Namens Stan Herms Regionaal Programmamanager Breedband Gemeente Tiel - 5 juli 2018
Opzet presentaties: Algemene introductie (Olaf Caselli) Financiële Aspecten (Olaf Caselli) Gemeenschappelijke Regeling (Florian Theissen)
Ambitie en Visie van de Regio Breedband is een nutsvoorziening 100% aansluiten Geen buitengebiedtoeslag 100% open
Proces om te komen tot goedkeuring EC Onderzoek naar type netwerk in gebied Meerdere marktconsultaties uitgevoerd RFP-traject Vaststellen doelgebied 12.526 witte adressen Interessepeiling (ruim 97% wil een aansluiting) Pre-Notificatie / Notificatie E.C. (okt. 16 t/m april 18) Goedkeuring op 10-4-18 na meerdere vragenronden Zorgdragen voor draagvlak bij Raden/Colleges/Inwoners
Totaal: 12.526 witte adressen
Aantal adressen per gemeente Gemeente Aantal adressen Buren 2.791 Culemborg 434 Geldermalsen 1.352 Lingewaal 541 Maasdriel 840 Neder-Betuwe 1.923 Neerijnen 1.301 Tiel 602 West Maas en Waal 1.223 Zaltbommel 1.509 Totaal 12.526
Planning Mei / Juni Bespreking in Dagelijks en Algemeen Bestuur + start voorbereiding aanbesteding Juni: Raadsvoorstel verzenden naar gemeenten Augustus / September besluitvorming in Raden en Colleges Oktober / November Oprichten Gemeenschappelijk openbaar lichaam November / December afronding aanbestedingtraject Januari / Februari 2019 definitieve besluitvorming garantiestelling en gunning opdracht Zomer 2019 Start aanleg netwerk 2020 netwerk gereed
Afronding / vragen Meer informatie op: www.glasvezelrivierenland.nl
Olaf Caselli, DEIBV (Financiële aspecten) Florian Theissen, ProofAdviseurs (Gemeenschappelijke Regeling)
Bijeenkomst Tiel glasvezelproject Rivierenland Regio Rivierenland 05-07-2018
(Start)deelnamegraad Opbasisvandeinteresepeiling Opmerkingen: - Ruim65procentheeftrecentaangegeveninteresetehebben Werkelijkresultaatwelichthoger(31,7%heeftnognietheeftgereageerd) - VraagbundelingincontractvormnietmogelijkzolangergeenGRis opgerichtenergeendefinitievetarievenlaag1doordegrzijnvastgesteld - Alepotentieledienstaanbiedershebbenparalelaandeaanleg ruimde tijd omdegetoondeintereseomtezetenineendienstencontract - Indoelgebied enkelkoper geenconcurentieverwachtvaneen gelijkwaardigeinfrastructuur
Inkomsten van de GR: De inkomsten van de GR afhankelijk van: 1 Percentage dat gebruik maakt van het netwerk (deelnamegraad) Op basis van interesse peiling : 65 % 2 Verkooptarief: (huurtarief laag 1 per maand) Advies : Koppelen van het gereguleerde tarief van KPN voor een glasvezelaansluiting in de kernen. Historie ontwikkeling ODF tarieven KPN De op 13 oktober 2017 gepubliceerde tarieven voor 2018 zijn: Landelijk gemiddeld ODF-tarief: 19,19 Landelijk gemiddelde korting: 10,39% Toe te passen tarief t.b.v. simulatie inkomsten 2018: 17,20
Verkooptariefgebruikaansluiting& Gemiddeldestijgingverkooptarieven OntwikkelingODFtarievenKPNgereguleerddoordeACM Jaar Tariefplafond LandelijkgemiddeldODF-tarief Gemkorting LandelijkgemiddeldbetaaldeODF-tarief %stijgingt.o.vvoorgaandejaar 2010 2011 2012 16,00 13,50 16,19 13,66 16,40 13,84? 13,50? 13,66 1,19%? 13,84 1,32% 2013 18,84 16,39 7,88% 15,10 9,09% 2014 18,99 16,59 7,62% 15,33 1,51% 2015 18,84 16,76 7,62% 15,48 1,02% 2016 19,03 17,02 8,96% 15,50 0,08% 2017 19,23 18,92 9,82% 17,06 10,11% 2018 19,19 10,39% 17,20 0,79% Gemstijgingverkooptarieven afgelopenjaren 3,14% Bron:jaarlijksgepubliceerdegereguleerdetarievenKPN/Reggefibervoorglasvezelaansluitingen
Uitgangspunteninteresepeilingscenario Hoofdparametersfinanciering Uitgangspunt Toelichting Al-ininitiëleinvesteringperadres(Capex) 3.750,- peradres Operationelekostenexploitatie(Opex) 1,50 peradrespermaand Verkooptariefgebruikaansluiting 17,20 peradrespermaand Inflatieverkooptarieven 1,50% gelijkaancpiindex Startdeelnamegraad 65% opbasisinteresepeiling Mutatiedeelnamegraadeerste5jaar 0% eerste5jaar Mutatiedeelnamegraadvanafjaar16 0% jaar16tmjaar20 Indicatieverente30jarigelineairelening (looptijdmax50jaar) Indicatieverente30jarigeannuïtairelening (looptijdmax50jaar) Indicatieverente30jarigeaflosingsvrijelening (looptijdmax50jaar) x,xx% x,xx% x,xx% Lineair Annuitair Aflosingsvrij Optimaliserenfinanciering
Informatieavond Breedbandinternet Rivierenland -OrganisatieenGovernance- 5juli2018 FlorianTheissen
Bijeenkomst Tiel glasvezelproject Rivierenland 5-7-2018 PROOF Adviseurs bv 17
Denkmodel Motieven Uitgangspunten Consequenties (Rechts-)vorm 5-7-2018 PROOFAdviseursbv 18
OpenbaarLichaam SamenwerkingBreedband AB Voorziter:(gekozen) 5-7-2018 PROOFAdviseursbv 19 Gemeente Raad Bm Gemeente Raad Bm Gemeente Raad Bm Gemeente Raad Bm Gemeente Raad Bm Gemeente Raad Bm Gemeente Raad Bm DB Bm Gemeente Raad Bm Gemeente Raad Bm Bank(Lening) Lenin g Exploitati e Aanleg Aanbieder s Aanbieder s Aanbieder s Aanbieder s Begroting=neutraal Garantstelingtbvlening= verdeelsleutel Reservevorming
Kenmerken GR (1) Collegeregeling Raden toestemming AB/DB/Vz Raden kaders, informatie, verantwoording, bijsturen obv Wgr + platformbijeenkomsten Taak/activiteiten Financiering begrotingsneutraal, kostenverdeling bij garantie, Toe- en uittreding met voorwaarden 5-7-2018 PROOF Adviseurs bv 20
Kenmerken GR (2) AB besluit bij meerderheid van stemmen en meerderheid gemeenten (nu en na herindeling) Unanimiteit nodig bij: Toetreding (voorwaarden voor) Voorwaarden voor uittreding Vaststellen begroting en jaarrekening Vaststellen Besluit tot afwijken van reservevorming (lening +20%) Wijzigen (en opheffen, maar dan colleges) Additionele taakopdracht Kostentoerekening cf. verdeelsleutel op basis stemverhoudingen of anders als vastgesteld door AB 5-7-2018 PROOF Adviseurs bv 21
Stemverhouding Aantal doeladressen Evenredige sleutel Aantal sleutel Berekende sleutel Stemverhouding Buren 2.791 10,00% 22,28% 16,14% 5 Culemborg 434 10,00% 3,46% 6,73% 1 Geldermalsen 1.352 10,00% 10,79% 10,40% 2 Lingewaal 541 10,00% 4,32% 7,16% 1 Maasdriel 840 10,00% 6,71% 8,35% 1 Neder-Betuwe 1.923 10,00% 15,35% 12,68% 3 Neerijnen 1.301 10,00% 10,39% 10,19% 2 Tiel 602 10,00% 4,81% 7,40% 1 West maas en Waal 1.223 10,00% 9,76% 9,88% 2 Zaltbommel 1.519 10,00% 12,13% 11,06% 3 Totaal 12.526 100% 100% 100% 21 AB-Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen 5-7-2018 PROOF Adviseurs bv 22
Vragen 5-7-2018 PROOF Adviseurs bv 23