Renovatie- en uitbreidingsconcept Project Energy DOME 1 P a g e
Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Algemeen: a. Historie b. Organisatie c. Gebruikers d. Bezettingsniveau 3. Toekomstvisie 4. Project Energy Dome a. Betrokken Partijen b. Investeringsplan i. Fase 1 ii. Fase 2 c. Eigen inbreng d. Exploitatiebegroting 5. Aanbeveling 6. Appendices 2 P a g e
1. Voorwoord In deze korte project-beschrijving willen wij als Project Groep alle beslissers informeren waarom dit project is ontstaan en welke ambities alle betrokken partijen nastreven. De oude hal is meer dan veertig jaar oud en is dringend aan renovatie toe. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de hal niet meer aan de huidige kwaliteitseisen voldoet en er voor wat het onderwijs betreft er eigenlijk niet meer gesport zou mogen worden vanwege de aangescherpte geluidseisen. Ook de normen voor de luchtkwaliteit en vloer worden niet meer gehaald en is er een legionella haard, zowel in de oude als nieuwe hal, die alleen met veelvuldig spoelen onder controle te houden is. Voor de nieuwe hal zijn ook een aantal aanpassingen noodzakelijk, zo voldoet de belijning niet meer aan de NOC/NSF norm, moet de vloer een nieuwe toplaag krijgen en moeten enkele HACCP tekortkomingen aangepakt worden. (Afkeuringsrapporten liggen ter inzage bij Jos vd Munckhof, Teamleider, Team Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Peel en Maas) Daarnaast bestaat er de ambitie vanuit de Gymnastiek Vereniging Concordia om een valkuil te realiseren die regionaal gebruikt kan worden. Op dit moment wordt hiervoor uitgeweken naar de sporthal in Budel. Ook zullen nieuwe gebruikers van de sporthallen gebruik maken, sluiten de gymzalen aan het Dr. Poelsplein en Wilhelminastraat, enz. Dit leidt ertoe dat de bezettingsgraad van de hallen zowel overdag als s avonds te hoog is. Dit heeft er toe bijgedragen een uitbreidingsplan met een nieuwe hal (1/3 resp. micro-hal) te gaan onderzoeken. Graag willen wij iedereen uitnodigen hierover mee te denken hoe deze uitbreiding te realiseren valt en of hier een politiek draagvlak voor bestaat. Als laatste aspect geldt voor beide hallen dat ze zeer milieu onvriendelijk zijn. In het investeringsplan vindt u hierover enkele aanbevelingen waar wij als projectteam graag uw mening over willen horen. Een CO2 neutrale sportbeoefening in de Gemeente Peel en Maas is op termijn onze ambitie. Het benodigde investeringsbedrag excl. uitbreiding: Totaal : 2.038.163 * (*Excl. BTW) Veel plezier bij het lezen en wij staan graag voor u klaar om samen over de diverse aspecten en te maken keuzes in discussie te gaan. Namens het Project Team Energy D0ME De voorzitter, Romald Heuvelmans. 3 P a g e
2. Algemeen: a. Historie De stichting van de sporthal is ontstaan door een particulier initiatief in 1973. Het eerste stichtingsbestuur werd gevormd door sportburgemeester M. Hoeijmakers en de heren A. op het Veld, L. Heuvelmans, C. Hermans, M. de Wit, J. Janssen, P. van Loon, M. Wagemans en A. Smits. Ook werd de Stichting Vrienden Sporthal opgericht, voor fondsenwerving ter financiering van de sporthal. Er was een grote behoefte voor een binnen sportaccommodatie vanuit Onderwijs, m.n. het Bouwens en Basisonderwijs waren de vaste gebruikers van de dag uren en in de avonduren de verenigingen, zoals o.a. Volleybalclub Olympia, handbalclub en ook veel tennis. In 1999 werd de tweede sporthal in gebruik genomen, er was door sterke toename van de leerlingen van het Bouwens behoefte aan meer sportcapaciteit alsook voor de Handbalclub Bevo HC die in de avond- en weekeinde uren dringend meer capaciteit nodig had. Hierdoor ontstond een vrij unieke accommodatie, n.l. 2 sporthallen onder een dak, wat grote sportevenementen mogelijk maakte, zoals landelijke wedstrijden en competities. Tegenwoordig worden de hallen ook door regionale verenigen gebruikt ( zie overzicht gebruikers ) en worden er tevens Nederlandse c.q. Limburgse kampioenschappen gehouden. b. Organisatie Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit 4 personen, de heer Peter Op het Veld, voorzitter, de heer Romald Heuvelmans, secretaris, de heer Hans Derks, penningmeester en de heer Henk Naus, bestuurslid technische zaken. De operationele taken worden verzorgd door 1 full time hoofdbeheerder de heer Henk Peeters en 2 parttime beheerders, de heren Ton Adams en Jo Lommen. c. Gebruikers Hoofdgebruikers onderwijs: 1. het Bouwens van der Boije College 2. OBS de Nieuwe School 3. BS de Groenling Hoofdgebruikers verenigingen: 1. VC Olympia volleybal 2. ZVV Beringe zaalvoetbal 4 P a g e
3. Badmintonclub Helden 4. SVVH Heibloem handbal 5. VV Panningen Voetbal Frequente gebruikers verenigingen: 1. G.V. Concordia turnkampioenschappen 2. SSS Helden dansen 3. Tafeltennis Helden (o.a. Limburgse Kampioenschappen) 4. Tafeltennis Panningen (o.a. NK Tafeltennis) 5. SSS Helden Turnkampioenschap 6. G.V. Concordia Turnkampioenschap 7. Hockey Club Helden 8. Korfbal Hout Blerick 9. Korfbal Leunen 10. Korfbal Veulen 11. VV Baarlo 12. Kessel Gymnastiek 13. Bevo handbal 14. VV Egchel 15. VV Helden 16. Thaiboksen 17. Medelanders voetbal d. Huidige bezettingsgraad Het huidige bezettingsniveau op basis van het onderzoek uitgevoerd door 5 P a g e
PS: op basis van onze eigen berekeningen is de bezettingsgraad over dag nu 57%. Er is nog overleg met Synarchis Adviesgroep waar dit verschil van meting door is ontstaan. Hierover vindt er op dit moment nog een nieuwe afstemming plaats met de Synarchis Adviesgroep. 6 P a g e
Bezettingsgraad seizoen 2015/2016: De bezettingsgraad (85%) ligt duidelijk hoger als verwacht: extra brugklassen (4) BBC, ledenaanwas Volleybalvereniging Olympia, nieuwe sportactiviteit, trampolinespringen, Gym. Ver. Concordia etc. Knelpunten voor het seizoen 2015/2016 zijn terug te vinden in onderstaand overzicht, in rood gemarkeerd. Hieruit blijkt dat er voor onze nieuwe gebruiker Gym. Ver. Concordia nog naar een oplossing gezocht moet worden. 7 P a g e
3. Toekomstvisie Onze visie is het door ontwikkelen van het huidige hallencomplex naar een Energy Dome. Energie kent vele betekenissen zoals: beweging, actief, spirit, ontspanning, ontlading, snelheid, elektriciteit, warmte, spanningsveld etc. Op basis hiervan willen wij samen graag de volgende doelstellingen realiseren: Fase 1 renovatie, groot onderhoud en verduurzaming: Upgrade van de hallen conform huidige NOC/NSF, ARBO en HACCP eisen Aanbieden van moderne, innovatieve faciliteiten voor het bewegingsonderwijs o Digitalisering van sportlessen, Smartboard etc. Aanbieden van moderne sportfaciliteiten voor het verenigingsleven Faciliteiten creëren voor nieuwe sportontwikkelingen, bijv. Free Run Hallen verduurzamen, eventueel CO2 neutraal. Fase 2 uitbereidingsinvestering(zie appendix 2): Uitbreiding van de hal met een 1/3 hal of micro-hal en valkuil, ~900.000. Realiseren van een valkuil ten behoeve van lokale, regionale gymnastiek- en freerunverenigingen, betere en moderne trainingsmogelijkheden voor onderwijs en verenigingen Onderbrengen van Gym. Ver. Concordia Nieuwe gebruikers opnemen,bijv. Judoclub Helden Verlaging hoge bezettingsgraad van hal 1 en 2 (>flexibiliteit). 8 P a g e
4. Project Energy Dome a. Betrokken partijen In de verschillende fasen van de projectvoorbereiding zijn de volgende partijen, organisaties en adviesgroepen betrokken: Stichting Sporthallen Helden, Gemeente Peel en Maas, het Bouwens van der Bouwens van der Boyecollege, Silvrants Architecten, de Nieuwe School, de Groenling, Volleybalvereniging Olympia, Gymnastiek Vereniging Concordia en SS Helden, Badmintonclub Helden, TTV Helden, Stichting Thyas, Huis van de Sport, Stichting Gloei, Janssen en Fritsen, Sportbar de Coach, en Evenementen Hal de Heuf. b. Investeringsplan i. Fase 1 (* excl. BTW) ii. Fase 2 Geschatte kosten extra 1/3 hal incl. valkuil* :900.000 (* Valkuil: 300.000 ) c. Eigen Inbreng Zoals uit het investeringsoverzicht blijkt 73.000. 9 P a g e
d. Exploitatiebegroting STICHTING SPORTHALLEN HELDEN. BEGROTING 2016. begroting begroting in 2016 2015 % omschrijving kosten rentekosten 81.187 26.934 8% afschrijvingskosten 118.062 63.356 20% huisvestingskosten 77.590 107.696 34% algemene kosten 13.925 13.925 4% personeelskosten 77.760 81.000 25% conciergevergoeding BBC 5.901 5.901 2% voorziening onderhoud 20.420 20.420 6% totaal kosten 394.846 319.232 100% omschrijving inkomsten huurinkomsten: BBC-college 98.344 90.229 28% Basis onderwijs 12.261 12.261 4% Verenigingen 90.872 83.125 26% Reclameborden 1.571 1.948 1% huur cantine, doorbel energiekosten 22.364 22.364 7% diverse baten/lasten subsidie gemeente 91.693 91.693 29% BTW-teruggave 5.000 correctie afschr kapitaalbijdragen 20.774 20.774 7% totaal inkomsten: 342.879 322.394 101% EXPLOITATIERESULTAAT: -51.967 3.162 1% 10 P a g e
e. Exploitatiebegroting Deze begroting is gebaseerd op de nu bekende bezettingsgraad, input vanuit het onderwijs en verenigingen, een verlaging van de energiekosten met 50% (25000 /jr), een rentepercentage van 3%/jr. (aanname). Afschrijvingslooptijd: 25 jaar voor installaties en 40 jaar voor gebouwen. De verduurzaming levert een jaarlijkse CO2 besparing van 50t op. Over de looptijd van 25 jaren 1250t. De financiering voor de verduurzaming van het complex kan eventueel ook via het LEF (Limburgs Energie Fonds) plaats vinden. Hier is nader onderzoek voor nodig of dit project aan de eisen voldoet (zie appendix 1). Conclusie: de jaarlijkse ondersteuning vanuit de gemeente zou verhoogd moeten worden van 91.600 naar 143.600. Impressie Valkuil: 11 P a g e
5. Aanbeveling De Gemeente Peel en Maas heeft als visie, zelfsturing, duurzaamheid en diversiteit, te bevorderen. Op basis van deze uitgangspunten zijn wij als projectgroep aan het werk gegaan. Fase 1 is een absolute noodzaak om de leerlingen en sporters weer over een veilige, duurzame, innovatieve en attractieve sportaccommodatie te laten beschikken. Een accommodatie waar de Gemeente Peel en Maas trots op kan zijn en waar met een goed gevoel Nationale, Limburgse en regionale kampioenschappen georganiseerd kunnen worden! Wij, als projectgroep, gaan ervan uit dat, fase 1, door de gemeenteraad positief beoordeeld zal worden zodat wij vanaf einde 2015 tot september 2016 het plan kunnen uitvoeren, Voor fase 2 vragen wij u de gemeenteraad of u bereid bent, het onderzoek naar een eventuele uitbreiding met 1/3 hal, te ondersteunen. Wanneer de projectgroep kan aantonen dat er een maatschappelijk draagvlak voor bestaat op basis van een exploitatiebegroting die voor de gemeenteraad acceptabel is dit plan uit te voeren. Een hal exploiteren zonder gemeentelijke ondersteuning is echter niet haalbaar. Ook vragen wij de raad hierbij ook andere binnensportaccommodaties, binnen de driehoek Helden, Egchel en Panningen, te betrekken. Uitvoering zou moeten plaatsvinden vanaf kwartaal 3 2016 tot kwartaal 3 2017 zodat wij vanaf dat moment alle gebruikers in een moderne en veilige accommodatie kunnen opvangen en verdere groei mogelijk is. Samenvatting: 1. Hal 1 en 2 aanpassen aan de eisen van de huidige tijd voor wat betreft: - veiligheid, HACCP, lucht en geluidseisen - NOC/NSF normen - Duurzaamheid 2. Benodigd Investeringsbedrag: - Fase 1: 2.080.531 - Fase 2: 900.00 3. Wat levert het op: - kwaliteitsimpuls naar modern bewegingsonderwijs - een moderne duurzame binnensportaccommodatie met een hoge bezettingsgraad - impuls voor de jeugd te blijven sporten - een modern onderkomen voor nieuwe gebruikers (fase 2) - impuls voor nieuwe sportactiviteiten (free-run, trampolinegroep, judo, reg. c.q. nat. kampioenschappen etc.) 12 P a g e
6. Appendices 1. LEF 13 P a g e
14 P a g e Stichting Sporthallen Helden
2. Plattegrond met uibreiding 3 e hal en valkuil 15 P a g e
1. Plattegrond renovatie Hal 1 en 2 16 P a g e