GD Herinrichting begroting 214 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 april 214 Versie 1.
1 Herinrichting begroting 214 Bij de bespreking van de begroting GR GGD 215 heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD besloten om een voorstel tot een herinrichting van de begroting 214 van de GGD voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. De begroting 215 is opgezet en gepresenteerd op basis van de Haagse systematiek. Daarmee sluit hij in de presentatie niet eenduidig aan op de begroting 214 zoals deze op 7 maart was vastgesteld door het AB. Deze begroting was nog op de leest van Zuid-Holland West geschoeid. Omdat de uitvoeringsorganisatie van de GGD is ondergebracht bij de gemeente Den Haag is het gevolg dat de begrotingsinrichting vanaf nu de Haagse systematiek zal volgen. Daarmee ontstaat de behoefte om van meet af aan, dat wil zeggen per start van de GR GGD per 1 januari 214, begrotingen en jaarrekeningen van een gelijke inrichting te laten zijn. Daarom is een eenmalige omzetting naar de nieuwe, Haagse, leest noodzakelijk. Dat heeft uiteraard geen gevolgen voor de totaalbedragen en de gemaakte afspraken. Anders gezegd: de presentatie verandert daardoor - de vorm -, maar financieel heeft het geen effect - de inhoud -. Het is daarmee geen begrof/'ngswijziging, maar een wijziging van de inrichting van de begroting. De herinrichting heeft als voordeel dat in de sfeer van planning en verantwoording er door betere vergelijkingsmogelijkheden een groter inzicht kan ontstaan over de jaren heen, omdat tabellen telkens op precies dezelfde wijze zijn opgemaakt. In bijgaand voorstel zijn oude en nieuwe tabellen naast elkaar opgenomen. Aan de linkerzijde staat telkens de indeling conform de oude ZHW-systematiek en rechts de nieuwe Haagse systematiek. Die laatste zal herkenbaar zal blijven in alle vastgestelde en komende begrotingen en jaarrekeningen van deze GR. Deze herschikte begroting 214 wordt samen met de reacties op de zienswijzen ter kennisname gezonden aan de raden. Pagina 2
ogd Systematiek ZHW 214 Systematiek GG D 214 214 regionaal pakket + lokaal pakket 214 regionaal pakket + lokaal pakket 3.376.28 1.276.939 1.842.595 6.495.562 3.352.62 1.455.931 783.681 93.888 6.495.562 3.984.912 1.6.885 4.22.59 99.764 6.495.562 184. 1.425.812 863.241 6.495.562 214 regionaal pakket 214 regionaal pakket 3.41.531 2.973.45 1.26.598 1.426.738 1.675.346 76.165 5.977.475 819.428 5.925.736 3.96.182 1.131.685 885.68 3.892.745 5.977.475 184. 985.75 863.241 5.925.736 214 lokaal pakket 214 lokaal pakket 334.497 378.657 16.341 29.192 167.249 77.516 518.87 84.461 569.826 24.731 Baten gemeenten o.b.v. tarieven 469.2 129.764 Baten derden 24.156 518.87 Baten gemeenten o.b.v. tarieven 44.63 Baten derden 569.826 Pagina 3
GD Systematiek ZHW 214 1. Algemene infectieziektebestrijding Systematiek GGD 214 Algemene infectieziektebestrijding Totale jasten 635.345 52.393 384.54 1.72.242 917.4 155.238 1.72.242 659.974 75.444 135.611 147.76 1.18.789 865.594 153.195 1.18.789 2. Reizigersadvies en vaccinatie 229.156 236.624 112.162 577.941 577.941 577.941 Reizigersadvies en vaccinatie 227.372 254.796 64.398 7.167 616.733 58.965 557.768 616.733 3. Seksuele gezondheid Seksuele gezondheid Pagina 4
ugd Systematiek ZHW 214 4. Medische milieukunde/technische hygiënezorg Systematiek GGD 214 Medische milieukunde/technische hygiënezorg 279.929 42.529 176.154 498.613 485.847 12.766 498.613 251.179 52.152 55.79 6.7 419.741 316.975 9. 12.766 419.741 5. Tuberculosebestrijding Tuberculosebestrijding 738.325 738.325 736.282 2.43 738.325 749.458 749.458 749.458 749.458 *, * * 7. Forensische geneeskunde (excl. BTW) Forensische geneeskunde (excl. BTW) 125.67 28.32 153.388-2.374 155.762 153.388 133.582 2.272 11.755 12.88 16.418 17.725 142.693 16.418 Pagina 5
GGD Systematiek ZHW 214 Systematiek GGD 214 8. OGGZ: vangnetmeldingen en signaleringsoverleggen (excl. OGGZ: vangnetmeldingen en signaleringsoverleggen (exi 266.766 176.318 1.55 133.383 71.213 4.15 77.592 335.628 4.15-8.366 4.15 343.994 335.628 9. Epidemiologie (9.1-9.3) Epidemiologie 186.556 186.764 48.1 5.85 16.245 39.354 34.82 42.88 274.84 34.82 274.84 34.82 274.84 9. Gezondheidsbevordering (9.4-9.7) Gezondheidsbevordering 44.465 415.349 17.362 82.22 285.159 15.627 76.986 115.89 718.87 76.986 718.87 76.986 718.87 Pagina 6
ogd HaanlanH Systematiek ZHW 214 Systematiek GG D 214 9. Beleidsondersteuning en -advisering (9.8-9.1) Advies & Coördinatie (incl crisismanagement) 482.846 518.398 J 176.695 232.726 13.241 715.572 162.49 96.825 715.572 727.313 94. 715.572 139.512 96.825 13. Crisismanagement 44.7 125.365 22.997 192.368 Is ondergebracht bij A&C 54.748 137.62 192.368 Is ondergebracht bij A&C 1. Toezicht op de kinderopvang Toezicht op de kinderopvang 387.392 44.469 17.59 193.696 119.256 zzzz 581.88 129.94 5.314 671.254 575.774 172.191 581.88 499.63 671.254 Pagina 7
ogd Systematiek ZHW 214 6. Sociaal medische advisering (excl. BTW) Systematiek GGD 214 Sociaal medische advisering (excl. BTW) 264.236 287.318 1.213 23.64 132.118 77.516 46.568 84.461 472.359 24.731 357.681 129.764 24.156 46.568 342.596 472.359 8. OGGZ: meldpuntmeldingen OGGZ: meldpuntmeldingen 7.261 91.339 35.13 15.391 91.339 15.391 15.391 91.339 91.339 9. Gezondheid en Sport gemeente Zoetermeer Gezondheid en Sport gemeente Zoetermeer o Pagina 8
ogd Samenvatting pergemeente Haagse systematiek Ter vervanging van bijlage III, IV en V uit de begroting 214 (ZHW systematiek). Inwoner-bijdrage in regionaal pakket pc 1.) Verdeel Bedrag sleutel per inw. Totaal Peilt L-V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Perden Inwoners realisatie 1-1-213 (CBS 5-9-213) 539 178 99.67 72.588 18.251 5.454 47.372 25.656 12.698 123.92 Algemene infectiezïektebestrijding inwoners 866 159 117 29 81 76 41 165 198 Medische milieukunde/technische hygiënezorg inwoners 316 58 43 11 3 28 15 6 71 Tuberculosebestrijding inwoners 75 138 11 25 7 66 36 143 171 Epidemiologie inwoners 275 51 37 9 26 24 13 52 63 Gezondheidsbevordering inwoners 718 132 97 24 67 63 34 137 164 Advies & Coördinatie (incl crisismanagement) inwoners 727 133 98 25 68 64 35 138 166 inwoners 219 4 29 1 21 19 11 42 5 Compensatie tekorten overhead inwoners 152 28 2 6 14 13 1 29 35 Inwonerbijdrage in regionaal pakket 7,46 4.23 739 542 136 377 353 192 766 918 Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties (x 1 ) Forensische geneeskunde (excl. BTW) prestaties 143 33 24 21 3 ÖGGZ vangnetmeldingen + signaleringsoverteggen (excl. BTW) prestaties 347 8 66 l s :..«!. 12 m 44 17i 31 92 Toezicht op de kinderopvang prestaties 496 94 63 18 49 66 25 75 16 Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties 986 27 153 24 66 127 54 127 228 Opbrengsten van derden in regionaal pakket (x 1.) Algemene infectieziekte bestrijding contract 153 153 Reizigersadvies en vaccinatie prestaties 558 558 Medische milieukunde/technische hygiënezorg prestaties 13 Tuberculosebestrijding prestaties Advies & Coördinatie (incl crisismanagement) prestaties 139 139 Opbrengst van derden in regionaal pakket 863 863 TOTAAL REGIONAAL PAKKET 5.872 946 695 16 443 48 246 893 1.146 863 Samenvatting per gemeente lokaal pakket Gemeentelijke bijdrage in lokaal pakket o.b.v. prestaties (x 1.) Verdeel Bedrag sleutel per inw. Totaal DelH L-V M-P P-N Rsw Wa We Ztm Perden Inwoners realisatie 1-1-213 (CBS 5-9-213) 539.178 99.67 72.588 18.251 5.454 47.372 25.656 12.698 123.92 6. Sociaal medische advisering (excl. BTW) prestaties 343 42 25 27 27 163 31 8. 2 meldpuntmeldingen prestaties 91 22 : z "2 23 "e, J 4 9. Gezondheid en sport gemeente Zoetermeer contract 6 6 TOTAAL LOKAAL PAKKET 44 42 47 17 5 5 33 6 29 31 TOTALE BIJDRAGEN DOOR GEMEENTEN IN 214 TOTAAL GEMEENTELIJKE BETALINGEN (x 1.) Verdeel Bedrag sleutel per inw. Totaal Peilt LA/ M-D P-N Rsw Wa We Ztm Inwoners realisatie 1-1-213 (CBS 5-9-213) 539.178 99.67 72.588 18.251 5.454 47.372 25.656 12.698 123 92 Totaal gemeentelijke betalingen 6.312 988 742 177 448 53 279 899 1.355 894 Perden TIJDELIJKE EXTRA BIJDRAGEN (x 1.) Verdeel Bedrag sleutel per inw. Totaal Peilt L-V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Derden Inwoners realisatie 1-1-213 (CBS 5-9-213) 539.178 9S.C67 72.588 18.251 5.454 47.372 25.656 12.698 123.92 Tijdelijke extra bijdrage gemeenten (4 jaar) 184 34 25 6 17 16 i 35 42 TOTAAL BEGROTING 214 6.496 1.22 767 183 465 546 288 934 1.397 894{ Pagina 9