsenwerving pr en relatiebeheer onderhoud en ondersteuning lokale stichtingen bewaken van de Leergeld formule en gezicht naar buiten verlenen van services informatievoorziening onderhouden van contacten met landelijke stakeholders De werkwijze van alle stichtingen en de manier waarop transparant en helder verantwoording wordt afgelegd over het gebruik van de beschikbaar gestelde financiële middelen en de daarmee geboden hulp aan de doelgroep, is van belang voor de landelijke bekendheid en het vertrouwen van overheid en bedrijfsleven in het werk van de stichtingen en de vereniging. In de omgeving van Apeldoorn/Voorst zijn stichtingen Leergeld te vinden in o.a. Arnhem, Lochem, Zevenaar, Nijmegen, Zutphen, Deventer, Epe, Doesburg en de Betuwe. 5
2. Kengetallen Leergeldhulp Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Wat LgAV voor Apeldoorn en Voorst kan betekenen is afhankelijk van een aantal basisgegevens. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om eenduidige gegevens over onze doelgroep te verkrijgen. Zo zijn er enkel CBS-getallen bekend met betrekking tot het aantal huishoudens met een laag inkomen. De gemeente Apeldoorn genereert jaarlijks socioeconomische gegevens over alle wijken van Apeldoorn. Voor de gemeente Voorst is een aantal aannames geëxtrapoleerd. Kengetallen doelgroep Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Stichting Leergeld Nederland hanteert voor haar doelgroep de norm van 120% bijstandsniveau, waar de gemeenten meestal eveneens de norm van 120% bijstandsniveau toepassen voor haar minimabeleid. Gemeente Voorst hanteert echter een norm van 125% bijstandsniveau. Om verwarring te voorkomen hanteert LgAV dezelfde norm voor aanvragen uit Voorst. Voor Apeldoorn bestaat de doelgroep uit ongeveer 2.600 kinderen van 4 tot 18 jaar gespreid over 1.600 kinderen in het primair onderwijs en 1.400 jongeren in het voortgezet onderwijs. De geschatte doelgroep voor de Gemeente Voorst heeft een omvang van 200 kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar en 135 kinderen in de leeftijd 13 tot 18 jaar. Van deze doelgroepen doet maar een deel een aanvraag. Onder het volgende kopje Reële kosten ziet u de aantallen geholpen kinderen in de diverse jaren. Het blijkt dat de laatste jaren in Apeldoorn de groei minder groot is geworden. Al enkele jaren blijkt dat diverse gezinnen vergeten om aanvragen te doen. Het is de bedoeling in 2017 deze gezinnen wederom aan te schrijven om hen daarmee te wijzen op het belang van participatie van hun kinderen en de mogelijkheden die Stichting Leergeld kan bieden. Rekening houdend met het voorgaande is de groei van het aantal geholpen kinderen voor 2017 en 2018 geschat op 4%. Reële kosten De daadwerkelijke kosten voor zowel het primaire als voortgezet onderwijs zijn per school zeer verschillend. Daarnaast zijn de kosten in het voortgezet onderwijs erg afhankelijk van de vorm van het voortgezet onderwijs. Het is opvallend dat het VMBO-onderwijs gemiddeld de hoogste kosten met zich meebrengt. Op grond van de opgedane ervaringen van de afgelopen jaren worden de bijgestelde gemiddelde kosten voor 2017 2018 geschat op: Kosten voor Primair Onderwijs Kosten Voortgezet Onderwijs Kosten Sociale Participatie Kosten fietsen 50,- per kind per jaar 100,- per kind per jaar 160,- per kind per jaar 75,- per fiets Om een zo goed mogelijke schatting te maken van de uitgaven per kind is aan de hand van de hulpuitgaven en het aantal geholpen kinderen een gemiddeld uitgegeven bedrag berekend. 6
Apeldoorn Voorst uitgekeerd aan aantal uitgekeerd aan aantal hulpvragen kinderen gemiddeld hulpvragen kinderen 2007 41.064 376 109 2007 gemiddeld 2008 105.516 718 147 2008 8.958 48 187 2009 120.997 787 154 2009 13.311 70 190 2010 107.728 861 125 2010 15.139 72 210 2011 124.523 956 130 2011 12.453 87 143 2012 141.735 1021 139 2012 16.131 80 202 2013 150.893 1092 138 2013 14.397 72 200 2014 155.321 1171 133 2014 18.214 94 194 2015 163.022 1226 133 2015 17.015 95 179 Prognose Prognose 2016 150.000 1250 120 2016 14.000 85 165 2017 165.000 1300 127 2017 18.000 90 200 2018 165.000 1300 127 2018 18.000 90 200 NB (1) De bovenstaande prognosecijfers zijn gebaseerd op de huidige financieringsstructuur. NB (2) In 2010 en 2011 heeft de gemeente Apeldoorn de kinderen van 12 tot 18 jaar uit de doelgroep een sport- en cultuurcheque gegeven waardoor de uitgaven voor Leergeld beduidend lager werden. De gemiddelden van Apeldoorn en Voorst verschillen sterk. Dit kan worden verklaard uit het feit dat in Apeldoorn veel meer schoolaanvragen worden gedaan dan in Voorst. De schooluitgaven zijn gemiddeld veel lager dan de uitgaven voor participatie. Voorliggende voorzieningen Gemeentelijke Voorliggende Voorzieningen in Apeldoorn Kinderen van 4 tot 18 jaar Strippenkaart 69,- Kinderen van 4 tot 18 jaar Een kidskaart met een waarde van 75,- Sociale Participatie De Gemeente Apeldoorn vergoedt de kosten van diploma-azwemmen van onze doelgroep tot 120% van het bijstandsniveau. Gemeentelijke Voorliggende Voorzieningen in Voorst: Primair Onderwijs Boven 60 eigen bijdrage schoolreisje/excursie, max. 100,- Voortgezet Onderwijs Boven 60 eigen bijdrage voor een schoolreisje/excursie max. 100,- In het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs een vergoeding van maximaal 550 voor de aanschaf van een computer voor schoolgaande kind(eren). De vergoeding van de kosten voor een internetabonnement bedraagt 15 per maand voor kinderen tot 18 jaar. Sociale participatie Maximaal 100,- voor alle leeftijden Vergoeding lidmaatschap verenigingen voor kinderen tot 18 jaar. Zwembad-abonnement voor kinderen tot 18 jaar. Landelijke wettelijke Voorliggende Voorzieningen: Geen! 7
3. Middelen, hulpvraag en organisatiekosten Algemene uitgangspunten hulpvragen De omvang van de hulp van Leergeld wordt enerzijds bepaald door het aantal aanvragen en de hieruit voortvloeiende activiteiten en anderzijds door de jaarlijks beschikbare middelen en organisatiegrootte. Gezinscontacten kunnen leiden tot meervoudige aanvragen, zowel per kind als ook per gezin bij meer kinderen. Ervaring leert dat de meeste aanvragers maar een deel van de activiteiten/middelen aanvragen. Middelen Naast persoonlijke inzet van vrijwilligers zijn er geldmiddelen noodzakelijk om aan de hulpvraag te kunnen blijven voldoen. LgAV doet haar uiterste best om steeds voldoende middelen uit verschillende bronnen binnen te halen. De voornaamste bronnen zijn overheden: - De gemeente Apeldoorn werkt al jarenlang op een positieve wijze samen met onze Stichting. De jaren 2011 t/m 2014 door een subsidie van 50.000,- te verstrekken en voor 2015 en 2016 een subsidie van 75.000,- per jaar. - De gemeente Voorst is eveneens al jarenlang een trouwe steun voor LgAV door o.m. op jaarlijkse basis het tekort aan te zuiveren dat bij LgAv ontstaat door haar hulpuitgaven in die gemeente. Daarnaast zijn de donaties van serviceclubs, onderwijsorganisaties, kerken, particulieren en fondsen die goede doelen ondersteunen, belangrijke inkomensbronnen voor LgAV. LgAV heeft daarnaast besloten om in 2017 te starten met de oprichting van een De Vrienden van Leergeld Apeldoorn-Voorst -stichting. Hiermee hoopt LgAV structurele inkomsten te kunnen genereren, die bijdragen aan de continuïteit van onze stichting. LGAV heeft de ANBI-status waardoor donaties zijn vrijgesteld van Schenk- en Erfbelasting. 8
Hulpvragen in de loop van de jaren bij Apeldoorn en Voorst Gehonoreerde Aanvragende Aantal geholpen Jaar Aanvragen Gezinnen Kinderen Apdn Vrst Apdn Vrst Apdn Vrst 2007 604 187 376 2008 1400 68 399 24 718 48 2009 1779 166 456 39 787 70 2010 1920 184 521 42 861 72 2011 2161 199 590 51 956 87 2012 2458 181 626 46 1021 80 2013 2649 174 662 42 1092 72 2014 2735 238 712 51 1171 94 2015 3041 231 746 49 1226 95 2016* 2710 166 700 45 1250 85 * prognose De aantallen in de eerste twee en laatste twee kolommen laat duidelijk zien dat elk kind één of meer aanvragen heeft gedaan in het betreffende jaar. Inschatting van de financieringsbehoefte t.g.v. de mogelijke hulpvraag Doordat de ter beschikking komende middelen, inclusief de reeds bekende toezeggingen voor 2017, onvoldoende zullen zijn om aan de geschatte hulpvraag te kunnen voldoen, zal de stichting nog extra activiteiten moeten ontplooien om geen kinderen uit onze doelgroep in de kou te laten staan. 2017 2018 Apeldoorn Uitgaven hulpverlening 165.000 165.000 Kosten organisatie 15.400 15.400 Voorst Uitgaven hulpverlening 18.000 18.000 Kosten organisatie 1.700 1.700 Vrijwilligers In november 2016 beschikte LgAV over 1 coördinator, 5 intermediairs die de huisbezoeken doen in Apeldoorn, 5 vrijwilligers die administratieve ondersteuning verlenen (waaronder 3 hulpcoördinatoren) en 2 intermediairs binnen de gemeente Voorst. In 2016 was er enig verloop onder de vrijwilligers, voornamelijk vanwege leeftijd. De vrijwilligers vormen een hechte groep, die zes-wekelijks bijgepraat wordt, aan intervisie doet en die daardoor qua inzet en kennisniveau professioneel genoemd mag worden. Coördinator en hulpcoördinatoren Doordat ook de coördinator als vrijwilliger werkt, kunnen de organisatiekosten laag blijven. Hierdoor blijft meer geld over voor directe hulp. De werkzaamheden van de afgelopen jaren hebben een zo grote vlucht genomen dat er inmiddels drie hulpcoördinatoren (eveneens vrijwilligers) zijn, die de coördinator bij afwezigheid kunnen vervangen. Doordat zij elk meer dagen per week werkzaam zijn, verzetten zij veel werk voor de doelgroep van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. 9
Bijlage 1 Begroting afdeling Apeldoorn voor de jaren 2017 en 2018 2015 2017 2018 reëel begroot begroot Lasten Hulpverlening 163.022 165.000 165.000 Kosten fondsenwerving 0 1.000 1.000 Kosten Beheer en Administratie Vergoedingen vrijwilligers 5.368 7.000 7.000 Overige kosten vrijwilligers 4.973 1.000 1.000 Huur 3.200 3.200 3.200 Kantoorbenodigdheden 535 600 600 Porti 618 700 700 Telefoon 177 200 200 Contributie/abonnementen 1.945 2.000 2.000 Bankkosten 482 500 500 Automatisering 710 1.000 1.000 Overige kosten 117 300 300 Doorbelasting -/-1.055 17.070 -/-1.100 15.400 -/-1.100 15.400 Totaal lasten 180.092 181.400 181.400 Baten Subsidie gemeente Apeldoorn 67.290 75.000 75.000 Serviceclubs, instellingen ed 86.200 50.000 50.000 Scholen 15.003 0 0 Particulieren/overig 9.551 1.000 1.000 Rente 803 100 100 Nog te verwerven fondsen 0 178.847 55.300 181.400 55.300 181.400 Saldo negatief 1.245 0 0 Het tekort van 2015 is in mindering gebracht op de algemene reserve. 10
Bijlage 2 Begroting afdeling Voorst voor de jaren 2017 en 2018 in euro s 2015 2017 2018 reëel begroot begroot Lasten Hulpverlening 17.014 18.000 18.000 Kosten Beheer en Administratie Vergoedingen vrijwilligers 250 300 300 Aandeel overige kosten 1.114 1.364 1.400 1.700 1.400 1.700 Totaal lasten 18.378 19.700 19.700 Baten Gemeente Voorst 8.089 7.500 7.500 Scholen 1.704 500 500 Overig 1.867 400 400 Nog te verwerven fondsen 0 11.660 11.300 19.700 11.300 19.700 Saldo te kort 6.718 0 0 0 Het tekort over 2015 is door de Gemeente Voorst in 2016 aangezuiverd. 11