OPDRACHT De kunstgras-cie heeft de opdracht gekregen de voor- en nadelen te inventariseren van verschillende soorten kunstgras ten behoeve van veld één. De commissie zal dit vraagstuk vanuit verschillende kanten belichten, zoals technisch, sociaal en financieel. De commissie rapporteert niet rechtstreeks aan het bestuur maar aan de BALV, die gepland wordt voor de derde of vierde week van januari 2016. Aldaar zullen de leden de uitkomsten van de analyse van de projectgroep gepresenteerd krijgen, waarna het bestuur ter vergadering een voorstel ter stemming zal brengen. De ALV beslist dus over de variant die wordt gekozen en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Na deze stemming wordt de projectgroep weer ontbonden. De projectgroep bestaat uit: Christine van Exel, Jeroen Beumer, Ton Renes, Rutger ten Thij en Matthieu Dekkers (voorzitter). DOEL van de projectgroep: EEN GEGARANDEERD GOED VELD op veld 1
INHOUDSOPGAVE - Huidige stand van zaken veld 1 - Belangrijke aspecten bij keuze type veld - Techniek (bouw/hockey) - Regionaal - Financieel - Sociale uitgangspunten veld 1 - Overwegingen bij keuze - Welke keuze is er - Roadmap
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN Traject veld 1 - Veld 1 (semi water) zal na 12 jaar vervangen moeten worden in de zomer van 2016 - Voor 1 mei 2016 zal het veld besteld moeten worden (Bron CSC): semi waterveld of waterveld - Leden spreken zich op 9 februari uit voor keuze veld 1 - De financiering voor het semi waterveld is geregeld: gemeente en stichting betalen de volledige kosten van de aanleg. Een waterveld betekent dus een extra investering die nog niet gedekt is Veld 2 en 3 - Veld 2 en veld 3 zijn semi water velden (bron CSC) - Nieuwe veld 1 (semi waterveld danwel waterveld) is qua spel comfort sowieso een upgrade t.o.v. de huidige velden (veld 2 en 3) - Vervanging van veld 2 en 3 zal in 2019 en 2023 zijn. De kosten hiervan bedragen 0 bij een zandveld en 35.000 een semi waterveld en 125.000 voor waterveld.
KEUZE VELD BOUW TECHNISCHE KENMERKEN* SEMI WATER VELD Greenfield TX sw (er is gekozen voor een extra goede toplaag. Dit is een upgrade tov veld 2 en 3) Zelfde onderbouw als zandveld Alleen nat bespeelbaar Moeilijker onderhoud (algen) Levensduur mat 12-13 jaar / ondergrond 25 jaar Zandvulling voor gewicht WATERVELD Greenfield TX Lite ZOAB / Lava met foamlayer/shockpad Alleen nat bespeelbaar Lastigere reparaties Levensduur mat 10-11 jaar / ondergrond 30 jaar. Hogere steek dichtheid (steken per cm2) *) Bron KNHB / CSC/ specificatie van Greenfield
KEUZE VELD HOCKEY TECHNISCHE VERSCHILLEN* SEMI WATER VELD Duidelijk verbeterd spelcomfort t.o.v. semi zandveld Voor iedereen bespeelbaar qua techniek. De snelheid is sneller dan semi zand WATERVELD Hoge balsnelheid/snel spel Betere ontwikkeling van techniek waaronder 3D Hockey ** Minder kans op blessures (o.a. demping en sliden) *) Bron KNHB **) Youtube voorbeeld 3D Hockey
KEUZE VELD REGIONAAL Club Waterveld Leden 2014 1 e lijn jeugd D1 / H1 Lidmaatschap A-D Jeugd Lidmaatschap senior Maarn X 346 2e/3 e klasse X 181 EUR 233 EUR Haaskamp X 386 3 e klasse V 185 EUR 240 EUR Doorn X 762 1 e klasse X 211 EUR 262 EUR Dorsteti X 600 2 e klasse V 250 EUR gem 279 EUR Shinty **) V 971 1 e klasse V 280 EUR gem 305 EUR Phoenix *) **) V 1384 Topklasse V 306 EUR gem 345 EUR *) Minimaal 1 waterveld wordt aangelegd in de zomer van 2016. **) Exclusief toeslagen voor 1 e en 2 e lijns-teams van gemiddeld 25-50-100 EUR (Landelijk hebben vergelijkbare clubs, qua leden zoals vermeld in bijlage 1, 54% semi en 42% water)
KEUZE VELD AANLEG VELDEN LANDELIJK (KNHB) 35 Aanleg type velden 30 25 20 15 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zand Semi Water (In 2015: Water op hoogste punt en semi water op laagste punt van de afgelopen 5 jaar. 48% van de velden zijn water, 19% semi water en 34% zand)
KEUZE VELD FINANCIEEL* SEMI WATER VELD WATERVELD* Investering * EUR 202.000 Incl. BTW EUR 293.000 Incl. BTW Onderhoud Vervanging** Onderhoudskosten hoger dan waterveld. Dit i.v.m. algen bestrijding Gaat 2 jaar langer mee (12/13 jaar versus 10/11 jaar bij waterveld) Besproeiing 6-7 m3 10-13 m3 Reparatiekosten hoger dan semi waterveld. Ondergrond gaat langer mee (30 jaar versus 25 jaar bij semi waterveld) *) Voor de aanleg van een waterveld is een extra investering van EUR 91.160 nodig. De jaarlijkse onderhoudskosten voor het waterveld zijn niet duurder dan semi waterveld. **) Gemeente houdt voor de velden een standaard vervangingstermijn van 12 jaar aan.
SOCIALE UITGANGSPUNTEN Aangezien veld 1, ongeacht de keuze voor semi water of water, qua hockeyspel een verbetering zal zijn t.o.v. veld 2 en 3 zal ieder lid hier graag op spelen. Daarbij is het spelen op veld 1 vaak een extra bijzondere ervaring als hoofdveld en ligging bij het clubhuis. Wij stellen als commissie, voor het gebruik van veld 1, de volgende uitgangspunten voor: - Alle leden trainen en spelen evenveel op veld 1 - Verwachting is 2 á 3 keer per jaar spelen (afhankelijk indeling competitie door de Bond gemiddeld 2,7 X : bron Mark Massier) - Uitgezonderd MA1 en JA1. Deze teams trainen en spelen altijd op veld 1 Hierdoor krijgen alle leden de mogelijkheid om het nieuwe veld 1 te ervaren met trainen en wedstrijden.
OVERWEGINGEN BIJ KEUZE - Welk veld past het beste bij de huidige ambitie van de club? - Is de veldkeuze van belang voor het handhaven van het huidige niveau van de jeugd op termijn? - Wat is de invloed van de keuze van het veld voor de ontwikkeling van het aantal leden op termijn? Is het van belang voor de aantrekkingskracht t.o.v. omringende clubs etc? - Is een waterveld een contributieverhoging waard? En uiteraard zijn alle eerder gepresenteerde kenmerken, verschillen en voor-nadelen van belang bij het maken van de juiste keuze!
WELKE KEUZE IS ER: OPTIE 1 OF 2 & CONTRIBUTIE Soort Omschrijving Contributie verhoging per jaar 1. Semi water Is volledig gefinancierd door gemeente en stichting 0,- EUR 2. Water Extra financiering benodigd 7,50 EUR* *) Gerekend met 700 leden waarover dit bedrag wordt verdeeld (762 werkelijke leden). Dit is een maximale verhoging bij de keuze van een waterveld Optie 2 wordt in de volgende sheets toegelicht.
WELKE KEUZE IS ER: FINANCIERING VELD 1 De totaal benodigde financiering voor een water veld 1 is 91.000 EUR. Dit wordt als volgt geregeld: I Bijdrage vereniging 15.000 EUR II Acties en sponsoring 30.000 EUR III Obligatie constructie 25.000 EUR IV Lening stichting 21.000 EUR* Voor 1 mei zal dit geregeld moeten zijn. De obligatie constructie en lening stichting worden in resp 7 en 5 jaar terug betaald. In vervolg sheet wordt dit nog verder uitgewerkt. * De lening van de Stichting is een sluitpost van 21.000 EUR met een looptijd van 5 jaar, dit bepaalt de contributieverhoging van EUR 7,50.
WELKE KEUZE IS ER: ACTIES De volgende acties zijn als idee genoemd voor het ophalen van 30K - vierkante meters verkopen - Veiling gala - Doornse kakker - Extreme make-over - bedrukte tegels-verkoop Sponsoring - Naam sponsor veld 1 - Extra borden veld 1
WELKE KEUZE IS ER: OBLIGATIE PLAN Met onderstaande obligatieplan is het doel 25K te werven: - Obligatie van 1.050 EUR - Aflos 7 jaar tegen 4% - Elke jaar wordt er 150 EUR afgelost die u vervolgens weer schenkt - Bij 52% inkomsten belasting tarief levert u dit fiscaal voordeel op van 78 EUR - In 7 jaar tijd ontvangt u 168 EUR rente belasting vrij - Totaal fiscaalvoordeel en rente over 7 jaar looptijd: 714 EUR - De obligatie kost u uiteindelijk: 1.050 714 = 336 EUR (48 EUR per jaar) (zie bijlage 2 voor bericht Hockeyclub Kromme Rijn)
ONTWIKKELING CONTRIBUTIE Indien veld 1 een waterveld wordt en in 2019 en 2022 veld 2 en 3 vervangen worden (semi water veld) zijn de verwachte investeringen en de mogelijke toekomstige contributie verhogingen voor 5 jaar als volgt*: Seizoen 2016/17 veld 1 water 91.000 EUR 7,50 EUR verhoging Seizoen 2019/20 veld 2 semi water 35.000 EUR 10,00 EUR verhoging Seizoen 2022/23 veld 3 semi water 35.000 EUR 10,00 EUR verhoging *) uitgaande van bestaande info m.b.t. aantal leden, kosten velden etc. Er is geen rekening gehouden met acties aangaande vervanging veld 2 en 3, die kunnen zorgen voor een lagere contributie verhoging. De Stichting zou ook de looptijd van de lening kunnen verlengen. Ook kan de gemeente nog een bijdrage verstrekken waardoor de investering cq. contributie lager wordt. Deze keuze wordt over 3 en 6 jaar gemaakt.
ROADMAP 2016 9 februari Keuze veld BALV: Ø A SEMI-WATERVELD of Ø B WATERVELD, incl. 7,50 contributieverhoging en acties/obligatieplan Indien de actie van februari-mei 2016 niet slagen, dan wordt het toch een semi-waterveld februari april Actie voeren met de gehele club 1 mei bestellen veld Bij keuze voor waterveld heeft de club tot en met 30 april de mogelijkheid om dit financieel te regelen. Indien de constructie niet ingeregeld kan worden of clubacties en sponsoring niet de minimaal benodigde 55K opleveren kan de club terugvallen op semi waterveld juli Aanleg veld september Spelen op het nieuwe veld!
BIJLAGE 1. LEDEN AANTAL 2014 EN TYPE VELD Clubs met 62 leden meer of minder dan Doorn
BIJLAGE 2: OBLIGATIEPLAN VOORBEELD BUNNIK
BIJLAGE 3. KNHB AANLEG VELDEN