Procsgricht risicomaagmt t bhov va SCB Bijlag A bij d hadrikig procsgricht risicomaagmt t bhov va SCB Vrsi 2.0 april 2014
Systmgricht cotractbhrsig wrkd kwalititsmaagmt ON vaststll door risicogstuurd tots mt mix va tots Pla Cotract Act Procs Do Product.... Chck Vrificati 2 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Kadr SCB: Eis aa ht totspla zij: op basis va ht rsultaat va d mix va tots ka uitspraak word gdaa ovr ht fuctior va ht projct- kwalititsmaagmt va d opdrachtmr d gplad tots mot gbasrd zij op actul lijst va cotractrisico s Ht zwaartput i d mix va tots ligt dus op systm- procsivau. Op basis va ht rsultaat va d mix va tots mot uitspraak gdaa ku word ovr ht fuctior va ht kwalititsmaagmtsystm va d opdrachtmr. Ho kom j tot god risicodossir om op basis daarva mt god totsmix tot uitspraak ovr ht fuctior va ht systm t kom? 3 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Kwalititsmaagmtsystm va d ON projct maagmt pla (IS0 9001 gcrtificrd) projct pla projct procdurs Kwalititsmaagmtsystm wrkistructis Projctmaagmtsystm Bdrijf Projctorgaisati 4 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Procsbadrig va d ISO 9001 Cotiu vrbtrig va ht kwalititsmaagmtsystm K l a t E i s Iput Maagmt va middl Dirctivratwoordlijkhid Ralisr va ht product Mtig, aalys vrbtrig Product Output T v r d h i d K l a t 5 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Stapp procsgricht risicomaagmt 1. Opstll procsaalys 2. Bom risicovoll procss 3. Procss vrtal aar procsrisico s 4. Procsrisico s opm i RiskScop 5. Evalur odrliggd risico s 6. Koppl risico s aa procss 7. Topass totsdrmpl 8. Risico s ovrm aar URSCB 9. Opstll totsplaig 10.Uitvor tots 11.Evalur risico s pr tots 12.Evalur fuctior KMS 13.Evalur procsrisico s 6 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Stap 1 Procsaalys Projctmaagmt Projctmissi, -visi -dolstllig (maagmtvratwoordlijkhid) Projctsturig Maagmtrviws valuatis Maagmt va middl Rsourcs Orgaisati prsol Ralisati va ht product Projctbhrsig Scop Tijd Gld Commuicati / iformati Risico s Raakvlakk V&G Tchisch maagmt Otwrp Voorbrid Uitvor Vrifiër validr Oplvr Odrhoud Omgvigsmaagmt Stakholdrmaagmt Vrguig K&L Vrkrsmaagmt Archologi NGC E Ikop Mtig, aalys vrbtrig Moitorig mtig Vrbtr Bro: ISO 9001 (pricips) Vraagspcificati procs (ihoud) Prstaticotract Odrhoudsstratgi Ispctr / schouw Aalysr ggvs Uitvor odrhoud Evalur odrhoud Oplvr 7 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Stap 2 Risicovoll procss Projctmaagmt Projctmissi, -visi -dolstllig (maagmtvratwoordlijkhid) Projctsturig Maagmtrviws valuatis Maagmt va middl Rsourcs Orgaisati prsol Ralisati va ht product Projctbhrsig Scop Tijd Gld Commuicati / iformati Risico s Raakvlakk V&G Tchisch maagmt Otwrp Voorbrid Uitvor Vrifiër validr Oplvr Odrhoud Omgvigsmaagmt Stakholdrmaagmt Vrguig K&L Vrkrsmaagmt Archologi NGC E Ikop Mtig, aalys vrbtrig Moitorig mtig Vrbtr hoog Midd laag Risicovol procs: - Grot kas dat ht procs it god loopt - Grot gvolg voor ralisr projctdolstllig 8 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Stap 3 Bschrijv procsrisico s Voorbld risicobschrijvig Risico Uitvorigsprocs wordt ovoldod bhrst. Oorzaak uitvorigsprocs is ovoldod bschrv; uitvorigsprocs is ovoldod gïmplmtrd; ovoldod dskudighid i d orgaisati (zi ook procs orgaisati prsol); r is ovoldod aadacht voor itgral vilighid i d uitvorig; tijdsdruk; uitvorig vrdld ovr vl vrschilld partij (combiat, ZHP-rs); Gvolg Optrd va afwijkig; Vrtragig; Extra kost; Ovilig situatis /of ovilig idproduct. Kwatificrig; i wlk mat is procs risicovol? - Wat is d kas dat ht procs it god is igricht of it wordt gvolgd? - I hovrr is d bijdrag va ht procs va blag i ht ralisr va d projctdolstllig? 9 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Stap 5 Evalur odrliggd risico s Odrliggd risico s 1. Rlati aar ogwst topgburtis (OTG)? 2. Vroudrd risico s? 3. Primair bhrsig door Opdrachtmr Wordt ht odrkd door ON? Zij bhrsmaatrgl bomd? Word bhrsmaatrgl gom? Zij r og (rst)gvolg voor RWS? 4. Koppl aa procss (via oorzaak) hatr als aadachtsput ;i systm- procstots; 5. Evtul bom als spcifik t tots risico. 10 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Stap 6 Koppl risico s Kruisjslijst (kopplig projctrisico s mt odrliggd risico s) 11 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Stap 9 Totsplaig K l a t E i s Iput Maagmt va middl Cotiu vrbtrig va ht kwalititsmaagmtsystm Dirctivratwoordlijkhid Ralisr va ht product Mtig, aalys vrbtrig Product T v r d h i d Output K l a t Projctmaagmt Projctmissi, -visi -dolstllig (maagmtvratwoordlijkhid) Projctsturig Maagmtrviws valuatis Maagmt va middl Rsourcs Orgaisati prsol Ralisati va ht product Projctbhrsig Scop Tijd Gld Commuicati / iformati Risico s Raakvlakk V&G Tchisch maagmt Otwrp Voorbrid Uitvor Vrifiër validr Oplvr Odrhoud Omgvigsmaagmt Stakholdrmaagmt Vrguig K&L Vrkrsmaagmt Archologi NGC E Ikop Mtig, aalys vrbtrig Moitorig mtig Vrbtr Systmtots ka ook zij: tots op mrdr procss i odrlig samhag Systm Procs Systm 12 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Stap 13 Evaluati procsrisico s Projctmaagmt Projctmissi, -visi -dolstllig (maagmtvratwoordlijkhid) Projctsturig Maagmtrviws valuatis Maagmt va middl Rsourcs Orgaisati prsol Ralisati va ht product Projctbhrsig Scop Tijd Gld Commuicati / iformati Risico s Raakvlakk V&G Tchisch maagmt Otwrp Voorbrid Uitvor Vrifiër validr Oplvr Odrhoud Omgvigsmaagmt Stakholdrmaagmt Vrguig K&L Vrkrsmaagmt Archologi NGC E Ikop Mtig, aalys vrbtrig Moitorig mtig Vrbtr okt-11 ja-12 apr-12 jul-12 okt-12 13 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Risicoaalys top-dow bottom-up odrliggd risico s grlatrd aa procss vraagspcificati procs procss opdrachtmr WBS opdrachtmr ISO 9001 scop vraagspcificati isdl Procsaalys Objctaalys odrliggd (tchisch) risico s risicovoll procss procsstapp Risicodossir OG Totspla (optimal totsmix) Risicodossir ON 14 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014
Aapak risico-aalys Bottom-up oproll gdtaillrd risico s via oorzak systm procs Top-dow Bom risicovoll procss product Blijv hag op product ivau G dkkig op systmivau Arbidsitsif Bprkt dipgag Bprkt hrkbaarhid spcialist Combir va bid wrkwijz! 15 Procsgricht risicomaagmt tbv SCB april 2014