Nota van toelichting Nr.: 12Tl011. Kerkrade, 21 maart 2012 Onderwerp: Beëindiging van de grondexploitatie centrumplan en het voteren van een voorbereidingskrediet. Behorend bij ontwerpbesluit nr: 12Rb013. Aanleiding van het besluit In oktober 2011 is de realiseringsovereenkomst voor het centrumplan te Kerkrade met Metroprop B.V. ontbonden. In het verlengde daarvan zal ook de bijbehorende grondexploitatie worden beëindigd. De ontwikkeling van het centrumplan gaat echter door waarvoor kosten gemaakt worden. Tevens wordt een aantal plannen in het kader van het 10-punten-plan uitgewerkt waarvoor eveneens kosten gemaakt zullen worden. Motivering van het besluit (afwegingen) In het raadsbesluit 08Rb016 d.d. 23 april 2008 heeft uw raad ingestemd met de realiseringsovereenkomst voor het centrumplan met Metroprop B.V., het bijbehorende stedenbouwkundige plan, de programmatische invulling en de bijbehorende financiering. Onderstaande tabel geeft samengevat een overzicht van de kosten en opbrengsten in de grondexploitatie centrumplan. De grootste kostenpost betreft de verwervings- en sloopkosten van de woonhuizen aan de van Beethovenstraat en de verwerving van de eerste fase van de Theaterpassage voor een gezamenlijk bedrag van 1.510.746. Kosten Verwervingskosten 1.486.758 Milieukosten 22.310 Sloopkosten 23.988 Planontwikkelingskosten 148.516 Overige kosten 8.017 Totaal 1.689.589 Pagina 1 van 5
Opbrengsten ISV-middelen 213.585 Reserve grondexploitatie OBK tot mei 2008 1.111.618 Reserve grondexploitatie OBK vanaf mei 2008 330.000 Rente 10.457 Totaal 1.665.661 Negatief resultaat 23.928 Voorgesteld wordt dit verlies ten laste van de Reserve Grondexploitatie OBK te boeken. Bij de financiering is rekening gehouden met een bijdrage uit de Reserve Grondexploitatie OBK van 2.064.000. Van dit bedrag is tot en met oktober 2011 330.000 besteed. Tevens wordt het bovengenoemde negatieve resultaat van 23.928 ten laste van deze bijdrage uit de reserve gebracht. Dit betekent dat bij het beëindigen van de grondexploitatie in de Reserve Grondexploitatie OBK een bedrag van ca. 1.710.000 resteert dat niet wordt aangesproken. Ten gevolge van de krimp en de slechte marktsituatie voor bouwkavels en bedrijfspercelen zullen de OBKresultaten voor de komende jaren fors naar beneden moeten worden bijgesteld. Daardoor zal de Reserve Grondexploitatie OBK in de toekomst slechts in beperkte mate kunnen bijdragen aan het nieuwe centrumplan. Daarnaast voorzag de financiering van het oude plan in een bijdrage aan de verbouwing van het Theater voor een bedrag van 750.000 en een bijdrage voor de aanleg van het Theaterplein voor een bedrag van 1.000.000. Het beëindigen van de grondexploitatie centrumplan betekent dat voor deze bijdragen elders middelen moeten worden gezocht. Voorbereidingskrediet Hoewel de grondexploitatie wordt afgesloten blijft de ontwikkeling van het centrumplan doorgaan en zullen hiervoor kosten gemaakt worden. Daarnaast wordt een aantal plannen in het kader van het 10- punten-plan uitgewerkt waarvoor eveneens kosten gemaakt worden. Theater en bibliotheek Ten behoeve van de renovatie van het theater en de verplaatsing van de bibliotheek zullen diverse onderzoeken naar programma s van eisen, bouwkundige mogelijkheden en bouwtechnische eisen, exploitatie en programmering nodig zijn. Pagina 2 van 5
Parkeergarage Voor het bepalen van de omvang van het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van het nieuwe winkelcentrum, zal ondermeer onderzoek verricht moeten worden naar de parkeerbehoefte van het hele centrumgebied. Op basis daarvan kunnen uitspraken worden gedaan over de benodigde parkeercapaciteit op de hoek van Beethovenstraat-Mozartstraat. Tevens kan het, gelet op een fasering van de werkzaamheden, nodig zijn om het ontwerp van de parkeergarage snel op te starten teneinde in het ontwikkelings/realisatieproces geen tijdsverlies te lijden. Stadspark Ten behoeve van de herinrichting van het stadspark is een eerste schetsontwerp opgesteld ten behoeve van de versterking van de ruimtelijke structuur en functionele samenhang en waarmee het park weer de allure krijgt van hét stadspark van Kerkrade. In de komende tijd wordt de eerste fase van dit plan verder uitgewerkt en een kostenraming opgesteld. Rotonde Niersprinkstraat-Koningsweg Ten behoeve van een betere verkeersafwikkeling op de kruising Niersprinkstraat-Koningsweg dient onderzoek te worden verricht naar de mogelijkheid van een aansluiting zonder verkeerslichten die tevens in het ontwerp van het stadspark kan worden meegenomen. Ontwikkeling Ten behoeve van de ontwikkeling van het centrumplan zullen ontwikkelingskosten gemaakt worden. Verwerving locaties B en C Atriumterrein In het kader van het versterken van het eigen vermogen van Atrium MC is het wenselijk om in plaats van het verstrekken van een achtergestelde lening een of meerdere percelen op het Atriumterrein te verwerven. Ook hiervoor zullen kosten worden gemaakt. Investeringen Onderhoud theater In de afgelopen jaren is gedurende de voorbereiding van het centrumplan het onderhoud aan het theater getemporiseerd. Desalniettemin zijn in deze periode diverse gebouwgebonden onderdelen vervangen om de exploitatie en de veiligheid van het theater niet in het gedrang te laten komen. Om deze veiligheid en exploitatie van het theater voor de nabije toekomst ook te kunnen waarborgen is het noodzakelijk om werkzaamheden aan de dimmerinstallatie uit te voeren en een uitgebreide inspectie van de (brand-) veiligheidinstallatie uit te laten voeren. Hiervoor is een budget ter grootte van 105.000,-- noodzakelijk. Pagina 3 van 5
Besluitvorming over grootschalige investeringen zal op basis van het onderzoek naar renovatie theater en verplaatsing van de bibliotheek via separate voorstellen plaatsvinden. Financiën Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende plannen met bijbehorende ingeschatte investeringsramingen en voorbereidingskosten voor de komende 2 jaar. Met betrekking tot de voorbereidingskosten wordt voorgesteld om deze nu allen ten laste te laten komen van de reserve structuurfonds. Op termijn zal een deel van de voorbereidingskosten en investeringen ten laste van de grondexploitatie centrumplan of grondexploitatie Atrium gebracht kunnen worden (zie vierde kolom). Uiteindelijke Centrumprojecten: Investeringsraming: Voorbereidingskosten: kostendrager: theater/bibliotheek 7.000.000 173.000 parkeergarage 3.900.000 195.000 stadspark 1e fase 1.300.000 50.000 Structuurfonds rotonde Niersprinkstraat-Koningsweg 600.000 30.000 Structuurfonds verwerving locaties B&C Atriumterrein 2.000.000 5.000 Atrium ontwikkelingskosten centrumplan PM 75.000 onderhoudskosten theater 105.000 Totaal 14.905.000 528.000 Om de voorbereiding en uitvoering van deze projecten op te starten is een voorbereidings- en uitvoeringskrediet van 528.000 + 105.000 = 633.000 nodig. Raadsbesluit 29 juni 2011 Op 29 juni 2011 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter grootte van 200.000 ten behoeve van de uitwerking van het nieuw concept voor cultuurpodium en bibliotheek ten laste van Pagina 4 van 5
de vrije ruimte van de reserve structuurfonds, onderdeel bibliotheken. Gelet op het onderhavige voorstel kan dat raadsbesluit worden ingetrokken. Pagina 5 van 5