r 4 3941 HV Doorn ingekomen T 0343-760020 E mwolterbeek@rbzout.nl iindermaur@rbzout.nl I www.rbzout.nl 27 maart 2013 fgbléntêrenswoüd, NR. 2 8 NMI2013 Geacht College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renswoude, Hierbij treft u de begroting 2014 aan. De afgelopen jaren hebben we aanpassingen in de bedrijfsvoering gedaan om de bezuinigingen op te vangen. Dit kunt u lezen in de begroting en de bijgeleverde bijlagen. In het lopende jaar zullen nog maatregelen nodig zijn om de begroting van 2014 sluitend te krijgen. Een van de oplossingen moet gevonden worden in het vinden van medehuurders voor de bibliotheek. De andere oplossing is om opnieuw te kijken naar alle processen van. We hebben daarvoor Rob Buijtendijk van Emerald ingehuurd. Hij zal 2013 gebruiken om te onderzoeken hoe processen lopen in en hoe dat efficiënter en goedkoper kan. Dit betreft niet alleen maar ook alle bedrijven die diensten leveren aan, zoals BISC, NBD en dergelijke. We verwachten dat dit nog een extra bezuiniging gaat opleveren. In de loop van 2013 zal helder worden hoe dit uitpakt en zullen we u een gewijzigde begroting 2014 sturen. Uitgangspunt daarbij is: "Onze passie is om voor iedere klant waarde te leveren tegen de minst mogelijke kosten, volgens de afspraken met onze opdrachtgevers, terwijl wij dagelijks proberen om ons aanbod te vernieuwen/verbeteren en onze kosten te verlagen". Mariet Wolterbeek, Directeur Regiobibliotheek. Maart 2013.
Begroting 2013 & 2014 en realisatie 2012 Renswoude Cijfers in Herziene begroting Begroting Realisatie 2013 2014 2012 Baten structureel Subsidie gemeente Contributies Overige baten Totaal structurele baten Lasten structureel Personeel Huisvesting Collectie en Media Overige kosten Totaal structurele lasten Resultaat structureel 72.811 67.811 82.811 21.271 21.271 21.285 4.923 4.923 4.216 99.005 94.005 108.312 42.346 42.346 57.145 14.621 14.621 9.565 20.802 20.802 19.628 27.506 27.724 23.786 105.275 105.493 110.124-6.270-11.488-1.811 Baten programmatisch Subsidies gemeenten Opdrachten, overige baten, ed. Totaal baten programma / projecten Personeel Inkoop Lasten programmatisch Totaal lasten programma / projecten Resultaat Incidenteel 2.706 2.706 2.706 0 0 0 2.706 2.706 2.706 2.706 2.706 2.500 0 0 206 2.706 2.706 2.706 0 0 0 TOTAAL RESULTAAT -6.270-11.488-1.812
Renswoude Verschillen t.o.v. begroting 2012 Mutaties in de begroting 2013: Daling subsidie Renswoude -10.000 Bijstelling gebruikersinkomsten -967 Wegvallen provinciale subsidie -1.150 Wegvallen inkomsten uit SUB vz -1.209 Personeel van Renswoude -> Driebergen 13.020 Daling kosten collectie en media 1.451 Extra kosten Bicat Wise en P&O -155 Extra kosten administratie -218 Personeelskosten projecten -206 Totaal mutaties t.o.v. begroting 2012 566
Renswoude Mutaties in de begroting 2014: Verschillen t.o.v. begroting 2013 Daling subsidie Renswoude -5.000 Extra kosten administratie -218 Totaal mutaties to.v. begroting 2013-5.218
1. Basispakket bibliotheekvoorziening Kernfunctie bibliotheken: lezen, leren, informeren. BASISPAKKET: DIT PAKKET VORMT SAMEN MET HET PAKKET SCHOLEN EN ACTIVITEITEN JEUGD, JONGEREN EN VOLWASSENEN HET STANDAARDPAKKET VOOR DE BIBLIOTHEKEN. Met het basispakket wordt de vrije beschikbaarheid van informatie geboden aan inwoners van de gemeenten binnen de Regiobibliotheek. De Regiobibliotheek waarborgt de vrijheid en de vrije beschikbaarheid van informatie voor alle inwoners. De bibliotheek is een laagdrempelige instelling, die verrast, informeert, amuseert en inspireert. Met als doel het verstrekken van informatie, het bieden van ontspanning en recreatie en het aanbieden van materialen ten behoeve van het leven lang leren. Wie voert de werkzaamheden uit: Samenwerking met anderen: Personele inzet tbv het basispakket: Beleidsdoel gemeenten: ontplooien en ontwikkelen, leefbaarheid en sociale cohesie, stimuleren cultuurbeleving en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het basispakket omvat de collectie en de manier waarop de collectie vermarkt wordt. De collectie zal o.a. door frontale presentatie en door het inrichten van tentoonstellingen aan de hand van thema's onder de aandacht van het publiek gebracht worden. Aan de hand van collectieprofielen wordt de collectie samengesteld op de wens van de lener. Dit is terug te vinden in de productbegroting onder de producten collectie, fysiek en digitaal, fysiek en digitaal inlichtingenwerk en de leestafel (product 1 t/m 9). Samen met de producten pakket scholen en activiteiten jeugd, jongeren en volwassenen vormt dit pakket het standaardpakket van de bibliotheken. Inwoners. De Regiobibliotheek heeft 11 locaties in 4 gemeenten. De gezamenlijkheid van werkzaamheden wordt uitgevoerd door bovenlokale of provinciale teams. Dit betreffen werkzaamheden als collectioneren, ICT, voorbereiden van activiteiten. De lokale werkzaamheden worden uitgevoerd door de mensen op locatie, bestaande uit professionals en vrijwillige medewerkers. Voor het uitvoeren van het basispakket is dit vooral op provinciaal en landelijk niveau. Gekeken wordt hoe zo efficiënt mogelijk ingekocht kan worden van landelijke en provinciale bibliotheekorganisaties. Daarnaast wordt samengewerkt in gezamenlijke projecten, met hetzelfde resultaat: efficiency, kennisdeling, specialisatie. 325 uur per 1000 inwoners. Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013
de Bibliotheek Klanttevredenheid. Aantallen uitleningen: 925 per 1000 inwoners. Aantallen leners: 23% van de bevolking is lid. Aantallen bezoekers: 3500 per 1000 inwoners. 12.910,25 per 1000 inwoners exclusief huisvestingslasten. Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013
2. Productbeschrijving: Pakket scholen Kernfunctie bibliotheken: lezen, leren, informeren. Wie voert de werkzaamheden uit: Samenwerking met anderen: Meetbare resultaten: PAKKET VOOR SCHOLEN. Bevorderen van (voor)leesplezier, geletterdheid en mediawijsheid en het realiseren van actieve betrokkenheid van de bibliotheek bij het Onderwijsachterstanden Beleid (waaronder WE). Bekendheid geven aan de mogelijkheden van de bibliotheek. Beleidsdoel gemeenten: ontplooien en ontwikkelen. Het bieden van mogelijkheden om kinderen jaarlijks in contact te brengen met boeken en andere media, door voorlezen, zelf lezen, het verwerven van informatievaardigheden en mediawijsheid. Het verzorgen van de nationale voorleesdagen en voorschoolse activiteiten als Boekstart. Dit door het organiseren van groepsbezoeken voor de groepen 3 en 6 van de basisscholen en voor alle brugklasleerlingen. Het aanbieden van themacollecties die aansluiten bij de lesmethode (Rode draad) (doorlopende leeslijn). Schoolgaande kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Bibliotheek medewerkers in de Regio. Scholen in de Regio, Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Vrede van Utrecht, Amnesty International en anderen. Via scholen en kinderdagverblijven worden kinderen in aanraking gebracht met de mogelijkheden van de bibliotheek. 1000 0 tot 6 jarigen hebben de bibliotheek bezocht tijdens de nationale voorleesdagen. Een ledenpercentage van 75% onder de basisschoolleerlingen wordt gehaald. Aantal groepsbezoeken, inclusief het schrijversbezoek aan groep 7: 1,3 per 1000 inwoners. Aantal uitleningen onder de jeugdleden: 2000 per 1000 inwoners. Aantal themacollectie.. 8 uur per 1000 inwoners op jaarbasis. 359,60 per 1000 inwoners. Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013
3. Productbeschrijving : Activiteiten voor jeugd, jongeren en volwassenen Kernfunctie bibliotheken: ontmoeting en debat, leren, informeren. Wie voert de werkzaamheden uit: Samenwerking met andere organisaties: Meetbare resultaat voor de hele regio: ACTIVITEITEN VOOR JEUGD, JONGEREN EN VOLWASSENEN. Leesbevordering, het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van de bibliotheek. Beleidsdoel gemeenten: Zinvolle vrijetijdsbesteding/ stimuleren cultuurbeleving. Het op gezette tijden onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van de bibliotheek, door aan te sluiten op landelijk ontwikkelde publiekscampagnes eventueel uitgebreid met lokale accenten. Inwoners. De voorbereidende activiteiten worden op landelijk en bovenlokaal niveau voorbereid, de uitvoering is lokaal. Scholen, Welzijnsstichtingen, Cultuurhuizen en andere lokale partners zoals ouderenorganisaties en zorginstellingen worden betrokken bij de uitvoering afhankelijk van het thema. Zorgt voor lokale verankering. 39 uur per 1000 inwoners op jaarbasis. Aantal deelnemers per activiteit: Kinderboekenweek: alle basisschoolkinderen, 6-12 jarigen. Voorleeswedstrijd : 25 deelnemers. Kinderjury (jeugd) : 150 deelnemers, 6-12 jarigen. Jonge jury (jongeren): 30 deelnemers. Nederland leest (volwassenen): 100 deelnemers bij de lezing, 3000 exemplaren van het boek uitgedeeld. Boekenweek (volwassenen): 100 deelnemers. 1.154,60 per 1.000 inwoners. Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013
4. Productbeschrijving: Service aan leeskringen Kernfunctie bibliotheken: lezen, leren. Samenwerkingspartners: SERVICE AAN LEESKRINGEN. Het op uniforme wijze gestructureerd bieden van actuele titels met achtergrondinformatie. Breder begrip kweken voor de samenleving, door met verschillende invalshoeken te kijken naar het beschrevene. Beleidsdoel gemeenten: Participerende burger/ zinvolle vrijetijdsbesteding. Leeskringen zijn bedoeld voor mensen die met elkaar uitgebreid willen spreken over de achterliggende motieven van een schrijver bij een bepaald boek. Er wordt naast het lezen van de boeken ook uitgebreid gebruik gemaakt van secundaire literatuur. De andere belangrijke reden is een ontmoeting tussen mensen, die met elkaar van gedachten kunnen wisselen, actief meedenken over het beschrevene en linken trekken naar de samenleving. De bibliotheek biedt leeskringen de mogelijkheid boekenpakketten te lenen, waarin 6 exemplaren van een titel, met achtergrondinformatie. Per jaar kunnen de leeskringen maximaal 6 pakketten lenen. Leden van leeskringen. Bibliotheekmedewerkers stellen de pakketten samen en kunnen, indien gewenst betrokken worden bij de begeleiding van de leeskring. Afhankelijk van het onderwerp kunnen partners betrokken worden bij de bespreking van de teksten. Leeskringen kunnen 6 keer per jaar gebruik maken van een pakket materialen. De inzet voor het samenstellen van de pakketten is 1 uur. Aantallen leeskringen: (nu: 21 in ). Aantal ontmoetingen: 6 per leeskring. Aantal deelnemers per leeskring: 10. Tevredenheid van de leeskringen. 183,60 per leeskring. Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013
5. Productbeschrijving : Tentoonstellingen Kernfunctie bibliotheken: ontmoeting en debat, leren. Samenwerking met: TENTOONSTELLINGEN Het bieden van: Ontspanning Ontmoeting Kennis en informatie Ontwikkeling en educatie 6 keer per jaar de bezoekers van de bibliotheek verrassen door informatie op een andere manier, namelijk via verbeelding, aan te bieden. Beleidsdoel gemeenten: participatie, stimuleren cultuurbeleving, zinvolle vrijetijdsbesteding, leefbaarheid/ sociale cohesie. Het tentoonstellen van producten van plaatselijke amateurkunstenaars. Aansluitend bij activiteiten die landelijk of lokaal georganiseerd worden, wordt per locatie een tentoonstelling ingericht. Dit om mensen via verbeelding mee te nemen en informatie te verschaffen. Alle bezoekers van de bibliotheek. De Regiobibliotheek coördineert, de uitvoering is vaak lokaal via vrijwillige medewerkers. Allerlei partners, dit kunnen bezoekers zijn, die hun hobby ten toon willen stellen, daarnaast worden landelijke activiteiten gevolgd als open monumentendag, Nederland leest, Maand van de filosofie. Voor de coördinatie is een inzet nodig van 2 uur per locatie, per tentoonstelling. Het inrichten gebeurt met inzet van vrijwillige medewerkers. Per locatie 6 tentoonstellingen. Meer bezoekers. 2.040,00 per locatie. Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013
de Bibliotheek v 6. Productbeschrijving : Informatiepunt WMO Kernfunctie bibliotheken: informeren. Samenwerking met: INFORMATIEPUNT WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling). Het op een laagdrempelige manier aanbieden van informatie over zorgaanbieders en hulpverleners. Beleidsdoel gemeenten: participatie, zelfredzaamheid, leefbaarheid/sociale cohesie. Via landelijke database "De Gids" de lokale aanbieders van WMO activiteiten invoeren. De landelijke aanbieders zijn opgenomen in het programma, zodat alleen lokale aanbieders ingevoerd hoeven te worden. Daarnaast verzorgen we een stuk scholing, zodat lokale aanbieders zelf via formats wijzigingen kunnen aanbrengen. Naast het informatiepunt WMO biedt "De Gids" meerdere mogelijkheden: Cultuur, Jeugd en Gezondheid. Het informatiepunt Cultuur is opgenomen in dit productenboek (product 7). Alle burgers van de betreffende gemeente met een zorgvraag. Alle instellingen die zorg aanbieden een plek bieden om zich bekend te maken. De Regiobibliotheek voert de gegevens in en voert de redactie op de gegevens. De Regiobibliotheek zorgt ook voor de scholing van de zorginstellingen. Alle zorgaanbieders op landelijk en lokaal niveau. 7,5 uur per 1000 inwoners per jaar. Via klanttevredenheidsonderzoeken. Aantal bezoekers van de site: voor UH 12.000. Aantal bezoeken aan de site: voor UH 15.000. 306,00 per 1.000 inwoners. Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013
7. Productbeschrijving: Informatiepunt cultuur Kernfunctie bibliotheken: ontmoeting en debat, informeren. Samenwerking met: INFORMATIEPUNT CULTUUR Het op een laagdrempelige manier aanbieden van informatie over alle culturele evenementen in de regio en daarnaast een plek bieden aan alle culturele aanbieders om bekendheid te geven aan datgene wat georganiseerd is. Beleidsdoel gemeenten: participatie, culturele ontplooiing. Met gebruikmaking van de landelijke database "De Gids" alle culturele evenementen die georganiseerd worden door zowel professionele als amateurkunstenaars invoeren en aan een groot publiek bekendmaken. Zie: www.cultuurutrecht.nl. Alle lokale bibliotheekmensen zijn geschoold in het aannemen en doorsluizen van de informatie. Op een centrale plaats binnen de regio wordt redactie gevoerd. Alle burgers van de betreffende gemeente. De Regiobibliotheek voert de gegevens in en voert de redactie op de gegevens. Alle culturele instellingen binnen de Regio en alle amateu rku nstenaa rs. RTV Utrecht zal via radio en televisie de activiteiten promoten. 10,5 uur per jaar per 1000 inwoners. Via klanttevredenheidsonderzoeken. Aantal bezoekers van de site. Aantal bezoeken. Uitagenda op verzoek, kosten pm. 408,00 per 1.000 inwoners. Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013
8. Productbeschrijving : ZOUTE INVAL Kernfunctie bibliotheken: ontmoeting en debat, informeren. Samenwerking met: ZOUTE INVAL Het bieden van: Ontspanning. Ontmoeting. Kennis en informatie. Ontwikkeling en educatie/mediawijsheid. Activiteiten ontplooien voor en met ouderen/ eenzamen en het opbouwen van een uitgebreid netwerk met de betrokken organisaties. Bijproduct: lokale verankering. Beleidsdoel gemeenten: participatie, leefbaarheid/ sociale cohesie, zelfredzaamheid. Zoute inval is een inloop openingstijd buiten de reguliere openingstijden, speciaal voor mensen die niet zo makkelijk contact maken met anderen. De ontmoetingsfunctie van de bibliotheek wordt uitgebreid ten behoeve van een speciale doelgroep, namelijk ouderen en eenzamen. Ouderen en eenzamen en mensen die door een laag inkomen minder makkelijk deel kunnen nemen aan allerlei activiteiten. Het is een samenwerking tussen allerlei organisaties, de bibliotheek voert uit, samen met de Welzijnsstichting, sociale raadslieden. Zonnebloem, ouderenorganisaties en anderen. Voorbeelden: ABN/AMRO is geweest om mensen te leren internetbankieren, Connexxion informeert over de OV chipkaart, FNV heeft mensen geholpen met het invullen van belastingformulieren, St. MEE werkt mee, Quintes. Afhankelijk van het onderwerp, St. MEE, Welzijnsstichtingen, Groei en Bloei, Historische Verenigingen, Zonnebloem en anderen. 2 uur per week per locatie. Aantal deelnemers: 10 tot 15 per locatie. Aantal activiteiten: lx per week. Tevredenheid van de deelnemers. Per jaar wordt gemeten wat de bezoekers er van vinden en wordt hen gevraagd suggesties te doen voor activiteiten. 5.100,00 per locatie. Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013
9. Productbeschrijving : Boekendienst aan huis Kernfunctie bibliotheken: Lezen, leren. Samenwerking met: BIBLIOTHEEKDIENST AAN HUIS. Zelfredzaamheid, mensen langer in de gelegenheid stellen te genieten van de mogelijkheden van de bibliotheek. Beleidsdoel gemeenten: participatie/ zelfredzaamheid. Door één keer per maand bij minder mobiele mensen thuis boeken en materialen te brengen zijn mensen minder afhankelijk van toevallige mantelzorgers en kunnen ze op een professionele manier bediend worden. Een andere mogelijkheid is, om minder mobielen op te halen naar de bibliotheek en ze ter plekke te helpen bij de keuze van hun te lenen materialen. Combinaties zijn dan te maken met de Zoute Inval. En ook organisaties als Belbus voor het vervoer. Kosten vervoer: p.m. Minder mobielen: iedereen die om gezondheidsredenen tijdelijk of permanent aan huis gebonden is. De Regiobibliotheek coördineert, de uitvoering is vaak lokaal via vrijwillige medewerkers. Eventuele samenwerking wordt gezocht met "Tafeltje Dekje", "Belbus" en "BoodschappenPlusBus". Afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De bezoeken/mensen ophalen wordt gedaan door vrijwillige medewerkers. De coördinatie kost 2 uur per maand per 25 deelnemers. Aantal klanten dat lid is van de boekendienst aan huis. Aantal geleende materialen. Klanttevredenheid. 2.040,00 per jaar per 25 deelnemers. Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013
de Bibliotheek*' 10. Product: voorlezen in verzorgingstehuis Samenwerking met: VOORLEZEN IN ZORINSTELLINGEN. Zelfredzaamheid, mensen langer in de gelegenheid stellen te genieten van de mogelijkheden van de bibliotheek. Beleidsdoel gemeenten: participatie/ zelfredzaamheid. Er wordt lx per 2 weken voorgelezen aan cliënten van zorginstellingen. Dit om contact te houden met de buitenwereld. Na afloop van het voorlezen is er de mogelijkheid om persoonlijke ervaringen uit te wisselen. Lezen kan een functie hebben om herinneringen op te halen en die te delen met leeftijdgenoten. Cliënten van zorginstellingen. De Regiobibliotheek coördineert, traint vrijwilligers en evalueert; de uitvoering gebeurt lokaal in de zorginstellingen door vrijwillige medewerkers. Zorginstellingen, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De bezoeken/mensen ophalen wordt gedaan door vrijwillige medewerkers. De coördinatie kost 2 uur per maand per 25 deelnemers. Aantal mensen dat deelneemt aan het project. 1.000,00 per jaar. Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013
11. Productbeschrijving : Programmamanagement Kernfunctie bibliotheken: ontmoeting en debat. Samenwerking met: PROGRAMMAMANAGEMENT Het ontwikkelen van een cultureel programma, waar participanten van het Cultuurhuis bij betrokken zijn, maar ook andere instellingen in de woonkern, zodat de sociale samenhang vergroot wordt. Beleidsdoel gemeenten: participatie, sociale cohesie, stimuleren cultuurbeleving. De culturele programmering van de Cultuurhuizen wordt in nauw overleg met de participanten gedaan. Activiteiten die door de afzonderlijke participanten toch al uitgevoerd zouden worden, kunnen meerwaarde krijgen, door met elkaar te kijken naar aanvullingen door andere participanten. De basis is datgene wat al gedaan zou worden onder te brengen in een gezamenlijke programmering en dit aanvullen met professionele voorstellingen. Alle bewoners van de woonkern en omgeving. Programmamanager: Het takenpakket van de programmamanager zal de volgende onderdelen bevatten: Overleg met participanten over de gezamenlijke programmering. Aanvullende voorstellen doen voor theatervoorstellingen. Programmaraad begeleiden en betrekken bij de programmering. Contracten afsluiten. Financiën controleren. Realiseren uitvoering theatervoorstellingen: techniek regelen, begeleiden vrijwilligers voor klaarzetten zaal. PR: gezamenlijk met participanten een activiteitenboekje uitgeven, persberichten, posters/flyers verzorgen, website up to date houden. Kaartverkoop aansturen. Participanten Cultuurhuis, alsmede alle culturele instellingen in de woonkern en evt. de cultuurcoach. Afhankelijk van het aantal te organiseren voorstellingen; 8 uur per week per te organiseren voorstelling. Inventarisatie werkzaamheden participanten. Gezamenlijke programmering. Gezamenlijke website. Gezamenlijke folder. Programmaraad. Sociale cohesie 3.825,00 per voorstelling. Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013
12. Productbeschrijving : Cursussen de Bibliotheek^ CURSUSSEN. Beleidsdoel: participatie, sociale cohesie. Mediawijsheid, herarrangementen. Samenwerking met: Productenboek Regiobibliotheek / 4' jaargang/mw/uitgave maart 2013
de Bibliotheek v 13. Productbeschrijving : Re-integratieplekken bieden RE-INTEGRATIEPLEKKEN BIEDEN EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS). Beleidsdoel: participatie, sociale cohesie Samenwerking met: Productenboek Regiobibliotheek / 4 e jaargang/mw/uitgave maart 2013