Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport
Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Panteia. Panteia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with Panteia. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of Panteia. Panteia does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.
Inhoudsopgave 1 Bezetting 5 2 In- en uitstroom 9 3 Beloning en loonkosten 11 4 IKAP en onbetaald ouderschapsverlof 13 5 Ziekteverzuim 15 6 Opleiding en ontwikkeling 17 7 Sociale zekerheid 19 3
1 Bezetting Werkgelegenheid tabel 1 Aantal werknemers in 2013 Bezetting in aantal personen 557 11.044 Bezetting in fte s 456 9.991 Deeltijdfactor 0,82 0,90 tabel 2 Ontwikkeling 2012-2013 Bezetting in fte s 2012 529 10.661 Bezetting in fte s 2013 456 9.991 Ontwikkeling -13,8% -6,7% Deeltijd tabel 3 Verdeling deeltijdwerk naar omvang betrekking (in procenten) 0,8 tot 1 32 59 0,6 tot 0,8 25 27 minder dan 0,6 44 14 % medewerkers dat structureel meer dan 36 uur werkt 0,0 0,6 5
Geslacht figuur 1 Aandeel vrouwen (in procenten) 40% Zeeland 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Leeftijd tabel 4 Gemiddelde leeftijd (in jaren) Vrouwen 43,7 46,0 Mannen 48,7 49,8 46,3 48,1 tabel 5 Verdeling naar leeftijdsgroepen (in procenten) Jonger dan 25 jaar 2 0 25 tot en met 34 jaar 13 10 35 tot en met 44 jaar 24 24 45 tot en met 54 jaar 45 34 55 tot en met 59 jaar 14 18 60 jaar e.o. 1 14 100 100 6
tabel 6 Leeftijdsgroep naar geslacht (in procenten) Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Jonger dan 25 jaar 46 54 33 67 25 tot en met 34 jaar 37 63 45 55 35 tot en met 44 jaar 65 35 53 47 45 tot en met 54 jaar 58 42 59 41 55 tot en met 59 jaar 78 22 70 30 60 jaar en ouder 80 20 78 22 60 40 60 40 figuur 2 Percentage werknemers jonger dan 35 jaar of 50 jaar en ouder 10% 46% jonger dan 35 ouder dan 50 Zeeland 15% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Diversiteit tabel 7 Aandeel allochtone medewerkers (in procenten) Westers 6,2 7,3 Niet-Westers 1,7 4,2 7,9 11,5 7
2 In- en uitstroom Instroom tabel 8 Instroompercentage Instroom% 14,1 2,7 tabel 9 Instroom naar geslacht (in procenten) Man 46 53 Vrouw 54 47 100 100 tabel 10 Instroom naar leeftijd In aantallen In procenten In aantallen In procenten Jonger dan 25 jaar 20 25,6 43 14,3 25 tot en met 34 jaar 17 21,8 91 30,3 35 tot en met 44 jaar 10 12,8 63 21,0 45 tot en met 54 jaar 18 23,1 64 21,3 55 tot en met 59 jaar 6 7,7 18 6,0 60 jaar en ouder 7 9,0 21 7,0 78 100,0 300 100,0 Gemiddelde leeftijd (in jaren) 38,1 38,6 Uitstroom tabel 11 Uitstroompercentage Uitstroom% 21,6 9,3 9
tabel 12 Uitstroom naar geslacht (in procenten) Man 65 62 Vrouw 35 38 100 100 tabel 13 Uitstroom naar leeftijdsgroep In aantallen In procenten In aantallen In procenten Jonger dan 25 jaar 14 11,7 22 2,2 25 tot en met 34 jaar 16 13,3 102 10,0 35 tot en met 44 jaar 20 16,7 184 18,0 45 tot en met 54 jaar 28 23,3 272 26,7 55 tot en met 59 jaar 18 15,0 119 11,6 60 jaar en ouder 24 20,0 323 31,6 120 100,0 1022 100,0 Gemiddelde leeftijd (in jaren) Gemiddelde pensioenleeftijd (in jaren) 45,8 50,4 64,5 64,1 10
3 Beloning en loonkosten Loonsom tabel 14 Loonsom per fte (in euro s, gemiddeld per jaar) Loonsom 2012 77.308 72.007 Loonsom 2013 71.633 72.172 Ontwikkeling -7,3% +0,2% Functieschalen Figuur 3 Functieschalen 1 2 3 0% 0% 0% 1% 0% 1% Zeeland 4 3% 3% 5 4% 10% 6 7 2% 7% 7% 6% 8 9% 11% 9 10% 10% 10 14% 16% 11 19% 21% 12 14% 14% 13 14 3% 3% 3% 5% 15 16 17 18 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 11
Salarisklassen figuur 4 Procentuele verdeling werknemers over salarisklassen (in fte op basis van voltijd) 24% 61% 15% > 4.500 2.500-4.500 < 2.500 Zeeland 17% 63% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Maximum functieschaal tabel 15 Percentage werknemers in max. functieschaal (in fte) % werknemers 61 73 Arbeidsmarkttoelage/bindingspremie tabel 16 Percentage werknemers met arbeidsmarkttoelage/bindingspremie % werknemers 0,0 0,6 12
4 IKAP en onbetaald ouderschapsverlof IKAP tabel 17 Bedrag gekocht en verkocht verlof (in euro s) Bedrag In % Bedrag In % Verkocht verlof 146.024 45,7 3.179.895 60,9 Gekocht verlof 173.385 54,3 2.042.481 39,1 Onbetaald ouderschapsverlof tabel 18 Onbetaald ouderschapsverlof % werknemers 3,2 3,0 % vrouwen 89 72,5 Aantal uur 3.899 73.613 Capaciteitsverlies in fte ca. 2 ca. 45 13
5 Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim figuur 5 Ziekteverzuimpercentage inclusief langdurig verzuim langer dan 1 jaar 4,0% Zeeland 3,7% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% figuur 6 Ziekteverzuimpercentage korter dan 1 jaar 3,6% Zeeland 3,7% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% Gegevens van de Provincie Fryslân betreffende ziekteverzuim korter dan 1 jaar zijn niet beschikbaar en dus niet gebruikt in dit gemiddelde 15
Verzuimduur figuur 7 Gemiddelde verzuimduur 13,0 Zeeland 12,1 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Gegevens van de Provincie Fryslân betreffende ziekteverzuim korter dan 1 jaar zijn niet beschikbaar en dus niet gebruikt in dit gemiddelde Verzuim naar geslacht tabel 19 Ziekteverzuimpercentage naar geslacht Man 2,2 3,3 Vrouw 6,0 4,8 3,7 4,0 Verzuim naar leeftijd tabel 20 Ziekteverzuimpercentage naar leeftijd Jonger dan 25 jaar 2,9 1,5 25 t/m 34 jaar 2,6 2,8 35 t/m 44 jaar 4,6 3,6 45 t/m 54 jaar 3,4 3,4 Ouder dan 55 jaar 3,9 4,6 3,7 4,0 16
6 Opleiding en ontwikkeling Uitgaven figuur 8 Gemiddeld percentage loonsom besteed aan scholing, loopbaan en mobiliteit periode 2009-2013 cao-norm 2,4% 2,3% Zeeland 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% Persoonlijk opleidingsbudget (POB) tabel 21 Gemiddeld percentage loonsom besteed aan POB % van de loonsom 0,2 0,3 17
7 Sociale zekerheid Werkloosheid tabel 22 Aantal WW-uitkeringen per 100 werknemers (in fte) Aantal WW-uitkeringen per 100 0,0 1,1 tabel 23 Gemiddeld percentage loonsom besteed aan WW-uitkeringen % van de loonsom 0,0 0,2 19