Stichting icare Jeugdgezondheidszorg Veranlwoording gehele jaar Uniform Deel Werkelijk Offerte Uitvoering JGZ 0-4 jarigen l.b.v. gemeente Aa en Hunze C Kosten uitvoering Loonkosten direct 125.026 120.944 l.oonkosinn imlironl 21.915 21711 Reiskosten direct 4.600 5.211 Kuiskusion indircul 1 413 1.737 ZorH<;entrdle 4.313 1.467 Ihitsvesting 65.875 65.876 Aulomatiseriiij^skosleri 29.117 26.843 BOvorhond 2:?.070 23.788 Totnal kosten 275.329 270.578 270.578 Verantwoording gehele jaar Maatwerk Werkelijk Offerte Uitvoering JGZ 0-4 jarigen t.b.v. gemeente Aa en Hunze ll UlvoRrinKskuston maalwerk 22.996 22.828?.?. 878 Saldo 22.996 22.828, Icare Jeugdgezondheidszorg 2014/verantwoording 22.828 Accountants N.V. : fic itiedoeleinden
Verantwoording gehele jaar Prenataal Uitvoering JGZ t.b.v. gemeente Au en Hunzo Werkelijk Ollortc c C t: l Htvoeringskoston prenataal 6.481 6.700 6.700 Saldo G.481 0.700 6.700 l'l'otaal VBrantwoorcling s B h e l e i n a r 304.805 3I)0.106~ 300.106 PricewaterhouseCooper Icare Jeugdgezondheidszorg 2014/verantwoording Uitsluitend voor id : tin atiedoeleinden
Verantwoording van Stichting icare inzake bestoding van de Brede Doel uitkering Jeugdgezondheidszorg (BDU) gehele jaar Gemeente Aa en Hunze Aantal zuigelingen in zorg 158 Aantal peuters in zorg 573 Omschrijving Aantal Tarief Uniform: Zuigelingen Screenngshuisbezoek 167 3879 6 478 Derdo screeningshuisbezoek coördinatoren 3 49 85 150 intake huisbezoek 171 54 23 9273 Artsen 740 26,60 19 684 nvzb 34 Wijkverpleegkundigen 660 18,59 12269 nvzb 37 DMO consulten wijkverpleegkundigen uit KD+ 85 27,88 2370 Inloopspreekuren 90 46,47 4 159 Groepsbijeenkomsten 24 46,47 1 115 Extra consulten cb-arts 22 26,60 585 Extra consulten wv 45 18,59 837 Huisbezoeken wv I5S 46,47 7 203 Huisbezoeken cb arts 1 66,49 f,6 Telefonische consulten cb arts 3 66,49 199 Telefonische consulten wv 83 46.47 3,857 Assistenten 1 467 5,50 8 069 zuigelingen I I 76.315 Uniform; Peuters Artsen 562 26,60 14 949 Extra consulten cb-arts 53 26,50 1,410 nvzb 59 Wijkvei pleegkundigen : 10 18.59 7 622 Extra consulten wv 59 18,59 1 097 nvzb 43 Assistenten 1 084 5.50 5 962 i peuters 31.040] [ 107,354 F^h rnrri Accountants N.V. Icare Jeugdgezondheidszorg 2014/ verantwoording ficatiedoeleinden
Verantwoording van Stichting Icare inzake besteding van de Brede Doel uitkering Jeugdgezondheidszorg (BDU) gehele jaar Extra zorg: Opvoedingsondersteuning dmv VHT 2 x 60 mm 46,47 03 Aandachtskinderen vn 6 x 60 mm 46.47 279 POD opvoedingsondersteuning 2 x 60 mm 46,47 93 Zorgoverleg arts 1 x 60 mm 66,49 56 Zorgoverleg en WE toeleidmg wv 8! x 60 min 46,47 3 754 Overleg kindercentra 33 x 60 min 46,47 1,534 Overleg ketenpartner wv x 60 min 46,47 Overieg ketenpartner cb arts 3 x 60 min 66,49 i S6 Kosten totaal extra zorg 1 1 1 5.995 1 Telefonische consulten zorgcentrale overdag 3.242,23 Telefonische consulten zorgcentrale nacht 1.070,54 4.312,77 I Loonkosten afsprakenbureau i Loonkosten Teamsecretaresscs 3.592 8.085 Maatwerk: Intensiveren bereik: CJG netenpartner netwerk JGZ wv 188 x60m n 56 60 10 627 CJG ketenpartner netwerk JG? cb arts 6 x 60 min 80,60 443 Samenwerking/inloopspreekuren psz en kindei opvang 71 x 60 min 56,60 4,019 CJG activiteiten 136 x60min 56.60 7 698 Opvoedingsonrtetsteumng ortnopedagoog 1 x 180 mm 209,40 209.Kosten totaa^ maatwerk 22.996 Prenataal: Prenatale huisbezoeken Ontwikkeling en samenwerking prenatale keten Cursus borstvoeding Zwangerschap en bevalling Voorzorg en prezorg 60 x 60 mm 11 x 60 mm 44 x 60 mm 56.60 50,60 513,00 56,60 3 368 Ö23 2 490 [Kosten totaal prenata'al 6.481 Drs M W J, Aiends, Directeur Icare Jeugdgezondheidszorg ^ i Accountants Icafe J&Ogdgezogph'èidsiorg 2014/ veranlwoorfling ci rit doeleinden
Toelichtingfinanciëleverantwoording : Loonkosten direct: Uitgangspunt zijn de geregistreerde activiteiten die Icare verricht heeft. De loonkosten uitvoering is een telling van de geregistreerde activiteiten x tarief (loonkosten per productie-uur). De loonkosten zijn berekend op basis van de werkelijk uitbetaalde loonkosten omgerekend naar de duur van een consult (rekening houdend met de productiviteitspercentage zoals deze in de laatst ingediende begroting zijn opgenomen). Loonkosten indirect: De loonkosten indirect betreffen de kosten van de ondersteuning om de JGZ uit te kunnen voeren (bedrijfsbureau, adviesteam en management). Als verdeelsleutel om de kosten toe te rekenen zijn het aantal zuigelingen in zorg per gemeente genomen. Reiskosten direct: De reiskosten zijn gebaseerd op de werkelijk uitbetaalde reiskosten van de uitvoerende medewerkers (verdeelsleutel: aantal zuigelingen in zorg). Reiskosten indirect: De reiskosten indirect betreffen de uitbetaalde reiskosten van de ondersteuning (verdeelsleutel: aantal zuigelingen in zorg). Huisvestingskosten: De huisvestingskosten zijn verdeeld op basis van de geoffreerde bedragen. De overige kosten huisvesting, bv. centrale huisvesting en algemene kosten, worden via overhead verdeeld. Automatiseringskosten: De automatiseringskosten zijn verdeeld op basis van het aantal zuigelingen in zorg. Overhead: De kosten overhead betreffen de overige kosten die uitvoering van de JGZ mogelijk maakt, hierbij valt te denken aan de doorbelastingen HRM, Marketing, FEZ, materiaalkosten en overige personele kosten, (verdeelsleutel: aantal zuigelingen in zorg). Ook de accountantskosten zijn hierin opgenomen. Tarieven maatwerk / prenataal: De kosten zijn een telling van de geregistreerde uren x tarief (op basis van begroting ). pwc ^J-, ittl Accountants N.V, Uitsluitend voor identificatiedoeleinden