Drtv 2014-2016 Inleiding Drtv 2014 2016 is een kort en krachtig businessplan waarin de contouren en het nieuwe elan van de lokale omroep van Deventer wordt beschreven. Een kleine, zelfstandige publieke omroep van en voor Deventer die terug gaat naar de basis en verantwoordelijk is voor de verspreiding van nieuws en actualiteiten uit Deventer via radio, televisie, tekst-tv en via de website en sociale media. Deze nieuws en actualiteitenprogramma s voor radio en televisie worden geheel zelfstandig en autonoom gemaakt zonder enige bemoeienis van buitenaf. Voor alle overige content voor televisie werkt Drtv samen met het Mediacentrum van de Openbare Bibliotheek Deventer en met andere partners in Deventer en omgeving. Concreet betekend dit dat Drtv alle radio uitzendingen verzorgt, tekst-tv verzorgt en nieuws en actualiteitenprogramma s maakt voor televisie. Daarnaast is Drtv, conform de eisen van de mediawet, als partner betrokken bij programma s die samen met anderen worden gemaakt en worden uitgezonden via Drtv (het coproduceren). Ter ondersteuning van de activiteiten heeft Drtv een eigen website (met terugkijk en luister mogelijkheid) en maakt ze gebruik van sociale media kanalen als facebook en twitter. In dit plan wordt kort en bondig beschreven welke richting Drtv uitgaat met daarbij het uiteindelijke financiële plaatje. Onze missie Drtv is de lokale omroep van en voor Deventer. Drtv staat middenin de Deventer samenleving en geeft een stem aan alle doelgroepen binnen de samenleving. De lokale omroep is van en voor iedereen. Met de tot haar beschikking staande kanalen van radio, televisie, tekst-tv, website en sociale media voorziet Drtv de inwoners van Deventer informatie over de activiteiten in de stad, het lokale nieuws en de achtergronden bij het nieuws. Een enthousiaste groep vrijwilligers brengt deze missie tot uitvoering en wordt hierin ondersteunt door een klein team van professionals. Onze activiteiten Drtv heeft een aantal kanalen tot haar beschikking waarmee het de inwoners van Deventer van informatie voorziet over de zaken die in de stad spelen. Radio Drtv zendt 24 uur per dag, 7 dagen in de week uit via de ether op 107.3 en via de kabel en digitale kanalen. De avonduren worden gevuld met programma s voor uiteenlopende doelgroepen en
overdag is de programmering opgebouwd uit muziek en actualiteitenprogramma s. In het weekend is er ruimte voor sport, entertainment en levensbeschouwelijke programma s. TV Maandag tot en met vrijdag zendt Drtv programma s uit uiteenlopend van actualiteiten, sport, politiek, Deventer historie, muziek en cultuur tussen 18.00 en 02.00 uur. In het weekend starten de uitzendingen vanaf 12.00 uur en worden de programma s herhaalt die eerder die week zijn uitgezonden. Het betreft zowel zelfgemaakte nieuws en actualiteitenprogramma s als programma s gemaakt met en/of van andere partijen in Deventer en omstreken. Wekelijks behandelt Drtv minimaal 8 items in haar nieuwsprogramma. Daarnaast maakt zij programma s als Politiek café, actua en tweespraak Tekst-TV Actualiteiten, agenda items en wetenswaardigheden worden in korte berichten van één pagina in een doorlopende carrousel op het televisiekanaal geplaatst. Het gaat om 20 berichten per dag, 100 per week, 5.200 per jaar. Website Op de website zijn naast nieuwsitems, wetenswaardigheden, agenda-items ook televisie en radio uitzendingen terug te kijken en te luisteren. Maandelijks bezoeken bijna 10.000 mensen onze website(s). Sociale media Middels haar facebook en twitter account ondersteunt Drtv haar bovenstaande kanalen. Veel radiomakers hebben hun eigen facebook en twitter account en ondersteunen daarmee hun eigen programma. Onze doelen Voor 2014 en verder heeft Drtv een aantal doelen geformuleerd die zij wil verwezenlijken. Het gaat hierbij om een aantal algemene doelen en om een aantal doelen per kanaal. Radio Uitbreiding live gepresenteerde programma s in de dag programmering op doordeweekse dagen. In het tweede deel van 2014 moeten de doordeweekse dagen tussen 07.00 en 19.00 uur zijn gevuld met een horizontale programmering met live gepresenteerde programma s. Een uitbreiding van het vrijwilligersbestand is hiervoor noodzakelijk. Mogelijk dat regionale samenwerking ook een bijdrage aan de verwezenlijking van deze doelstelling kan bijdragen. Verbetering van de huidige uitzendkwaliteit in de ether. De huidige zendmast biedt niet langer de gewenste dekking voor de hele gemeente Deventer. Daarnaast is de huidige zendmast dermate verouderd dat de kans zeer aannemelijk is dat deze een stevige storm niet overleeft. De kwaliteit van de zender loopt erg achteruit en is aan vervanging toe. Zo spoedig als mogelijk moet de zendmast
worden verplaatst en de zender worden vervangen om radio uitzendingen te kunnen blijven waarborgen. Dit wordt gecombineerd met een verhuizing naar een betere etherfrequentie die momenteel voor Drtv is gereserveerd door het Agentschap Telecom en het bereik en de kwaliteit van het signaal verbetert. Televisie Het aantal samenwerkingspartners voor televisieprogramma s moet in de komende twee jaar worden verdubbeld ten opzichte van het huidige aantal. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een verdubbeling van het aantal televisieprogramma s te betekenen, maar wel een verbreding van het totale aanbod. Door meer verschillende partners aan zich te binden kan Drtv haar missie om middenin de Deventer samenleving te staan verwezenlijken. Voor de realisatie van dit doel wordt nauw samengewerkt met het nieuw te ontwikkelen Mediacentrum, maar ook met andere partijen in Deventer en omgeving. Algemeen Uitbouwen van de vrijwilligersorganisatie door het aantrekken van meer vrijwilligers en het verankeren van het vrijwilligersbeleid in de organisatie. De rol van het kleine team professionals wordt meer toegespitst op het ondersteunen van de vrijwilligers in de lokale omroep. Verbeteren van de financiële positie van Drtv door het verhogen van de inkomsten uit reclames voor radio, televisie en website. Hoewel we nog middenin de financiële crisis zitten moet in 2014 minimaal 27.500,- aan reclame inkomsten worden binnen gehaald; een verhoging met zo n 40% ten opzichte van 2013. Een verbetering van onze positie middenin de Deventer samenleving met een bijbehorend imago moet op termijn meer opleveren, maar gezien onze huidige situatie willen we een reëel beeld schetsen en inkomsten niet overschatten. Onze organisatie Drtv is een zelfstandige stichting met een bestuur, een grote groep enthousiaste vrijwilligers en een kleine personele bezetting ondersteunend aan de vrijwilligersorganisatie. Conform de eisen van het Commissariaat voor de Media werkt Drtv met een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO ) die het media-aanbodbeleid bepaalt, controleert en rapporteert aan het Commissariaat. Het hernieuwde Drtv legt zich toe op het uitzenden van radioprogramma s en nieuws- en actualiteitenprogramma s op radio, televisie, tekst-tv en website Dit doet Drtv geheel zelfstandig zonder inmenging van andere partijen. Voor het uitzenden van andere programma s wordt samengewerkt met het Mediacentrum van de Openbare Bibliotheek Deventer en andere partijen in Deventer en omgeving. De nieuwe organisatie gaat uit van twee personeelsleden, aangestuurd door een bestuur van minimaal drie personen. Inmiddels zijn twee kandidaat bestuursleden gevonden en is een derde zetel aangeboden aan de AOD. Wij gaan er van uit dat deze kandidaten nog dit voorjaar toe treden tot het bestuur. Onderstaand organigram schetst de hiërarchische lijnen van bestuur tot de verschillende werkgroepen met vrijwilligers. Het PBO is in dit schema niet meegenomen aangezien er hier geen
sprake van een hiërarchische lijn is. Het PBO communiceert met het bestuur van de stichting. bestuur coordinator eindredacteur ondersteunend redacteur radio tv tekst-tv website sociale media Samenwerking met het Mediacentrum Hoewel Drtv een zelfstandig functionerende stichting is werkt zij nauw samen met het te ontwikkelen Mediacentrum van de Openbare Bibliotheek Deventer. Het Mediacentrum is een centrum waarin faciliteiten, organisaties, projecten, mensen en ideeën rondom informatievoorziening bijeen komen. Voor de realisatie van het nieuw op te zetten Mediacentrum heeft Drtv al haar apparatuur voor het maken van radio en tv uitzendingen over gedragen aan het Mediacentrum. Drtv maakt voor haar radio-uitzendingen en voor haar nieuwsuitzendingen voor tv gebruik van de faciliteiten van het Mediacentrum. Binnen het Mediacentrum worden televisieprogramma s met verschillende partners in de stad gemaakt die vervolgens uitgezonden kunnen worden bij Drtv. Drtv is bij de realisatie van deze televisieprogramma s betrokken als partner, conform de eisen van de Mediawet. Drtv blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor wat zij uitzendt, zoals dat ook geregeld is in de Mediawet. Wanneer binnen het Mediacentrum programma s worden gemaakt waarvan het de bedoeling is dat deze worden uitgezonden bij Drtv is Drtv vanaf het eerste moment betrokken als partner in deze samenwerking en in die hoedanigheid medeondertekenaar van contracten. Het Mediacentrum produceert dus samen met de opdrachtgever, maar Drtv blijft betrokken bij de inhoud om zo te kunnen voldoen aan de eisen van de Mediawet. De faciliteiten die door Drtv zijn ingebracht in het Mediacentrum zijn uiteraard ook voor andere organisaties beschikbaar. Uitgaande van de visie dat de lokale omroep van en voor iedereen is, moeten de faciliteiten ook voor iedereen in de samenleving beschikbaar zijn.
Samenwerking andere partners Voor de programmering van radio en televisie wordt met meerdere partners in de stad samengewerkt. Momenteel bestaat er een samenwerking tussen De Stentor, de Deventer Schouwburg en Drtv voor de productie van een Politiek café dat maandelijks wordt uitgezonden op radio (live) en televisie (reportage). Samen met, en vanuit de Deventer Schouwburg wordt wekelijks het radioprogramma Business Actueel verzorgt, een programma dat de verschillende aspecten van het Deventer bedrijfsleven belicht. In samenwerking met De Deventer Amateur Cineasten wordt wekelijks een film uitgezonden gemaakt door de leden van de Deventer Amateur Cineasten. Bovenstaande opsomming is verre van compleet maar geeft inzicht in de verschillende samenwerkingsverbanden die Drtv is aangegaan voor de programmering op radio en televisie. In de komende jaren wil Drtv het aantal samenwerkingsverbanden verder uitbreiden met verschillende partners om zo haar missie om middenin de Deventer samenleving te opereren vorm te geven. Zo is onlangs de afspraak gemaakt om het verzoekplatenprogramma dat in verzorgingscentrum Humanitas wordt gemaakt wekelijks door te prikken naar het radiokanaal van Drtv. Met meerdere partijen wordt momenteel gesproken over samenwerking voor radio en/of televisie. Zoals al in onze doelen beschreven moet dit binnen twee jaar leiden tot een verdubbeling van het aantal samenwerkende partijen en een verbreding van het aanbod. Regionalisering Binnen de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) wordt momenteel gestreefd naar meer samenwerking tussen de verschillende lokale omroepen. Er is de wens uitgesproken om te komen tot meer regionale samenwerking en de vorming van zogenaamde streekomroepen. Samenwerking zou kunnen bestaan uit het uitwisselen van programma s, gezamenlijke acquisitie, delen van mobiele faciliteiten tot zelfs de vorming van een streekomroep voor meerdere gemeenten. Drtv is een voorstander van regionale samenwerking, mits dit ook voor alle partijen winst oplevert. In 2013 zijn al gesprekken over de invulling van eventuele samenwerking gestart en deze worden ook in 2014 voortgezet. Conform de afspraken binnen de OLON moeten de plannen voor regionalisering van lokale omroepen in 2014 vorm krijgen. Een samenwerking binnen de stedendriehoek is wellicht het meest voor de hand liggend, maar hoe en op welke wijze deze vorm dient te krijgen is onderwerp van gesprek in het lopende jaar. Voor alle lokale omroepen geldt ook dat zij het overleg moeten voeren met hun gemeente om verwachtingen ten opzichte van regionalisering uit te spreken. Vooruitlopend op een eventuele inhoudelijke samenwerking binnen de stedendriehoek wordt momenteel al wel gewerkt aan een plan voor gezamenlijke acquisitie. Drtv is bij de realisatie van deze plannen betrokken als partner.
Financien Na enkele financiële topjaren gevolgd door een snelle teruggang in inkomsten is het tijd voor een reële begroting gebaseerd op de nieuwe situatie van Drtv waarin is uitgegaan onderstaande punten: een omroep die uitgaat van haar kerntaak; het brengen van nieuws en actualiteiten via radio, televisie, tekst-tv en website en sociale media, een kleinere personele organisatie, een samenwerking met het Mediacentrum en andere partners in Deventer en omgeving, een overheveling van de apparatuur van Drtv naar het Mediacentrum middels een leaseconstructie waardoor het Mediacentrum per direct de beschikking heeft over alle apparatuur en deze na twee jaar in eigendom krijgt, Coproducties gemaakt in het Mediacentrum en uitgezonden bij Drtv gaan gepaard met een bijdrage van 10% een verbetering van imago in de komende jaren met bijbehorende stijging van de inkomsten uit commercials De meerjarenbegroting toont aan dat Drtv vanaf 2015 groene cijfers laat zien. Dit kan echter nog niet in 2014, aangezien de beschreven omvorming van de huidige organisatie vraagt om professionele ondersteuning die niet gedekt kan worden uit de begroting zoals die voorzien is voor een kleinere organisatie. Bij de post liquide middelen wordt uitgegaan van het eigen vermogen van de stichting (eind 2013 74.230,-) minus de materiële vaste activa (49.024,-) en zo hebben we het werkkapitaal (25.206,-). Voor de berekening van het saldo liquide middelen worden kortlopende schulden en vlottende activa verrekend met het werkkapitaal en zo ontstaat het saldo aan liquide middelen van 42.484 in 2013. Voor de volledige berekening hiervan wordt verwezen naar pagina 13 van het accountantsverslag 2013. Wanneer een coproductie vanuit het Mediacentrum wordt uitgezonden bij Drtv ontvangt Drtv een bijdrage van 10% van de afgesproken vergoeding door opdrachtgever. Deze is dan ook aan inkomstenzijde van de begroting te vinden. Aangezien Het Mediacentrum samen met Drtv al contracten hebben afgesloten voor 2014 die 80% van de beoogde inkomsten aan coproducties afdekken is dus ook al 80% van deze bijdrage uit coproducties afgedekt. Dekking van het tekort in 2014 is gevonden in de reserves van de stichting. De begroting laat zien dat hoewel de reserves van de stichting in 2014 afnemen deze boven de afgesproken norm van 10% blijven.
DRTV 2013 2014 2015 2016 personele kosten 60.000 70.000 72.500 directie 25.000 huisvesting 16.000 16.000 16.000 exploitatiekosten 25.000 25.000 25.000 productiekosten radio/tv 5.000 5.000 5.000 kantoorkosten 5.000 5.000 5.000 algemene kosten 22.500 22.500 22.500 afschrijvingen 22.500 22.500 Totale kosten 181.000 166.000 146.000 subsidie gemeente 104.000 104.000 104.000 lease inkomsten techniek 22.500 22.500 advertenties 27.500 30.000 32.500 bijdrage uit coproduceren 10.000 11.000 11.000 Totale inkomsten 164.000 167.500 147.500 Resultaat -17.000 1.500 1.500 liquide middelen 31/12 42.484 25.484 26.984 28.484 procentueel aandeel omzet 14,08% 16,09% 19,31% Verantwoording splitsing uitzenden en produceren De afgelopen jaren is Drtv gegroeid met steeds meer coproducties voor televisie. Met het aanbreken van de financiële crisis kwam hierin een kentering. Te laat ingrijpen in de financiële huishouding heeft Drtv in haar huidige positie gebracht. Het voordeel van de huidige situatie is dat de organisatie gedwongen wordt om buiten de getreden paden te denken en op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Om dat te doen is terug gegaan naar de basis; een lokale omroep in bezit van de uitzendlicentie waar radio wordt gemaakt, tekst-tv wordt verzorgt en waar nieuws en actualiteitenprogramma s worden gemaakt voor radio en televisie. Bijna gelijkertijd loopt de ontwikkelingslijn van een beoogd Mediacentrum binnen de muren van de Openbare Bibliotheek Deventer. Een Mediacentrum waar naast faciliteiten ook organisaties, mensen en ideeën samenkomen wat leidt tot informatie overdracht, verbeelding, etc.. In die gedachte is het logisch om de eerder door Drtv uitgevoerde coproducties bij het Mediacentrum onder te brengen. Het coproduceren gaat immers uit van samenwerking tussen verschillende partners en past dus automatisch in de gedachte van het te ontwikkelen lokaal Mediacentrum. Naar de toekomst toe ligt een stap naar een regionaal Mediacentrum voor de hand wanneer verschillende regionale partijen samenwerken in het Mediacentrum. Het coproduceren vanuit een lokale omroep (zoals de afgelopen jaren) zou in dit proces wel eens contraproductief kunnen werken. Drtv is gebaat bij een goed functionerend Mediacentrum waar verschillende partijen samenwerken op lokaal en regionaal niveau. Samenwerking gaat immers uit van een meerwaarde ten opzichte van
de optelsom der delen. Anderzijds heeft een lokaal of regionaal Mediacentrum sterke partners nodig in al haar uitingen; voor de lokale radio en televisie is dat Drtv. Consequenties vernieuwde situatie Drtv In de beschreven nieuwe situatie is Drtv een kleine organisatie met naast een groot aantal vrijwilligers een beperkte personele formatie met een omzet van ongeveer 150.000,-. Dit heeft uiteraard een aantal consequenties voor de toekomst. Uit de meerjaren begroting wordt duidelijk dat Drtv een gezonde bedrijfsvoering heeft die ook voldoet aan de subsidievoorwaarden van de Gemeente Deventer. De positie van de liquide middelen blijft boven de afgesproken 10%, maar is in feite een kleine reserve. Tegenvallers in inkomsten of grote onvoorziene uitgaven zijn daarmee van grote invloed op de financiële positie van de organisatie. Constante sturing hierop is een blijvend aandachtspunt voor het bestuur. De kleinere organisatie heeft ook consequenties voor het verkrijgen van een accountantsverklaring. In de nieuwe situatie wordt het gezien de beperkte personele formatie onmogelijk om voldoende functiescheiding aan te brengen die noodzakelijk wordt geacht voor het verkrijgen van een controleverklaring. Het verkrijgen van een samenstellingsverklaring is uiteraard wel mogelijk. Deze samenstellingsverklaring geeft voldoende controle en inzicht in de bedrijfsvoering van Drtv en in de inzet van verleende subsidiegelden. De vernieuwde situatie van Drtv geeft de organisatie ook de ruimte zich volledig te focussen op haar kerntaken; het brengen van nieuws en actualiteiten via radio en televisie. Financiële risico s zijn grotendeels afgedekt, waardoor meer ruimte wordt gecreëerd voor kwaliteitsverbetering van de producten die worden geleverd.