Bouw en materiële inrichting centrum voor technische beroepsopleidingen (CFP) in Abéné, Zuid-Senegal Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 15
Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2. Inhoudelijk jaarverslag 4 2.1 Projectplan 3 e realisatiefase gerealiseerd 4 2.3 Schoolresultaten 4 2.4 Overige resultaten 5 2.5. Monitoring van het project 6 2.6. Stichting Bantan Woro wint 1 e prijs bij wedstrijd van bureau BIS! 7 2.7 4 e realisatiefase van start 7 2.8 Draagvlakversterkende activiteiten 9 3. Financieel jaarverslag 11 3.1 Algemeen 11 3.2 Financieel beheer projectrealisatie in Abéné 11 3.3. Balans per 31 december 2012 11 3.4 Staat van baten en lasten 2012 12 3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 12 3.6 Toelichting bij staat van baten en lasten 2012 13 3.6.1 Kosten verdeelstaat 13 3.6.2 Splitsing personeelskosten 13 3.6.3 Financiële indicatoren 14 4. Reflectie op de eigen organisatie 15 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 2 van 15
1. Inleiding Stichting Bantan Woro heeft zich tot doel gesteld om in Abéné (Zuid Senegal) in een tijdspanne van 5 jaar een centrum voor professionele beroepsopleidingen (VMBO/MBOniveau) te ontwikkelen om praktisch ingestelde jongeren na de lagere school een toekomstperspectief te bieden. We kijken met veel voldoening terug op het afgelopen jaar, waarvan we de volgende hoogtepunten noemen: - Eind oktober hebben we de 3 e realisatiefase van het vijf jaren project afgerond met een positief resultaat: alle projectonderdelen werden tijdig en binnen de begroting gerealiseerd. - In mei wonnen we de 1 e prijs in een wedstrijd voor particuliere initiatieven, die door Bureau Internationale Samenwerking (BIS) was georganiseerd. De 1 e prijs gaf ons een zeer goed financieel perspectief voor de realisatie van de 4 e fase. - Eind juni sloot de 1 e lichting studenten het 1 e jaar af met een positief resultaat. - In oktober begin de 2 e lichting studenten met een beroepsopleiding - In november 2012 is de 4 e (laatste) realisatiefase van start gegaan. Deze zal tot 31 december 2013 doorlopen. In deze laatste fase richten we de aandacht op de volgende kwaliteitsaspecten: geschikte huisvesting, passend meubilair, aantrekkelijkheid en veiligheid van de leeromgeving, deskundigheidsbevordering. Omdat we nu 75% van het meerjarenproject hebben gerealiseerd geven we u in dit jaarverslag ook inzicht in onze exitstrategie. Deze bestaat in grote lijnen uit: financiële verzelfstandiging, systematische kwaliteitszorg en arbeidsmarktperspectief. Omdat we de feestelijke opening van het centrum op 04 januari 2012 bij het jaarverslag van 2011 hebben betrokken, verwijzen we hiervoor naar het jaarverslag van dat jaar. We wensen u veel leesplezier. Denise van den Hoof, voorzitter Stichting Bantan Woro Relatie jaarverslag 2012 en verantwoording 3 e realisatiefase - Dit jaarverslag betreft het jaar 2012. - De verantwoording van de 3 e realisatiefase (waarvan onderdelen in dit jaarverslag zijn verwerkt) betreft de periode van 1-10-2011 t/m 31-10-2012. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 3 van 15
2. Inhoudelijk jaarverslag 2.1 Projectplan 3 e realisatiefase gerealiseerd In 2012 hebben we de 3e realisatiefase van het project afgerond. De volgende activiteiten zijn (binnen de projectbegroting) gerealiseerd.: 1. Aanschaf materialen voor de sector bouwkunde 2. Aanschaf materialen voor de sector elektrotechniek 3. Aanschaf materialen voor de sector kappen 4. Meubilair voor de leerlingen (tafels/stoelen). 5. Aanschaf materialen voor de sector mode 6. Watervoorziening tuin sector landbouw / veeteelt 7. Constructie van praktijkruimten voor de sector mode 8. Afwerking van alle gebouwen, die in voorgaande fasen (1 en 2) werden gerealiseerd 9. Inauguratie van het centrum op 04-01-2012 Omdat het Ministerie van Technisch Onderwijs onverwacht materialen had geleverd voor de opleidingssector kappen hebben we besloten om de materialenaanschaf voor deze opleidingssector te beperken tot de nog ontbrekende materialen. Het aanschafbedrag was daardoor veel lager dan het begrote bedrag. Om het vastgestelde begrotingsbedrag volledig te benutten hebben we het onderdeel Meubilair voor de leerlingen (tafels en stoelen) aan de projectplanning toegevoegd. Aangezien een deel van de materialen voor de hiervoor genoemde opleidingssectoren niet verkrijgbaar was in de omgeving, was het noodzakelijk om hiervoor naar Dakar te gaan en daar de materialen (na aanvraag van offertes) bij gespecialiseerde leveranciers aan te schaffen, te verzamelen en naar Abéné te laten vervoeren. 2.3 Schoolresultaten Completering van het opleidingsaanbod Nadat in 2011 vier opleidingssectoren (Horeca/toerisme; Mode; Elektrotechniek Landbouw en veeteelt) en een oriëntatiejaar van start zijn gegaan is in 2012 het opleidingsaanbod gecompleteerd met de.opleidingen Bouwkunde en Kappen/uiterlijke zorg. Omdat in schooljaar 2012-2013 alle klaslokalen nodig waren voor de huisvesting van de 1 e en 2 e jaars, is besloten om in dit schooljaar geen oriëntatiejaar aan te bieden. De studenten, die vorig schooljaar het oriëntatiejaar volgden, werden ingeschreven in één van de zes opleidingssectoren Studentenaantallen 1 e lichting studenten (startjaar 2011-2012) Van de 50 studenten, die zich voor een beroepsopleiding inschreven, vervolgen er 34 het 2 e jaar. Nr. Opleidingssectoren 1 e lichting 1 e schooljaar 11-12 Uitval 1 e lichting 2 e schooljaar 12-13 Jongens Meisjes Totaal Jongens Meisjes Totaal 1. Horeca /toerisme 4 18 22 8 2 12 14 2. Mode 0 12 12 4 0 8 8 3. Elektrotechniek 8 1 9 2 7 0 7 4. Landbouw en veeteelt 6 1 7 2 5 0 5 16 30 50 16 14 20 34 6. Oriëntatiejaar VMBO 12 17 29 Totaal 28 47 79 2 e lichting studenten (startjaar 2012-2013) Het aantal studenten, dat zich in 2012-2013 voor een beroepsopleiding inschreef is als volgt: Nr. Opleidingssectoren 2 e lichting 1 e schooljaar 12-13 Jongens Meisjes Totaal Totaal aantal studenten 1. Horeca / toerisme 9 10 19 Het totaal aantal studenten aan het 2. Mode 0 14 14 CFP van Abéné is nu als volgt: 3. Bouwkunde 9 0 9 1 e lichting 11-12 34 4. Elektrotechniek 12 0 12 2 e lichting 12-13 79 5. Landbouw en veeteelt 7 0 7 Totaal 113 5. Kappen 1 17 18 Totaal 38 41 79 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 4 van 15
Kwalitatieve resultaten van de 1 e lichting studenten Omdat op dit moment alleen de studenten van de 1 e lichting (2011-2012) het 1 e jaar hebben afgerond, hebben de kwalitatieve resultaten alleen op betrekking op schooljaar 2011-2012. De kwalitatieve resultaten zijn in onderstaande tabel opgenomen. Voor het volgen van de kwaliteit van het centrum zijn 8 indicatoren bepaald. Elke indicator is gedefinieerd (3 e kolom) en voorzien van een in onderling overleg vastgestelde norm (2 e kolom). In de laatste kolom is het resultaat na het 1 e schooljaar in kaart gebracht. Nr. Indicator Omschrijving Situatie na 1 e schooljaar 1. Aanbod Opleidingsaanbod van het centrum 2. Gender ratio per jaar Verhouding jongens en meisjes per opleidingssector. Norm: M: 60% - J: 40% 3. Gekwalificeerde leraren Norm: Leraren zijn zowel vakinhoudelijk als pedagogischdidactisch geschoold. 4. Leerlingen / klas ratio 5. Uitval Norm miv 12-13: 12/klas Norm: -35% 6. Stageplaats Norm: 80% 7. Slaag/doubleerpercentage jaarovergang Beroepsopleidingen: Norm: 75* Oriëntatiejaar: Norm: 50% 8. Diplomaresultaat Norm: 75% Het centrum heeft zich tot doel gesteld om met name in het bijzonder aandacht te geven aan meisjes. Aantal gekwalificeerde leraren (man/vrouw) 4 sectoren beroepsopleidingen (MBO) 1 oriëntatiejaar (VMBO niveau) Landbouw/veeteelt: M: 1 J: 6 Totaal: 7. Horeca/toerisme: M: 18 J: 4 Totaal: 22. Mode: M: 12 J: 0 Totaal: 12. Elektrotechniek : M: 1 J: 8 Totaal: 9. Oriëntatiejaar: M: 18 J : 11 Totaal: 29. Totaal: 79. M: 50 J: 29. Alle leerkrachten (10) zijn gekwalificeerd. De verhouding man/vrouw is 8/2. Er zijn 2 ervaren docenten. De overige docenten komen rechtstreeks van de universiteit. Ze worden in 2012-2013 pedagogisch geschoold. Aantal leerlingen per klas Schooljaar 2011-2012: Zie onder 2. Vanaf schooljaar 12-13 geldt een aannamebeleid, waarbij jaarlijks in de sectoren van beroeps-\opleidingen 12 leerlingen kunnen instromen en 30 in het oriëntatiejaar. Het aantal leerlingen (absoluut en percentage) dat voortijdig (zonder diploma) de opleiding heeft verlaten Het aantal leerlingen (absoluut en percentage) per jaar en per opleiding dat het schooljaar afmaakte en in dat jaar een stageplaats had. Het percentage leerlingen per opleiding dat is geslaagd om over te kunnen gaan naar het volgende jaar. Het percentage leerlingen per opleiding dat in het 3e jaar een diploma heeft behaald. Landbouw/veeteelt: 2/7 = 28,5%. Horeca/toerisme: 8/22 = 36% Mode: 4/12 = 33% Elektrotechniek : 2/9 = 22% Totaal: 16/50 = 32% Oriëntatiejaar: 1/29 3,5% Landbouw/veeteelt: 5/7 = 71% Horeca/toerisme: 22/22 = 100% Mode: 12/12 = 100% Elektrotechniek : 6/9 = 67% Totaal: 40/45 84,5% Oriëntatiejaar: n.v.t. Landbouw/veeteelt: 71% geslaagd Horeca/toerisme: 100% geslaagd Mode: 100% geslaagd Elektrotechniek : 62% geslaagd Totaal: 89% geslaagd Oriëntatiejaar: 54% geslaagd Nog niet van toepassing Maximale capaciteit De maximale capaciteit van het centrum is als volgt bepaald: - Per schooljaar maximaal 12 studenten per opleiding = (12 studenten x 6 opleidingen) x 3 schooljaren = 228 studenten; > - 1 oriëntatiejaar van maximaal 30 studenten; - Maximale capaciteit: 228 + 30 = 258 studenten. Om deze maximale capaciteit te kunnen huivesten wordt in de 4 e realisatiefase van het project een gebouw gerealiseerd dat uit 5 extra klaslokalen (2 praktijk en 3 theorie) bestaat. Om het onderwijs aantrekkelijker te maken wordt in datzelfde gebouw een bibliotheek voorzien. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 5 van 15
Aantal docenten m.i.v. schooljaar 2012-2013> In het eerste schooljaar konden 2 sectoren nog niet van start gaan wegens het ontbreken van de daarvoor benodigde vakleerkrachten. Inmiddels beschikken alle beroepsopleidingen over meerdere vakdocenten en is ook het aantal docenten dat de generieke vakken (Engels, Frans, wiskunde) verzorgd uitgebreid. Daardoor zijn er op dit moment 22 docenten, een administratief medewerker, een adjunct-directeur en een directeur werkzaam in het centrum. De vrouw/man verhouding is 1/5. De salarissen van het personeel worden betaald door de Senegalese overheid. 2.4 Overige resultaten We hebben de volgende overige resultaten gerealiseerd: 1. Er is met de lokale projectpartner en de directie van de school met behulp van het STAR-school model van Edukans een sterkte/zwakte analyse uitgevoerd. Deze analyse heeft geleid tot een kwaliteitsplan voor de komende drie jaren. Het kwaliteitsplan kunt u downloaden (ga naar de homepage en klik op kwaliteitsplan CFP. 2. Er is een oudervereniging opgericht. In het kwaliteitsplan is een hoofdstuk opgenomen over de rol en verantwoordelijkheden van de ouderraad. Ook is beschreven welke personen op welke wijze de ouderraad in haar ontwikkeling ondersteunen. De secretaris van Stichting Bantan Woro begeleidt de oudervereniging 2 maal per jaar tijdens het projectbezoek en op afstand via e-mailcontact met de voorzitter, dhr. Lamine Diatta. 3. De oudervereniging is o.a. verantwoordelijk voor het zoeken van stageplaatsen en het opzetten van werkgelegenheidsprojecten. De oudervereniging heeft in het 1 e schooljaar de volgende resultaten gerealiseerd: - Voor 84,5% van de stageplichtige leerlingen is, verspreid over het land, een stageplaats gevonden. - Er is een plan gemaakt voor de realisatie van een tuiniersbedrijf voor de gediplomeerden van de sector landbouw / veeteelt. Het plan stelt zich tot doel om 30 afgestudeerden een inkomstenbron te verschaffen. - Naast het tuiniersbedrijf zijn er gelijksoortige plannen in ontwikkeling voor de realisatie van een commercieel kapsalon, een commercieel naaiatelier en een klein restaurant. - Bedoeling is dat deze plannen zich in oktober 2014 in de uitvoeringsfase bevinden. 2.5. Monitoring van het project We hebben het project in Abéné tweemaal, in augustus 2012 en december/januari 2012-2013, bezocht. Tijdens deze bezoeken hebben we met onze projectpartner en de inmiddels aangestelde directeur de tussentijdse stand van het project geëvalueerd en een kasboekcontrole uitgevoerd. Tijdens deze evaluaties kwamen telkens de volgende onderwerpen aan bod: - De onderlinge samenwerking; - De wederzijdse communicatie en informatievoorziening; - De activiteiten, die Stichting Bantan Woro in Nederland onderneemt t.b.v. de financiering van het project; - De stand van zaken van de projectrealisatie; - De voorlichtingsactiviteiten van onze projectpartner in het dorp over de voortgang van het project; - Het maken van positieve en negatieve scenario s m.b.t. de projectfinanciering in relatie tot de projectrealisatie; - De informatievoorziening ten opzichte van het Ministerie van technisch onderwijs in Senegal. - Behoeften aan deskundigheidsbevordering van onze projectpartner. Bij deze tussentijdse evaluaties (en ook daarna) was sprake van een volstrekt heldere verhouding. Onze projectpartner (i.c. het comité Samaba Diabang) is, namens het dorp projecteigenaar. De voorzitter van dit comité, dhr. Seny Souané, vervult de rol van projectmanager. Stichting Bantan Woro faciliteert het project door inzameling van de benodigde financiële middelen en draagt zorgt voor de contacten met medefinanciers. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 6 van 15
2.6. Stichting Bantan Woro wint 1 e prijs bij wedstrijd van bureau BIS! Tijdens een ledenbijeenkomst van onze koepelorganisatie Partin verzorgde Martine Stoppelenburg een presentatie. Martine is de enthousiaste directeur van Bureau Internationale Samenwerking (BIS). Tijdens haar inspirerende presentatie kondigde ze ook een wedstrijd aan ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum van BIS. De wedstrijd kreeg de naam Professionals in de DOP (professionals in duurzame ontwikkelingsprojecten) en stond open voor alle particuliere stichtingen. We besloten aan de wedstrijd mee te doen, omdat er zelf van overtuigd waren dat we goed bezig zijn en dat graag door derden wilden laten toetsen. Voor de wedstrijd moesten we allerlei bewijzen aanleveren om de professionaliteit van onze organisatie en het duurzame karakter van ons project aan te tonen. We hebben de volgende documenten (aangeleverd: - Beleidsplan 2010 2015 - Projectplan 3 e realisatiefase - Inhoudelijke en financieel jaarverslag 2010 - Onze statuten - Bewijs van inschrijving in de kamer van koophandel - 3 nieuwsbrieven Op de dag van de arbeid (1 mei) gingen we naar Utecht waar de prijsuitreiking plaats vond. Er hadden 13 stichtingen aan de wedstrijd deelgenomen. Nadat elke stichting zichzelf en haar project had gepresenteerd, kregen de stichtingen, die niet in de prijzen waren gevallen, een commentaar van de jury om hen in staat te stellen hun interne organisatie te verbeteren en/of de duurzaamheid van hun project beter te borgen. De spanning steeg toen we bij de laatste drie overbleven. Nadat de derde prijs was overhandigd, waren we nog met twee. En met de overhandiging van de 2 e prijs was daarna snel duidelijk dat we de wedstrijd hadden gewonnen. De jury prees - de professionaliteit van onze interne organisatie - de transparantie (inhoudelijk en financieel) en duurzaamheid van ons project - de verdeling van verantwoordelijkheden tussen ons en onze projectpartner en de Senegalese overheid - de projectorganisatie in Abéné - het projecteigenaarschap van onze partnerorganisatie en de inzet van onze projectmanager ter plaatse - de interne organisatie van het CFP van Abéné. We waren/zijn enorm trots dat we als voorbeeldstichting werden aangemerkt. De prijs, die we gewonnen hebben is een fondsenwervingtraject voor de bekostiging van een groot deel van de voor de 4 e afrondende fase geraamde kosten. Ofschoon het project nog niet is afgerond beschouwen we de prijs als een kroon op ons werk. Een werk dat we zonder het geloof, vertrouwen, enthousiasme en materiële ondersteuning van veel donateurs en betrokken medefinanciers nooit hadden kunnen realiseren. Het is een prijs, die aantoont dat je op plaatselijk niveau wel degelijk op een professionele en duurzame wijze het verschil kunt maken. Hoe een toevallige ontmoeting de basis vormde voor de realisatie van een droom. Op een manier, die we bij aanvang niet voor mogelijk hadden gehouden en die ons in staat stelde om het dubbele te realiseren (6 in plaats van 3 sectoren van beroepsopleidingen) tegen nagenoeg dezelfde projectkosten. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 7 van 15
2.7 4 e realisatiefase van start De laatste realisatiefase van het project ging van start op 1 november 2012 en zal afgesloten worden op 31 december 2013. In deze fase zullen we de huisvesting en materiële uitrusting van het centrum afronden. Het centrum beschikt dan over voldoende theorie- en praktijklokalen om alle 1 e, 2 e en 3 e jaars studenten een leeromgeving te bieden. Deze leeromgeving wordt nog aantrekkelijker gemaakt door de bouw en inrichting van een bibliotheek. Naast het meubilair zullen boeken en didactische DVD s worden aangeschaft. De nog beschikbare computers zullen worden geïnstalleerd. De lerarenkamer, die we aanvankelijk in de vorige fase wilden bouwen, wordt nu gerealiseerd, evenals het magazijn, dat hard nodig is om de materialen een veilige en beheerbare opbergplaats te kunnen geven. Het centrum zal worden ommuurd met een half open muur om te voorkomen dat koeien, geiten, kippen, etc. de schooltuin leeg eten. De sector landbouw en veeteelt wordt voorzien van materialen en het meubilair voor de studenten wordt uitgebreid. Ook wordt een deskundigheidsbevorderingtraject georganiseerd voor de leerkrachten en de directeuren van de soortgelijke centra in de wijde omgeving. Bij de leerkrachten ligt de nadruk op de uitbreiding van pedagogisch-;didactische vaardigheden. Bij de directeuren zal de aandacht worden gericht op kwaliteits- en personeelsmanagement.. In volgend overzicht tabel ziet u welke activiteiten we gaan bekostigen. Van elke activiteit zijn detailbegrotingen gemaakt. De eindtotalen hiervan zijn per activiteit aangegeven. Nr. Begrotingsposten Bedragen 1. Uitbreiding gebouwen 31.930 2. Magazijn + gemetselde kasten 9.885 3. Aanbouw lerarenkamer bij administratie 3.432 4. Omheining centrum 3.465 5. Voorziening afwerking alle gebouwen 1.216 6. Bibliotheek 6.386 7. Inrichting bibliotheek (boekenrekken / tafels) 3.913 8. Boeken + audiovisuele middelen 12.000 9. Reis naar Dakar interview Ministerie Technisch Onderwijs 1.000 10. Materialen sector landbouw/veeteelt: &euro 1.000 11. Meubilair: 4.619 12. Pedagogische cursus docenten 1.608 13. Managementcursus directeuren regio 1.960 14. Reservering auto 1.650 Totaal 84.064 Omdat we de begroting nog moesten rond krijgen was eind 2012 nog projectonderdelen gerealiseerd. 2.8 Draagvlakversterkende activiteiten We hebben de volgende draagvlakversterkende activiteiten uitgevoerd 5 e Afrikafeest Op 31 maart 2012 organiseerden we voor de 5 e keer een Afrikafeest. De formule, die we voor dit jaar hadden bedacht, was een groot succes. Ongeveer 75 belangstellenden genoten eerst van een voortreffelijke Senegalese maaltijd. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 8 van 15
Voor het avondfeest kwamen nog ongeveer 65 belangstellenden. Onder hen waren veel mensen, die in januari de opening van het centrum hadden meegemaakt, omdat ze in die periode in Abéné verbleven voor de jaarlijkse percussievakantie, die Ponda O Bryan en Jelle de Kroon daar ieder jaar organiseren. Het was fantastisch dat Wulabakan junior percussion, die tijdens de opening van het centrum, een optreden hadden verzorgd, nu ook aanwezig waren. Door hun voortreffelijke spel waren we opnieuw verbonden met die heuglijke dag. Daar zorgde ook de diapresentatie over het openingsfeest voor. Daarna was het de beurt aan Loubako onder muzikale leiding van Max Diassy. Ze zorgden voor een zodanige aanstekelijke Senegalese ambiance, dat (bijna) niemand kon blijven stil staan. De dansvloer stond vol met feestvierende mensen, die Abéné en het project een warm hart toedragen en naar de avond hadden uitgekeken om elkaar weer te ontmoeten. Dat is ook de betekenis van de naam van de groep feestelijke ontmoeting. Basisschool t Diekske en parochie HH. Cosmas Damianu te Afferden. De leerlingen van de hoogste drie groepen van basisschool t Diekske in Afferden hebben voor de vierde keer tijdens de vastenperiode hun handen uit de mouwen gestoken voor het centrum voor professionele beroepsopleidingen (CFP) van Abéné. Ook de parochie hield dit jaar voor de 4 e keer een collecte. Vorig jaar hebben we met Seny Souané een bezoek gebracht aan de school om de kinderen en de parochie voor hun jarenlange inzet te bedanken. Gebundelde krachten basisscholen Hulsel, Hooge en Lage Mierde. In de maand maart organiseerden deze basisscholen in samenwerking met Stichting Bantan Woro een fantastisch Afrikaproject. De kinderen hebben diverse activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Zo werden auto s gewassen, kwamen kinderen langs voor een heitje voor karweitje, werd er volop gekookt en gebakken en werden lege flessen ingezameld. Bij basisschool den Opstap konden ouders tijdens de open avond bieden op een dienstenveiling. Op vrijdag 30 maart vond de afsluiting plaats van het Afrika-project Alle kinderen van de drie scholen hadden per groep een Afrikaans optreden voorbereid. Zo werd er getrommeld op een djembé, kwamen allerlei dieren voorbij, zagen we de mooiste dansen en waren er mooie Afrikaanse maskers geknutseld. De kinderen werden uitvoerig bedankt door de voorzitster van de stichting, waarna een percussiegroep uit Abéné de zaal vulde met vrolijk Senegalees tromgeroffel. Sponsoracties Afsluiting project Sponsorloop studenten Veiligheid Vitalis college Het team Veiligheid van het Vitalis college organiseerde in december voor de laatste keer haar laatste kerstcross. Hierbij laten ongeveer 120 studenten zich door familieleden, vrienden en kennissen sponsoren om in de barre (en deze keer natte) kou een cross te lopen voor een goed doel. We waren zeer verheugd dat het team en de studenten besloten om voor de 2 e keer voor het project van Bantan Woro te lopen. Een paar jaar geleden hadden de studenten dat ook al en keer gedaan. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 9 van 15
Voorafgaand aan de cross gaven we voorlichting over het project en op de dag mochten we een symbolische cheque van 1.223 in ontvangst nemen. We hebben in Abéné de symbolische cheque overhandigd aan de studenten en over de solidariteitsactie van de studenten van het Vitalis college verteld. - Overige activiteiten - We stonden tijdens Koninginnedag met een informatiestand in het Valkenbergpark. Het publiek werd getrokken door het geroffel van djembés. - We voerden een doorlopende statiegeldactie uit bij supermarkt AH in Heksenwiel in Breda. De klanten die hier aan deelnemen ontvangen een folder over het project. - We stonden met een informatiestand op de Dag van Oranje in Lage Mierde. - De Senegalweek, die we in samenwerking met de Rudolf Steiner School te Breda zouden uitvoeren is uitgesteld tot maart 2013. - We gaven in 2012 driemaal een nieuwsbrief uit, waarvan 1 volledig was gewijd aan de opening van het centrum. Koninginnedag Breda Dag van Oranje Lage Mierde Bereik Met onze voorlichtings- en draagvlakversterkende activiteiten bereikten we directe en indirect (via acties van kinderen) ongeveer 4.050 personen. Bereik Lagere scholen Lage Mierde, Hoge Mierde, Hulsel 1.500 Wereldvoedseldag ism COS Brabant (o.a. Cingel college Breda) 600 Lagere school t'diekske Afferden 400 Afrikafeest Stichting Bantan Woro 31 maart 2012 Breda 150 Koninginnedag Breda 200 Statiegeldactie AH Heksenwiel Breda 500 Uitgifte Nieuwsbrief en info op website 300 Dag van Oranje Lage Mierde 400 Totaal 4.050 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 10 van 15
3. Financiële jaarverslag Het financieel jaarverslag heeft betrekking op 2012. Voor de financiële eindverantwoording van de 3 e realisatiefase verwijzen we naar de verantwoording van de 3 e fase. Deze kunt u downloaden. Ga hiervoor naar de homepage. Aan de linkerzijde van de pagina en gebruik de keuzeknop Verantwoording fase 3. 3.1 Algemeen - Het resultaatoverzicht laat een batig saldo zien van 13.813. Het bedrag is in de balans opgenomen onder overige reserves. - Kasstroom: De opbrengsten worden na betaling van de nodige uitgaven, naar de bank gebracht. - De geldstromen die naar Senegal gaan, worden als kosten geboekt in de post 4501 besteed aan doelstelling. Deze kosten worden als inkomsten geboekt in een separate boekhouding betreffende de bouw en materiële uitrusting van het centrum in Abéné 3.2 Financieel beheer projectrealisatie in Abéné De projectmanager is verantwoordelijk voor de realisatie van het onroerend goed en de aanschaf van de benodigde didactische materialen. Hij kan daarvoor alle noodzakelijke beslissingen nemen zolang hij binnen het gestelde financiële kaders blijft. Bij beslissingen, die meer dan 500 afweken van de begroting vind afstemming plaats met de directeur van het centrum en de secretaris van Stichting Bantan Woro. Bij alle beslissingen geldt dat het eindtotaal van de begroting niet mag worden overschreden. Begrotingsposten kunnen lager of hoger uitvallen, maar mogen tezamen nooit hoger zijn dan het vastgestelde eindtotaal. Deze afspraak zorgt ervoor dat we nooit met verrassingen worden geconfronteerd en dat alle gerealiseerde projectfasen binnen de begroting worden gerealiseerd. 3.3 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa 0 0 Voorraden 0 0 Vorderingen en overlopende activa 0 0 Effecten 0 0 Liquide middelen 16.476 2.663 16.476 2.663 Totaal activa 16.476 2.663 PASSIVA Reserves: - Continuïteitsreserve 0 0 - Bestemmingsreserves 0 0 - Overige reserves 16.476 2.663 16.476 2.663 Bestemmingsfondsen 0 0 Voorzieningen 0 0 Langlopende schulden 0 0 Kortlopende schulden 0 0 Totaal passiva 16.476 2.663 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 11 van 15
3.4 Staat van baten en lasten 2012 realisatie budget realisatie 2012 2012 2011 BATEN baten eigen fondswerving 21.626 11.500 13.404 baten gezamenlijke acties 0 0 1.302 baten acties (van derden) 8.029 5.000 5.744 subsidies van overheden 4.355 25.000 27.668 baten uit beleggingen 0 0 0 rentebaten 43 0 147 overige baten 19.156 10.250 10.000 Totaal baten 53.209 51.750 58.265 LASTEN Besteed aan doelstelling 37.355 50.000 54.980 Kosten eigen fondswerving 765 1.000 1.266 Kosten gezamenlijke acties 75 0 0 Kosten acties derden 0 0 0 Kosten werving baten 840 1.000 1.266 Kosten beheer en administratie 1.201 750 2.306 Totaal lasten 39.396 51.750 58.552 RESULTAAT 13.813 0-287 Resultaatbestemming Toevoeging/onttrekking aan: - Bestemmingsfondsen 0 0 0 - Continuïteitsreserve 0 0 0 - Bestemmingsreserves 0 0 0 - Overige reserves 13.813 0-287 13.813 0-287 3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 2012 2011 0000 MATERIËLE VASTE ACTIVA 0 0 0400 LANGLOPENDE SCHULDEN 0 0 0500 EFFECTEN 0 0 EIGEN VERMOGEN 0601 Vrije reserves -16.476-2.663 LIQUIDE MIDDELEN en KORTE VORDERINGEN 1001 Kas 0 0 1002 Bank rekening courant 476 663 1003 Spaarrekeningen 16.000 2.000 1200 KORTLOPENDE SCHULDEN 0 0 3000 VOORRADEN 0 0 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 12 van 15
3.6 Toelichting bij staat van baten en lasten 2012 KOSTEN Totaal 2012 Totaal 2011 Budget 2012 4007 Kosten opleidingen, cursussen 0 107 0 4103 Huisvestingskosten 0 800 0 4201 Kosten geldinzamelacties 604 1.266 1.000 4206 Overige promotiekosten 161 0 0 4207 Kosten gezamenlijke acties 75 0 0 4301 Administratiekosten 684 0 350 4304 Contributies 84 27 50 4306 Reiskosten 0 765 0 4400 AFSCHRIJVINGEN 0 0 0 4501 Besteed aan doelstelling 37.355 54.980 50.000 4901 Bankkosten 432 607 350 INKOMSTEN 8001 Ontvangen giften particulieren -1.345-3.460-1.500 8002 Ontvangen giften fondsen -20.281 0 0 8101 Ontvangen subsidies overheid -4.355-27.668-25.000 8102 Ontvangen subsidies niet-overheid * -17.500-10.000-10.000 8103 Ontvangen sponsorgelden 0-9.944-10.000 8202 Opbrengsten acties (van derden) -8.029-5.744-5.000 8203 Opbrengsten gezamenlijke acties 0-1.302 0 8205 Overige ontvangsten -1.656 0-250 8901 Rentebaten -43-147 0 ONTTREKKINGEN RESERVES 9703 Onttrekking van algemene reserve 13.813-287 0 3.6.1 Kostenverdeelstaat kosten t.b.v. werving baten doel- eigen gezam. acties beheer totaal budget totaal stelling fondsw. acties derden & adm. 2012 2012 2011 Afdrachten aan doelen 37.355 37.355 50.000 54.980 Publiciteit + communicatie 765 75 0 840 1.000 1.266 Personeelskosten 0 0 0 107 Huisvestingskosten 0 0 0 800 Kantoor- en alg. kosten 768 768 400 792 Afschrijving 0 0 0 0 Bank- en rentekosten 432 432 350 607 Totaal lasten 37.355 765 75 0 1.201 39.396 51.750 58.552 3.6.2 Splitsing personeelskosten Real. 2012 Budget 2012 real. 2011 Salarissen 0 0 0 Sociale lasten 0 0 0 Pensioenlasten 0 0 0 Overige pers. kosten 0 0 107 Totaal 0 0 107 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 13 van 15
3.6.3 Financiële indicatoren Percentage kosten eigen fondswerving t.o.v. besteed aan doelstellingen 2% Percentage "besteed aan doelstelling" versus baten 70% Percentage "besteed aan doelstelling" versus kosten (zie formule) 1831% Percentage totaal kosten versus "besteed aan doelstelling" 5% [besteed aan doelstelling] Formule: ------------------------------------------------------------ x 100% [totale lasten ] - [besteed aan doelstelling] Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 14 van 15
4. Reflectie op de eigen organisatie De reeds in 2011 vastgestelde sterke punten kwamen in 2012 nog veel duidelijker tot uiting: - De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de drie direct betrokken partijen en het ministerie van technisch onderwijs van Senegal; - De samenwerking met en de eigenaarschap van onze projectpartner; - De wijze waarop het project door de projectmanager werd gemanaged; - Het continu anticiperen op mogelijke positieve en negatieve scenario s en het nemen van tijdige en adequate besluiten bij dreigende knelpunten; - De bewaking en bijsturing van de projectplanning; - De monitoring en controle van het project in inhoudelijk en financieel opzicht; - De wijze waarop we extern, zowel in Senegal als in Nederland, over het project werd gecommuniceerd; - De inhoudelijke en financiële verslaglegging tijdens de bestuursvergadering van de Stichting; - De wijze van uitvoeren van de voorlichtingsactiviteiten. We kunnen, behoudens het opnemen van een post onvoorzien in projectbegrotingen, geen noemenswaardige verbeterpunten opnoemen. Het lijkt alsof (nagenoeg) alles ons meezit bij de realisatie van dit project. Blijvende waakzaamheid en effectief projectmanagement met het oog op een zo efficiënt mogelijke projectrealisatie vormen onze instrumenten voor de verdere toekomst, die we met vertouwen tegemoet zien. Enige zorgpunt is of we in de tijd de benodigde financiële middelen kunnen realiseren. Vanuit deze realiteit hebben we afgesproken dat we bij tegenvallende inkomsten ons in de 4 e fase tot de onderdelen beperken waaraan we de hoogste prioriteit hebben gegeven en eventuele niet gerealiseerde projectonderdelen in de nazorgfase zullen realiseren. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 Pagina 15 van 15