Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2013 De transitie naar één Veiligheidshuis voor heel Twente met de focus op Hulp in de uitvoering 1
Aanbiedingsbrief Het jaar 2013 was een druk transitiejaar waarbij de drie veiligheidshuizen in respectievelijk Almelo, Enschede en Hengelo zijn samengegaan in het Veiligheidshuis Twente. 2013 stond in het teken van het uitvoeren van de Visie op het veiligheidshuis Twente, het werken als hulp in de uitvoering. De goede elementen van de drie veiligheidshuizen hebben elkaar versterkt en hebben geresulteerd in een robuust veiligheidshuis netwerk waarbinnen de medewerkers met elkaar meer zijn dan de simpele som der delen. De goede elementen en ook nieuwe dingen, zoals de introductie van de werktafels in de drie steden, zijn goed geborgd. Er is een degelijke basis gelegd om het netwerk verder te versterken. Met netwerkbijeenkomsten is in de eerste helft van 2013 opnieuw kennis gemaakt met de partners. In de tweede helft van 2013 stonden de netwerkbijeenkomsten in het teken van de verdieping. Naast de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband van het veiligheidshuis, is ook de omgeving in beweging. Het Openbaar Ministerie is binnen regio Oost gereorganiseerd. Daarnaast is de werkwijze van ZSM steeds zichtbaarder geworden. Beide bewegingen zijn van invloed op de samenwerking binnen het veiligheidshuis, immers vertrouwde gezichten zijn vetrokken. Nieuwe mensen met nieuwe ideeen en opdrachten komen er voor terug. Ook de werkwijze van ZSM raakt de werkwijze van het veiligheidshuis. We moeten samen blijven werken om de mogelijkheden van ZSM en de kracht van het veiligheidshuis Twente elkaar te laten versterken. Ook de politie reorganiseert. Die ontwikkeling brengt veranderingen met zich mee, waar we samen weer goede balans in moeten vinden. Datzelfde geldt voor de Reclassering en eigenlijk voor alle partners binnen het veiligheidshuis. Immers ook binnen zorginstellingen en gemeenten vinden allerlei ontwikkelingen plaats. In oktober 2013 is een evaluatie gehouden om de geborgde werkwijze te spiegelen aan de visie en het schetsontwerp. Geconstateerd is dat het samenwerkingsverband op de goede weg is. Onder andere de Top X aanpak en Triage vragen in 2014 nog meer uitwerking. 2013 stond ook in het teken van het vormgeven van het beheer door de gemeente Enschede. Samen met de beheersgemeente is het gelukt om andere goedkopere huisvesting te betrekken. De transitie en borging zijn eind 2013 de laatste fase in gegaan door het starten van de werving van de manager Veiligheidshuis Twente. Inmiddels is de werving afgerond en kan de transitiemanager zijn werk warm overdragen. We sluiten af door te concluderen dat het partners en de medewerkers van het Veiligheidshuis Twente is gelukt om de visie op een goede werkbare wijze te vertalen en uit te voeren. We bedanken iedereen, in het bijzonder de transitiemanager Theo Hijkoop, voor al hun inspanningen. We zien uit naar een boeiend 2014 waar we verwachten samen het veiligheids-verschil te kunnen blijven maken!! Namens beheersgemeente Enschede Namens de stuurgroep Veiligheidshuis Twente Dhr. P.E.J. den Oudsten drs. S.W.J.G. Schelberg Burgemeester Enschede Burgemeester Hengelo 2
Jaarverslag 2013 Veiligheidshuis Twente. Inhoudsopgave: - Aanbiedingsbrief 2-1. Vooraf 4-2. Inleiding 4-3. Doelstelling 5-4. Het personele plaatje 5-5. Draagvlak 6-6. Afstemming 6-7. Bezetting 6-8. Cijfers casuïstiek 7-9. Voorbeelden casuïstiek 7-10. Huisvesting 8-11. Overige zaken 8-12. Financiële verantwoording 10 - Bijlagen 12 3
1. Vooraf. Voor u ligt het eerste jaarverslag van het Veiligheidshuis Twente. Tot en met 2012 kenden we in Twente drie veiligheidshuizen. Eén in respectievelijk Almelo, Enschede en Hengelo. Vanaf 2013 zijn deze drie samengegaan in het Veiligheidshuis Twente. Een deel van dit jaarverslag gaat vanzelfsprekend over die transitie. Daarnaast geeft het verslag inzicht in de activiteiten en resultaten van het Veiligheidshuis. De opbouw van het verslag gaat van een inleiding en de doelstelling van het nieuwe Veiligheidshuis, via de transitie en de verhuizing naar de cijfers, de resultaten en de financiën van het afgelopen jaar. 2. Inleiding. Inmiddels is het 2014. Het eerste jaar van het Veiligheidshuis Twente is achter de rug. Een jaar waarin de transitie van drie naar één Veiligheidshuis vorm gegeven is en waarin de doorontwikkeling naar een Veiligheidshuis als Hulp in de uitvoering zichtbaar en merkbaar is geworden. Na een gedegen voorbereiding op bestuurlijk en uitvoerend niveau is vanaf eind 2012 tot aan de zomer van 2013 hard gewerkt aan vier speerpunten om deze transitie tot een succes te maken: - Invulling van het nieuwe personele plaatje - Verwerven van draagvlak in de hele regio, bij alle veertien Twentse gemeenten - Zoeken van afstemming en samenwerking met de lokale zorg- en veiligheidsnetwerken - De bezetting (de fysieke aanwezigheid) van de partners in het veiligheidshuis op orde hebben en houden Gedurende deze overgangsperiode is ook de winkel tijdens de verbouwing open gebleven. Een hele klus maar gezien de reacties en de opgeleverde cijfers over deze eerste periode zijn we daar naar behoren in geslaagd, zoals ook de cijfers over het eerste half jaar uit de halfjaarrapportage aantoonden (zie bijlage 1: cijfers januari juni 2013) In de tweede helft van 2013 is naast het verder werken aan eerder genoemde speerpunten met name aandacht geweest voor: - De verhuizing van de locatie in Enschede - De migratie van werken op het OM ICT-systeem naar werken op het Gemeente ICT-systeem - Afstemmen met de ZSM werkwijze van het OM - Uitwerking van twee werkwijzen die breder ingezet kunnen worden in Twente, dat betreft de Enschedese pilot Code Rood voor de aanpak van ernstige risicozaken rond huiselijk geweld en het JOR, het Justitieel Overleg Risicojongeren 4
3. Doelstelling. In 2012 is bestuurlijk vastgesteld dat de transitie van de veiligheidshuizen niet alleen over van drie naar één Veiligheidshuis zou moeten gaan maar ook over de wijze waarop het veiligheidshuis haar werkzaamheden uit zou voeren. Dat is verwoord met de aanduiding het veiligheidshuis Twente wil: Hulp in de uitvoering zijn. Wat is dat Hulp in de uitvoering? Het veiligheidshuis richt zich op complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en straf. Hulp in de uitvoering wil zeggen dat er twee aspecten aan die werkwijze zitten: 1. Er is al uitvoering de lokale zorg- en veiligheidsstructuur en/of het openbaar ministerie heeft al bemoeienis met de casus 2. Hulp vanuit het Veiligheidshuis kan er iets toegevoegd worden aan die al bestaande bemoeienis De mate waarin de uitvoering al geregeld is verschilt per gemeente. Niet in alle 14 gemeenten is sprake van dezelfde werkwijze. Het Veiligheidshuis Twente speelt op dat gegeven in en sluit zo veel mogelijk aan bij de lokale situatie. Het Veiligheidshuis Twente kan een aantal functies / rollen vervullen. Die variëren van adviseren, actief deelnemen in of organiseren van (casus) overleggen tot het (tijdelijk) overnemen van de procesregie in casuïstiek. Het Veiligheidshuis Twente wordt nooit de casusregisseur, de verantwoordelijkheid voor de casus blijft bij de lokale zorg- en veiligheidsstructuur liggen tenzij nadrukkelijk anders afgesproken. Hulp in de uitvoering wil dus zeggen dat het Veiligheidshuis niet overneemt. Alleen in situaties waarin onderling afgesproken wordt dat de procesregie bij het Veiligheidshuis Twente ligt is dat aan de orde. De afweging welke rol het veiligheidshuis speelt in een complexe casus wordt bepaald in onderling overleg tussen de procesmanager van de lokale zorgstructuur en de procesmanager van het Veiligheidshuis, die twee functionarissen spelen daarin een cruciale rol. 4. Het personele plaatje. Nog voor de jaarwisseling 2012/2013 was duidelijk hoe het personele plaatje ingevuld zou zijn. Drie van de vier procesondersteuners van de voormalige drie veiligheidshuizen bleven actief voor het veiligheidshuis Twente. Van de vierde ondersteuner is na afloop van het eerste deel van de transitieperiode, per 1 april afscheid genomen. Twee procesmanagers zijn geworven en aangesteld en per 1 februari 2013 formeel begonnen met hun werkzaamheden voor het Veiligheidshuis. De transitiemanager die eind 2012 aangesteld werd is het eerste half jaar gedurende 32 uur per week actief geweest voor het Veiligheidshuis Twente. Na de zomer is besloten gezien de taken die er nog lagen de transitiemanager gedurende het hele jaar 2013 full time voor het veiligheidshuis werkzaam te laten zijn. Alle genoemde medewerkers werken op detacheringsbasis; twee ondersteuners vanuit het Openbaar Ministerie, één ondersteuner vanuit de gemeente Hengelo, twee procesmanagers vanuit de politie, de transitiemanager vanuit de gemeente Enschede. 5
5. Draagvlak. Vanaf het begin is de opdracht geweest het Veiligheidshuis Twente te ontwikkelen tot een Hulp in de uitvoering voor héél Twente. Door nieuwsbrieven, contacten met alle gemeenten, netwerkbijeenkomsten in de regio (inmiddels gehouden in Wierden, Oldenzaal, Enschede, Borne, Hellendoorn en Hengelo) en door vanaf januari drie werktafels in te richten met een regionale spreiding waardoor duidelijk is dat het veiligheidshuis op die dagen aanwezig is in de regio, is er draagvlak behouden, ontstaan en verstevigd binnen de hele regio Twente. Een voorstel om de financiële bijdrage van de gemeenten, middels een verdeelsleutel op basis van de combinatie inwoneraantal en aangemelde casuïstiek, te verdelen over alle veertien gemeenten is positief beoordeeld door Stuurgroep en DVO en wordt voor 2014 in de verschillende begrotingen van de veertien gemeenten opgenomen. 6. Afstemming. Door de eerder genoemde werktafeldagen in respectievelijk Almelo (dinsdag), Enschede (woensdag) en Hengelo (donderdag), de contacten van de procesmanagers Veiligheidshuis met de lokale procesmanagers en het bijwonen van een aantal strategische bijeenkomsten in de regio is de bekendheid van en de wijze waarop samengewerkt kan worden met het Veiligheidshuis verder vorm gegeven. Door samen te overleggen over problematische situaties, door het lokaal procesmanagement te adviseren en te ondersteunen of door de regie in casuïstiek over te nemen krijgt de afstemming met de lokale structuur letterlijk vorm en inhoud. Zie hiervoor ook de toelichting bij hulp in de uitvoering onder de paragraaf Doelstelling Veiligheidshuis. 7. Bezetting. De doorontwikkeling van het Veiligheidshuis, in combinatie met de schaalvergroting bij Politie (komst landelijke politie) en OM (herziening gerechtelijke kaart) en de bij alle partners aan de orde zijnde budgetkortingen heeft natuurlijk ook invloed op de bezetting en werkprocessen binnen het Veiligheidshuis. Ter illustratie, de landelijke bijdrage voor het Veiligheidshuis Twente is gedaald met 40%. Deze door velen als stap terug beleefde situatie hebben we het hoofd moeten bieden door de werkprocessen zo effectief mogelijk te organiseren. De verminderde aanwezigheid en inzet van de partners in het Veiligheidshuis is vooral fysiek merkbaar geweest. Inmiddels is het zo dat de aanwezigheid van parketsecretarissen en politie medewerkers weer op dusdanige sterkte is gekomen dat de minimale werkprocessen mogelijk zijn. Belangrijk aandachtspunt blijft de cruciale positie die de politie heeft in de communicatie met de ZSM tafel. Wanneer er zoals tot aan de zomer 2013 het geval was, niet optimaal gewerkt kan worden met Amazone (voor de vulling en actualisatie waarvan de politie verantwoordelijk is) heeft dat direct invloed op de afhandeling van strafzaken die afstemming tussen de zorg- en strafketen of anders gezegd die maatwerk verlangen en van daaruit dus direct de primaire taak van het netwerk Veiligheidshuis raken. In de huidige afdoeningspraktijk via de ZSM tafels is een goed functionerend Amazone systeem essentieel. Gedurende de 2 e helft van 2013 is in het vullen en actueel houden van het systeem een duidelijke inhaalslag gemaakt. Een steekproef najaar 2013 gaf aan dat 78% van de populatie die bekend is in het Veiligheidshuis ook in Amazone stond. 6
8. Cijfers casuïstiek 2013. In bijlage 2 treft u een overzicht aan van de behandelde casuïstiek in het Veiligheidshuis Twente in 2013. Conclusie daaruit is dat de aantallen niet wezenlijk verschillen van de jaren daarvoor. Daarnaast blijkt uit deze cijfers dat de inschatting van verdeling over enerzijds de regio en over anderzijds de grotere steden redelijk conform de inschatting bij het vaststellen van de financieringsmodellen is geweest. De inschatting was dat de percentages van de steden Almelo, Enschede, Hengelo respectievelijk 30, 45 en 25 % zou zijn. Voor de overige 11 gemeenten werd ingeschat dat de casuïstiek niet boven de 5 % van het geheel uit zou komen. De percentages na een half jaar in 2013 waren: Almelo 26%, Enschede 42%, Hengelo 26%, de overige gemeenten kenden een percentage tot maximaal 2,5%. Na een heel jaar zijn de cijfers: Almelo 24%, Enschede 49%, Hengelo 24%, de overige elf gemeenten kenden een percentage tot maximaal 1.5% 9. Voorbeelden casuïstiek. Hieronder een paar voorbeelden om het werk van het Veiligheidshuis wat meer gezicht te geven. Bij die hiervoor aangegeven aantallen gaat het onder andere om: - informatieve vragen van een gemeente die zich zorgen maakt over een groep jongeren die als overlast gevend ervaren wordt en dreigt af te glijden of al afgegleden is richting criminele activiteiten, na uitwisseling van informatie wordt er besloten tot een specifieke aanpak van deze groep waarbij het Veiligheidshuis adviseert en voor een aantal individuele leden ook de tijdelijke regievoerder wordt - een persoon van buiten de regio die na detentie (ISD) intrekt bij zijn moeder en daar het hele gezin meetrekt in de criminele richting, deze situatie geeft eens te meer aan hoe belangrijk huisvesting is na detentie, in het Veelplegeroverleg wordt daar op initiatief van het Veiligheidshuis over gesproken, hetgeen leidt tot contacten tussen corporaties en zorginstellingen en eerste concrete huisvestingsafspraken rond besproken personen - situaties van ernstig huiselijk geweld waarbij onder regie van het Veiligheidshuis door partners gezorgd wordt voor bescherming en huisvesting op een geheim adres van bedreigde gezinsleden inclusief jonge kinderen - een jongere die in een aantal contacten aangeeft geïnteresseerd te zijn in en belangstelling te hebben voor aanslagen zoals gepleegd door personen als Tristan van der V. en Breivik, in onderling overleg met zorgpartners en politie wordt een plan van aanpak / aandacht opgesteld en uitgevoerd - forse woonoverlast van een consequente zorgmijder, geen enkele hulpverlener krijgt een voet aan de grond, dit leidt tot huisuitzetting waarbij vanuit het Veiligheidshuis een uiterste poging gedaan wordt om rond de formele stappen in dit proces (bijv. de rechtszaak en de overhandiging van het vonnis/uitzettingsbevel) gebruik te maken van de dwang momenten om toch hulp aan te bieden aan betrokkene en daarnaast in elk geval de veiligheid voor de omgeving te garanderen met name op de stressmomenten zoals hierboven benoemd - iemand met een TBS verleden maar vanaf einde TBS zonder juridische status om met degene in contact te blijven (het zogenoemde gedwongen kader ontbreekt) vestigt zich in Twente. In het gedwongen kader geen mogelijkheden om contact en/of begeleiding af te dwingen. 7
Omdat er wel zorgen zijn over de toekomst is een plan van aanpak afgesproken om vanuit een soort welkom in onze gemeente -scenario kennis te maken en contacten te leggen, actieve rollen voor bemoeizorg, wijkagent, gemeentelijke procesmanager en buurtwerker - overlast gevend gezin waarbij de wet Damocles (sluiting van de woning) aan de orde is, plan van aanpak gericht op goede alternatieve huisvesting voor de kinderen na de sluiting van de woning, aanpak van de kern(personen) van de overlast, afstraffen van twee van de gezinsleden, goede afspraken over periode na het weer vrijgeven van de woning, onder andere goed afwegen of gezin weer terug gaat naar dezelfde woning of juist naar andere woning en het pakket voorwaarden dat daar om heen georganiseerd kan worden zodat de kans op herhaling zo klein mogelijk is - informatieve vragen over overlast gevende personen die geen hulp willen en steeds net te weinig strafbaars doen om in een gedwongen kader hulp te krijgen, uiteindelijk via dossieropbouw en goede contacten in het netwerk aan kunnen geven hoe er snel en adequaat gehandeld kan worden wanneer er zich kansen voordoen op afgedwongen hulp 10. Huisvesting Eén van de transitieopdrachten was de kosten voor huisvesting zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd efficiënt te blijven functioneren in een adequate omgeving. Daarvoor waren een aantal opties in beeld, waarvan het hoofdbureau van politie en het gemeentelijk gebouw de Noordmolen, beiden in Enschede, de belangrijkste waren. De politie kon in de zomer van 2013 nog geen concrete toezeggingen doen, de gemeente Enschede kon dat wel voor de Noordmolen. Gezien het feit dat uiterlijk 1 januari 2014 het ICT systeem van het OM in Enschede ontmanteld zou worden moest er voor die tijd alternatieve huisvesting zijn. Na besluitvorming in de stuurgroep in september 2013 is medio december de intrek genomen in het pand aan de Molenstraat. Daar kan het Veiligheidshuis Twente beschikken over drie werk- en twee vergaderruimten. Dit betekent dat zowel de werktafel Enschede als de centrale locatie van het Veiligheidshuis nu gehuisvest zijn aan de Molenstraat 50. Qua ICT-systeem werken we nu op het gemeentelijk netwerk en niet langer op het OM netwerk. In een beveiligde omgeving kunnen we vanzelfsprekend wel de benodigde gegevens uit de OM-systemen raadplegen en deze via ons Vis2-systeem met de daartoe geautoriseerde partners in het netwerk delen. Half december waren op de afscheidsborrel de nodige oude bekenden van het Veiligheidshuis en haar voorloper 'Justitie in de buurt aanwezig om het vertrek uit het Service centrum oost te bekrachtigen. 11. Overige zaken: Hieronder een opsomming van andere onderwerpen die de aandacht van het Veiligheidshuis gevraagd hebben in 2013 - Regievraagstuk: door Hulp in de uitvoering te willen zijn is het van zeer groot belang dat er geen enkel misverstand is bij betrokken partners wie wanneer de leiding heeft binnen een casus. De vraag wie de regisseur is mag nooit tot misverstanden leiden. Wanneer die vraag niet beantwoord is leidt dat tot vertraging, dubbel werk, of juist helemaal geen actie. 8
- Twitter-account: behalve de nieuwsbrieven die ongeveer maandelijks uitkomen heeft het Veiligheidshuis Twente ook een twitteraccount, #vhtwente - Scholing: zowel de procesmanagers als de transitiemanager hebben deelgenomen aan de, door het landelijk programma op de twee specifieke functies, ontwikkelde leergangen - Jeugddagen: met de komst van de ZSM tafel is de werkwijze rond de jeugd gewijzigd. Er is nu sprake van een wekelijks JCO+ aan de ZSM tafel in Deventer. Een overleg over risico jeugd wordt nu opgezet op Twentse schaal met vermoedelijk een vaste jeugddag één keer per week of per veertien dagen. - ZSM: de komst van deze snelle justitiële afdoening heeft voordelen met zich mee gebracht, snelle afdoening en niet wachten leidt tot verkorte wachttijden bij de afdoening van strafzaken. De gevolgen zijn echter ook merkbaar in de vorm van minder individuele afstemming en aandacht. De voorbereiding en de afspraken in casusoverleg over wat gemeld moet worden bij ZSM, door vooraf de juiste informatie (plannen van aanpak) aan te leveren via Amazone, is daarmee nog belangrijker geworden. - Pilot PGA HIC: Via deze pilot komt er vanuit de politiesystemen een top X lijst van mensen die een persoonsgerichte aanpak nodig hebben. Dit is één van de instroomkanalen om te komen tot een lijst met geprioriteerde personen binnen het veiligheidshuis. De andere stromen zijn o.a. de mensen die vanuit de lokale structuren geprioriteerd worden, de veelplegerlijsten en de risico jeugd. - Nieuwsbrieven: vanaf november 2012 zijn, met uitzondering van de zomerperiode maandelijks nieuwsbrieven opgesteld en verspreid. - ICT: zodra de huisvestingslocatie duidelijk was kon ook de broodnodige investering in mobiele ICT voorzieningen gedaan worden, die was namelijk afhankelijk van de systemen waarop gewerkt wordt / zou gaan worden, met de verhuizing naar de Noordmolen is er dus geïnvesteerd in mobiele apparatuur en telefonie, zo blijven we bereikbaar ook op onze werktafel locaties en gaan de reguliere werkzaamheden op die dagen gewoon door. - Code Rood: De in Enschede gedraaide pilot Code Rood is geëvalueerd met een positief resultaat. Er wordt nu onderzocht of deze werkwijze uitgerold kan worden over heel de regio. De meerwaarde van de aanwezigheid van de GGZ en dan weer met name de forensische GGZ bij casuïstiek met ernstige veiligheidsrisico s rond huiselijk geweld, is met deze pilot in de praktijk bewezen. - Gedurende het jaar 2013 zijn er 6 netwerkbijeenkomsten geweest in respectievelijk Wierden, Oldenzaal, Enschede, Borne, Hellendoorn en Hengelo. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waar ontmoeting en informatievoorziening voorop staat. Behalve de stand van zaken van het veiligheidshuis is er aandacht geweest voor Huiselijk Geweld, voor mensen met een licht verstandelijke beperking en heeft het CJIB voorlichting gegeven over hun mogelijkheden ter ondersteuning van een persoonsgerichte aanpak. - Afstemming tussen ZSM en de Veiligheidshuizen, het Veiligheidshuis Twente is betrokken in de pilot ZSM Veiligheidshuizen, de transitiemanager is trekker geweest van de werkgroep die de overdracht van de context/omgevingsinformatie tussen het veiligheidshuis en ZSM heeft onderzocht en verbetervoorstellen daarvoor heeft gedaan, onder andere via een optimaliseren van het gebruik en de vulling van Amazone en het houden van intervisie gesprekken rond casuïstiek waarbij het tussen ZSM en het veiligheidshuis niet optimaal gelopen is. Ook de ambtelijk secretaris van de stuurgroep is in de pilot vertegenwoordigd en actief om de belangen van de Twentse werkwijze (Hulp in de uitvoering) een plek te geven in de ZSM werkwijze. 9
- Eind 2013 is de transitie geëvalueerd in bijzijn van de opsteller van het schetsplan voor het nieuwe Veiligheidshuis Twente. Uit de evaluatie kwam naar voren dat een groot aantal van de nagestreefde resultaten gehaald zijn, dat dat in een lastig proces door betrokkenen op een goede manier uitgevoerd is en dat er op een aantal punten nog een verbeterslag / verdieping nodig is. Daarbij gaat het met name om helderheid over de Twentse top X, over triage en over de werving van een operationeel manager. - Eind 2013 is de profielschets voor de manager Veiligheidshuis Twente opgesteld. De werving start begin 2014 waarna er uiterlijk 1 april 2014 een opvolger voor de transitiemanager aangesteld moet zijn. 12. Financiële verantwoording 2013. Tweeduizenddertien is het eerste jaar geweest voor het Veiligheidshuis Twente in één begroting. Dit heeft wat betreft financiële sturing en verantwoording een efficiency slag opgeleverd ten opzichte van eerdere jaren. De begroting 2013 is gebaseerd geweest op de in 2012 opgestelde business case. De werkelijke uitgaven wijken op enkele punten af van die business case. Enerzijds omdat het de eerste begroting van het Veiligheidshuis Twente is geweest, anderzijds omdat in de transitieperiode andere kosten gemaakt worden dan in een reguliere periode. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht. - Voordeel Incidentele bijdrage gemeente Hengelo. Ten behoeve van de transitiekosten is het voordelige resultaat uit 2012 door Hengelo overgemaakt aan het veiligheidshuis Twente. Deze gelden zijn ingezet voor de kosten van personeel en transitie. In de begroting 2013 is met dit bedrag geen rekening gehouden. - Nadeel personeelskosten en personeel gerelateerde kosten. Ten behoeve van de transitie en het management van het veiligheidshuis is in de begroting rekening gehouden met 0,5 Fte manager (55K). In werkelijkheid is er door de transitiemanager het hele jaar vrijwel fulltime gewerkt aan de opbouw van het nieuwe Veiligheidshuis Twente en het creëren van draagvlak in de regio. Ook de overige personele kosten zijn hoger door iets hogere salariskosten dan begroot, hier zitten echter ook de reiskosten in verwerkt (25K). In het eerste en laatste kwartaal van 2013 is er nog inzet geweest van de oud ondersteuner van Veiligheidshuis Almelo (12K). De personeelskosten zijn opgevangen binnen de besparing binnen de budgetten voor materiele kosten. - Voordeel ontwikkelkosten / overige kosten. Omdat de focus in het eerste half jaar van 2013 gelegen heeft op de opbouw van de organisatie, de nieuwe werkprocessen en het creëren van draagvlak, zijn naast een aantal inrichtings- en transitiekosten nog geen nieuwe projectkosten gemaakt. Wel is er geïnvesteerd in ICT mogelijkheden en heeft er een verhuizing plaatsgevonden. De investering in ICT heeft een tekort op dat budget opgeleverd (18K) - Voordeel huisvestingskosten Tijdige bijsturing op huisvestingskosten heeft een voordeel opgeleverd van ca. 12K). Onderstaand is één en ander in een tabel weergeven waaruit blijkt dat 2013 met een positief saldo afgesloten is kunnen worden. 10
* 1000 Begroting 2013 Realisatie 2013 Verschil Personeelskosten 241 330,0 89,0- Reis- en verblijfkosten 12 0,3 11,7 Huisvestingskosten 55 43,4 11,6 Opleidingskosten 10 0,0 10,0 Kantoorartikelen 5 0,2 4,8 ICT / Telefonie 15 33,2 18,2- Ontwikkelkosten 25 25,0 Overige kosten/ Onvoorzien 34 5,5 28,5 Totaal Uitgaven 397 412,6 15,6- Bijdrage Rijk (2013: via gemeentefonds) -277-277,0 0,0 Bijdrage gemeente Almelo, Hengelo en Enschede -120-120,0 0,0 Bijdrage OM PM Bijdrage Politie PM Resultaat eerdere jaren -26,0 26,0 Totaal Inkomsten -397-423,0 26,0 Resultaat 0-10,5 10,5 11
Bijlage 1 Overzicht casuïstiek Veiligheidshuis Twente Periode: januari juni 2013 Gemeente Geagendeerd in Keten Casus Overleg Geagendeerd in Veelplegers Overleg Geagendeerd in Multidisciplinair Instellingen - of Code Rood Overleg Individuele casuistiekvragen, niet geagendeerd in één van de in de vorige kolommen genoemde overleggen Percentages afgerond Almelo 75 120 9 20 26 % Borne 1 2 0,5 % Dinkelland 1 3 0,5 % Enschede 180 107 59 9 42 % Haaksbergen 1 0,0 % Hellendoorn 1 1 0,0 % Hengelo 64 145 4 9 26 % Hof van Twente 2 0,0 % Losser 2 2 1 0,5 % Oldenzaal 5 1 1 % Rijssen-Holten 1 8 1 % Tubbergen - Twenterand 21 2,5 % Wierden 1 1 0,0 % Overig 3 0,5 % Totaal aantal: 321 KCO 380 Veelplegers 77MDO / Code rood 81 casuïstiek = 859 Bronnen: - Agenda s van KCO, Veelplegersoverleg en MDO s / IO / Code Rood - Bestand informatievragen N.B. Risicojeugd: 151 personen 12
Bijlage 2 Overzicht casuïstiek Veiligheidshuis Twente Periode: januari tot en met december 2013 Gemeente Geagendeerd in Keten Casus Overleg Geagendeerd in Veelplegers Overleg Geagendeerd in Multidisciplinair Instellingen - of Code Rood Overleg Individuele casuistiekvragen, niet geagendeerd in één van de in de vorige kolommen genoemde overleggen Totaal per gemeente Percentages afgerond (percentage totaal dus boven de 100%) Almelo 131 169 34 69 403 24 % Borne 2 3 5 0,5 % Dinkelland 2 3 5 0,5 % Enschede 397 210 167 63 837 49 % Haaksbergen 1 2 3 0,0 % Hellendoorn 2 1 4 7 0,5 % Hengelo 105 205 31 70 411 24 % Hof van Twente 2 5 7 0,5 % Losser 2 5 2 9 0,5 % Oldenzaal 5 3 8 0,5 % Rijssen-Holten 1 11 12 0.5 % Tubbergen 3 3 0,0 % Twenterand 4 23 27 1.5 % Wierden 1 1 3 5 0,5 % Overig 4 4 0,0 % Totaal aantal: 644 KCObesprekingen 593 Veelplegerbesprekingen 241 MDO / Code rood 268 Casuïstiek = 1746 Bronnen: - Agenda s van KCO, Veelplegersoverleg en MDO s / IO / Code Rood - Bestand informatievragen NB: Risicojeugd: 288 personen Januari 2014 13