GRP Versie 2 november 2009 nr. omschrijving afschrijv. 2010 2011 2012 2013 2014 opmerkingen LASTEN 1 Kapitaallasten t/m 2008: 6.722.00.00 en 6.722.00.01 1.515.389 1.474.057 1.445.621 1.383.254 1.329.381 6.210.00.02 (veegmachine) 19.061 18.439 17.817 17.195 16.573 Totale lasten onderdeel 1 1.534.450 1.492.496 1.463.438 1.400.449 1.345.954 2 Onderzoek en beleid 219.008 150.940 55.999 57.399 146.403 3 Onderhoud vrij-verval riolering 896.165 918.570 941.534 965.072 989.199 4 Onderhoud randvoorzieningen 4.613 4.728 4.846 4.967 5.091 5 Onderhoud gemalen 44.847 45.968 47.117 48.295 49.503 6 Onderhoud drukriolering 415.008 425.384 436.019 446.920 458.093 7 Onderhoud IBA's 17.386 17.820 18.266 18.723 19.191 8 Onderhoud oppervlaktewater 248.008 254.209 260.564 267.077 273.754 incl. sloten en beschoeingen Subtotaal kosten 1.845.035 1.817.619 1.764.345 1.808.453 1.941.234 AF: interne uren straatreiniging 54.272 55.296 55.296 57.344 57.344 bermen/sloten 76.241 77.679 77.679 80.556 80.556 vrijvervalriolering 531.072 539.814 536.588 554.072 554.072 drukriolering 301.131 305.302 307.466 313.644 313.644 Subtotaal aftrekposten 962.716 978.091 977.029 1.005.616 1.005.616 Totale lasten onderdelen 2 t/m 8 excl uren 882.319 839.528 787.316 802.837 935.618 excl. btw Totale lasten onderdelen 2 t/m 8 excl uren 1.049.960 999.038 936.906 955.376 1.113.385 incl. btw BIJ: interne uren 962.716 978.091 977.029 1.005.616 1.005.616 Totale kosten onderdelen 2 t/m 8 2.012.676 1.977.129 1.913.935 1.960.992 2.119.001 9 Vervanging/reparatie vrijverval 80 jr 131.792 236.635 340.466 443.286 545.095 10 Rioolgemalen bouwkundig 60 jr 847 1.489 2.124 2.751 3.370 Rioolgemaken electrotechnisch 15 jr 11.562 18.405 25.072 31.561 37.872 Vervanging MacTec 15 jr 7.977 12.699 17.299 21.777 26.133 Persleidingen 50 jr 5.280 9.157 12.982 16.574 20.473 Totaal onderdeel 10 25.666 41.750 57.477 72.663 87.848 11 Pompunits electrotechnisch 15 jr 16.193 25.777 35.114 44.204 53.047 Pompunits bouwkundig 60 jr 1.824 3.207 4.573 5.922 7.254
Persleidingen 50 jr 12.672 21.977 31.156 40.209 49.136 totaal onderdeel 11 30.689 50.961 70.843 90.335 109.437 12 Stelpost vervangen 1 IBA 10.250 10.506 10.769 11.038 11.314 13 Aardenburg Achterweg 80 jr vervanging riolering+prov.subs Breskens Deltahoek (Raceland) 80 jr vervanging riolering Breskens Wulpenln/Plevierlaan 80 jr 2.551 2.526 2.502 2.478 2.454 vervanging riolering+waterplan Breskens Dorpsstraat 150 60 jr 2.751 2.718 2.686 2.654 2.622 Hoofdplaat Oesterputten 60 jr 3.751 2.715 2.686 2.654 2.622 Nieuwvliet-Bad St. Pierre 25 jr 4.000 7.744 7.588 7.432 O'burg Oude Kerkstr/Zuidzandsestr 80 jr vervanging+basisinspann 1e fase R'ment: Zwindorp+Zwinhoeve 80 jr 39.847 39.466 39.086 38.706 38.326 bijdr 225.000 VVE R'ment: Zwindorp 2e deel 80 jr 10.000 40.810 S'dijke: vd Slikkestraat 80 jr basisinspanning 1e fase S'dijke Sluis Handboogstraat 80 jr basisinspanning 1e fase Sluis IJdijke: Tivoli/Koninginnestraat 80 jr 1.250 5.101 5.053 totaal onderdeel 13 48.900 51.425 55.954 69.181 99.319 14 Zuidzande Mariastraat Bijdrage regeling IBA klasse II 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Draaibrug Langeweg 80 jr 2.041 2.021 2.002 1.982 1.962 totaal onderdeel 14 18.041 18.021 18.002 17.982 17.962 15 Sluis 1e fase 80 jr 19.689 25.170 24.928 24.686 24.444 Groede 80 jr 1.906 1.888 1.870 1.852 1.834 Oostburg 1e fase 80 jr 8.851 20.356 20.161 18.666 17.171 Sasput, Nummer Een, Boerenhol 80 jr 2.382 2.359 2.336 2.313 2.290 Ijzendijke 80 jr 443 1.807 1.789 1.772 Cadzand Bad 80 jr 9.633 23.545 23.319 23.093 22.867 Aardenburg 2e fase 80 jr 11.360 30.595 30.302 30.009 29.716 Schoondijke 1e fase 80 jr 1.645 7.603 20.201 20.029 19.857 Sluis 2e fase 80 jr 10.690 27.861 27.595 27.329 27.063 Aardenburg 3e fase 80 jr 6.250 25.506 25.263 25.019 24.775 Eede 2e fase 80 jr 13.176 13.050 12.924 12.798 12.672 Zuidzande 80 jr 6.072 6.014 5.956 5.898 5.840 Schoondijke 2e fase 80 jr 3.833 15.644 15.494 Cadzand Bad 80 jr 1.250 14.479 43.323 42.909 42.495 Aardenburg 4e fase 80 jr 14.370 58.645 58.085 57.254 Oostburg 2e fase 80 jr 1.250 19.114 62.238 61.642
Schoondijke 3e fase 80 jr 2.750 11.223 11.116 totaal onderdeel 15 92.904 214.489 324.327 383.580 378.302 16 Visserijbuurt Breskens 80 jr 21.425 21.221 21.016 20.812 20.608 17 Meetapparatuur 15 jr 5.183 7.043 7.586 7.389 7.192 MacTec 15 jr 7.730 7.535 7.340 7.145 6.950 totaal onderdeel 17 12.913 14.578 14.926 14.534 14.142 18 Stedelijk waterplan Breskens 80 jr 9.281 14.838 14.696 14.554 14.412 Cadzand Bad 25 jr 6.195 6.070 5.946 5.822 5.698 Eede 25 jr 6.440 12.468 12.217 11.966 11.715 Het Heem 25 jr 6.000 11.616 Oostburg 25 jr 15.400 29.814 29.214 28.613 totaal onderdeel 18 21.916 48.776 62.673 67.556 72.054 19 Perceptiekosten 34.410 34.875 34.410 35.340 35.340 20 Vervanging kolkenzuiger 10 jr 24.700 33.370 32.406 31.443 TOTALE LASTEN 3.996.032 4.237.562 4.421.606 4.620.154 4.887.819 BATEN raming 2010 ev. Jaren exl. Verhoging gezinnen 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 grootverbruik 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 TOTALE BATEN 4.088.839 2.825.000 4.088.839 2.825.000 2.825.000 NETTO-RESULTAAT 92.807-1.412.562-332.767-1.795.154-2.062.819
ALGEMENE INFORMATIE Voorziening rioleringen balans 31 dec. 2008 3.937.590 tekort 2009-879.662 resteert nog voor 2010 e.v. jaren 3.057.928 voorziening omvormen tot tariefsegalisatiereserve (in onderstaande overschotten c.q. tekorten egalisatie- Aantal belastingplichtigen: reserve is geen rekening gehouden met rentebijschrijving) 0 t/m 300 m3 15.025 > 300 t/m 1.000 m3 124 > 1.000 t/m 2.500 m3 38 > 2.500 t/m 5.000 m3 16 > 5.000 m3 13 Tarieven 2009: a. 0 tot en met 300 m³ 180,90 b. > 300 tot en met 1.000 m³ 549,33 c. > 1.000 tot en met 2.500 m³ 768,72 d. > 2.500 tot en met 5.000 m³ 1.098,68 e. > 5.000 m³ afvalwater 1.098,68 vermeerderd met 0,25 per m³ voor elke m³ waarmee de hoeveelheid afgevoerd afvalwater de 5.000 m³ te boven gaat.
VOORSTEL TARIEF RIOOLHEFFING: SCENARIO 1 TARIEVEN 2010 E.V. JAREN BIJ ONGEWIJZIGD BELEID: 1. BATEN gezinnen : 2.808.750 2.949.188 3.096.647 3.251.479 3.414.053 jr + 5%: huidig meerjarenbegroting grootverbruik : 157.500 165.375 173.644 182.326 191.442 jr + 5%: huidig meerjarenbegroting bijdrage egalisatiereserve rioolheff -234.057 1.123.000-112.524 1.186.349 1.282.324 totale claim egalisatiereserve TOTALE BATEN 3.996.032 4.237.562 4.421.606 4.620.154 4.887.819 3.245.092 (tekort 187.164) Dekkingspercentage rioolheffing 74 73 74 74 74 2. BATEN gezinnen : 2.875.625 3.091.297 3.323.144 3.572.380 3.840.308 jr + 7,5% grootverbruik : 161.250 173.344 186.345 200.320 215.344 jr + 7,5% bijdrage egalisatiereserve rioolheff -304.682 972.922-351.722 847.454 832.167 totale claim egalisatiereserve TOTALE BATEN 3.996.032 4.237.562 4.421.606 4.620.154 4.887.819 1.996.139 (overschot 1.061.789) Dekkingspercentage rioolheffing 76 77 79 82 83 3. BATEN gezinnen : 2.920.500 3.212.550 3.533.805 3.887.186 4.275.904 jr + 10% grootverbruik : 165.000 181.500 199.650 219.615 241.577 jr + 10% bijdrage egalisatiereserve rioolheff -353.307 843.512-575.688 513.354 370.339 totaal claim egalisatiereserve TOTALE BATEN 3.996.032 4.237.562 4.421.606 4.620.154 4.887.819 798.210 (resteert 2.259.718) Dekkingspercentage rioolheffing 77 80 84 89 92
4. BATEN gezinnen : 3.186.000 3.345.300 3.512.565 3.688.193 3.872.603 2010 + 20%, daarna jr + 5% grootverbruik : 180.000 189.000 198.450 208.373 218.791 2010 + 20%, daarna jr + 5% bijdrage egalisatiereserve rioolheff -633.807 703.262-553.248 723.588 796.425 totaal claim egalisatiereserve TOTALE BATEN 3.996.032 4.237.562 4.421.606 4.620.154 4.887.819 1.036.220 (resteert 2.021.708) Dekkingspercentage rioolheffing 84 83 84 84 84
SCENARIO 2 TARIEVEN 2010 E.V. JAREN BIJ EXTRA VERHOGING GROOTVERBRUIKERS Voorstel om de 'grootverbruikers', d.w.z. gebruikers vanaf 1.000 m3 gedurende de eerstkomende 5 jaren met 20% per jaar te verhogen. Raming rioolheffing 2010 e.v. jaren excl. verhoging gezinnen 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 grootverbruik 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 TOTALE BATEN 4.088.839 2.825.000 4.088.839 2.825.000 2.825.000 5. BATEN gezinnen : 2.877.000 3.020.850 3.171.893 3.330.487 3.497.011 jr + 5% grootverbruik : 102.000 122.400 146.880 176.256 211.507 jr + 20% bijdrage egalisatiereserve rioolheff -246.807 1.094.312-161.005 1.113.411 1.179.301 totale claim egalisatieresserve TOTALE BATEN 3.996.032 4.237.562 4.421.606 4.620.154 4.887.819 2.979.212 (resteert 78.716) Dekkingspercentage rioolheffing 75 74 75 76 76 6. BATEN gezinnen : 2.945.500 3.166.413 3.403.893 3.659.185 3.933.624 jr + 7,5% grootverbruik : 102.000 122.400 146.880 176.256 211.507 jr + 20% bijdrage egalisatiereserve rioolheff -315.307 948.750-393.006 784.713 742.688 totale claim egalisatieresserve TOTALE BATEN 3.996.032 4.237.562 4.421.606 4.620.154 4.887.819 1.767.838 (resteert 1.290.090) Dekkingspercentage rioolheffing 76 78 80 83 85 7. BATEN gezinnen : 3.014.000 3.315.400 3.646.940 4.011.634 4.412.797 jr + 10% grootverbruik : 102.000 122.400 146.880 176.256 211.507 jr + 20%
bijdrage egalisatiereserve rioolheff -383.807 799.762-636.053 432.264 263.515 totale claim egalisatiereserve TOTALE BATEN 3.996.032 4.237.562 4.421.606 4.620.154 4.887.819 475.681 (resteert 2.582.247) Dekkingspercentage rioolheffing 78 81 86 91 95 8. BATEN gezinnen 3.288.000 3.452.400 3.625.020 3.806.271 3.996.585 2010 + 20%, daarna jr + 5% grootverbruik 102.000 122.400 146.880 176.256 211.507 jr + 20% bijdrage egalisatiereserve rioolheff -657.807 662.762-614.133 637.627 679.728 totale claim egalisatiereserve TOTALE BATEN 3.996.032 4.237.562 4.421.606 4.620.154 4.887.819 708.177 (resteert 2.349.751) Dekkingspercentage rioolheffing 85 84 85 86 86