index waarbij december 2014 = 100 Dashboard SMT Weener XL werk & inkomen 's-hertogenbosch realisatie 2015 t/m aug Kerntaak - instroom voorkomen en uitstroom realiseren Ambitie: Wijziging bestandsomvang 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 3784 Wijziging bestandsomvang BUIG lijn = stand einde maand, staaf = gemiddeld hele jaar 3795 3802 3845 3887 eindstand dec = incl 33 uitkeringen Maasdonk 3950 3947 dec-14 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal BUIG (incl. BO's) Totaal aantal BUIG excl. BO (betaalde uitkeringen) begroot gemiddelde (VJN) 3909 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 Doelstelling: bestandsgroei 1% lager dan vergelijkbare gemeenten dec-14 jan feb mrt apr mei jun jul groei vergelijkbare gemeenten doelstelling 1% onder vergelijkbare gemeenten ontwikkeling 's-hertogenbosch gecorrigeerd voor Maasdonk 4500 Wijziging bestandsomvang BUIG (incl. BO's) in eindstanden inclusief Beëindigings Onderzoeken in bovenstaande grafiek: blauwe lijn is gecorrigeerd voor Maasdonk 4000 3500 3223 3650 166 3832 3889 196 201 4000 209 3000 2500 131 2994 3377 3528 3571 3666 2000 2012 2013 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 WWB 21-65 jaar WWB inrichting IOAW IOAZ BBZ dashboard SMT WXL pagina 1
Ambitie: Geen aanvraag en geen toekenning 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 58,8% 10,1% 31,1% 17,6% Preventie in het Poortproces WWB en IOAW in % van de aanmeldingen 70,8% 70,4% 71,2% 70,7% 8,7% 8,2% 7,9% 8,4% 30,6% 31,3% 31,6% 31,2% kijk uit met vergelijk door andere opbouw 31,5% 30,8% 31,7% 31,2% 0,0% tm mei 2014 tm mei 2015 tm juni 2015 tm juli 2015 tm aug 2015 Beslisboom Overig Poort Geen toekenning Ambitie: Uitstroom Uitstroom naar reden in aantallen per maand volgens de indeling Divosa Verdeling van de uitstroom vergeleken met benchmark 140 120 benchm jul 34 100 80 60 40 15 25 37 35 28 35 43 27 Werk Scholing Inkomsten Handhaving Verloop Overig benchm juni benchm mei WXL jul WXL jun 32 34 33 36 Werk Scholing Inkomsten Handhaving Verloop Overig 20 0 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus WXL mei 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% dashboard SMT WXL pagina 2
30% 25% 20% 15% Uitstroomdoelstelling uit de uitkering realisatie tot en met deze maand weergegeven op jaarbasis 24,8% 23,3% 25,0% 27,8% 25,3% Dus welk deel van het bestand laten we uitstromen wanneer we de gegevens tot en met deze maand zouden extrapoleren naar de rest van het jaar. Zo kun je in de eerste maanden al zien of je de begrote 25% op jaarbasis haalt. 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Benchmark: in- en uitstroom in een percentage van de stand per maand 10% 0,0% feb mrt apr mei jun jul instroom % 's-hertogenbosch instroom % benchmark 2014 tm aug 2015 tm aug ambitie 2015 ambitie 2015 incl. Maatregelen Buig realisatie tm dec 2014 uitstroom % 's-hertogenbosch uitstroom % benchmark dashboard SMT WXL pagina 3
Kerntaak - verzilveren loonwaarde Ambitie: Operationeel resultaat 4.000.000 Operationeel Resultaat per activiteit of unit tot en met augustus Team Individueel Groepsgewijs Groen Vindingrijk Post Parkeerbeheer Beschut 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0-1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000 directe opbrengsten begrote opbrengsten directe kosten begrote kosten operationeel resultaat begroot resultaat 13.000 Operationeel Resultaat per FTE tot en met augustus 11.000 9.000 8.783 7.000 5.000 3.598 4.045 5.318 4.739 4.309 6.406 3.000 1.000 1.646 632 20.986 192 283-1.000-3.000-818 Team Individueel Groepsgewijs Groen Vindingrijk Post Parkeerbeheer Beschut - 137 realisatie begroot dashboard SMT WXL pagina 4
Ambitie: Parttime-inkomsten Parttime inkomsten 650 600 550 500 450 400 350 in aantallen per maand 290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000 170.000 Parttime inkomsten in bedrag per maand 300 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 150.000 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 begroot aantal (12% van de stand) bedrag inkomstenkorting begroot je stuurt op aantallen, niet op het bedrag, daarom laten we het aantal uitkeringen zien waarop gekort wordt vanwege parttime inkomsten in bovenstaande grafiek is het bedrag uit de begroting overgenomen, je ziet dus of je de begroting haalt of niet het begrote bedrag is dus niet afhankelijk van het werkelijk aantal uitkeringen 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Parttime inkomsten in bedrag per uitkering per maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gemiddeld bedrag per uitkering 2014 gemiddeld bedrag per uitkering 2015 begroot bedrag per uitkering 2015 Deze grafiek komt uit de benchmark van Divosa. Daarin wordt weergegeven welk deel van de uitkeringsgerechtigden parttime werkt. dashboard SMT WXL pagina 5
Ambitie: Benutting loonwaarde kan nog niet worden weergegeven Kerntaak - activeren en participeren Ambitie: Maatschappelijke Participatie kan nog niet worden weergegeven Kerntaak - tijdig en juist uitkeren Ambitie: Gemiddeld uitkeringsbedrag PW-er gemiddeld uitkeringsbedrag netto op jaarbasis niet beïnvloedbaar basisbedrag op jaarbasis beïnvloedbare posten die het gemiddelde uitkeringsbedrag verlagen 14.800 14.400 14.000 14.555 13.500 13.000 12.500 12.695 2.500 2.000 1.500 65 236 77 322 55 320 13.600 13.389 13.410 12.000 12.022 11.822 1.000 802 880 648 13.200 11.500 500 644 722 711 12.800 2014 begroot 2015 prognose 2015 obv cijfers tm aug 11.000 2014 begroot 2015 prognose 2015 obv cijfers tm aug 0 2014 begroot 2015 prognose 2015 obv maatregelen en boetes cijfers tm aug verrekening terugvorderingen diverse inkomsten excl. inkomsten uit dienstbetrekking of arbeid inkomsten uit dienstbetrekking of arbeid Ambitie: Rechtmatige verstrekking Q1 Q2 Q3 Q4 onrechtmatigheid uitgekeerde bedragen 0,64% dashboard SMT WXL pagina 6
Ambitie: Terugvorderingen Terugontvangsten in per maand 250.000 200.000 30,0% 25,0% Benchmark: incassoquote en aflossingsquote Incasso = ontvangen bedrag tov open-staand, Aflossing = aantal vorderingen waarop afgelost 150.000 100.000 50.000 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% - jan feb mrt apr mei juni jul aug gerealiseerde terugvorderingen 2015 terugvorderingen 2014 doelstelling terugvorderingen 2015 0,0% feb mrt apr Incasso 's-hertogenbosch mei juni Incasso benchmark juli Aflossing 's-hertogenbosch Aflossing benchmark 40% 35% 30% 25% Verloop vorderingen Geel Grijs Geel Grijs Groen Oranje Rood Zwart Debiteuren die momenteel niet aflossen op de vordering, maar met een geldige tijdelijke reden (krediethypotheek, WSNP) Klanten nog niet ingedeeld Debiteuren die maandelijks aflossen conform afspraken Debiteuren met een onregelmatig betaalgedrag Debiteuren die momenteel niet aflossen op de vordering, maar niet met een geldige tijdelijke reden Vorderingen die bij de deurwaarder liggen. Geldlening Zorg en ABW 20% Groen 15% Oranje Rood 10% Zwart 5% 0% eind jan eind feb eind mrt eind apr eind mei eind jun eind jul eind aug eind sep eind okt eind nov eind dec dashboard SMT WXL pagina 7
Randvoorwaarden Exploitatie Bezetting formatie SW formatie Extern WOL Werk & Participatie Intern Totaal BW ind deta PostNL DSC groepsdetrijk groen vinding- post parkeer Beschut BB & Partici- beheer Facilitair patie Intern Totaal begroot 34,0 201,0 24,0 80,0 30,0 192,0 51,0 46,0 25,0 276,0 39,0 1,0 15,0 1014,0 1004 (VJN) realisatie gemiddeld tot en met augustus 41,9 188,5 26,3 77,8 31,8 191,9 59,7 56,4 21,6 261,7 36,3 1,0 15,3 1010,2 afwijking 7,9-12,5 2,3-2,2 1,8-0,1 8,7 10,4-3,4-14,3-2,7 0,0 0,3-3,8 stand eind augustus 40,5 185,4 26,4 77,4 29,1 189,6 56,1 58,8 19,5 252,6 35,4 1,0 15,6 987,4 afwijking stand in % van begroot aantal 19% -8% 10% -3% -3% -1% 10% 28% -22% -8% -9% 0% 4% -3% dashboard SMT WXL pagina 8