Tweede reeks aanvullende vragen begroting 2016 Kritisch Menterwolde 1. Loonkosten; Zoals gevraagd willen wij een splitsing van de loonkosten in vast personeel (formatie-omvang) en tijdelijk personeel etc. Bij de door ons gestelde vragen 25 en 26 geeft u een nietszeggend antwoord t.w. totale loonsom van 3,8 miljoen en voor 2016 nog eens 275.000. Bij vraag 26 geen exacte gegevens maar aantal mensen fluctueert. In de beantwoording van de vragen hebben wij op dit punt u bericht dat in de begroting 2016 aan loonkosten is opgenomen een bedrag van 3,8 miljoen en een bedrag van 275.000 voor externe inhuur. Bij de loonsom behoort een formatie van 55,12 fte. Voor het overige verwijzen wij u naar eerdere beantwoording. 2. Aandelen kostenplaatsen: U kunt deze niet genereren voor de jaren 2013 t.m. 2016. Vast wel over de jaren 2013 en wellicht ook 2014 al. Immers in de jaarrekeningen moet dit zichtbaar zijn. Graag die cijfers dan? 52070046 Algemeen inkomsten/uitgave n Kostensoor t Omschrijving kostensoort werkelijk 2014 werkelijk 2015 Begroting 2015 U 62201 aandeel kp 201.00 lonen binnendienst 592.638 548.519 657.589 62204 aandeel kp 204 huisvesting gemeentehuis 290.703 328.010 353.913 62205 aandeel kp 205 administratiekosten 270.546 264.901 139.751 62206 aandeel kp 206 automatisering 304.805 482.096 480.736 62208 kp Informatisering 164.301 62210 aandeel kp 201.01/02 lonen buitendienst 54.928 4.000 22.500 62211 aandeel kp 201.20 algemene personeelskosten 137.300 119.500 197.300 U-totaal 1.650.920 1.747.026 2.016.090 62207 aandeel kp 207 algemene kosten -1.650.920-1.747.026-2.016.090 I-totaal -1.650.920-1.747.026-2.016.090
3. Kunt u een overzicht verstrekken van alle kostensoorten voor beheer openbare ruimte zoals deze door u op een rij zijn gezet, inclusief het budget voor formatie en budget tractie. Wij vragen dus een afschrift van een bestaand document inzake IBOR. Wij verwijzen u naar ons eerder gegeven uitgebreid antwoord op deze vraag. Daar hebben wij opgemerkt dat bij de ontvlechting van de budgetten de begroting 2014 als basis heeft gediend. Het budget opgenomen in de begroting 2016 is in het algemeen gelijk aan het budget in de begroting 2015. 4. Wat betekent het in financiële zin, ten aanzien van het sluitend maken, indien wij de volgende investeringen, stelposten etc. schrappen van de concept begroting 2016. Zowel voor het jaar 2016 als voor de meerjarenbegroting. Wij vragen niet wat u ervan vindt (bijv. niet solide, niet reëel) maar puur cijfermatige gevolgen. Wij weten niet exact wat u heeft geactiveerd en wat u incidenteel heeft opgevoerd, vandaar dit verzoek. - Niet in te delen lasten, structureel 222.188 - Vervangingsinvesteringen 117.727 Loon- en prijsstijgingen 84.094 Nieuw beleid 55.000 Dotatie voorzieningen onderhoud gebouwen 50.000 Tractiekosten 50.000 Wegenonderhoud minder begroten 80.000 Glasvezelkabel niet aanleggen 50.000 Breedband vervallen 100.000 Wedeka extra 175.000 Verkiezingen halveren 17.450 Gemeentelijke heffingen op verenigingsgebouwen 12.000 Afstoten gymzaal De Mieden 20.000
Wij zijn van mening dat deze vraag ons op een zodanig laat tijdstip bereikt dat wij daarop op deze korte termijn niet op verantwoorde wijze kunnen reageren. 5. Ten aanzien van de begroting 2016 en met name de meerjarenbegroting graag doorrekening van de volgende taakstellende maatregelen ( op hoofdlijnen gebaseerd op concept programmabegroting) Programma bestuur niveau begroting 2015 ( 2.810.350 plus 5% i.p.v. 3.575.8870 of niveau 2019 ( 3.033.587). Programma veiligheid niveau 2015 ( 812.686 i.p.v. 859.412). Economische zaken niveau 2015 dus zonder breedband. Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg, taakstellende bezuiniging van 5% van 14.136.319 o.a. door bepaalde voorzieningen als algemeen gebruikelijk te bestempelen en door meer uitstroom dan instroom te genereren. Loonkosten te stellen op uitgaven vast personeel, en dus niet tijdelijk personeel of andere constructies, in dienst plus hierop een flexibele schil van 10%. -Taakstellende korting op IBOR van 5% op totale budget. Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar de beantwoording bij de vorige vraag.
Groen Links 1. N.a.v. op onze vraag 2: Gelet op het plan om de waarschijnlijk te verwachten uitkering van VEGANN medio 2016 incidenteel te besteden, vragen wij ons af of onze gemeente zich aan een onaanvaardbare gok waagt als er bij sommige bezuinigingen de kanttekening wordt geplaatst dat deze waarschijnlijk niet doorgevoerd zullen hoeven te worden? Als u deze uit meedenken voortgekomen suggestie ook zinvol vindt, welke maatregelen zou u dan als 'waarschijnlijk niet door te voeren' willen aanmerken? De uitkering heeft inmiddels daadwerkelijk plaats gevonden. In de najaarsnota 2015 wordt deze meegenomen en wordt in het resultaat betrokken. Deze uitkering heeft op zich geen invloed op de begroting 2016. 2. N.a.v. onze vraag 8: Wanneer zal de uitkomst van de studie naar de doortrekking van personenvervoer per trein naar Stadskanaal vermoedelijk bekend worden? We verwachten dat deze in 2016 bekend is. 3. N.a.v. onze vraag 10: Met het oog op de betaling van welke bestedingen/aanwendingen hebben er sinds juni 2012 wijzigingen plaatsgevonden in het saldo van reserve 109, Organisatieontwikkeling? Graag gespecificeerd. De afspraak is om in de najaarsnota inzicht te geven in de mutaties in deze reserve. Dit zal wederom plaats vinden in de najaarsnota 2015, die eind november/begin december 2015 zal worden aangeboden aan de raad. 4. n.a.v. antwoord op onze vraag 11: Staat het vast dat er in 2016 5 hectare grond overgedragen moet worden aan de Gouden Driehoek? Zo nee, kunt u dan bij benadering aangeven welk jaar dit wel het geval zal zijn? Welk deel van het bedrag van 800.000 euro heeft betrekking op de grondexploitatie van de Burg. Venemastraat? De overdracht van de bedoelde 5 ha hoeft niet in 2016 plaats te vinden, kan ook later.
5. Wat betekent de term 'verdeelmaatstaf voor de algemene kosten' aan het slot van de Algemene opmerking waarmee uw antwoorden op de vragen van de PvdA beginnen? Onder de verdeelmaatstaf voor de algemene kosten wordt verstaan het percentage van de algemene kosten ten opzichte van de loonsom. De algemene kosten worden op basis van dit percentage aan de verschillende producten toegerekend. 6. Bijdrage N33: de aanleg van de weg is goedkoper uitgevallen dan geraamd. Betekent dit niet voor onze gemeente dat de maximum bijdrage van 2,4 miljoen zo wie zo een stuk lager kan? We nemen aan dat het overschot terugvloeit naar provincie en gemeenten. Het definitieve eindbedrag is nog niet vastgesteld. Er is wel sprake van een aanbestedingsvoordeel, maar de eindafrekening wordt pas definitief nadat ook alle overige kosten, zoals die van grondverwerving en mee- en tegenvallers bekend zijn. De regionale bijdrage aan de verdubbeling kan hierdoor iets lager worden. Op voorhand kan hiermee nog geen rekening worden gehouden ##########################