Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 17.278.50 7.846.815,00 25.125.315,00 Omwille van het verschuiven van uitgaven naar het volgend begrotingsjaar worden er middelen overgeheveld naar het Onderwijsfonds. Tevens wordt de meerontvangst uit de dotatie van de Federale overheid naar het fonds overgeboekt. Artikel 12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 9.657.873,39 638.268,34 10.296.141,73 Voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst dienen er meer middelen uit het reservefonds Stedenbeleid te worden overgeboekt. Artikel 12002/954-01 Overboeking naar het Lambermontfonds 1.972.80 1.70 1.974.50 Er wordt 1.700 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds voor uitgaven in het volgend begrotingsjaar binnen het domein Welzijn. Artikel 12003/954-01 Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 14.362.632,54 24.412,59 Er wordt 24.412,59 EUR overgeboekt naar het reservefonds Stedenbeleid. Algemene uitgaven en ontvangsten 14.387.045,13 Artikel 100/911-01 Gewone en periodieke aflossing van leningen 5.071.379,20-116.00 4.955.379,20 Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 116.000 EUR. 1
Administratie Artikel 310/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 24.00-9.50 14.50 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 9.500 EUR verminderd worden. Artikel 310/122-03 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici 29.00 50.00 79.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 50.000 EUR om tegemoet te komen aan de uitgaven voor juridische bijstand. Artikel 310/123-07 Frankeringskosten 85.00 20.00 Er wordt een bijkomend krediet van 20.000 EUR voorzien voor verzendingsuitgaven. 105.00 Artikel 310/123-14 Preventie en bescherming op het werk 121.40 12.00 133.40 Er wordt een bijkomend krediet van 12.000 EUR voorzien voor de betaling van lopende contracten met de externe preventiedienst IDEWE (arbeidsgeneeskunde en risicobeheersing). Artikel 310/124-02 Benodigdheden preventie en bescherming op het werk 2.50-2.50 Alle uitgaven van de preventiedienst worden onder artikel 310/123-14 geplaatst. Artikel 310/124-02 valt hierbij weg. Artikel 310/124-10 Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie 66.00 66.00 Op dit artikel wordt een krediet van 66.000 EUR voorzien voor de betaling van verschuldigde intracommunautaire btw. Artikel 310/127-03 Olie en brandstof voor voertuigen 26.00-7.00 Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 7.000 EUR. Door een efficiëntere organisatie ligt het brandstofverbruik in 2013 lager. Artikel 310/127-06 Prestaties van derden voor voertuigen 6.00 19.00 17.00 23.00 Gezien de leeftijd van de voertuigen in het wagenpark, dringen zich meer herstellingen op. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 6.000 EUR. 2
Artikel 310/127-10 Belastingen en taksen op voertuigen 1.50-1.50 Er worden dit jaar geen voertuigen aangekocht. Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 1.500 EUR. Artikel 310/127-48 Andere kosten voor voertuigen 4.50 2.50 7.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 2.500 EUR voor de huur van bestelwagens voor bepaalde opdrachten. Artikel 311/111-01 Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid 544.00-10.00 534.00 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verlaagd met 10.000 EUR. Het krediet op de personeelsartikels wordt voor 743.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. Artikel 311/124-06 Werkingskosten - Stedelijk Beleid 120.00-19.00 101.00 Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 19.000 EUR. Artikel 311/332-02 Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid 170.00 5.00 175.00 Het krediet op dit artikel wordt met 5.000 EUR verhoogd voor de subsidiëring van het Brussels Studies Institute. Artikel 312/124-06 Werkingskosten - Meet- en Weetcel 239.00-176.00 63.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 176.000 EUR. 3
Communicatie, Media en IT Artikel 330/111-01 Bezoldiging van het personeel 691.00-10.00 681.00 Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 10.000 EUR verminderd worden. Artikel 330/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel 132.00-5.00 Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 5.000 EUR. 127.00 Artikel 33004/123-06 Kosten voor evenementiële communicatie 146.95-1.00 145.95 Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 1.000 EUR. 4
Onderwijs en Vorming Artikel 400/124-48 Technische werkingskosten 586.28-179.387,74 406.892,26 Omwille van begrotingstechnische redenen worden de middelen voor de ontwikkeling van een aanmeldings- en inschrijvingsplatform voor het secundair onderwijs overgeheveld naar het artikel 40002/322-02 Diverse subsidies. Tevens worden er stedenfondsmiddelen overgeheveld naar het artikel 400/631-51 Investeringssubsidies capaciteitsuitbreiding scholen. Artikel 400/301-01 Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten 25.00 25.00 Voor twee afgelopen projecten in het kader van het Federaal Impulsfonds voor Migranten ontving de VGC minder subsidie dan werd vastgelegd. Bijgevolg dient deze minder ontvangst te worden gecorrigeerd en worden de middelen in onwaarde voorzien. Het krediet wordt ten belope van 20.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Artikel 400/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden 58.00 18.00 76.00 In functie van de aanstelling van de nieuwe projectbegeleider Milieuzorg Op School (MOS) wordt het loonkrediet bijgesteld. Het loon van de projectbegeleider wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap (zie ook artikel 400/465-06 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg Op School ). Voor de terugbetaling van de loonkost aan het departement Onderwijs voor een onderwijsondersteuner binnen het Onderwijscentrum Brussel wordt een bijkomend krediet ingeschreven. Artikel 40002/332-01 Subsidies ikv 'Kleur Bekennen' 12.50-1.235,00 Het krediet wordt bijgesteld op basis van de ingediende subsidiedossiers. 11.265,00 Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies 203.333,00 179.68 383.013,00 Voor het aanmeldings- en inschrijvingsplatform voor het secundair onderwijs en voor de continuering van de samenwerking met Bri(k, in het kader van lesgeven in Brussel, worden de nodige kredieten voorzien. Het krediet wordt ten belope van 200.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Artikel 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding 1.203.907,00 671.00 1.874.907,00 In partnerschap met de Vlaamse overheid ondersteunt de VGC 22 Brede Scholen (zie ook artikel 400/465-48 Andere specifieke subsidies van hogere overheden ). Tevens wordt 100.000 EUR overgeheveld naar het artikel 40002/332-02 Diverse subsidies voor de realisatie van een aantal projecten. 50.000 EUR wordt terug overgeheveld naar het onderwijsfonds. 5
Artikel 40005/332-01 Subsidies begeleiding schoolloopbaan 416.00 22.00 In het kader van de preventie rond schooluitval en schoolverzuim worden bijkomende middelen ingeschreven. Artikel 40008/332-02 Subsidies voor verbetering schoolinfrastructuur -11.744,40 438.00 286.00 Er worden stedenfondsmiddelen overgeheveld naar het artikel 400/631-51 Investeringssubsidies capaciteitsuitbreiding scholen. Artikel 40010/332-02 Subsidies voor aanbieders -60.80 274.255,60 464.00 403.20 De VGC voorziet middelen voor het educatief aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen. Op basis van de effectieve uitgaven wordt het krediet bijgesteld. 6
Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/111-01 Bezoldiging van het personeel - OCB 2.921.00-311.00 2.610.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 311.000 EUR worden verminderd. De middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 430/111-02 Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen - OCB 122.00-9.00 113.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 9.000 EUR worden verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 430/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB 827.00-80.00 747.00 Het krediet op dit artikel wordt met 9.000 EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 430/123-48 Administratieve kosten 24.31 3.69 Het krediet wordt verhoogd door extra kosten voor het onthaal van bezoekers en het verzorgen van presentaties (o.a. in het kader van 5 jaar OCB). Artikel 430/124-02 Technische benodigdheden - didactisch materiaal -15.27 28.00 75.96 60.69 Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven van dit werkjaar. In afwachting van de aanpassingswerken in de Marcqstraat (OCB) begin volgend jaar, wordt een deel van de aankoop van klein didactisch materiaal doorgeschoven naar volgend begrotingsjaar. 5.000 EUR wordt overgeheveld naar het artikel 40003/301-01 Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten. Artikel 430/124-48 Technische kosten 190.96-50.00 140.96 Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven van dit werkjaar. In afwachting van de aanpassingswerken in de Marcqstraat (OCB) begin volgend jaar, worden een aantal aankopen doorgeschoven naar volgend begrotingsjaar. Artikel 430/332-01 Subsidies voor begeleidingsprojecten 63.00-3.00 60.00 Alle voorziene projecten om leerlingen en studenten extra te begeleiden in hun schoolloopbaan werden opgestart. Het saldo op dit artikel zal worden aangewend voor de financiering van administratieve kosten voor het onthaal van bezoekers en het verzorgen van presentaties (o.a. in het kader van 5 jaar OCB). 7
CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Artikel 490/125-48 Andere kosten voor de gebouwen 20.00 4.80 Het restsaldo is onvoldoende groot om dit jaar de schoonmaakkosten van de medische circuits te betalen. Het krediet wordt bijgevolg aangepast. Artikel 490/126-01 Huur en huurlasten van onroerende goederen 2.60 24.80 168.16 170.76 Het saldo van het krediet op dit artikel is onvoldoende groot om de huurlasten van het gebouw in de Technologiestraat en de huur van de medische circuits tot het einde van het jaar te betalen. 8
Elishout Zakelijk Centrum Artikel 492/111-01 Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel 1.854.00-140.00 1.714.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 140.000 EUR worden verminderd. 120.000 EUR wordt overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 492/113-01 Patronale bijdrage RSZPPO vr het niet-onderwijzend personeel 405.00-50.00 355.00 Het krediet op dit artikel wordt met 50.000 EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 492/113-21 Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel 318.00-50.00 268.00 Het krediet op dit artikel wordt met 50.000 EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 492/123-07 Frankeringskosten 15.00-2.00 13.00 Het saldo is voldoende groot, de vrijgekomen middelen worden gebruikt om het tekort op het artikel 492/123-11 Telefoonkosten te compenseren. Artikel 492/123-11 Telefoonkosten 32.00 2.00 34.00 Het saldo is onvoldoende groot om de laatste facturen van het werkjaar 2013 te betalen. Artikel 492/124-02 Technische benodigdheden, beheerd als verbruik 200.00 17.00 217.00 Met dit krediet worden de uitgaven voor grondstoffen (o.m. bakkerijproducten en wijnen) voor de Elishout onderwijsinstellingen betaald. Het huidige saldo is onvoldoende groot om alle afdelingen van de instellingen te voorzien van de nodige grondstoffen. Artikel 492/124-48 Bijdrage in technische werkingskosten 80.00 5.00 85.00 Om nog een aantal herstellingskosten aan didactische toestellen van de Elishout-instellingen te betalen, worden bijkomende middelen ingeschreven. Artikel 492/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen 125.00 48.00 173.00 Het krediet is onvoldoende groot om de maandelijkse kosten voor de controle, onderhoud en kleine herstellingen aan de installaties op de campus te betalen. Het krediet wordt bijgesteld. 9
Artikel 492/125-48 Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen 414.00-30.00 384.00 Omdat de VGC haar activiteiten concentreert op haar deel van de campus en haar gebouwen aansluit op eigen netwerken voor nutsvoorzieningen, telefonie, ongediertebestrijding, daalt het aandeel van de VGC in de kosten van de gemeenschappelijke beheerscel. Het krediet wordt bijgesteld. Artikel 492/127-48 Kosten voor de voertuigen 48.00 2.00 50.00 De overdracht van het wagenpark aan de scholengroep Brussel van het Gemeenchapsonderwijs brengt een aantal bijkomende kosten mee (technische controle, kleine herstellingen). Het krediet wordt bijgesteld. Artikel 492/435-01 Dotatie aan de Administratieve Overdrachtscel 2.777.00-2.535.00 242.00 Om begrotingstechnische redenen wordt de investeringsenveloppe aan de Administratieve Overdrachtscel ingeschreven op de buitengewone begroting (zie ook artikel 40001/631-51 'Bijdrage in kapitaal aan de Administratie Overdrachtscel'). 10
CVO Elishout Artikel 493/111-01 Bezoldiging van het personeel 97.00-34.00 63.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 34.000 EUR worden verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 493/111-11 Bezoldiging v/h onderw personeel tlv Vlaamse Gemeenschap 2.470.00-821.00 1.649.00 Het krediet op dit artikel wordt met 821.000 EUR verminderd (zie ook artikel 493/461-01). Artikel 493/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO personeel 28.00-6.00 22.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 6.000 EUR worden verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 493/123-16 Receptie- en representatiekosten 6.00-6.00 Er werd dit jaar vooral gebruik gemaakt van de interne cateringdiensten bij het onthaal van externe gasten en juryleden. Het krediet kan bijgevolg worden verminderd. Artikel 493/124-02 Technische benodigdheden 521.181,00-10.00 511.181,00 Omwille van lager dan voorziene uitgaven, kan het kredieten op dit artikel worden verminderd. De vrijgekomen middelen zullen worden ingezet ter financiering van andere uitgaven (o.m. onderhoud en controle van technische installaties). Artikel 493/124-22 Kosten ivm de opleiding van studenten 10.00-4.00 6.00 De voorziene middelen voor het project 'Ervaringsbewijzen bakkerij' worden dit werkjaar niet ingezet. Het krediet wordt bijgesteld. 11
Elishout, secundair onderwijs Artikel 494/111-11 Bezoldiging v/h onderw pers tlv Vlaamse Gemeenschap 3.370.00-1.540.00 1.830.00 Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 1.540.000 EUR (zie ook artikel 494/461-01). Artikel 494/123-48 Andere administratiekosten 50.00-15.00 35.00 Een aantal aankopen worden doorgeschoven naar volgend begrotingsjaar. Artikel 494/124-02 Andere technische kosten 344.82-35.00 309.82 Een aantal aankopen worden doorgeschoven naar volgend werkjaar. Er wordt voorrang gegeven aan de uitvoering van het contract inzake onderhoud en controle van gebouwtechnische installaties en de aankoop van basisgrondstoffen voor de afdelingen van de school. Elishout, internaat Artikel 496/111-11 Bezoldiging v/h onderw.personeel t.l.v.de Vlaamse Gemeenschap 220.00-119.00 101.00 Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 119.000 EUR (zie ook artikel 496/461-01). Artikel 496/111-12 Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC 254.00-20.00 234.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 20.000 EUR worden verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 496/113-12 Patronale bijdrage RSZPPO onderw pers tlv de VGC 59.00-5.00 54.00 Het krediet op dit artikel wordt met 5.000 EUR worden verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 496/124-48 Technische werkingskosten 59.00-15.00 Een aantal aankopen wordt doorgeschoven naar volgend werkjaar. Er wordt voorrang gegeven aan de aankoop van een aantal basisgrondstoffen voor de maaltijden van de internen en het onderhoud van gebouwtechnische installaties. 44.00 12
Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/111-12 Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC 544.00-8.00 536.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 8.000 EUR worden verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 497/113-32 Patr bijdr vr pensioenen v/h onderw pers tlv de VGC 74.00-10.00 64.00 Het krediet op dit artikel wordt met 10.000 EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/111-01 Bezoldiging v/h personeel 203.00-15.00 188.00 Het krediet op dit artikel wordt met 15.000 EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 498/112-12 Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC 1.00-1.00 Het krediet op dit artikel wordt met 1.000 EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 498/113-12 Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel 19.00-12.00 7.00 Het krediet op dit artikel wordt met 12.000 EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 498/125-48 Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen 30.00-14.00 16.00 Een aantal kleine aanpassingenwerken aan lokalen van de school worden uitgesteld tot na de renovatie. De vrijgekomen middelen worden daarom terug overgeheveld naar het Onderwijsfonds en zullen in 2014 terug worden ingezet in functie van de fasering van de werken. 13
Kasterlinden, internaat Artikel 499/123-48 Administratieve werkingskosten 9.00-1.00 8.00 Een aantal aankopen wordt uitgesteld tot de realisatie van de nieuwbouw. Artikel 499/124-02 Technische benodigdheden 104.00-5.00 99.00 In functie van de realisatie en definitieve inhuizing in de nieuwbouw, worden een aantal aankopen doorgeschoven naar 2014. Artikel 499/125-48 Werkingskosten voor de gebouwen 305.00 56.00 361.00 Het internaat wordt, tijdens de werken op de site, tijdelijk gehuisvest op een andere locatie. In functie hiervan worden bijkomende middelen ingeschreven voor de schoonmaak en een aantal beperkte inrichtingskosten en kleine aanpassingswerken (in functie van de wettelijke veiligheidsnormen). Verder worden er bijkomende middelen voorzien ter dekking van de kosten verbonden aan de samenwerking met de Cocof op de Kasterlinden-campus. Artikel 49900/124-48 Technische benodigdheden 28.00-10.00 Een aantal aankopen wordt uitgesteld tot de realisatie van de nieuwbouw. Algemeen cultuurbeleid 18.00 Artikel 50001/124-06 Kosten voor culturele participatiebevordering 370.00 15.00 385.00 Er is een verhoging van het krediet voor de input voor de lancering van de vrijetijdspas. Artikel 50001/332-02 Subsidies voor culturele participatiebevordering 1.404.450,20-39.179,20 1.365.271,00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden waarvan er 32.179,20 EUR Stedenfondsmiddelen zijn. Artikel 50009/124-06 Kosten armoedeplan cultuur - participatie 40.00-6.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden. 34.00 Artikel 50009/332-02 Subsidies armoedeplan cultuur - participatie 59.00 6.00 65.00 Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. 14
Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 510/124-48 Technische werking kunsten 5.00 7.00 12.00 Verhoging van het krediet voor de brochure voor trajecten. Artikel 515/123-48 Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed 98.796,00-25.00 73.796,00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden. Artikel 515/332-01 Subsidies in verband met cultureel erfgoed 515.559,21 3.00 518.559,21 Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. Artikel 51500/332-01 Subsidies ikv erfgoedconvenant 193.00 25.00 218.00 Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. Gemeenschapscentra Artikel 525/111-01 Bezoldiging van het personeel 4.288.00-55.00 4.233.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 55.000 EUR worden verminderd. 24.000 EUR Stedenfondsmiddelen worden overgeboekt naar de buitengewone dienst. Artikel 525/111-02 Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen 2.612.00-30.00 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel met 30.000 EUR verminderd. 2.582.00 Artikel 525/113-01 Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel. 1.250.00-15.00 1.235.00 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel met 15.000 EUR verminderd. Artikel 525/124-06 Promotie-initiatieven 32.30 12.00 44.30 Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om de versterking van de communicatie via Brussel Deze Week van het volledige aanbod van de 22 gemeenschapscentra. 15
S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Artikel 530/124-48 Technische kosten 193.833,00 4.538,00 198.371,00 De vehoging van het krediet is nodig voor de continuering van de algemene werking van het Stedelijk Bibliotheekbeleid. Artikel 530/332-01 Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen 1.350.65-23.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden. 1.327.65 Artikel 53001/332-01 Subsidies voor sociaal-culturele projecten 55.00 15.00 70.00 Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. Artikel 535/332-01 Subsidie deelname tornooi plaatselijk amateurtoneel 1.00-1.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden. Bibliotheekwerking Artikel 540/111-01 Bezoldiging van het personeel 1.179.00-10.00 1.169.00 Het krediet op dit artikel kan met 10.000 EUR verminderd worden. Jeugd Artikel 550/124-48 Diverse technische kosten 40.00 6.00 46.00 Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden voor bijkomende communicatieproducten naar aanleiding van de lancering van de portaalsite. Artikel 55014/332-01 Subsidies projecten jeugdparticipatie en -culturele initiatieven 219.00 25.00 244.00 Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. 16
Speelplein Artikel 555/121-48 Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking en jeugdcentrum Aximax 343.50-50.00 293.50 Het krediet op dit artikel kan na budgetcontrole verminderd worden. Om tegemoet te komen aan de nood aan extra vakantieinitiatieven werden bijkomende sportlesgevers ingeschakeld, waarvan de kosten op het overeenkomstig artikel worden aangerekend. Artikel 555/124-02 Technische kosten voor organisatie van speelpleinen en jeugdcentrum Aximax 97.50-32.00 Het krediet op dit artikel kan na begrotingscontrole verminderd worden. 65.50 17
Sport Artikel 560/121-48 Vergoedingen voor sportlesgevers 275.00 30.00 305.00 Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te komen aan de nood aan bijkomende sportlesgevers tijdens de vakantieperiodes. Artikel 560/124-06 Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid 409.00-5.00 404.00 Het krediet op dit artikel kan na begrotingscontrole verminderd worden met 5.000 EUR Stedenfondsmiddelen. Artikel 560/310-01 Huursubsidies aan organisaties en instellingen 30.00 5.00 35.00 Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. Artikel 560/332-01 Subsidies aan sportverenigingen 306.50 29.00 335.50 Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. Artikel 56000/124-06 Beheerskosten sportinfrastructuur 40.00-4.00 Het krediet op dit artikel kan na begrotingscontrole verminderd worden. 36.00 Artikel 56000/332-02 Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten 124.00-13.00 111.00 Het krediet op dit artikel kan na begrotingscontrole verminderd worden. Artikel 56001/332-01 Subsidies voor sportorganisaties 117.00 12.00 129.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. Het krediet wordt ten belope van 21.625 EUR gefinancierd met Stedenfondsmiddelen (SD3-OD12). Artikel 56003/332-02 Subsidies voor kadervorming 4.00-1.00 Het krediet op dit artikel kan na begrotingscontrole verminderd worden. 3.00 18
Algemeen welzijnsbeleid Artikel 600/124-48 Technische kosten 28.945,00-1.70 27.245,00 Het krediet op dit artikel kan, op basis van de nog geplande uitgaven, verminderd worden met 1.700 EUR. Artikel 600/332-02 Subsidies voor ondersteuning algemeen welzijnswerk 601.00-60.00 541.00 Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 60.000 EUR. De in de initiële begroting 2013 geplande uitgaven worden aangerekend op het begrotingsartikel 60006/332-01 - subsidies voor initiatieven kansarmoedebestrijding. Artikel 60006/332-01 Subsidies voor initiatieven kansarmoedebestrijding 241.00 60.00 301.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 60.000 EUR. In de initiële begroting 2013 was voorzien om de geplande uitgaven aan te rekenen op begrotingsartikel 600/332-02 - subsidies voor ondersteuning algemeen welzijnswerk. Jeugdwelzijn Artikel 610/332-02 subsidies voor initiatieven en projecten voor brede jeugdhulp 192.00-22.00 170.00 Het krediet op dit artikel wordt, op basis van het gegeven dat dit jaar geen dossier meer wordt verwacht, verminderd met 22.000 EUR. Etnisch-culturele minderheden Artikel 620/124-06 Technische werking 4.00-4.00 Het krediet op dit artikel kan, op basis van de voorziene uitgaven, verminderd worden met 4.000 EUR. Artikel 620/124-48 Diverse technische kosten 4.00-2.50 1.50 Het krediet op dit artikel kan, op basis van de voorziene uitgaven, verminderd worden met 2.500 EUR. Artikel 62004/332-01 Aanvullende subsidies bij Vlaamse Gemeenschap - Minderhedendecreet 323.50 6.50 330.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 6.500 EUR met oog op de continuering van voorliggende initiatieven in het kader van het voeren van een aanvullend beleid t.a.v. het Vlaams integratiebeleid. 19
Thuiszorg- en ouderenwelzijn Artikel 630/332-02 Subsidies voor woonzorgvoorzieningen Gezin 1.745.00 10.00 1.755.00 Na begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel met 10.000 EUR verhoogd te worden om de doelstellingen rond de implementatie van het registratiesysteem Lokale Dienstencentra te realiseren. Artikel 660/111-01 Bezoldiging van het personeel 656.00-5.00 651.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verlaagd worden met 5.000 EUR. Artikel 66001/332-02 Subsidies voor kinderopvang voor baby's en peuters 93.00 109.50 202.50 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 109.500 EUR voor tijdelijke behuizing van kinderdagverblijven tijdens verbouwingswerken. Artikel 66004/332-02 Subsidies voor nieuwe initiatieven 1.175.133,05-133.034,37 1.042.098,68 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verlaagd worden met 133.034,37 EUR waarvan 125.534,37 EUR Stedenfondsmiddelen die worden verschoven naar de buitengewone begroting. Artikel 66005/332-02 Subsidies voor vormingsprojecten 8.00 3.70 11.70 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 3.700 EUR voor aanvragen voor subsidie voor het organiseren van een vormingsmoment door de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel. Artikel 66006/332-02 Subsidies preventieve gezinsondersteuning 285.50-1.80 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verlaagd worden met 1.800 EUR. 283.70 Artikel 66007/332-02 Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang 327.00-1.90 325.10 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verlaagd worden met 1.900 EUR. 20
Gezondheid Artikel 700/123-48 Andere administratiekosten 2.00-1.00 1.00 Het krediet op dit begrotingsartikel kan, op basis van de voorziene uitgaven, verminderd worden met 1.000 EUR. Artikel 700/124-48 Technische werkingskosten 23.00-16.00 7.00 Het krediet op dit begrotingsartikel kan, op basis van de voorziene uitgaven, verminderd worden met 16.000 EUR. Artikel 700/310-01 Huisvestingssubsidies 1.00-1.00 Het krediet op dit artikel wordt, op basis van het gegeven dat dit jaar geen dossier meer wordt verwacht, verminderd met 1.000 EUR. Artikel 700/332-01 Subsidies voor projecten en initiatieven 1.203.891,94 30.00 Na begrotingscontrole dient het krediet met 30.000 EUR verhoogd te worden om alle aanvraagdossiers te realiseren. Artikel 70001/124-06 Technische kosten LOGO 1.50 1.233.891,94 193.728,16 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 1.500 EUR diverse inkomsten (zie ook artikel 700/161-48). 195.228,16 21
Patrimonium Artikel 800/124-05 Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij 38.50-20.00 18.50 Afgelopen jaren werden alle facilitaire personeelsleden eenvormig uitgerust met werkkledij. Ondertussen is deze beweging volledig achter de rug. Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 20.000 EUR. Artikel 820/125-02 Benodigdheden voor gebouwen 15.00 5.00 20.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 5.000 EUR om de uitvoering van werken tot het einde van het jaar te garanderen. Artikel 82000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen 250.00-5.00 Het krediet op dit artikel kan met 5.000 EUR worden verminderd. Een besparing op de schoonmaakkosten werd gerealiseerd door het herleiden van de intensiteit van de schoonmaaktaken tijdens de periode van half juli tot eind augustus in het Renaissancegebouw. Artikel 840/125-02 Benodigdheden voor gebouwen 15.00 245.00 60.00 75.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 15.000 EUR om de uitvoering van werken tot het einde van het jaar te garanderen. Artikel 840/125-10 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen 226.00 39.200,52 265.200,52 Om te voldoen aan de verwachte aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing wordt het krediet verhoogd. Artikel 850/123-20 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 17.00-17.00 Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de verkopen en eigendomsoverdrachten van patrimonium van de VGC. Er worden dit jaar geen uitgaven meer verwacht. Artikel 870/125-15 Levering van water voor de gebouwen Ontvangsten 29.00 10.00 39.00 Het voorziene krediet wordt verhoogd ten opzichte van vorige jaren door het bijkomende verbruik van de werven op Nieuwland. Deze extra kosten worden gerecupereerd van de aannemer. 22
Overboekingen Artikel 12002/994-01 Overboeking uit het Lambermontfonds 3.520.013,64 102.00 3.622.013,64 Er wordt 102.000 EUR uit het Lambermontfonds geput voor uitgaven binnen het domein Gezin. Artikel 12003/994-01 Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 20.015.187,94 39.422,63 20.054.610,57 Er wordt 39.422,63 EUR meer overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid voor de financiering van uitgaven op de gewone en buitengewone dienst. Dotaties Artikel 110/466-093 Dotatie van de Federale overheid 6.755.00 4.290.00 11.045.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd omwille van meerontvangsten van de Federale overheid. Administratie Artikel 311/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen 86.121,31 24.412,59 110.533,90 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 24.412,59. De middelen zijn afkomstig van terugvorderingen van subsidies in het kader van het Stedenfonds. Onderwijs en Vorming Artikel 400/465-06 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg Op School 58.00-2.00 56.00 Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het project Milieuzorg Op School. Het ontvangstkrediet wordt bijgesteld in functdie van de reële ontvangsten (zie ook artikel 400/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden ). Artikel 400/465-48 Andere specifieke subsidies van de hogere overheden 774.00 774.00 Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst en samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap rond Brede School. In 2014 subsidieert de VGC in partnerschap met de Vlaamse overheid 22 Brede Scholen (zie ook artikel 430/111-01 'Bezoldiging van het personeel OCB en 40003/332-02 Subsidie voor schoolverbreding ). Voor het aanmeldings- en inschrijvingsplatform ontvangt de VGC van de Vlaamse overheid 24.000 EUR (zie ook artikel 40002/332-02 Diverse subsidies ). Artikel 40002/465-013 Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen' 61.40-4.12 57.28 Het ontvangstkrediet wordt bijgesteld in functie van de effectieve uitgaven van het project Kleur Bekennen. 23
Elishout Zakelijk Centrum Artikel 492/161-02 Verkoop van goederen 247.00-9.10 237.90 Het ontvangstkrediet wordt afgestemd op de reële verkoop van afgewerkte producten binnen de Elishout-instellingen. Artikel 492/380-01 Vergoedingen voor schade 6.00 10.50 16.50 De verzekeringsmaatschappij betaalde recent een aantal kleine schadevergoedingen uit. CVO Elishout Artikel 493/461-01 Bijdrage Vl Gem in bezoldiging onderw personeel 2.470.00-821.00 1.649.00 Vermindering van uitgaven op artikel 493/111-11 en vermindering van ontvangsten op artikel 493/461-01 voor hetzelfde bedrag. Elishout, secundair onderwijs Artikel 494/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen 120.00-35.00 85.00 Het ontvangstkrediet wordt bijgesteld op basis van de reële ontvangsten. Artikel 494/461-01 Bijdrage Vl. Gem. bezoldiging onderwijzend personeel 3.370.00-1.540.00 1.830.00 Vermindering van uitgaven op artikel 494/111-11 en vermindering van ontvangsten op artikel 494/461-01 voor hetzelfde bedrag. Elishout, internaat Artikel 496/461-01 Bijdrage v/d Vl Gem in de bezoldiging 220.00-119.00 101.00 Vermindering van uitgaven op artikel 496/111-11 en vermindering van ontvangsten op artikel 496/461-01 voor hetzelfde bedrag. 24
Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten 485.00 60.00 545.00 Op basis van de geïnde ontvangst van de Vlaamse Gemeenschap wordt het krediet bijgesteld. De middelen worden o.m. gebruikt om het onderhoud in de tijdelijke locatie in Wemmel te betalen en om een aantal werkingskosten voor de gebouwen te financieren. Artikel 497/463-02 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer 230.00 120.00 350.00 Op basis van de gerealiseerde ontvangsten in 2013 en 2012 wordt het krediet bijgesteld. Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten 127.00 15.00 142.00 Op basis van de geïnde ontvangst van de Vlaamse Gemeenschap wordt het krediet bijgesteld. De meerontvangst wordt voorlopig ondergebracht in het Onderwijsfonds. Artikel 498/463-02 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer 41.00 25.00 Op basis van de geïnde ontvangsten in 2013 en 2012 wordt het krediet bijgesteld. Kasterlinden, internaat 66.00 Artikel 499/161-08 Tussenkomst van de ouders 66.00 16.00 82.00 Sinds de start van het schooljaar 2013-2014 werd de capaciteit van het internaat uitgebreid. Hierdoor werd een meerontvangst gerealiseerd. Het krediet wordt bijgesteld. De bijkomende middelen worden gebruikt om de werkingskosten voor de gebouwen te betalen. Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 30.00 8.538,00 38.538,00 Er is een verhoging van de inkomsten door een terugvordering van een subsidie. Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/161-01 Ontvangsten uit prestaties 2.00 3.00 5.00 Er is een verhoging van de inkomsten door de verkoop van diverse publicaties en vormingen. 25
Sport Artikel 560/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 152.00 Er worden meer inkomsten ingeschreven. Gezondheid 15.00 167.00 Artikel 700/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 50 1.50 2.00 Het krediet op dit begrotingsartikel wordt na de begrotingscontrole verhoogd met 1.500 EUR. Op dit artikel worden de inkomsten uit de activiteiten van het Logo ingeschreven (bijdragen studiedagen, verkoop doeboek en draaiboek). 26
Patrimonium Artikel 820/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen 2.916,69 2.916,69 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. Artikel 820/380-01 Vergoedingen voor kleine schade 1.491,90 1.491,90 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. Artikel 840/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen 2.24 21.183,96 23.423,96 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. Artikel 840/380-01 Vergoedingen voor kleine schade 18.016,56 18.016,56 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. Artikel 850/380-01 Vergoedingen voor kleine schade 3.27 1.364,29 4.634,29 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. Artikel 870/163-01 Verhuring van onroerende goederen 20.00 1.00 21.00 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. Artikel 870/380-01 Vergoedingen voor kleine schade 1.542,34 1.542,34 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. 27
Artikelsgewijze toelichting van de Buitengewone Begrotingswijziging Uitgaven Onderwijs en Vorming Artikel 400/631-51 Investeringssubsidies Capaciteitsuitbreiding 13.000.00-8.645.084,77 4.354.915,23 Op basis van vooruitgang van de infrastructuurdossiers wordt dit jaar nog een budget voorzien voor de realisatie van twee dossiers. Enerzijds worden middelen (onderwijsfonds) overgeheveld naar volgend begrotingsjaar, anderzijds worden stedenfondsmiddelen bijkomend ingezet. Het krediet op dit artikel wordt hierdoor ten belope van 2.783.396,72 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. Artikel 40001/631-51 Bijdrage in kapitaal aan de Administratieve Overdrachtscel 2.535.00 2.535.00 Om begrotingstechnische redenen wordt de investeringsenveloppe aan de Administratieve Overdrachtscel ingeschreven op de buitengewone begroting (zie ook artikel 492/435-01 Dotatie aan de Administratieve Overdrachtscel (AOC) ). Met de investeringsenveloppe wordt gestart met de renovatie van gebouw 15 en een eerste voorstudie van gebouw 3. Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/742-53 Aankoop van informaticamaterieel 30.00-11.10 18.90 Op het vlak van ICT werden alle voorziene aankopen gerealiseerd. Het saldo op dit artikel wordt verdeeld over verschillende artikelen (430/743-51 en 430/744-51) ter financiering van de aankoop van uitrusting. Artikel 430/743-51 Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen 11.00 11.00 Voor korte verplaatsingen van de onderwijsondersteuners (OCB) binnen Brussel, wordt een aantal fietsen aangekocht. Artikel 430/744-51 Aankoop van machines en uitrustingsmateriaal 1.10 Er worden middelen ingeschreven voor de aankoop van uitrustingsmateriaal voor het Onderwijscentrum Brussel. 1.10 28
Elishout Zakelijk Centrum Artikel 492/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen 3.123.00-3.123.00 Ten gevolge van de overdracht van de site Elishout-Coovi naar het GO! kan het krediet verlaagd worden met 3.123.000 EUR Artikel 492/733-51 Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere srudies 400.00-320.00 Ten gevolge van de overdracht van de site Elishout-Coovi naar het GO! kan het krediet verlaagd worden met 320.000 EUR. Artikel 49200/724-52 Buitengewoon onderhoud van gebouwen - onderwijssector -140.00 80.00 240.00 Ten gevolge van de overdracht van de site Elishout-Coovi naar het GO! kan het krediet verlaagd worden met 140.000 EUR. Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs 100.00 Artikel 497/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen 45.00 500.00 545.00 Om te voldoen aan onverwachte uitgaven in het kader van het bouwproject Kasterlinden dient het krediet met 500.000 EUR verhoogd te worden. Artikel 497/741-98 Aankoop van klasmeubilair 5.00 15.00 20.00 Door de nieuwbouw en het stijgend aantal leerlingen worden bijkomende middelen ingezet voor de inrichting van tijdelijke lokalen. Artikel 497/744-51 Aankoop van machines en exploitatiemateriaal 40.00-15.00 Een aantal aankopen wordt doorgeschoven tot na de realisatie van de nieuwbouw. Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs 25.00 Artikel 498/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen 2.114.203,85 243.00 2.357.203,85 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 7.000 EUR. Artikel 498/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 20.00 7.00 27.00 Om tegemoet te komen aan de meeruitgaven aan erelonen wordt 7.000 EUR extra voorzien op dit artikel. 29
Kasterlinden, internaat Artikel 499/744-51 Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 6.00 7.00 13.00 Voor het opbergen van materiaal, tijdens de realisatie van de nieuwbouw, wordt door het internaat een opbergcontainer gebruikt. Na de inhuizing van het internaat in de nieuwbouw, wordt de container gebruikt om het materiaal van de Kasterlinden-scholen op te bergen tijdens de verdere realisatie van de nieuwbouw. Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/744-51 Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal Jeugd 3.00 16.179,00 19.179,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd voor investeringen voor de aansluiting en werking van het Paspartoe-systeem en deelnemerssoftware. Artikel 550/724-54 Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve Sport 90.00 30.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd voor de continuering van buitengewone onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve. 120.00 Artikel 560/744-51 Aankoop van materiaal 43.00 5.00 Noodzakelijke aankoop van materiaal voor sportzaal GC De Maalbeek met 5.000 EUR Stedenfondsmiddelen. Revalidatiecentrum 'De Poolster' 48.00 Artikel 690/723-56 Aanpassingswerken aan gebouwen 31.00-15.00 16.00 Op basis van de actuele planning voor onderhouds- en aanpassingswerken kan het krediet op dit artikel worden verminderd. Artikel 690/744-51 Aankoop van uitbatingsmaterieel 5.75 5.00 10.75 In het kader van het therapeutisch werk is er een nieuw audiologisch toestel nodig dat voldoet aan de voorwaarden van het RIZIV. Het betreft een toestel om technische metingen met hoorapparaten te doen. 30
Patrimonium Artikel 800/723-51 Aankoop, studies en werken aan Muntpunt 240.00 12.946,00 252.946,00 In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de uitbouw van het Muntpunt, dient de VGC een jaarlijkse infrastructurele bijdrage te leveren nu de bibliotheek geopend is. Hiertoe dient het voorziene krediet met 12.946 EUR verhoogd te worden. Artikel 820/701-51 Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten van de buitengewone dienst 4.669,08 4.669,08 Er dient een correctie te worden doorgevoerd binnen de buitengewone begroting. Hier wordt 4.669,08 EUR in onwaarde gesteld. Artikel 820/723-53 Aanpassingswerken aan gebouwen 3.846.00-515.00 3.331.00 De verlaging op dit begrotingsartikel omvat de doorschuiving van het krediet voor perceel 2 van de inrichtingswerken van Brede School Nieuwland naar 2014. Artikel 820/741-51 Aankoop van bureaumeubilair 131.00-121.00 10.00 Gelet op de voortgang van het verbouwingsdossier voor het leermiddelencentrum van het Onderwijscentrum Brussel wordt de vernieuwing en uitbreiding van het meubilair doorgeschoven naar 2014. Artikel 820/749-51 Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen 108.00 20.00 Er wordt een bijkomend krediet van 20.000 EUR ingeschreven voor kunstgerelateerde uitgaven. Artikel 830/522-52 Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten -2.500.00 128.00 5.318.327,76 2.818.327,76 De uitbouw van een leer- en werkwinkel wordt doorgeschoven naar 2014. De middelen worden overgeboekt naar het onderwijsfonds. Artikel 840/701-51 Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten van de buitengewone dienst 134.026,91 134.026,91 Er dient een correctie te worden doorgevoerd binnen de buitengewone begroting. Hier wordt 134.026,91 EUR in onwaarde gesteld. Artikel 840/723-54 Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken 10.438.278,28-5.467.007,66 4.971.270,62 Het krediet op dit artikel wordt verlaagd omdat enkele investeringen pas in 2014 zullen kunnen worden uitgevoerd. 31
Artikel 840/748-53 Verwerving IT-materieel via leasing door de GC 110.00-49.00 Het krediet op dit artikel wordt verlaagd omdat enkele investeringen pas in 2014 zullen kunnen worden uitgevoerd. Artikel 84000/522-52 Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur -565.50 61.00 702.50 137.00 Het krediet op dit artikel wordt verlaagd omdat enkele investeringen pas in 2014 zullen kunnen worden uitgevoerd. Artikel 84002/522-52 Investeringssubsidies culturele instellingen 100.00-85.00 Het krediet op dit artikel wordt verlaagd omdat enkele investeringen pas in 2014 zullen kunnen worden uitgevoerd. Artikel 850/522-52 Investeringssubsidies beleidsdomein kind en gezin -2.415.00 15.00 6.775.537,55 Na begrotingscontrole kan dit krediet verminderd worden met 2.415.000 EUR. 4.360.537,55 Artikel 850/701-51 Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten van de buitengewone dienst 82.009,95 82.009,95 Er dient een correctie te worden doorgevoerd binnen de buitengewone begroting. Hier wordt 82.009,95 EUR in onwaarde gesteld. Artikel 850/723-56 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen 766.00-345.00 421.00 De verlaging op dit begrotingsartikel omvat de doorschuiving van het krediet (255.000 EUR) voor de inrichtingswerken van de welzijnsvleugel in Brede School Nieuwland naar 2014. In het kader van de voorbereiding van de erfpachtoverdracht van de kinderdagverblijven dienen nog een aantal bijkomende noden aangepakt te worden in 2014 om volledig te voldoen aan de actuele normen. Hiervoor wordt 90.000 EUR naar 2014 doorgeschoven. Artikel 850/744-51 Aankoop uitbatingsmaterieel 88.00-88.00 Een aantal aankopen wordt doorgeschoven naar het volgend begrotingsjaar. Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 88.000 EUR. Artikel 85000/522-52 Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen 3.361.00-1.737.60 1.623.40 Na begrotingscontrole blijkt dat het krediet op dit artikel verminderd kan worden met 1.737.600 EUR. De uitgaven op dit artikel worden voor 779.594,31 EUR gefinancierd met Stedenfondsmiddelen. Ontvangsten 32
Overboekingen Artikel 12000/997-51 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 9.657.873,39 638.268,34 10.296.141,73 Voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst dienen er meer middelen uit het reservefonds Stedenbeleid te worden overgeboekt. Artikel 12001/995-51 Overboeking uit het Gezinsfonds 3.536.888,58-2.540.534,37 996.354,21 Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan dienen er minder middelen te worden overgeboekt uit het Gezinsfonds. Artikel 12002/995-51 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen 20.376.727,15-12.859.004,77 7.517.722,38 Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan dienen er minder middelen uit het Onderwijsfonds te worden overgeboekt voor de financiering van buitengewone uitgaven. Artikel 12003/995-51 Overboeking uit het Lambermontfonds 7.928.412,48-2.606.314,25 5.322.098,23 Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan dienen er minder middelen uit het Lambermontfonds te worden geput voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst. Algemene uitgaven en ontvangsten Artikel 100/961-51 Op te nemen leningen 13.012.922,06-5.160.776,44 7.852.145,62 Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan en de wijziging van de financieringswijze voor een aantal investeringen, dienen er minder leningen te worden opgenomen. 33