Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Bouwen Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen Afdelingshoofd Auteur : Lommerse, H.C.J. : Ransz, E.W.M.G. Datum vergadering : 1. Aanleiding Eenmaal per 3 jaar actualiseren we de onderhoudsplannen voor de gemeentelijke gebouwen. Volgens planning hebben we daarom de onderhoudsplannen dit jaar opnieuw geactualiseerd. De onderhoudsplannen met bijbehorende kosten zijn bij dit voorstel bijgevoegd. 2. Uitgangssituatie en doelstelling In 2005 is voor bijna alle gemeentelijke gebouwen een onderhoudsplanning opgesteld. Alleen voor de gemeenteloods en de uitbreiding van de sporthal is toen nog geen onderhoudsplanning gemaakt. Deze eerste onderhoudsplanning is op 7-11-2005 door b&w vastgesteld. In 2008 is de onderhoudsplanning voor de eerste keer geactualiseerd. Ook is toen een onderhoudsplanning gemaakt voor de gemeenteloods, kantoortje milieupark en de uitbreiding van sporthal De Schans. Deze geactualiseerde onderhoudsplanning is op 6-4-2009 vastgesteld door b&w. In 2011 is de onderhoudsplanning voor de tweede keer geactualiseerd. Deze geactualiseerde onderhoudsplanning heeft uw college op 9-5-2011 vastgesteld. Net als bij de actualisatie in 2008 en 2011 hebben we ook nu rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de kosten. Hiervoor hebben we net als bij de vorige actualisaties, een percentage van 2,5% aangehouden. Dit percentage ligt in de buurt van het gemiddelde prijsindexcijfer voor de productie van gebouwen. Volgens het CBS ligt het gemiddelde prijsindexcijfer over de laatste 13 jaar op 3%. Gezien de huidige economische- en marktsituatie is een stijging van de kosten met 2,5% reëel te noemen. Doelstelling van het 3-jaarlijks actualiseren van de onderhoudsplannen is om de plannen en de kosten actueel te houden. 3. Rol gemeente en visie en strategie participatie Voorafgaand aan de actualisatie van de onderhoudsplannen is aan de gebruikers van de gebouwen gevraagd of er vanuit het gebruik van de accommodaties nog opmerkingen zijn ten aanzien van het onderhoud. Hierbij zijn onder andere de volgende aandachtspunten naar voren gekomen: - gebrekkige mogelijkheid tot temperatuurregeling De Schakel; - defect gedeelte luchtbehandelingsinstallatie De Schakel; - lekkage leidingwerk radiatoren De Schans; - problemen met verlichting uitbreiding De Schans; - aanpassing belijning sportvloer De Schans; Verseon kenmerk: 1
- ontbreken isolerende beglazing in gedeelte De Schans; - verplaatsen nooduitgang bergruimte gymzaal Offenbeek (om bergruimte te vergroten); - lekkages dakbedekking ter plaatse van paspoortstraat gemeentehuis; - slecht voegwerk ter plaatse van glazen bouwstenen gemeenteloods. Bovenstaande onderdelen zijn bekeken en voor opgenomen in de onderhoudsplannen. Na vaststelling van de onderhoudsplannen zullen we de gebruikers informeren en afspraken maken over de uitvoering van de bovenstaande aandachtspunten. 4. Toelichting Deze toelichting bevat per gebouw een samenvatting van de uitgevoerde- en toekomstige werkzaamheden. De toekomstige werkzaamheden in deze toelichting beperken zich tot de komende 5 jaren. Aanvullend is wel een grove toelichting gegeven op de grote investeringen waar we in de toekomst mee te maken gaan krijgen. De bijgevoegde geactualiseerde onderhoudsplanning betreft een periode van 20 jaren. Gebouw 1. De Schakel Bij zalencentrum De Schakel zijn de afgelopen periode onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Periodiek onderhoud automatische deuren, daken en lift Verplaatsen pompen werktuigbouwkundige installaties Actualiseren MJOV Buitenschilderwerk Controle/ advies scheurvorming Herstel noodafvoeren en daklood 2012: Splitunit (airco) zaal 2 vervangen Groot onderhoud automatische deuren Herstel brandwerende scheiding Groot onderhoud aan lift Risico inventarisatie legionellapreventie inclusief maatregelen uitgevoerd Valbeveiliging daken geplaatst Groot onderhoud parketvloer Periodiek onderhoud automatische deuren, daken en lift 2013: Periodiek onderhoud automatische deuren, daken en lift Buitenschilderwerk Herstel probleem riolering de volgende werkzaamheden uitvoeren: Reparaties binnenwandopeningen 1.513 Herstel dakrandafwerking 24.223 Aanpassing temperatuurregeling 17.422 Reparatie dakafzuigventilator 6.046 Vervangen besturingsapparatuur liftinstallatie 23.480 Jaarlijks onderhoud aan automatische deuren, vloeren, daken,lift, legionella 5.809 2015 Verseon kenmerk: 2
Buitenschilderwerk 5.198 Onderhoud parketvloer 2.822 Jaarlijks onderhoud aan automatische deuren, vloeren, daken,lift, legionella 5.954 Dakventilatoren vervangen 5.366 Brandmeldcentrale vervangen 12.759 Jaarlijks onderhoud aan automatische deuren, vloeren, daken,lift, legionella 6.103 Actualiseren MJOV 1.841 Onderhoud parketvloer 2.964 Jaarlijks onderhoud aan automatische deuren, vloeren, daken,lift, legionella 6.256 Jaarlijks onderhoud aan automatische deuren, vloeren, daken,lift, legionella 6.412 - Vervangen liftmachine; 2020 - Groot onderhoud buitenwandopeningen; - Groot onderhoud parketvloeren; - Dakbedekking overtrekken; - Circulatiepompen vervangen; 2021 - Vernieuwen luchtbehandelinginstallatie. 2022 - Vervangen liftdeuren. - Groot onderhoud bliksembeveiliging 2025 - Groot onderhoud elektrische installatie; - CV en airco vervangen. 2027 - Regelkast vernieuwen. 2028 - Groot onderhoud parketvloeren; - Brandmeldcentrale vervangen. 2030 - groot onderhoud buitengevels. In de nieuw geactualiseerde onderhoudsplanning van De Schakel is verder rekening gehouden met de verdeling van werkzaamheden volgens de nieuw afgesloten onderhoudsovereenkomst. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op 460.872. Gebouw 2. Berging begraafplaats Beesel Bij de berging op de begraafplaats Beesel hebben we in 2011 het geplande buitenschilderwerk uitgevoerd. Voor 2012 en 2013 stond er geen onderhoud gepland en is ook geen onderhoud uitgevoerd. Volgens de nieuw geactualiseerde onderhoudsplanning hoeven we in de komende 5-jaren alleen in buitenschilderwerk uit te voeren. Verseon kenmerk: 3
- Vernieuwen toilet. - Vernieuwen overheadpoort; - Vernieuwen dakbedekking. - Onderhoud gevelbekleding. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op 3.186. Gebouw 3. Berging begraafplaats Reuver Bij de berging op de begraafplaats Reuver stond voor de jaren 2011, 2012 en 2013 geen onderhoud gepland. In deze periode is ook geen onderhoud uitgevoerd. Volgens de nieuw geactualiseerde onderhoudsplanning hoeven we in de komende 5-jaren alleen in buitenschilderwerk uit te voeren. - Vernieuwen toilet. - Vernieuwen overheadpoort; - Onderhoud dakbedekking. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op 4.018. Gebouw 4. Brandweerkazerne Bij de brandweerkazerne zijn de afgelopen periode onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Periodiek onderhoud poorten en installaties Preventief onderhoud en watermonsters in het kader van legionellapreventie Reparatie storing toegangscontrole 2012: Sanitairruimte kelder Periodiek onderhoud poorten en installaties Preventief onderhoud en watermonsters in het kader van legionellapreventie 2013: Groot onderhoud buitengevels Periodiek onderhoud poorten en installaties (incl. legionellapreventie) Groot onderhoud noodverlichting Cv ketels vervangen de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Legionellapreventie 1.031 Onderhoud blusmiddelen, verwarming en boiler 460 Curatief onderhoud 1.385 Verseon kenmerk: 4
2015 Legionellapreventie 1.057 Onderhoud blusmiddelen, verwarming en boiler 470 Curatief onderhoud 1.421 Legionellapreventie 1.083 Onderhoud blusmiddelen, verwarming en boiler 483 Curatief onderhoud 1.456 Voegwerk buitentrap herstellen 999 Kitvoegen vernieuwen 988 Legionellapreventie 1.110 Onderhoud blusmiddelen, verwarming en boiler 495 Curatief onderhoud 1.492 Legionellapreventie 1.138 Onderhoud blusmiddelen, verwarming en boiler 507 Curatief onderhoud 1.530 - Buitenschilderwerk; - Banken sanitairruimte vernieuwen. - Houten achterdeur vernieuwen; - Heather vervangen; 2026 - Platen systeemplafond vernieuwen; - Dakramen vervangen; 2027 - Keldertrap vernieuwen; - Groot onderhoud W- installaties en keuken; In de nieuw geactualiseerde onderhoudsplanning van de brandweerkazerne is verder rekening gehouden met de verdeling van werkzaamheden volgens de nieuw afgesloten overeenkomst met de veiligheidsregio. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op 47.144. Gebouw 5. Sporthal De Schans In sporthal De Schans zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Vervanging sportvloer Watermonsters met betrekking tot legionellapreventie Plaatsen automatische deuropeners hoofdtoegang Vervangingen onderdelen E- en W- installaties Aanpassen stookruimte op basis van EBI rapportage 2012: Watermonster met betrekking tot legionellapreventie; Aanpassing deuropeners hoofdtoegang Valbeveiliging daken aangebracht Verseon kenmerk: 5
2013: Watermonsters met betrekking tot legionellapreventie Defect aandrijfaggregaat scheidingswand vervangen de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Legionellapreventie 726 Onderhoud buitengevels 1.157 Valbeveiliging en windwerk scheidingswanden vervangen 27.222 Aanvullende voorzieningen valbeveiliging daken aanbrengen 7.720 Reparatie lekkages leidingwerk radiatoren 2.251 Onderhoud (nood)verlichting 8.044 Binnenschilderwerk en isolatieglas plaatsen 10.452 2015 Legionellapreventie 744 Opwikkelbanden scheidingswanden vervangen 2.304 Schilderwerk trap naar tribune 785 Legionellapreventie 763 Legionellapreventie 782 Aandrijfagregaat scheidingswanden vervangen 7.962 Groot onderhoud verlichting 2.948 Groot onderhoud sportvloer nieuwe hal 59.157 Binnenschilderwerk 59.180 Legionellapreventie 878 - Buiten- en binnenschilderwerk; - Platen systeemplafond vernieuwen. 2020 - Groot onderhoud mobiele scheidingswanden; - Schilderwerk beplating buitengevels; 2021 - Antisliptegels vernieuwen; 2022 - Onderhoud dakranden; - Onderhoud hang- en sluitwerk; - Vervangen boilers en pompen. - Buiten- en binnenschilderwerk; - Dakbedekking overtrekken; - Groot onderhoud sanitair- en W-installaties; 2025 - Groot onderhoud scheidingswanden; - Overheadpoorten vernieuwen; 2026 - Sportvloer oorspronkelijke sporthal overtrekken; - Cv installatie vernieuwen. 2027 Verseon kenmerk: 6
- Binnenschilderwerk. 2028 - Schilderwerk stalen gevelbeplating. - Onderhoud hang- en sluitwerk en binnendeuren; - Onderhoud scheidingswanden; - Sportvloer nieuwe hal vernieuwen; - Daklood vernieuwen; - Platen systeemplafond vernieuwen; - Onderhoud waterontharder en radiatoren; - Onderhoud banken kleedlokalen. 2032 - Onderhoud scheidingswanden; - Onderhoud elektrische installatie. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op 462.292. Gebouw 6. Gemeentehuis In het gemeentehuis zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Taxaties gebouwen en inventaris Zinken goten vervangen 2012: Valbeveiliging daken aangebracht 2013: Geen noodzakelijk groot onderhoud uitgevoerd de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Vervangen dakbedekking paspoortstraat 13.412 2015 Taxaties inventaris 5.126 Groot onderhoud voegwerk en dilataties buitengevels 52.924 Buitenschilderwerk 27.213 Onderhoud/ vervanging accu's noodverlichting 3.484 Inspectie elektrische installatie 2.382 Groot onderhoud lift 12.603 Groepsvervanging lichtbronnen 9.586 Schilderwerk plinten en zoldertrap 15.891 Taxaties gebouwen en inventaris 11.040 - Onderhoud binnendeuren; - Revisie blusmiddelen. 2020 - Groot onderhoud liftinstallatie; Verseon kenmerk: 7
2021 - Buitenschilderwerk; - Onderhoud dakbedekking en goten; 2022 - Onderhoud verlichtingsinstallatie; - Binnenschilderwerk; - Onderhoud voegwerk keramische vloertegels; - Platen systeemplafonds vernieuwen; - Onderhoud W-installaties; - Besturing lift vernieuwen. 2026 - Buiten schilderwerk - Onderhoud verlichtingsinstallatie; 2027 - Binnenschilderwerk; - Onderhoud binnendeuren; - Vervangen vloerbedekking; - Vervangen dakbedekking; - Vervangen W-installaties; 2031 - Buitenschilderwerk; De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op 277.652. Gebouw 7. Gymzaal Beesel In gymzaal Beesel zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Watermonsters in het kader van legionellapreventie Inspectie/ advies verlichtingsarmaturen 2012: Watermonsters in het kader van legionellapreventie Valbeveiliging daken aangebracht 2013: Groot onderhoud aan entree en gevels Verlichtingsarmaturen gymzaal vervangen Watermonsters in het kader van legionellapreventie de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Vervangen asbesthoudende vensterbanken en asbesthoudende plafond 14.625 Legionellapreventie 363 2015 Hang- en sluitwerk binnendeuren inspecteren 102 Legionellapreventie 372 Buitenschilderwerk 9.630 Legionellapreventie 381 Verseon kenmerk: 8
Binnenschilderwerk 4.540 Sportvloer behandelen 10.729 Legionellapreventie 391 Baksteen reinigen 566 Raamuitzetters 365 Legionellapreventie 401 Buitenschilderwerk 11.039 - Binnenschilderwerk; - Regelinstallatie vernieuwen. 2021 - Buitenschilderwerk. - Dakbedekking vervangen 2022 - Groot onderhoud W- installatie. - Onderhoud voegwerk. 2025 - Onderhoud houten sportvloer. 2026 - Buitenschilderwerk; - Onderhoud verlichtingsinstallatie. - Binnenschilderwerk. 2031 - Buitenschilderwerk. 2033 - Onderhoud houten sportvloer. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op 111.032. Gebouw 8. Gymzaal Offenbeek In gymzaal Offenbeek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Watermonsters in het kader van legionellapreventie Buitenschilderwerk Inspectie/ advies verlichtingsarmaturen 2012: Valbeveiliging daken aangebracht Lekkage ramen gerepareerd Watermonsters in het kader van leginellapreventie 2013: Onderhoud technische ruimte Watermonsters in het kader van legionellapreventie de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Verseon kenmerk: 9
Legionellapreventie 363 Herstellen buitenverlichting en aanpassen nooduitgang 389 2015 Legionellapreventie 372 Dakbedekking vernieuwen 24.840 Buitenschildwerwerk 846 Legionellapreventie 381 Binnenschilderwerk 608 Legionellapreventie 391 Gevelarmaturen vervangen 186 Buitenschilderwerk muren 14.189 Groot onderhoud sportvloer 10.456 Boiler vernieuwen 12.454 Legionellapreventie 401 - Binnenschilderwerk; 2021 - Onderhoud plafonds; 2022 - Onderhoud binnendeuren; - Ventilatoren vernieuwen; 2026 - Vernieuwen verlichting; - Onderhoud sportvloer; - Schilderwerk buitengevels. - Binnenschilderwerk; - Onderhoud W- installaties; 2032 - Onderhoud binnendeuren; 2033 - Vervangen boiler. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op 90.651. Gebouw 9. Kantoortje milieupark Voor het kantoortje op het milieupark stond voor de jaren 2011, 2012 en 2013 geen onderhoud gepland. In deze periode is ook geen onderhoud uitgevoerd. de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Geen onderhoud 2015 Geen onderhoud Verseon kenmerk: 10
Geen onderhoud Platen systeemplafond vernieuwen 683 Hemelwaterafvoer vernieuwen 100 - Vernieuwen keukenblok; - Groot onderhoud installatie; De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op 3.348. Gebouw 10. Gemeenteloods Bij de gemeenteloods zijn de afgelopen periode onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Vervanging kapotte ruit Extra verlichtingsarmatuur geplaatst boven trap kantoor 2012: Defecte vaatwasser vervangen Maatregelen met betrekking tot legionellapreventie Preventief onderhoud installaties Defecte airco serverruimte vervangen Valbeveiliging daken aangebracht 2013: Vervangen noodverlichting Schilderwerk trap kantoor Maatregelen met betrekking tot legionellapreventie de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Gemeenteloods Herstellen loszittend voegwerk tpv glazen bouwstenen 524 Herstellen vervuiling wanden tpv koffie automaat en kitwerk 395 Tapkranen wasbak vervangen 272 2015 Groepsvervanging lichtbronnen 1.318 Schilderwerk trap kantoor 727 Revisie brandblussers 472 Schilderwerk fietsenstalling 2.047 Geen onderhoud - Onderhoud asfalt/ terrein; - Platen systeemplafond gedeeltelijk vernieuwen; - Binnenschilderwerk. Verseon kenmerk: 11
2020 - Vervangen heaters en airco; 2022 - Vernieuwen keukenblok; - Groot onderhoud beveiligingsinstallatie; - Schilderwerk fietsenstalling; - Dakrand vernieuwen; - Circulatiepomp vervangen. - Binnenschilderwerk; - CV installatie vernieuwen; - Mechanische ventilatie vernieuwen; - Sanitair vernieuwen; - Onderhoud terrein/ asfalt De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op 135.687. 5. Toekomstvisie Levende gemeenschap We faciliteren verenigingen en instellingen in materiele sfeer door met name de gevraagde aanpassingen van de sportaccommodaties mee te nemen bij het groot onderhoud. Momenteel nemen we bijvoorbeeld de volgende gevraagde aandachtspunten mee in het onderhoudsplan: - aanpassing belijning sportvloer sporthal De Schans; - vergroten van de bruikbaarheid van de toestellenberging in gymzaal Offenbeek door het verplaatsen van een nooduitgang. 6. Integrale afstemming Niet van toepassing n.v.t. a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos) b. Financieel Verseon kenmerk: 12
Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen moeten we de stortingen in de verschillende voorzieningen voor onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, herverdelen. Het is niet toegestaan dat er een tekort ontstaat in een voorziening. Ook is het nergens voor nodig dat we een te groot bedrag in de voorziening opnemen In onderstaand overzicht geven we een overzicht van de huidige/ en nieuw geadviseerde storting. Het totale bedrag dat we jaarlijks in deze voorzieningen moeten storten, verandert per saldo niet. Naam voorziening Huidige storting Nieuwe storting Verschil Voorziening Gemeentelijke begraafplaatsen 2.475 1.175-1.300 Voorziening Groot onderhoud gemeentehuis 41.950 57.600 + 15.650 Voorziening Groot onderhoud brandweergarage 17.800 6.000-11.800 Voorziening Groot onderhoud gemeenteloods 23.022 12.922-10.100 Voorziening Groot onderhoud De Schakel 24.960 38.960 + 14.000 Voorziening Groot onderhoud De Schans 65.350 85.350 + 20.000 Voorziening Groot onderhoud gymzaal Beesel 18.500 5.900-12.600 Voorziening Groot onderhoud gymzaal Offenbeek 20.900 7.700-13.200 Voorziening Groot onderhoud kantoor milieupark 1.400 750-650 Totaal stortingen 216.357 216.357 0 Zie hiervoor ook het bijgevoegd overzicht Reserveringen gebouwen. In dit overzicht kunt u ook zien dat we in een extra storting ad. 644.000 moeten doen in de voorziening Groot onderhoud gemeentehuis. Deze incidentele storting is vooralsnog nodig om de hoge kosten voor vervanging van installatie onderdelen op te kunnen vangen. Het betreft hier hoofdzakelijk investeringen die we destijds hebben meegenomen bij de verbouwing van het gemeentehuis. Deze investeringen hebben we geactiveerd. Één van de opties zou dan ook kunnen zijn om de vervanging van deze installaties wederom te activeren en niet ten laste te brengen van de voorziening groot onderhoud. Het verouderingsproces van deze installaties zullen we volgen bij toekomstige actualisaties van het onderhoudsplan voor het gemeentehuis. We zullen bij deze actualisaties bekijken hoe we deze kosten in de toekomst kunnen verdelen over verschillende jaren en/ of dat we deze kosten gaan activeren. De gewijzigde stortingen in de onderhoudsvoorzieningen nemen we mee in de begroting voor 2015. In de 2e marap verwerken we de gewijzigde stortingen voor. n.v.t. c. Juridisch n.v.t. d. Collegeprogramma n.v.t. e. Risico s 7. Voorstel / advies De geactualiseerde onderhoudsplannen met bijbehorende nieuwe storting in de Verseon kenmerk: 13
onderhoudsvoorziening, vast stellen. Verseon kenmerk: 14