Investeringsplan en Ontwerpkrediet voor de aanleg Waterspoorpark en herinrichten park 't Loo, Veen en Binkhorstpolder gemeente Voorburg- Leidschendam Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1092858 Vergaderdatum : 19 december 2013 Beleidsveld : Voldoende Water Agendapunt : H.04 De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 12 november 2013, kenmerk 33461; gelezen het positieve advies van de commissie Waterveiligheid; overwegende dat: het graven van water in het Waterspoorpark en Park 't Loo substantieel bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast in de Veen- en Binkhorstpolder en voldoende prioriteit heeft om de uitvoering daarvan nu op te pakken. Gelet op: Artikelen 77 en 99 en volgende de Waterschapswet Besluit: 1. Het investeringsplan voor het Waterspoorpark en het Park 't Loo, ter hoogte van 2.559.000,- vast te stellen 2. Het krediet voor de ontwerpkosten voor het Waterspoorpark en het Park 't Loo 507.000,-ter beschikking te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 december 2013. De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, e seci de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart Haersma Buma
Investeringsplan en Ontwerpkrediet voor de aanleg Waterspoorpark en herinrichten park 't Loo, Veen en Binkhorstpolder gemeente Voorburg-Leidschendam 1. Probleemstelling - context Voor de Veen- en Binkhorstpolder is op grond van de watersysteemanalyse in 2012 (hernieuwd) vastgesteld dat er een risico is op wateroverlast. Nu doet zich de kans voor om mee te liften met de uitvoering van ruimtelijke plannen van de gemeente Leidschendam- Voorburg in deze verstedelijkte polder. Het gaat hierbij om de aanleg van het Waterspoorpark en het herinrichten van het Park 't Loo. Deze maatregelen leveren een substantiële bijdrage aan het terugdringen van de kans op wateroverlast in de Veen- en Binkhorstpolder. Er wordt daarmee 15.000 m 3 waterberging gecreëerd. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aangegeven de uitvoering van deze maatregelen nu te willen oppakken. In het gemeentelijk Waterplan uit 2007 is namelijk aangegeven dat deze maatregelen vóór 2015 zouden worden uitgevoerd. Hiermee zijn bij de gemeente en de burgers verwachtingen geschapen inzake de aanleg van het Waterspoorpark en de aanpassingen aan het Park 't Loo (zie bijlagen 1,2 en 3). 2. Beoogd effect Te komen tot een definitief ontwerp voor -en later de uitvoering van- de aanleg van waterberging om daarmee de kans op wateroverlast in de Veen- en Binkhorstpolder substantieel te verlagen. 3. Kernboodschap De plannen voor de aanleg van waterberging in het Waterspoorpark en het Park 't Loo worden uitgewerkt om daarmee de kans op wateroverlast in de Veen- en Binkhorstpolder substantieel te verlagen. 4. Historie - eerdere besluitvorming Op 27 september 2007 (kenmerk 647152) heeft de Verenigde Vergadering het Waterplan Leidschendam-Voorburg vastgesteld. Op 1 juli 2010 heeft de VV de Kadernota 2011 vastgesteld (kenmerk 857320), waarin de werkwijze van gebieds-, effect- en marktgericht is vastgesteld en het ambitieniveau t.o.v. het Waterbeheersplan (2010-2015) naar beneden is bijgesteld. Op 12 november 2012 (kenmerk 29192) is door D&H het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma van het waterplan Leidschendam-Voorburg vastgesteld. Op 20 december 2012 (kenmerk 29192) is door de VV, om bouwrente te voorkomen, het investeringsplan voor het Uitvoeringsprogramma voor het waterplan Leidschendam-Voorburg ingetrokken. 5. Regelgeving en Beleid In de Waterverordening Zuid-Holland is de normering ten aanzien van de kans op wateroverlast in het taakgebied van Delfland vastgelegd. Hoogheemraadschap van Delfland
6. Financiën Afspraken met gemeente Leidschendam-Voorburg Met de gemeente Leidschendam-Voorburg is afgesproken dat Delfland de aanlegkosten voor de waterberging draagt. De gemeente stelt de benodigde ondergrond gratis beschikbaar. Dit is conform de afspraken uit het waterplan. De overige kosten, zoals het omleggen van paden, de aanleg van bruggen en de beplanting worden gedeeld. Deze kosten zijn het gevolg van de verstoringen die optreden door de aanleg van het water. Deze kosten omvatten niet de specifieke zaken die behoren bij de aankleding van parken en zijn ook niet meegenomen in de ramingen. Van de totale aanlegkosten (graven van water en de overige kosten exclusief de aankleding van de parken) komt via deze verdeling 70% voor rekening van Delfland en 30% voor rekening van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze verdeling zal als uitgangspunt voor de kostenverdeling gelden. De uitvoering van de werken zal de gemeente ter hand nemen. Het gaat hierbij immers om de aanleg en herinrichten van stadsparken. Het werken in de stad is bij uitstek een expertise van de gemeente. Daarnaast is en blijft de gemeente eigenaar van de ondergrond van het nieuw te graven water. In vesteringsplan Op basis van het schetsontwerp (bijlage 2 en 3) is een SSK-raming opgesteld (zie vertrouwelijke bijlage 5). Hierin is het aandeel van de gemeente en dat van Delfland apart aangegeven. De raming (investeringsplan) voor het aandeel van Delfland is hieronder weergegeven. Investeringsplan (incl. post onvoorzien & excl. Nazorg) 2.559.000 Waarvan de Post onvoorzien 185.000 Nazorg (nihil voor Delfland, de gemeente voert uit) 0 De bedragen in de SSK-raming zijn inclusief BTW, omdat Delfland geen BTW kan terugvorderen. De gemeente voert echter het werk uit en kan zelf wel de BTW verrekenen. Ontwerpkrediet Voor de aanleg van het Waterspoorpark en de herinrichting van het Park 't Loo stelt de gemeente Leidschendam-Voorburg een Definitief Ontwerp op. Dit gaat in nauwe samenwerking met Delfland. In de SSK-raming voor de ontwerpkosten is aangegeven dat deze kosten voornamelijk bestaan uit engineering, administratie en toezicht door PIB. Dit krediet is geraamd op 507.000. (zie vertrouwelijk bijlage 4 voor de onderbouwing). In dit bedrag is 28.050 opgenomen voor het door de secretaris-directeur voorgefinancierde onderzoekskrediet. 7. Duurzaamheid Dit project draagt bij aan een duurzame leefomgeving, omdat het de kans op wateroverlast verkleint. Hierbij is ook rekening gehouden met de effecten van klimaatverandering. De aanleg van de waterberging wordt gecombineerd met een herinrichting van een park. Deze aanpak van "werk met werk maken" leidt ook tot een duurzamere uitvoering. De gemeente Leidschendam-Voorburg besteedt het volledige project aan en hanteert als uitvoerder van het werk ook criteria op gebied van duurzaamheid bij de gunning. 8. Organisatorische en personele consequenties Niet van toepassing. 9. OR/GO Niet van toepassing. 10. Risico- en beheersmaatregelen
De gemeente voert het project uit en legt niet geheel de als doel gestelde IS.OOOm 3 hoeveelheid waterberging aan. Delfland neemt deel in de projectgroep die speciaal is geformeerd voor de uitvoering van de werken in het Waterspoorpark en het Park 't Loo, gebaseerd op afspraken uit het Waterplan van 2007. Hiermee wordt bewaakt dat Delflands doelen op het gebied van hoeveelheid waterberging worden bereikt. Delfland is overigens nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de schetsontwerpen en heeft de schets getoetst op technische haalbaarheid. De gemeente voert het project uit en daardoor heeft Delfland minder grip op de financiën, de financiële risico's en de planning van het project. Delfland en de gemeente stellen gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst op waarin afspraken worden gemaakt over de financiën, de risico's en de planning van de werkzaamheden. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld voordat de werkzaamheden ten uitvoering komen. De gemeente Leidschendam-Voorburg legt de werken aan en kan de BTW verrekenen. Delfland levert de gemeente hieraan achteraf een bijdrage van 70%. Het is hierbij nog niet duidelijk of Delfland daarbij BTW moet betalen. In het Investeringsplan is de BTW in de SSK-raming voor het Delflandse aandeel meegerekend (zie de bijlagen 4 en 5) Hiermee wordt voorkomen dat het Investeringplan niet toereikend is, in geval dat de BTW daadwerkelijk moet worden betaald. Er zal een fiscaal advies worden ingewonnen aangaande deze BTW-problematiek bij dit project. Dit advies zal de D&H in het voorjaar gelijktijdig met de samenwerkingsovereenkomst worden voorgelegd. Hierbij is er dan voldoende duidelijkheid aangaande de BTW, om vervolgens aan de VV het uitvoeringskrediet voor deze maatregel te vragen. 11. Communicatie (in- en extern) De gemeente voert de werkzaamheden uit. De gemeente en Delfland hebben gezamenlijk en gelijkwaardig de regie op het communicatietraject. Daarbij worden de doelen en inspanningen van Delfland positief onder de aandacht gebracht van de bewoners van Leidschendam- Voorburg. De samenwerking op het gebied van communicatie wordt verankerd in de nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst. 12. Bekendmaking en vervolgprocedure Het vierde kwartaal 2013 en het eerste kwartaal van 2014 zal er worden gewerkt aan het definitief ontwerp en het nader vastleggen van de afspraken met de gemeente voor de uitvoering. De samenwerkingsovereenkomst zal in het l e kwartaal van 2014 ter besluitvorming worden voorgelegd aan D&H Het geactualiseerde IP met aanvraag krediet voor uitvoering van de maatregelen, zal in het 2 e kwartaal van 2014 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de W. 13. Bevoegd orgaan De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 77 en 99 en volgende van de Waterschapswet, bevoegd om investeringsplannen vast te stellen en kredieten beschikbaar te stellen.
14. Toelichting Waterplan Leidschendam-Voorburg In 2007 is het waterplan voor de gemeente Leidschendam-Voorburg vastgesteld. Hierin zijn voor de Veen en Binkhorstpolder o.a. twee maatregelen opgenomen om in samenwerking met de gemeente voor eind 2015 extra wateroppervlak te creëren, te weten: de aanleg van het Waterspoorpark en het herinrichten van het Park 't Loo. Met deze maatregelen en de andere al eerder uitgevoerde maatregelen zou de berging volgens de ABC-methodiek in de Veen- en Binkhorstpolder in orde moeten zijn. Uitgangspunt in het Waterplan hierbij is dat met de aanleg van beide maatregelen er ca. 23.000 m 3 aan extra water in de polder werd aangelegd. De kosten hiervoor zijn ruwweg begroot op ca. 2 miljoen. Programma Voldoende Water In 2011 is door Delfland de kadernota vastgesteld, waarbij de Veen- en Binkhorstpolder is aangemerkt als minder urgente polder. Vanwege de nadrukkelijke wens van de gemeente de maatregelen van het Waterspoorpark en het Park 't Loo toch vóór het einde van 2015 aan te leggen en de kans om in dit verstedelijkte gebied maatregelen te kunnen treffen beperkt is, is besloten om een nieuwe watersysteemanalyse uit te voeren in de Veen- en Binkhorstpolder. De berekeningen laten zien dat het graven van water in het Waterspoorpark en Park 't Loo substantieel bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast in de Veen- en Binkhorstpolder. Daarom heeft deze maatregel nu voldoende prioriteit om de uitvoering op te pakken. Het is echter nog niet voldoende om de polder aan de normen te laten voldoen. Hiervoor wordt te zijner tijd een oplossing uitgewerkt waarbij ook het gedeelte van de Veen- en Binkhorstpolder dat in de gemeente Den Haag ligt, onder de loep wordt genomen omdat er in dit deel nog geen maatregelen zijn uitgevoerd. Samenwerking Afgesproken is dat de gemeente het werk uitvoert en dat Delfland twee maal per jaar op basis van de werkelijk gemaakte kosten met de gemeente afrekent. In een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst zal dit worden geregeld. Naar verwachting zal het werk voor het einde van 2015 gereed zijn. 15. Bijlagen 1. Situatie Waterspoorpark en Park 't Loo 2. Schetsontwerp Waterspoorpark a. Deelgebied 2 b. Deelgebied 3 en 4 3. Schetsontwerp Park 't Loo 4. SSK-raming herinrichting Waterspoorpark en Park 't Loo, raming ontwerpkosten (vertrouwelijk) 5. SSK-raming herinrichting Waterspoorpark en Park 't Loo, raming projectkosten (vertrouwelijk)