Begroting 2019 Golfclub De Haenen
Inhoud pagina Begroting 2019 3 Toelichting op begroting 2019 4 Evenementen commissie 4 Jeugdcommissie 6 Wedcom 8 2
Golfclub De Haenen 2019 2018 Begroting Schatting Begroting Algemeen Inkomsten Contributie 50.000 59.900 62.700 Contributie registratieleden - 13.500 8.800 Rentebaten - 50 100 Uitgaven 50.000 73.450 71.600 NGF-bijdrage -18.000-19.783-19.150 Personeelskosten -5.400-5.205-3.800 Bestuurskosten -1.500-1.579-1.250 Caddiemaster bijdrage - -10.000-10.000 Representatie, Prijzen & Relatie -3.500-5.780-3.000 Commissiedag -2.750-2.923-2.500 Bureaukosten -3.500-3.492-3.500 Automatisering -6.000-6.023-6.000 Afschrijvingskosten -250-1.136-1.175 Reservering Lustrum -2.500-2.000-2.000-43.400-57.921-52.375 Beschikbaar voor commissies 6.600 15.529 19.225 Competitie - -50 * - Evenementen 1-7.100-1.743 * -6.225 H&R -700 - -550 Handicart -350-178 * - HJO - - - Jeugd 2-6.600-3.919-7.000 Topgolf -2.000-4.790-5.000 Wedcom 3-3.100-2.820 * - Welkom -500-20 * -450-20.350-13.520-19.225 Operationeel resultaat 13.750 2.009 - Buitengewone baten en lasten Piramide golf -2.500-1.220-2.500 Nieuwe structuur -500-246 -500-3.000-1.466-3.000 Bijzondere uitgaven - -9.524 - Eind resultaat -16.750-8.981-3.000 * Als een bedrag opgenomen in gepresenteerde begroting 2018 van november 2017 3
Toelichting op de begroting 2019 1. Evenementen commissie Evenementen Commissie 2019 op hoofdlijnen met begroting en datavoorstellen. Inleiding Zoals bekend zal Gerrit Borgers na 5 jaar terugtreden als voorzitter van de Evenementen Commissie. Zijn rol en taken zullen worden overgenomen door Bert van Esch ( o.a. BVO- contact) en Jacques Sprenkels. Het EC- bestuur bestaat in 2019 dus uit: Voorzitters: Bert van Esch en Jacques Sprenkels Leden: Heleen Arbouw, Petra de Bruyn en Eugèn Bruggeman. Evenals de afgelopen 4 jaar hebben wij opnieuw als EC bestuur bekeken, welke activiteiten nu en/of in de nabije toekomst levensvatbaar zijn, uitgaande van voldoende aantrekkelijk voor onze leden. Ons standpunt dat wij bij de door ons ondersteunde evenementen / activiteiten niet uitsluitend de baancatering willen verzorgen blijft gehandhaafd. Wij wensen bij de door ons gekozen evenementen een actieve en ondersteunende / opleukende rol te vervullen. Conform de wens van het bestuur en het park streven wij ernaar voor de evenementen geen eigen bijdrage van de deelnemers te vragen. Hieronder een beknopte weergave van de betreffende evenementen met een datumvoorstel en een begroot budget. Van alle evenementen beschikken wij over een draaiboek. Over enkele evenementen zijn wij nog onzeker of streven wij naar een andere invulling en dat is dan daarbij vermeld. Openingswedstrijd ( 18 holes / shotgun) Datumvoorstel: zondag 10 maart 2019 Gewenst budget:. 1.500,- Voorjaarswedstrijd met ontbijt ( 9 holes ) Datumvoorstel: zaterdag 25 mei 2019 Gewenst budget:. 1.250,- Midzomeravond -/ haringwedstrijd ( 9 holes ) Datumvoorstel: zaterdag 15 juni 2019 Gewenst budget:. 400,- Vriendinnendag Datumvoorstel: vrijdag 5 juli 2019 Gewenst budget:.1.250,- 4
Vriendendag Datumvoorstel: vrijdag 12 juli 2019 Gewenst budget:. 1.250,- Lichtwedstrijd ( met Jeugd Commissie ) Datumvoorstel: zaterdag 2 november 2019 Gewenst budget:. 200,- Vanwege de beperkte belangstelling (ook bij de jeugd) overwegen wij een andere invulling, bijvoorbeeld op die zaterdagmiddag een 9 holes wedstrijd met aansluitend mosseleten. Het budget zal dan worden aangepast. Slotwedstrijd ( shotgun / cross country) Datumvoorstel: zondag 17-11-2019 Gewenst budget. 1.250,- Dit betreft dus 7 activiteiten / evenementen met een totaalbudget van. 7.100,- De St, Nicolaaswedstrijd (gezamenlijk met de Jeugdcommissie) hebben wij, vanwege de zeer geringe belangstelling bij de jeugd in het afgelopen jaar, vooralsnog niet opgenomen. Gerrit Borgers. DB/db.30-09-2018. 5
2. Jeugdcommissie Voorstel begroting 2019 - Jeugdcommissie De Haenen (Jeugd & Families) Voorstel begroting Jeugdcommissie Begr. Begr. Voorstel Golfclub De Haenen 2019 2017 2018 Begr. 2019 Sponsoring en overige inkomsten 1000 0 0 Lessen & Trainingen (Mini`s, Basis, Intensief & Masters) -4660-2400 -2400 Competitie, inclusief Golfsixes -5935-3000 -3000 Jeugdactiviteiten en evenementen (incl. RAAK!) -850-750 -1500 Jeugdcoaches & -begeleiders (incl. opleiding) -1000-450 -750 Ledenwerving (Jeugd & Families) -500-400 -1000 Jeugdcourt aanvullend speel- & oefenmateriaal 0 0-500 Totaal -11945-7000 -9150 De reservering Jeugdfonds zal de komende 3 jaar gebruikt gaan worden om het jeugdplan te ondersteunen. Voor 2019 wordt 2.550 onttrokken. In de begroting is 6.600,- opgenomen. ( 9.150-2.550) In een recente vergadering van de jeugdcommissie (samen met Stein Vugts als vertegenwoordiger van Trumpi Golf Academy) is besloten om een langere termijn wervings- en activiteitenplan op te stellen voor de doelgroep Jeugd en Families. Dit o.a. voortbordurend op het eerder gepresenteerde Jeugdbeleidsplan Jeugd en Families, als gevolg waarvan intussen het Jeugdcourt in gebruik is genomen. Samen met de actieve ondersteuning van Trumpi Golf Academy ligt het in de bedoeling om in de toekomst meer te focussen op werving, lessen & training, wedstrijdondersteuning en funactiviteiten voor de genoemde doelgroepen. Omdat deze doelstellingen voor een deel de verantwoordelijkheid en beschikbare capaciteit van de jeugdcommissie overschrijden, wordt in dit plan ervan uitgegaan dat het bestuur van de Golfclub deze plannen actief zal ondersteunen en faciliteren in het kader van het nog uit te rollen Pijler Beleidsplan. Het voorstel voor de begroting 2019 is, gezien de huidige ambitie en de kostenniveaus in het verleden, enigszins bescheiden opgesteld. Wij stellen daarom voor dat, afhankelijk van de inhoud van de nog te presenteren deelplannen, het bestuur op onderdelen van de begroting kan overwegen om goedkeuring te verlenen voor additionele financiering. In dit verband zullen de nog uit te werken deelplannen eerst voorgelegd worden aan het bestuur. Lesprogramma In 2019 zullen we in nauwe samenwerking met de Trumpi Golf Academy lessenprogramma`s op verschillende niveaus aanbieden. Het voorgenomen programma bestaat uit lessen, trainingen en wedstrijden. In het begrotingsvoorstel wordt aangenomen dat een groot deel van de leskosten wordt betaald door de ouders. Aanvullend is in het kader van werving en talentbegeleiding enige ruimte opgenomen voor financiële les-ondersteuning. De doelgroep-niveaus die we onderscheiden zijn: - Mini s - Basis - Intensief - Masters (Afhankelijk van het aantal Masters mogelijk deels in combinatie met de Intensief groep) 6
Wedstrijden & Competitie De Jeugdcommissie organiseert jaarlijks wedstrijden voor de eigen leden van de Golfclub. Hiernaast worden er, in samenwerking met andere golfclubs, wedstrijden georganiseerd en worden door de NGF en diverse golfclubs open jeugdwedstijden uitgeschreven. Voorbeelden hiervan zijn de NGF Jeugdcompetitie, PGA Juniorleague, Golfsixes, De Haenen Jeugd Open, Herfsttour en Wintertour. De jeugdcommissie beoogt wedstrijden te organiseren voor jeugd op alle niveaus. Bij deelname aan wedstrijden worden kinderen met een handicap hoger dan 36 ten allen tijde begeleid door een van onze jeugdcoaches of jeugdbegeleiders. Fun-activiteiten Naast de ontwikkeling van de golfvaardigheden tijdens het les- en oefenprogramma en de wedstrijden besteden we ook aandacht aan het hebben van plezier op de golfbaan. In dit kader organiseren we jaarlijks de vriendjes- en vriendinnetjesdag, een jeugdkamp of gelijksoortig evenement en de lichtwedstrijd. Ook wordt overwogen om samen met NGF RAAK! een jeugd en familie wervingsdag te organiseren. Jeugdcoaches & Jeugdbegeleiders Van jeugdcoaches wordt in het algemeen verwacht dat ze, in verband met les- en oefenbegeleiding, een landelijke NGF opleiding volgen. In de begroting is hiervoor een kostenpost opgenomen. Deze drempel heeft echter tot gevolg dat sommige belangstellenden terughoudend reageren. Om de drempel te verlagen heeft de jeugdcommissie daarom besloten dat ouders, grootouders of andere belangstellenden zich ook kunnen aanmelden als Jeugdbegeleider. Deze vrijwilligers zullen vooral ingezet worden voor wedstrijd- en evenementenbegeleiding. Jeugdcommissie De Haenen 27-09-2018 7
3. Wedstrijdcommissie De begroting 2019 is gebaseerd op de werkelijke kosten 2018. Voor alle wedstrijden heb ik de totale kosten iets opgehoogd. Ik heb hierbij rekening gehouden met eventuele verhogingen waaronder de horeca. De openingswedstrijd 2018 is geheel gefinancierd door de evenementen commissie. Dit had te maken met het 10 jarig bestaan van de club. In 2019 zal een gedeelte door onszelf gefinancierd moeten worden zoals prijzen en consumpties. Voor de clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay heb ik een extra verhoging toegepast. Reden hiervoor is dat er nog wordt onderzocht of de wedcom meerdere categorieën gaat toepassen. Er zullen dan extra kosten gemaakt moeten gaan worden voor o.a. bloemen, trofeeën en prijzen. Verder is er nog een post onvoorzien opgevoerd voor eventuele extra wedstrijden. de wedstrijdcommissie. 8