Organisatie Programma Cluster Bibliotheek aan den IJssel Stationsplein 16 2907 MJ Capelle aan den IJssel 3. Samenleven Cultuur Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag C 833.702 C 752.656 Toets ASV Afwijkingen t.o.v. ASV Samenvatting aanvraag Activiteiten Op 7 april is het werkplan en de voorlopige begroting 2016 ontvangen. Op 29 mei is een tweede versie ontvangen en op 2 november de definitieve versie. De aanvraag is hiermee tijdig ingediend. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de ASV. Geen. Subsidie voor het exploiteren van een openbare bibliotheek. Vanuit de kernwaarden (klantgericht, ketengericht en kansen grijpend) heeft de bibliotheek vijf succesfactoren geformuleerd: 1) Maatschappelijke betrokkenheid 2) Professioneel 3) Actueel 4) Uitnodigend 5) Verrassend De prestaties voor 2016 zijn uitgewerkt in de (vernieuwde) subsidieovereenkomst 2016. De aanvraag tot vaststelling is op 3 mei 2017 ontvangen nadat op verzoek daartoe uitstel was verleend voor indiening van de aanvraag tot 15 mei 2017. De aanvraag is binnen de uitsteltermijn ingediend. De aanvraag is compleet bevonden. De gegevens over het jaar 2016 bevatten conform artikel 18 van de ASV 2012: a. inhoudelijk verslag; b. overzicht uitgaven en inkomsten; c. balans; d. accountantsverklaring. Geen, m.u.v. het aangevraagde en verleende uitstel voor inlevering van de aanvraag. Vaststellen budgetsubsidie 2016. De bibliotheek heeft het jaar opnieuw afgesloten met een positief resultaat. De kwaliteit van openbare bibliotheken wordt getoetst door de in 2006 opgerichte SCOB (Stichting Certificering Openbare Bibliotheken). De bibliotheek is in 2016 voor de derde keer op rij gecertificeerd. Van de 21 vernieuwde prestatieafspraken zijn er 19 gehaald ondanks de sluiting van 2 maanden in de Tuyter: - De vergelijking van de uitleencijfers met de landelijke trend kon niet gemaakt worden omdat deze cijfers op dit moment niet geleverd worden door Probiblio en de Koninklijke Bibliotheek deze taak nog niet heeft overgenomen. - De prestatie eis t.a.v. het aantal bezoekers van de website is niet gehaald( zie hieronder) Meest in het oog springende resultaten: -prestatieafspraak 4.800 bibliotheekpassen(waarvan 1.800 jeugdpassen). Het aantal passen is gestegen van
5.305 (waarvan 2948 jeugdpassen) in 2015 naar 7131 passen in 2016 waarvan in totaal 5.118 passen voor de jeugd van 0-17 jaar. Een toename van ruim 7000) ten opzichte van 2015. 2.357 passen hiervan betreft passen voor de jeugd van 0-15. De stijging wordt verklaard vanuit de outreachende bibliotheekactiviteit de Bibliotheek op School(dBOS). - Uitbreiding dbos van 5 naar 7 scholen Conform afspraak uitgevoerd. De scholen zijn erg tevreden met de samenwerking. De scholen hebben op deze wijze bovendien toegang tot een ruime, actuele en gevarieerde jeugdcollectie. De inspanning draagt bij aan de bevordering van lezen en daarmee de preventie van laaggeletterdheid. De toename van het leesplezier is nog niet gemeten omdat het dit jaar nog 0-metingen betrof. Met dbos werkt de Bibliotheek tevens aan haar doelstelling om de bibliotheek meer ín de samenleving te plaatsen. - Uitleencijfer: 165.000 Na een daling van het aantal uitleningen in 2015 ten opzichte van 2014 van 184.908 naar 166.578 (-100), een landelijke trend, is het aantal uitleningen in 2016 gestegen naar 183.321, bijna op het niveau van 2014. - minimale toename van 100 ebook accounts. Het aantal ebook accounts is gestegen van 993 naar 1.447, de prestatie eis is ruim gehaald, het aantal gebruikers is 1,5 keer het aantal gebruikers in 2015. Het aantal uitgeleende ebooks is bijna verdriedubbeld van 8.412 naar 22.500-200.000 bezoekers op de website van de bibliotheek. 2016 kende 81.348 bezoekers; een daling van ca. 1700 bezoekers t.o.v. vorig jaar. Het streefcijfer lijkt niet realistisch en mogelijkerwijze een berekeningsfout. - Workshops activiteiten en samenwerking met SynerKri. In 2016 zijn verschillende workshops en
activiteiten uitgevoerd om het lezen, geletterdheid en digitale vaardigheden te vergroten. Er was sprake van een goede opkomst, boven de formuleerde prestatie afspraken daarvoor. Vooral de samenwerking met SynerKri is zeer serieus opgepakt met goede resultaten. Daarnaast is met de kerken samengewerkt in 2 activiteiten. Het meten van de tevredenheid van de deelnemers is echter onvoldoende uitgevoerd. Dit krijgt in 2017 de aandacht. Bijzonderheden Inhoudelijke koers Het bibliotheekwerk is in ontwikkeling. Samen met de bibliotheek is de achterliggende maanden en jaren de toekomst van het bibliotheekwerk bekeken. Als gevolg van trends en bezuinigingen is besloten de bibliotheek te verkleinen in oppervlakte. Deze verkleining gaat hand in hand met de herontwikkeling van de Tuyter. De bibliotheek zal in de nieuwe situatie toewerken naar een ander bibliotheekconcept dat beter aansluit bij de toekomst. Met de bibliotheek is ook verkend wat de mogelijkheden zijn van de Bibliotheek op school. In 2016 zal de inhoudelijke koers verder vorm krijgen. Uitname gemeentefonds Per 2015 is de Bibliotheekwet ingegaan. Een van de gevolgen was een wijziging in het omslagstelsel waardoor de bibliotheek niet langer zelf een x-bedrag per inwoner betaald voor digitale dienstverlening, maar er bij de gemeente een uitname uit het gemeentefonds wordt gedaan voor dit doel. In 2015 is besloten deze korting voor de gemeente niet door te rekenen aan de bibliotheek, hetgeen een financieel voordeel voor de bibliotheek betekende. Voor 2016 wordt voorgesteld het bedrag aan de bibliotheek door te rekenen dat ze zonder wetswijziging (en bij gelijkblijvende bijdrage ten opzichte van de inschatting voor 2015) hadden moeten betalen voor de digitale dienstverlening, te weten C 13.000. De uitname uit het gemeentefonds in 2016 Voor het jaar 2017 zijn de nieuwe prestatieafspraken gecontinueerd. Inhoudelijke koers Het jaarverslag heeft de titel We zijn begonnen meegekregen. De titel verwijst naar het beleidsplan 2016-2018 waarin de bibliotheek midden in de samenleving wordt gepositioneerd met een sterk accent op samenwerking met andere organisaties. Een meer outreachende benadering. De participatie van de klant wordt daarbij niet uit het oog verloren. De structurele basis daarvoor zijn de klantonderzoeken die vier keer per jaar worden uitgevoerd via het biebpanel. Het ontwikkelen en op peil houden van basisvaardigheden op het gebied van taal en digitale vaardigheden heeft een belangrijke plek gekregen.
is bijna C 16.000. Voor de bibliotheek is deze 'bezuiniging' hierdoor min of meer kostenneutraal. De gemeente neemt een korting van C 3.000 voor 2016 (oplopend t/m 2018). Hoogte subsidiebedrag en verbouwing Het verleningsbedrag wijkt af van het aangevraagde bedrag. In de verlening gaan wij er vanuit dat de verbouwing per 1 september 2016 gereed is. De bibliotheek doet dat niet en vraagt dus voor het hele jaar volledige subsidie aan. In onze berekening van de subsidie wordt uitgegaan van de huidige oppervlakte (1340 m 2 ) tot 1 september en 750 rrŕ daarna. Indien de definitieve datum en/of oppervlakte afwijkt, zal de huurvergoeding moeten worden herberekend. Inhoudelijke toetsing beleidskader en beleidsregel. Begroting 2016 De aanvraag voldoet aan het Subsidiebeleidskader 2012 en de beleidsregel Bibliotheekwerk. Huurvergoeding De totale huurvergoeding is berekend op C 350.921. Voor de eerste 8 maanden wordt uitgegaan van 1340 m2 en voor de laatste vier maanden voorlopig van 750 mľ*. De cbs-index is vastgesteld op 0,60. Activiteitenbudget Het activiteitenbudget is berekend op C 401.735. Dit budget is gelijk aan het (oorspronkelijke) budget van 2015 aangezien de indexering door de gemeenteraad is vastgesteld op 00. Hiervan is de uitname uit het gemeentefonds á C 13.000 vanaf getrokken. De aanvraag voldoet aan het Subsidiebeleidskader 2012 en de beleidsregel Bibliotheekwerk. Huurvergoeding De totale huurvergoeding is berekend op C 350.921. Dit is tevens het bedrag dat in 2016 in rekening gebracht is aan de bibliotheek. Activiteitenbudget Het activiteitenbudget is berekend op C 401.735. het budget is verantwoord conform de afspraken. De prestaties zijn behaald. De totale vast te stellen subsidie 2016 komt hiermee op C 752.656. Dit bedrag is in voorschotten verstrekt aan de bibliotheek in 2016. Bezuinigingen De totale subsidie 2016 komt hiermee op C 752.656. Op 8 november 2012 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2013-2016 vastgesteld, met hierin een bezuiniging op het bibliotheekwerk. Vanaf 2013 is de opbouw van het bestemmingsreserve ter vervanging van de inventaris á C 30.287 stopgezet. Oorspronkelijk zou daar vanaf 2014 een bezuiniging van C 20.000 bij komen op het activiteitenbudget en een bezuiniging van C 50.000 op de
Post 1 Budget Beslissing huurvergoeding. Deze is verschoven tot 1 september 2016. In 2016 daarmee wordt 4Z12 e (zijnde C 6.667) gekort op het activiteitenbudget. Per 2017 wordt dit de volledige C 20.000. Met een afname tot 750 m 2 wordt per 1 september 2016 ruim voldaan aan de bezuiniging op de huurvergoeding. 6510101 Bibliotheekwerk - 442485 Budget-subsidies (C 401.735) - 434350 Bijdragen en huren onroerende zaken (C 350.921) De Bibliotheek aan den IJssel een budgetsubsidie voor 2015 verlenen van C 752.656. De budgetsubsidie verlenen overeenkomstig de concept subsidieovereenkomst. Niet van toepassing De budgetsubsidie van de Bibliotheek aan den IJssel van C 752.656 (waarvan C 350.921 huurcomponent) vast te stellen. Naam Project Aanvrager Programma Cluster Bibliotheek van Thuis Bibliotheek aan den IJssel 3. Samenleven Cultuur Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag C 4.000,- C 4.000,- Samenvatting aanvraag De bibliotheek aan den IJssel is door diverse ontwikkelingen niet langer in staat om een brede collectie aan te schaffen en aan te bieden aan de inwoners van Krimpen en Capelle. Men hoopt met het project 'Bibliotheek van Thuis' hier deels een oplossing voor te kunnen bieden. Het project bestaat uit twee delen. - Er wordt een digitale tool ontwikkeld waarin inwoners collecties die ze thuis hebben aan kunnen bieden aan anderen. Dit kan weggeven of uitlenen zijn of het gesprek aangaan met iemand anders over een boek. In het laatste geval biedt de bibliotheek met haar locaties in Krimpen en Capelle ruimte voor deze ontmoeting. - De bibliotheek wil in beide gemeenten 20 free libraries laten maken: kleine weersbestendige kasten waarin mensen boeken kunnen ruilen. In Krimpen heeft de bibliotheek hier al contact over gehad met ContourdeTwern. Het project is gepland voor 2016. De Vaststellen projectsubsidie bibliotheek van Thuis 2016.
totale kosten van het project zijn C 14.662. Capelle aan den IJssel heeft reeds een bijdrage van C 6.200 toegezegd. C 4.462,50 wordt gedekt uit de eigen exploitatie. Aan Krimpen wordt een projectsubsidie van C 4.000 gevraagd. Toets ASV en Subsidiebeleidskader Het project wordt uitgevoerd in 2016. De aanvraag is getoetst aan de ASV 2012. De aanvraag is compleet en tijdig ingediend. De aanvraag voldoet ook aan de in het Beleidskader 2012 gestelde voorwaarden. Het gaat om een tijdelijke en doelgerichte activiteit. Geadviseerd wordt de aanvraag te honoreren voor het aangevraagde bedrag. De bibliotheek heeft te kampen met negatieve ontwikkelingen binnen het bibliotheekwerk en poogt daar (onder meer) met dit project op een creatieve manier een antwoord op te vinden. Heeft project heeft de potentie om huidige lezers te behouden en nieuwe lezers te bereiken. Door de tweezijdige insteek is de kans op succes groter. Bovendien wordt door de mogelijkheid om boeken te bespreken bijgedragen aan de ontmoetingsfunctie van de bibliotheek en de Tuyter. Het project draagt op een positieve en vernieuwende manier bij aan de doelstellingen van de bibliotheek. De bibliotheek heeft de verantwoording, als gevraagd, opgenomen de reguliere jaarlijkse verantwoording van de budgetsubsidie. De aanvraag tot vaststelling daarvan is op 3 mei 2017 ontvangen nadat op verzoek daartoe uitstel was verleend voor indiening van de aanvraag tot 15 mei 2017. De aanvraag is binnen de uitsteltermijn ingediend. De aanvraag is compleet. Activiteiten Een projectsubsidie lager dan C 5.000 kan direct bij de verlening vastgesteld worden. Geadviseerd wordt dit voor deze subsidie niet te doen, maar de bibliotheek te vragen de verantwoording van dit project mee te nemen in de reguliere jaarlijkse verantwoording van de budgetsubsidie. Digitaal is een app ontwikkeld en aangeboden. De app is 24/7 online bereikbaar en de collectie is offline op variabele tijden beschikbaar. Het gaat in op de landelijke trend van de deeleconomie.
Toets Beleidsregel '3.3 - Kunst en Musea' De aanvraag past binnen de beleidsregel 3.3 Kunst en Musea. Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor en projectsubsidie. Daarnaast zijn er minibibliotheken gerealiseerd in het onderdak, het gemeentehuis, in kerk De Wingerd, in de Specialiteit (Lelie zorggroep), in het Krimpenerwaardmuseum en bij de aanvullende opvanglocatie de Stuw. Elke locatie heeft een beheerder. De bibliotheek controleert op gezette tijden. De locaties en de locaties van andere initiatiefnemers worden vermeld op de website van de bibliotheek zodat er een plattegrond ontstaat van locaties waar burgers een minibibliotheek kunnen vinden. Het project is daarmee conform de afspraken uitgevoerd. De projectsubsidie kan worden vastgesteld. Niet van toepassing Post 1 Budget 6541101 Kunst en musea 1 442487 Project-subsidies. Betaling heeft plaatsgevonden in 2016 conform de voorgestelde wijze. Beslissing De aanvraag is ingediend in 2015, de uitvoering vindt plaats in 2016. Geadviseerd wordt C 2.000 euro van het budget van 2015 over te hevelen naar 2016 voor dit doel en de betaling in 2016 te laten plaatsvinden (in overleg met afdeling financiën). Dit onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting 2016 door de gemeenteraad Geadviseerd wordt de aanvraag te honoreren voor C 4.000,- en de bibliotheek te vragen het project te verantwoorden bij de jaarverantwoording van de budgetsubsidie. De aanvraag tot vaststelling van de projectsubsidie Bibliotheek van Thuis vast te stellen op C 4.000