VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Stuk 5 (-) Nr. 1 (deel III) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING - 15 november ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar DEEL III: Ontwerp van verordening en tabellen 1074

DEEL 3 VERORDENING EN TABELLEN

ONTWERP Verordening nr. 10-06 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begroting over het dienstjaar VERORDENING 1. De gewone begroting over het dienstjaar wordt als volgt vastgelegd: UITGAVEN ONTVANGSTEN Saldo vorige dienstjaren Saldo vorige dienstjaren 2.500.000,00 Algemene uitgaven 3.372.486,18 Algemene ontvangsten 435.000,00 Dotaties Dotaties 100.666.900,00 Overboekingen 30.583.900,00 Overboekingen 16.712.257,00 Raad College Algemene Administratie 4.365.600,00 Raad 1.822.011,00 College 6.317.320,00 Algemene Administratie Administratie 14.186.900,00 Administratie 376.000,00 Materieelverhuur 110.000,00 Materieelverhuur 50.000,00 Communicatie, Media en IT 5.022.250,00 Communicatie, Media en IT 1.000,00 Onderwijs 6.261.280,00 Onderwijs 318.000,00 Onderwijscentrum Brussel 3.555.000,00 Onderwijscentrum Brussel 40.000,00 Centrum voor leerlingenbegeleiding 2.603.000,00 Centrum voor leerlingenbegeleiding 2.355.000,00 Elishout COOVI 5.812.000,00 Elishout COOVI 344.000,00 CVO Elishout COOVI 3.378.000,00 CVO Elishout COOVI 3.062.500,00 Elishout school voor voeding 4.236.000,00 Elishout school voor voeding 3.756.000,00 Elishout verblijf voor jongeren 841.000,00 Elishout verblijf voor jongeren 354.000,00 Kasterlinden 5.117.000,00 Kasterlinden 3.378.500,00 Zaveldal 1.850.000,00 Zaveldal 1.340.000,00 Kasterlinden verblijf voor jongeren 1.377.000,00 Kasterlinden verblijf voor jongeren 140.000,00 Algemeen cultuurbeleid 2.803.650,00 Algemeen cultuurbeleid 682.000,00 1

Kunst, cultureel ergoed en musea 3.774.075,00 Kunst, cultureel ergoed en musea 589.000,00 Gemeenschapscentra 9.511.605,00 Gemeenschapscentra 3.157.605,00 S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening 1.706.700,00 S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerking 2.640.000,00 Bibliotheekwerking 1.112.000,00 Derde leeftijd Jeugd 416.850,00 Derde leeftijd 4.044.387,00 Jeugd Speelplein 709.600 Speelplein 114.000,00 Sport 2.283.450,00 Sport 1.102.500,00 Algemeen welzijnsbeleid 2.306.200,00 Algemeen welzijnsbeleid 172.295,00 Jeugdwelzijn 258.000,00 Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden 1.445.000,00 Etnisch-culturele minderheden 30.000,00 Thuiszorg- en ouderenwelzijn 2.109.834,00 Thuiszorg- en ouderenwelzijn Welzijn voor personen met een handicap 330.000,00 Welzijn voor personen met een handicap Gezin 2.734.620,00 Gezin 131.000,00 Revalidatiecentrum De Poolster 803.000,00 Revalidatiecentrum De Poolster 329.000,00 Gezondheid 2.059.500 Gezondheid 283.500,00 Patrimonium 3.976.500,00 Patrimonium Totaal 144.723.718,18 Totaal 144.760.377,00 POSITIEF SALDO 36.658,82 2

2. De buitengewone begroting over het dienstjaar wordt als volgt vastgelegd: UITGAVEN ONTVANGSTEN Saldo vorig dienstjaar Saldo vorig dienstjaar 1.145.101,87 Overboekingen 1.660.000,00 Overboekingen 30.326.000,00 Algemene uitgaven Algemene ontvangsten 10.925.000,00 Administratie Materieelverhuur 315.000,00 Administratie 40.000,00 Materieelverhuur Communicatie, Media en IT 859.000,00 Communicatie, Media en IT Onderwijs 11.000.000,00 Onderwijs Centrum voor leerlingenbegeleiding 14.500,00 Centrum voor leerlingenbegeleiding Elishout COOVI 2.374.000,00 Elishout COOVI 400.000,00 CVO Elishout COOVI 51.000,00 CVO Elishout COOVI Elishout school voor voeding Elishout verblijf voor jongeren 22.000,00 8.000,00 Elishout school voor voeding Elishout verblijf voor jongeren Kasterlinden 279.000,00 Kasterlinden Zaveldal 3.243.500,00 Zaveldal 1.260.000,00 Kasterlinden verblijf voor jongeren 30.000,00 Kasterlinden verblijf voor jongeren Jeugd 40.000,00 Jeugd Revalidatiecentrum De Poolster 24.000,00 Revalidatiecentrum De Poolster Patrimonium 24.067.000,00 Patrimonium 1.116.000,00 Totaal 44.027.000,00 Totaal 45.172,101,87 POSITIEF SALDO 1.145.101,87 3

3. Volgende begrotingsartikelen zijn hoofdartikelen over de in de rechterkolom vermelde subartikelen zoals bedoeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Binnen de hoofdartikelen kan door het college een overdracht uitgevoerd worden tussen subartikels zonder de bedragen ingeschreven op de hoofdartikelen te wijzigen. Hoofdartikelen Subartikelen 109/000-73 Functie 100 Algemene uitgaven 229/000-73 Functie 200 College 309/000-73 Functie 300 Algemene administratie 319/000-70 Functie 310 natuur 11 Administratie personeel 319/000-71 Functie 310 natuur 12 Administratie werkingskosten 319/000-73 Functie 311 Stedelijk beleid 319/000-73 Functie 312 Meet- en weetcel 329/000-73 Functie 320 Materieelverhuur 339/000-73 Functie 330 Communicatie, Media en IT 429/000-70 Functie 400 natuur 11 Onderwijs personeel 429/000-71 Functie 400 en 410 natuur 12 Onderwijs en OTW werkingskosten 439/000-73 Functie 430 Onderwijscentrum Brussel 490/000-73 Functie 490 Centrum leerlingenbegeleiding 492/000-73 Functie 492 Elishout COOVI 493/000-73 Functie 493 CVO Elishout 494/000-73 Functie 494 Elishout school voor voeding 496/000-73 Functie 496 Elishout verblijf voor jongeren 497/000-73 Functie 497 Kasterlinden 498/000-73 Functie 498 Zaveldal 499/000-73 Functie 499 509/000-70 Functie 500 natuur 11 509/000-71 Functie 500 natuur 12 524/000-70 524/000-71 Functie 510, 515 en 520 natuur 11 Functie 510, 515 en 520 natuur 12 Kasterlinden verblijf voor jongeren Algemeen cultuurbeleid personeel Algemeen cultuurbeleid werkingskosten Kunst, cultureel erfgoed en musea personeel Kunst, cultureel erfgoed en musea werkingskosten 529/000-73 Functie 525 Gemeenschapscentra 544/000-70 Functie 540 natuur 11 Bibliotheekwerking personeel 544/000-71 Functie 540 - natuur 12 Bibliotheekwerking 4

werkingskosten 554/000-70 Functie 550 natuur 11 Jeugd personeel 554/000-71 Functie 550 natuur 12 Jeugd werkingskosten 559/000-71 Functie 555 natuur 12 Speelplein werkingskosten 564/000-70 Functie 560 natuur 11 Sport personeel 564/000-71 Functie 560 natuur 12 Sport werkingskosten 609/000-71 Functie 600 natuur 12 629/000-71 Functie 620 natuur 12 669/000-73 Functie 660 Gezin 690/000-73 Functie 690 De Poolster Algemeen welzijnsbeleid werkingskosten Etnisch- culturele minderheden werkingskosten 719/000-70 Functie 700 natuur 11 Gezondheid personeel 719/000-71 Functie 700 natuur 12 Gezondheid werkingskosten 869/000-73 Functies 800, 820, 830, 840 en 850 Patrimonium 4. Het College wordt gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing van gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en andere investeringen voor hetzelfde doel. 5. Het College wordt gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/112-48 en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan niet- personeelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober 1996. 6. Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische functie 123-48, 124-48 en 125-48 van de hoofdstukken 492 tot 499, onderling te herverdelen. 7. Het College wordt gemachtigd om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 555/121-48, 560/121-48 en 660/122-48 en op de artikelen met economische functie 121-01 en 121-02 uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren. 8. In uitvoering van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt het College gemachtigd kredietopeningen aan te gaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende middelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven. 5

9. Het College wordt gemachtigd om de kredieten in het kader van strategische doelstelling 3 van het Stedenfonds te herverdelen binnen de betreffende operationele doelstellingen. 10. Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven onder artikel 56001/124-48 aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten in het kader van het sportdecreet. 11. Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische natuur 11, onderling te herverdelen. 12. Het College wordt gemachtigd het krediet ingeschreven op artikel 70001/124-06 en dat bestemd is voor onder meer het opzetten van het lokaal gezondheidsoverleg aan te wenden voor personeelkosten, werkingsuitgaven en overdrachten. 13. Het College wordt gemachtigd om kredieten, ingeschreven op de artikelen met economische code 123-16 en 123-48 van de hoofdstukken met functionele code 310, 400, 490, 492, 496, 497, 498, 499, 500 en 600 over te hevelen naar artikelen met economische code 124-02 van het hoofdstukken met functionele code 493 en 494 voor prestaties van de onderwijsinstellingen voor derden. 14. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabel. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES 6

DIENSTJAAR GEWONE dienst BEGROTING OVERZICHTSTABEL Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2008 8.282.687,66 (1) Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 122.232.187,32 Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar 102.889.774,02 19.342.413,30 Oninbare rechten vorige dienstjaren 0,00 Niet gebruikte kredieten vorige dienstjaren -1.920.671,86 1.920.671,86 Ontvangsten overboekingen 13.315.329,19 Uitgaven overboekingen 31.951.590,56-18.636.261,37 Resultaat van de begrotingsrekening Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2.626.823,79 10.909.511,45 (2) (3) 2B _ Na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad Aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage) Saldo na prognose Ontvangsten eigen dienstjaar 123.691.549,08 0,00 Uitgaven eigen dienstjaar 113.459.016,65-2.413.516,00 12.646.048,43 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen 16.027.630,00 0,00 Uitgaven overboekingen 37.083.189,88 0,00-21.055.559,88 Geraamd resultaat van de begroting Geraamd algemeen resultaat van de begroting -10.823.027,45-8.409.511,45 Saldo 2.500.000,00 (4) (5) Ontvangsten eigen dienstjaar 125.548.120,00 Uitgaven eigen dienstjaar 114.139.818,18 11.408.301,82 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 Ontvangsten overboekingen 16.712.257,00 Uitgaven overboekingen 30.583.900,00-13.871.643,00 Geraamd resultaat van de begroting Geraamd algemeen resultaat van de begroting -2.463.341,18 36.658,82 (6) (7) (3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) (7) = (5)+(6)

DIENSTJAAR BUITENGEWONE dienst BEGROTING OVERZICHTSTABEL Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2008 18.253,69 (1) Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 5.952.889,01 Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar 17.783.053,99-11.830.164,98 Oninbare rechten vorige dienstjaren 0,00 Niet gebruikte kredieten vorige dienstjaren -268.026,84 268.026,84 Ontvangsten overboekingen 13.038.986,32 Uitgaven overboekingen 350.000,00 12.688.986,32 Resultaat van de begrotingsrekening Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 1.126.848,18 1.145.101,87 (2) (3) 2B _ Na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad Aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage) Saldo na prognose Ontvangsten eigen dienstjaar 7.775.500,00 0,00 Uitgaven eigen dienstjaar 24.388.764,00 0,00-16.613.264,00 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen 17.376.264,00 0,00 Uitgaven overboekingen 763.000,00 0,00 16.613.264,00 Geraamd resultaat van de begroting Geraamd algemeen resultaat van de begroting 0,00 0,00 Saldo 1.145.101,87 (4) (5) Ontvangsten eigen dienstjaar 13.701.000,00 Uitgaven eigen dienstjaar 42.367.000,00-28.666.000,00 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 Ontvangsten overboekingen 30.326.000,00 Uitgaven overboekingen 1.660.000,00 28.666.000,00 Geraamd resultaat van de begroting Geraamd algemeen resultaat van de begroting 0,00 1.145.101,87 (6) (7) (3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) (7) = (5)+(6)

Vorige dienstjaren Gewone Ontvangsten 66 G.O. Boni Vorige dienstjaren 000/951-01 Batig resultaat van de gewone dienst 0,00 4.000.000,00 2.500.000,00 000/951 ************************** 0,00 4.000.000,00 2.500.000,00 000/000-66 Subtotaal 0,00 4.000.000,00 2.500.000,00 000/000-63 Totaal G O 0,00 4.000.000,00 2.500.000,00 1

Vorige dienstjaren Buitengewone Ontvangsten 86 B.O. Boni vorige dienstjaren 000/952-51 Batig resultaat van de buitengewone dienst 0,00 18.084,58 0,00 000/952 ************************** 0,00 18.084,58 0,00 000/000-86 Subtotaal 0,00 18.084,58 0,00 000/000-83 Totaal B O 0,00 18.084,58 0,00 2

Overboekingen Gewone Uitgaven 78 G.U. Overboekingen 120/954-01 68504 Overboeking naar reservefonds Onderwijsinstellingen 10.440.500,00 8.666.000,00 11.339.000,00 12002/954-01 68504 Overboeking naar het Lambermontfonds 3.736.610,00 2.700.000,00 0,00 12003/954-01 68504 Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 12.514.370,48 12.846.900,00 12.846.900,00 120/954 ************************** 26.691.480,48 24.212.900,00 24.185.900,00 120/957-01 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 776.325,98 59.000,00 0,00 12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 4.483.784,10 5.403.249,00 6.398.000,00 120/957 ************************** 5.260.110,08 5.462.249,00 6.398.000,00 069/000-78 Subtotaal 31.951.590,56 29.675.149,00 30.583.900,00 069/000-73 Totaal G U 31.951.590,56 29.675.149,00 30.583.900,00 3

Overboekingen Gewone Ontvangsten 68 G.O. Overboekingen 120/994-01 78504 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen 942.000,00 546.000,00 1.352.000,00 12002/994-01 78504 Overboeking uit het Lambermontfonds 689.596,27 50.000,00 600.000,00 12003/994-01 78504 Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 11.683.732,92 13.400.531,00 14.760.257,00 120/994 ************************** 13.315.329,19 13.996.531,00 16.712.257,00 069/000-68 Subtotaal 13.315.329,19 13.996.531,00 16.712.257,00 069/000-63 Totaal G O 13.315.329,19 13.996.531,00 16.712.257,00 4

Overboekingen Buitengewone Uitgaven 98 B.U. Overboekingen 120/955-51 68605 Overboeking naar reservefonds Onderwijsinstellingen 300.000,00 300.000,00 1.660.000,00 12002/955-51 68605 Overboeking naar het Lambermontfonds 50.000,00 0,00 0,00 120/955 ************************** 350.000,00 300.000,00 1.660.000,00 069/000-98 Subtotaal 350.000,00 300.000,00 1.660.000,00 069/000-93 Totaal B U 350.000,00 300.000,00 1.660.000,00 5

Overboekingen Buitengewone Ontvangsten 88 B.O. Overboekingen 12001/995-51 78605 Overboeking uit het reservefonds K&G 430.000,00 650.000,00 0,00 12002/995-51 78605 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen 6.198.364,06 18.894.000,00 19.892.000,00 12003/995-51 78605 Overboeking uit het Lambermontfonds 1.150.512,18 1.760.000,00 4.036.000,00 120/995 ************************** 7.778.876,24 21.304.000,00 23.928.000,00 120/997-51 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 776.325,98 59.000,00 0,00 12000/997-51 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst - STEF 4.483.784,10 5.403.249,00 6.398.000,00 120/997 ************************** 5.260.110,08 5.462.249,00 6.398.000,00 069/000-88 Subtotaal 13.038.986,32 26.766.249,00 30.326.000,00 069/000-83 Totaal B O 13.038.986,32 26.766.249,00 30.326.000,00 6

Algemene uitgaven en ontvangsten Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 100/123-48 61319 Diverse onvoorziene administratiekosten 565,00 1.000,00 1.000,00 100/123 ************************** 565,00 1.000,00 1.000,00 100/124-08 61509 Vervoer van waarden 420,40 1.000,00 1.000,00 100/124-48 61329 Diverse onvoorziene technische kosten 0,00 1.000,00 1.000,00 100/124 ************************** 420,40 2.000,00 2.000,00 100/128-01 65801 Administratieve kosten vr het financieel beheer 67,97 1.000,00 1.000,00 100/128-10 61602 Roerende voorheffing op beleggingen 2.342,46 0,00 1.000,00 100/128 ************************** 2.410,43 1.000,00 2.000,00 109/000-71 Subtotaal 7X G.U. Schuld 3.395,83 4.000,00 5.000,00 100/211-01 65104 Intresten op leningen 412.023,11 717.702,00 744.568,97 100/211 ************************** 412.023,11 717.702,00 744.568,97 100/215-01 65721 Nalatigheids- of moratoriumintresten 5.797,11 1.000,00 5.000,00 100/215 ************************** 5.797,11 1.000,00 5.000,00 100/911-01 64103 Gewone en periodieke aflossing van leningen 1.857.734,02 3.205.706,00 2.588.917,21 100/911-03 64423 Periodieke aflossing van leasingschulden 0,00 29.000,00 29.000,00 100/911 ************************** 1.857.734,02 3.234.706,00 2.617.917,21 109/000-7X Subtotaal 2.275.554,24 3.953.408,00 3.367.486,18 109/000-73 Totaal G U 2.278.950,07 3.957.408,00 3.372.486,18 7

Algemene uitgaven en ontvangsten Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 100/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 221,25 0,00 0,00 100/161 ************************** 221,25 0,00 0,00 109/000-60 Subtotaal 62 G.O. Schuld 221,25 0,00 0,00 100/261-01 75721 Intresten van beleggingen 340.397,00 420.000,00 420.000,00 100/261 ************************** 340.397,00 420.000,00 420.000,00 100/264-01 75788 Creditintresten op rekening-courant 6.950,37 15.000,00 15.000,00 100/264 ************************** 6.950,37 15.000,00 15.000,00 109/000-62 Subtotaal 347.347,37 435.000,00 435.000,00 109/000-63 Totaal G O 347.568,62 435.000,00 435.000,00 8

Algemene uitgaven en ontvangsten Buitengewone Ontvangsten 82 B.O. Schuld 100/961-51 17101 Op te nemen leningen 4.466.889,01 9.164.500,00 10.925.000,00 100/961 ************************** 4.466.889,01 9.164.500,00 10.925.000,00 109/000-82 Subtotaal 4.466.889,01 9.164.500,00 10.925.000,00 109/000-83 Totaal B O 4.466.889,01 9.164.500,00 10.925.000,00 9

Dotaties Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 110/466-011 73406 Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,bw 12/1/89 24.257.000,00 24.338.000,00 23.804.000,00 110/466-042 73406 Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/89 14.915.610,80 13.670.000,00 13.973.000,00 110/466-052 73406 Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/89 3.226.000,00 3.226.000,00 3.267.000,00 110/466-072 73406 Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89 38.319.600,00 38.300.000,00 38.776.000,00 110/466-081 73406 Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds 0,00 0,00 12.846.900,00 110/466-093 73406 Dotatie van de Federale overheid 6.267.217,00 5.888.000,00 6.000.000,00 11001/466-011 73406 Dotatie Vlaamse Gemeenschap - flankerend infrastructuurbeleid 0,00 0,00 2.000.000,00 110/466 ************************** 86.985.427,80 85.422.000,00 100.666.900,00 119/000-61 Subtotaal 86.985.427,80 85.422.000,00 100.666.900,00 119/000-63 Totaal G O 86.985.427,80 85.422.000,00 100.666.900,00 10

Raad Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 210/435-012 63617 Dotatie aan de Raad van de VGC 4.280.000,00 4.280.000,00 4.365.600,00 210/435 ************************** 4.280.000,00 4.280.000,00 4.365.600,00 219/000-72 Subtotaal 4.280.000,00 4.280.000,00 4.365.600,00 219/000-73 Totaal G U 4.280.000,00 4.280.000,00 4.365.600,00 11

College Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 22001/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 437.196,33 0,00 0,00 22002/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 165.091,62 0,00 0,00 22003/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 319.916,60 0,00 0,00 220/111 ************************** 922.204,55 0,00 0,00 22001/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel 35.349,29 0,00 0,00 22002/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel 19.547,03 0,00 0,00 22003/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel 26.819,00 0,00 0,00 220/112 ************************** 81.715,32 0,00 0,00 22001/113-01 62201 Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel 106.815,01 0,00 0,00 22001/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 16.870,95 0,00 0,00 22002/113-01 62201 Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel 47.255,94 0,00 0,00 22003/113-01 62201 Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel 83.171,33 0,00 0,00 22003/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 10.618,08 0,00 0,00 220/113 ************************** 264.731,31 0,00 0,00 229/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 1.268.651,18 0,00 0,00 22001/124-48 61329 Werkingskosten cel Collegevoorzitter 92.500,00 728.669,00 742.514,00 22002/124-48 61329 Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid 65.000,00 539.297,00 549.544,00 22003/124-48 61329 Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport 30.000,00 520.072,00 529.953,00 220/124 ************************** 187.500,00 1.788.038,00 1.822.011,00 229/000-71 Subtotaal 187.500,00 1.788.038,00 1.822.011,00 229/000-73 Totaal G U 1.456.151,18 1.788.038,00 1.822.011,00 12

College Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 22002/380-01 77100 Vergoedingen voor kleine schade 5.842,32 0,00 0,00 220/380 ************************** 5.842,32 0,00 0,00 229/000-61 Subtotaal 5.842,32 0,00 0,00 229/000-63 Totaal G O 5.842,32 0,00 0,00 13

Algemene Administratie Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 300/112-48 62129 Andere sociale vergoedingen en toelagen 191.803,79 200.000,00 706.000,00 300/112 ************************** 191.803,79 200.000,00 706.000,00 300/113-21 62401 Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel 1.913.629,74 2.001.700,00 2.093.800,00 300/113-32 62412 Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel 637.876,56 667.300,00 698.000,00 300/113-48 62429 Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen 0,00 0,00 288.000,00 300/113 ************************** 2.551.506,30 2.669.000,00 3.079.800,00 300/115-01 62501 Verplaatsingskosten 400.000,00 440.000,00 450.000,00 300/115-41 62541 Andere geldelijke tegemoetkomingen 860.000,00 860.000,00 860.000,00 30000/115-01 62501 Verpl.kost. pers. onderw.statuut 170.000,00 132.000,00 140.000,00 300/115 ************************** 1.430.000,00 1.432.000,00 1.450.000,00 300/116-01 62600 Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie 45.966,00 48.000,00 51.000,00 300/116 ************************** 45.966,00 48.000,00 51.000,00 300/117-01 62701 Premies vr verzek. arbeidsongevallen 199.799,60 200.000,00 200.000,00 300/117-02 62702 Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300/117 ************************** 224.799,60 225.000,00 225.000,00 300/118-01 62801 Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst 36.355,19 35.000,00 35.000,00 300/118 ************************** 36.355,19 35.000,00 35.000,00 309/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 4.480.430,88 4.609.000,00 5.546.800,00 300/121-01 61101 Reis en verblijfkosten 185.000,00 140.000,00 140.000,00 300/121 ************************** 185.000,00 140.000,00 140.000,00 300/123-18 61319 Kosten voor selecties en doorstroming 274.548,42 195.000,00 195.000,00 300/123-19 61316 Aankoop van boeken en documentatie, abonnementen 35.456,87 33.000,00 39.520,00 300/123-48 61319 Andere administratiekosten 12.000,00 20.000,00 20.000,00 300/123 ************************** 322.005,29 248.000,00 254.520,00 300/124-08 61509 Verzekeringen 16.677,30 19.000,00 19.000,00 300/124 ************************** 16.677,30 19.000,00 19.000,00 309/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 523.682,59 407.000,00 413.520,00 300/332-03 63212 Subsidie aan VZW Sociaal Fonds VGC 130.000,00 130.000,00 117.000,00 300/332 ************************** 130.000,00 130.000,00 117.000,00 300/415-01 63412 Tussenkomst vr de sociale program. in de soc. profit sector 0,00 200.000,00 200.000,00 300/415-02 62802 Tussenkomst in vakbondspremies 39.474,40 40.000,00 40.000,00 300/415 ************************** 39.474,40 240.000,00 240.000,00 309/000-72 Subtotaal 169.474,40 370.000,00 357.000,00 309/000-73 Totaal G U 5.173.587,87 5.386.000,00 6.317.320,00 14

Administratie Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 310/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 7.999.000,00 8.566.000,00 7.506.000,00 310/111-02 62002 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 237.879,70 263.000,00 632.000,00 310/111 ************************** 8.236.879,70 8.829.000,00 8.138.000,00 310/112-01 62101 Vakantiegeld 590.000,00 610.000,00 543.000,00 310/112-02 62102 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen 17.000,00 18.000,00 45.000,00 310/112 ************************** 607.000,00 628.000,00 588.000,00 310/113-01 62201 Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel 1.694.000,00 1.746.000,00 1.442.000,00 310/113-02 62202 Patronale bijdragen RSZPPO voor gesco's 13.020,90 15.000,00 35.000,00 310/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 956.459,42 1.207.000,00 1.310.000,00 310/113 ************************** 2.663.480,32 2.968.000,00 2.787.000,00 311/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid 0,00 0,00 412.000,00 311/111 ************************** 0,00 0,00 412.000,00 311/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid 0,00 0,00 31.000,00 311/112 ************************** 0,00 0,00 31.000,00 311/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel - Stedelijk Beleid 0,00 0,00 112.000,00 311/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen - Stedelijk Beleid 0,00 0,00 15.000,00 311/113 ************************** 0,00 0,00 127.000,00 312/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel 0,00 0,00 143.000,00 312/111 ************************** 0,00 0,00 143.000,00 312/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel 0,00 0,00 11.000,00 312/112 ************************** 0,00 0,00 11.000,00 312/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZPPO personeel - Meet- en Weetcel 0,00 0,00 42.000,00 312/113 ************************** 0,00 0,00 42.000,00 319/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 11.507.360,02 12.425.000,00 12.279.000,00 310/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 32.000,00 32.000,00 30.000,00 310/121 ************************** 32.000,00 32.000,00 30.000,00 310/122-02 61202 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 0,00 28.000,00 23.500,00 310/122-03 61203 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici 49.978,11 40.000,00 40.000,00 310/122-04 61204 Auteursrechten,erelonen en vergoedingen 6.306,42 0,00 10.000,00 310/122-05 61209 Presentiegelden van commissies en jury's 9.000,00 9.000,00 9.000,00 310/122 ************************** 65.284,53 77.000,00 82.500,00 310/123-02 60711 Kantoorbenodigdheden 159.755,45 160.000,00 200.000,00 310/123-06 61311 Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden 16.000,00 16.000,00 16.000,00 310/123-07 61312 Frankeringskosten 103.871,23 99.000,00 100.000,00 310/123-11 61312 Telefoonkosten 261.581,09 280.000,00 240.000,00 310/123-12 61313 Huur- en onderhoudskosten van materiaal 279.376,60 290.000,00 250.000,00 310/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten van de informatica 450.636,90 1.350.000,00 0,00 310/123-14 61314 Preventie en bescherming op het werk - Risicobeheersing 41.500,00 43.000,00 60.400,00 310/123-15 61319 Procedure- en vervolgingskosten 521,36 5.000,00 125.000,00 310/123-16 61315 Receptie- en representatiekosten 5.876,66 10.000,00 13.000,00 310/123-17 61319 Kosten voor vorming van het personeel 89.585,15 91.000,00 121.000,00 310/123-48 61319 Andere administratiekosten 60.656,86 73.000,00 73.000,00 31000/123-131 61313 Kosten voor swap-huur informatica-apparatuur 68.782,49 208.750,00 0,00 31000/123-18 61319 Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement 24.248,13 37.000,00 37.000,00 31001/123-14 61314 Preventie en bescherming op het werk - Gezondheid 81.811,02 80.500,00 82.000,00 310/123 ************************** 1.644.202,94 2.743.250,00 1.317.400,00 310/124-02 60712 Techn benodigdheden preventie en bescherming op het werk 3.414,82 8.000,00 8.000,00 310/124-08 61509 Verzekeringen 16.000,00 17.000,00 17.000,00 310/124-48 61329 Andere technische kosten 39.651,12 25.000,00 25.000,00 310/124 ************************** 59.065,94 50.000,00 50.000,00 310/127-03 60715 Olie en brandstof voor voertuigen 20.030,70 35.000,00 35.000,00 310/127-06 61341 Prestaties van derden voor voertuigen 31.207,63 32.000,00 32.000,00 310/127-08 61501 Verzekeringen van voertuigen 21.612,00 27.000,00 27.000,00 310/127-12 61343 Leasing wagen 10.379,64 11.000,00 11.000,00 310/127-48 61349 Andere kosten voor voertuigen 9.582,61 12.000,00 12.000,00 310/127 ************************** 92.812,58 117.000,00 117.000,00 311/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten van het personeel - Stedelijk Beleid 0,00 0,00 1.000,00 15

Administratie Gewone Uitgaven 311/121 ************************** 0,00 0,00 1.000,00 311/124-06 61321 Werkingskosten - Stedelijk Beleid 0,00 0,00 70.000,00 311/124 ************************** 0,00 0,00 70.000,00 312/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten van het personeel - Meet- en Weetcel 0,00 0,00 1.000,00 312/121 ************************** 0,00 0,00 1.000,00 312/124-06 61321 Werkingskosten - Meet- en Weetcel 0,00 0,00 239.000,00 312/124 ************************** 0,00 0,00 239.000,00 319/000-71 Subtotaal 1.893.365,99 3.019.250,00 1.907.900,00 319/000-73 Totaal G U 13.400.726,01 15.444.250,00 14.186.900,00 16

Administratie Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 310/380-01 77100 Vergoedingen voor schade 36.467,32 25.000,00 25.000,00 310/380 ************************** 36.467,32 25.000,00 25.000,00 310/465-05 73405 Premies v/d hogere overheid voor gesubsidieerde contractuelen 43.554,27 50.000,00 150.000,00 310/465-06 72141 Bijdrage andere overheden voor weddelasten gedetacheerd personeel 144.377,10 186.000,00 201.000,00 310/465 ************************** 187.931,37 236.000,00 351.000,00 319/000-61 Subtotaal 224.398,69 261.000,00 376.000,00 319/000-63 Totaal G O 224.398,69 261.000,00 376.000,00 17

Administratie Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 310/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 133.295,30 459.000,00 0,00 310/742 ************************** 133.295,30 459.000,00 0,00 310/743-52 23221 Aankoop van wagens 0,00 110.000,00 140.000,00 310/743 ************************** 0,00 110.000,00 140.000,00 310/744-51 23301 Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen 15.019,57 15.000,00 175.000,00 310/744 ************************** 15.019,57 15.000,00 175.000,00 319/000-91 Subtotaal 148.314,87 584.000,00 315.000,00 319/000-93 Totaal B U 148.314,87 584.000,00 315.000,00 18

Materieelverhuur Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 320/121-48 61109 Vergoedingen 63.044,01 65.000,00 65.000,00 320/121 ************************** 63.044,01 65.000,00 65.000,00 320/124-02 60712 Technische benodigdheden 19.982,64 20.000,00 20.000,00 320/124-06 61321 Herstelling van het materieel 11.892,64 12.000,00 12.000,00 320/124-08 61509 Verzekeringen 4.161,87 8.000,00 8.000,00 320/124-48 61329 Andere technische kosten materieelverhuur 0,00 0,00 5.000,00 320/124 ************************** 36.037,15 40.000,00 45.000,00 329/000-71 Subtotaal 99.081,16 105.000,00 110.000,00 329/000-73 Totaal G U 99.081,16 105.000,00 110.000,00 19

Materieelverhuur Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 320/161-01 71301 Prestaties materieelverhuur 45.591,78 50.000,00 50.000,00 320/161 ************************** 45.591,78 50.000,00 50.000,00 329/000-60 Subtotaal 45.591,78 50.000,00 50.000,00 329/000-63 Totaal G O 45.591,78 50.000,00 50.000,00 20

Materieelverhuur Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 320/744-51 23301 Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel 34.477,33 50.000,00 40.000,00 320/744 ************************** 34.477,33 50.000,00 40.000,00 329/000-91 Subtotaal 34.477,33 50.000,00 40.000,00 329/000-93 Totaal B U 34.477,33 50.000,00 40.000,00 21

Communicatie, Media en IT Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 330/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 0,00 0,00 769.000,00 330/111 ************************** 0,00 0,00 769.000,00 330/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel 0,00 0,00 56.000,00 330/112 ************************** 0,00 0,00 56.000,00 330/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel 0,00 0,00 136.000,00 330/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 0,00 0,00 158.000,00 330/113 ************************** 0,00 0,00 294.000,00 339/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 0,00 0,00 1.119.000,00 330/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten van het personeel 0,00 0,00 1.000,00 330/121 ************************** 0,00 0,00 1.000,00 330/123-06 61311 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie 0,00 0,00 330.000,00 330/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0,00 0,00 1.444.500,00 330/123-131 61313 Kosten swap-huur informatica-apparatuur 0,00 0,00 208.750,00 33001/123-06 61311 Kosten toegang Rijksregister 0,00 0,00 40.000,00 33002/123-06 61311 Kosten voor digitale communicatie 0,00 0,00 80.000,00 33003/123-06 61311 Kosten voor communicatieprojecten 0,00 0,00 100.000,00 33004/123-06 61311 Kosten voor evenementiële communicatie 0,00 0,00 50.000,00 330/123 ************************** 0,00 0,00 2.253.250,00 339/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 0,00 0,00 2.254.250,00 330/332-03 63212 Subsidies aan de vzw TV-Brussel 0,00 0,00 1.109.000,00 33000/332-03 63212 Subsidies aan de vzw Brussel Deze Week 0,00 0,00 380.000,00 33001/332-03 63212 Subsidies aan het Huis van het Nederlands 0,00 0,00 79.000,00 33002/332-02 63212 Subsidies voor mediaprojecten 0,00 0,00 81.000,00 330/332 ************************** 0,00 0,00 1.649.000,00 339/000-72 Subtotaal 0,00 0,00 1.649.000,00 339/000-73 Totaal G U 0,00 0,00 5.022.250,00 22

Communicatie, Media en IT Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 330/161-01 71301 Ontvangsten uit communicatieprojecten 0,00 0,00 1.000,00 330/161 ************************** 0,00 0,00 1.000,00 339/000-60 Subtotaal 0,00 0,00 1.000,00 339/000-63 Totaal G O 0,00 0,00 1.000,00 23

Communicatie, Media en IT Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 330/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 0,00 0,00 849.000,00 330/742 ************************** 0,00 0,00 849.000,00 330/744-51 23301 Aankoop van materiaal voor communicatie 0,00 0,00 10.000,00 330/744 ************************** 0,00 0,00 10.000,00 339/000-91 Subtotaal 0,00 0,00 859.000,00 339/000-93 Totaal B U 0,00 0,00 859.000,00 24

Onderwijs Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 400/111-01 62001 Bezoldiging personeel onderwijscentrum Brussel 1.659.309,04 2.279.000,00 32.000,00 400/111-02 62002 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 89.783,90 125.000,00 0,00 400/111 ************************** 1.749.092,94 2.404.000,00 32.000,00 400/112-01 62101 Vakantiegeld 95.446,57 166.000,00 3.000,00 400/112-02 62102 Vakantiegeld v/d gesub.contr. 6.451,77 9.000,00 0,00 400/112 ************************** 101.898,34 175.000,00 3.000,00 400/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZPPO voor het pers 467.056,96 645.000,00 10.000,00 400/113-02 62202 Patr.bijdr. RSZPPO voor de gesub.contr. 4.920,18 7.000,00 0,00 400/113-21 62401 Patr. bijdr. voor pensioenen 16.189,72 22.000,00 0,00 400/113 ************************** 488.166,86 674.000,00 10.000,00 429/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 2.339.158,14 3.253.000,00 45.000,00 400/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 6.000,00 7.000,00 1.000,00 400/121-48 61109 Vergoedingen 7.373,68 15.000,00 0,00 400/121 ************************** 13.373,68 22.000,00 1.000,00 400/122-02 61202 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 6.500,00 36.000,00 30.000,00 400/122 ************************** 6.500,00 36.000,00 30.000,00 400/123-13 61313 Beheer- en werkingskosten van de informatica 1.098,45 11.000,00 0,00 400/123-17 61319 Kosten voor vorming van het personeel 18.987,92 29.000,00 21.000,00 400/123-48 61319 Andere administratiekosten 30.487,04 48.000,00 22.000,00 40002/123-48 61319 Administratiekosten ikv 'Kleur bekennen' 274,45 2.000,00 1.400,00 40003/123-48 61319 Administratiekosten v/d onderwijsinstellingen 28.245,64 25.000,00 68.000,00 400/123 ************************** 79.093,50 115.000,00 112.400,00 400/124-02 60712 Technische benodigdheden, didactisch materieel 62.969,82 50.000,00 0,00 400/124-06 61321 Promotie van het onderwijs 811.952,34 350.000,00 490.000,00 400/124-08 61509 Verzekeringen 1.600,00 1.000,00 0,00 400/124-24 61327 Andere voordelen onderwijs 43.541,55 45.000,00 45.000,00 400/124-48 61329 Technische werkingskosten 362.289,30 423.280,00 601.280,00 40003/124-48 61329 Technische kosten v/d eigen onderwijsinstellingen 4.740,15 2.000,00 0,00 400/124 ************************** 1.287.093,16 871.280,00 1.136.280,00 400/125-48 61339 Andere kosten voor de gebouwen - Marcqstraat 7.975,29 0,00 0,00 400/125 ************************** 7.975,29 0,00 0,00 410/124-48 61329 Diverse technische kosten - OTW 0,00 0,00 10.000,00 410/124 ************************** 0,00 0,00 10.000,00 429/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 1.394.035,63 1.044.280,00 1.289.680,00 400/332-02 63212 Prijs voor het Onderwijs 7.000,00 7.000,00 0,00 40000/332-02 63212 Subsidies voor ondersteuning buitengewoon onderwijs 50.000,00 0,00 0,00 40001/332-02 63212 Subsidies voor deelname aan educatieve activiteiten 143.525,60 175.000,00 175.000,00 40002/332-01 63212 Subsidies in kader van 'Kleur Bekennen' 10.310,66 12.000,00 12.600,00 40002/332-02 63212 Diverse subsidies 967.701,62 409.500,00 314.500,00 40003/332-01 63212 Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs 199.500,00 199.500,00 199.500,00 40003/332-02 63212 Subsidies voor schoolverbreding 217.660,00 348.000,00 348.000,00 40003/332-03 63212 Subsidies aan de VZW Centrum Basiseducatie Brussel 375.000,00 375.000,00 426.000,00 40004/332-01 63212 Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs 29.710,00 35.000,00 40.000,00 40004/332-03 63212 Subsidies aan de VZW Voorrangsbeleid Brussel 300.000,00 300.000,00 300.000,00 40005/332-01 63212 Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs 587.820,00 638.500,00 757.000,00 40005/332-02 63212 Subsidies voor het kunstonderwijs 142.540,00 140.000,00 145.000,00 40005/332-03 63212 Subsidies voor BROSO 70.000,00 70.000,00 70.000,00 40006/332-01 63212 Subsidies voor extra-muros-activiteiten 159.845,00 174.000,00 174.000,00 40006/332-03 63212 Subsidies aan Huis voor het Nederlands 298.000,00 338.000,00 338.000,00 40007/332-02 63212 Subsidie voor onderwijstrajecten 0,00 175.500,00 175.500,00 40008/332-02 63212 Subsidie voor de verbetering van de schoolinfrastructuur 0,00 286.000,00 286.000,00 400/332 ************************** 3.558.612,88 3.683.000,00 3.761.100,00 400/435-010 63617 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden 194.949,36 54.000,00 56.000,00 40000/435-011 63617 Subsidie aan Agion 32.000,00 32.000,00 32.000,00 400/435 ************************** 226.949,36 86.000,00 88.000,00 25

Onderwijs Gewone Uitgaven 41000/332-02 63212 Subsidies voor samenwerkingsverbanden met ondersteuningspartners 0,00 0,00 30.500,00 41001/332-02 63212 Subsidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden 0,00 0,00 952.000,00 41002/332-03 63212 Subsidies aan vzw Bru-taal 0,00 0,00 95.000,00 410/332 ************************** 0,00 0,00 1.077.500,00 429/000-72 Subtotaal 3.785.562,24 3.769.000,00 4.926.600,00 429/000-73 Totaal G U 7.518.756,01 8.066.280,00 6.261.280,00 26

Onderwijs Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 400/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 3.537,86 200.000,00 200.000,00 40001/161-48 71309 Terugvordering lasten Marcqstraat 7.942,13 0,00 0,00 400/161 ************************** 11.479,99 200.000,00 200.000,00 429/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 11.479,99 200.000,00 200.000,00 400/465-05 73405 Premie hogere overheid voor gesubsidieerde contractuelen 63.595,88 40.000,00 0,00 400/465-06 72141 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor Milieuzorg Op School (MOS) 50.000,00 54.000,00 56.000,00 40002/465-013 73405 Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen' 63.000,00 59.750,00 62.000,00 400/465 ************************** 176.595,88 153.750,00 118.000,00 429/000-61 Subtotaal 176.595,88 153.750,00 118.000,00 429/000-63 Totaal G O 188.075,87 353.750,00 318.000,00 27

Onderwijs Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 400/631-51 25611 Investeringssubsidies Capaciteitsuitbreiding scholen 620.969,62 2.600.000,00 10.900.000,00 40000/631-51 25611 Investeringssubsidies aan AGIOn 2.999.951,60 2.500.000,00 0,00 40001/631-51 25611 Aanvullende infrastructuursubsidie voor scholen 504.320,71 600.000,00 0,00 400/631 ************************** 4.125.241,93 5.700.000,00 10.900.000,00 429/000-90 Subtotaal 91 B.U. Investeringen 4.125.241,93 5.700.000,00 10.900.000,00 400/712-52 22131 Aankoop van containerklassen 0,00 100.000,00 100.000,00 400/712 ************************** 0,00 100.000,00 100.000,00 400/741-98 23091 Aankoop van meubilair 0,00 2.000,00 0,00 400/741 ************************** 0,00 2.000,00 0,00 400/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 11.782,98 5.000,00 0,00 400/742 ************************** 11.782,98 5.000,00 0,00 429/000-91 Subtotaal 11.782,98 107.000,00 100.000,00 429/000-93 Totaal B U 4.137.024,91 5.807.000,00 11.000.000,00 28

Onderwijscentrum Brussel Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 430/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel - OCB 0,00 0,00 2.331.000,00 430/111-02 62002 Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen - OCB 0,00 0,00 128.000,00 430/111 ************************** 0,00 0,00 2.459.000,00 430/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel - OCB 0,00 0,00 171.000,00 430/112-02 62102 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB 0,00 0,00 10.000,00 430/112 ************************** 0,00 0,00 181.000,00 430/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB 0,00 0,00 659.000,00 430/113-02 62202 Patronale bijdragen RSZPPO gesco's - OCB 0,00 0,00 7.000,00 430/113-21 62401 Patronale bijdragen pensioenen - OCB 0,00 0,00 25.000,00 430/113 ************************** 0,00 0,00 691.000,00 439/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 0,00 0,00 3.331.000,00 430/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten personeel - OCB 0,00 0,00 5.000,00 430/121-48 61109 Vergoedingen - OCB 0,00 0,00 15.000,00 430/121 ************************** 0,00 0,00 20.000,00 430/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0,00 0,00 10.000,00 430/123-17 61319 Kosten voor vorming van personeel 0,00 0,00 8.000,00 430/123-48 61319 Administratieve kosten 0,00 0,00 17.000,00 430/123 ************************** 0,00 0,00 35.000,00 430/124-02 60712 Technische benodigdheden, didactisch materiaal 0,00 0,00 80.000,00 430/124-08 61509 Verzekeringen 0,00 0,00 1.000,00 430/124-48 61329 Technische kosten 0,00 0,00 88.000,00 430/124 ************************** 0,00 0,00 169.000,00 439/000-71 Subtotaal 0,00 0,00 224.000,00 439/000-73 Totaal G U 0,00 0,00 3.555.000,00 29

Onderwijscentrum Brussel Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 430/465-05 73405 Premie voor gesubsidieerde contractuelen 0,00 0,00 40.000,00 430/465 ************************** 0,00 0,00 40.000,00 439/000-61 Subtotaal 0,00 0,00 40.000,00 439/000-63 Totaal G O 0,00 0,00 40.000,00 30

Centrum voor leerlingenbegeleiding Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 490/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 53.561,98 56.000,00 55.000,00 490/111-11 6 Bezoldiging onderw.personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap 1.798.485,06 2.000.000,00 2.040.000,00 490/111-12 62012 Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC 31.626,98 32.000,00 29.000,00 490/111 ************************** 1.883.674,02 2.088.000,00 2.124.000,00 490/112-01 62101 Vakantiegeld 3.790,66 4.000,00 4.000,00 490/112-12 62112 Vakantiegeld onderwijzend personeel - VGC 1.662,04 3.000,00 3.000,00 490/112 ************************** 5.452,70 7.000,00 7.000,00 490/113-01 62201 Patronale bijdrage RSZPPO 9.881,40 11.000,00 11.000,00 490/113-12 62212 Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel 5.205,69 5.000,00 5.000,00 490/113-21 62401 Patr.bijdr.RSZPPO voor pensioenen 7.610,76 10.000,00 11.000,00 490/113-32 62412 Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel 5.233,44 7.000,00 8.000,00 490/113 ************************** 27.931,29 33.000,00 35.000,00 490/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 1.917.058,01 2.128.000,00 2.166.000,00 490/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten personeel 79.000,00 85.000,00 85.000,00 490/121 ************************** 79.000,00 85.000,00 85.000,00 490/122-03 61203 Erelonen en vergoedingen 382,20 4.000,00 3.000,00 490/122 ************************** 382,20 4.000,00 3.000,00 490/123-02 60711 Kantoorbenodigdheden 12.535,59 0,00 0,00 490/123-07 61312 Frankeringskosten 4.513,27 10.000,00 9.000,00 490/123-11 61312 Telefoonkosten 15.294,34 17.000,00 17.000,00 490/123-12 61313 Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair 6.210,00 8.000,00 10.000,00 490/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten van de informatica 22.588,62 30.000,00 30.000,00 490/123-16 61315 Receptie- en representatiekosten 1.514,60 6.000,00 6.000,00 490/123-17 61319 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 7.990,61 10.000,00 10.000,00 490/123-19 61316 Aankoop van documentatie 3.505,02 0,00 0,00 490/123-48 61319 Andere administratiekosten 2.594,55 31.000,00 31.000,00 490/123 ************************** 76.746,60 112.000,00 113.000,00 490/124-02 60712 Technische benodigdheden 15.025,29 19.000,00 19.000,00 490/124-06 61321 Technische werking 22.931,00 35.000,00 35.000,00 490/124-08 61509 Verzekeringen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 490/124-48 61329 Andere technische kosten 5.136,81 0,00 0,00 490/124 ************************** 45.093,10 56.000,00 56.000,00 490/125-12 61332 Levering van electriciteit voor gebouwen 4.631,87 6.000,00 6.000,00 490/125-48 61339 Andere kosten voor de gebouwen 13.581,57 20.000,00 20.000,00 490/125 ************************** 18.213,44 26.000,00 26.000,00 490/126-01 61000 Huur en huurlasten van onroerende goederen 146.497,86 154.000,00 154.000,00 490/126 ************************** 146.497,86 154.000,00 154.000,00 490/000-71 Subtotaal 365.933,20 437.000,00 437.000,00 490/000-73 Totaal G U 2.282.991,21 2.565.000,00 2.603.000,00 31

Centrum voor leerlingenbegeleiding Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 490/161-01 71301 Rechtstreekse prestaties 12.904,00 11.000,00 11.000,00 490/161 ************************** 12.904,00 11.000,00 11.000,00 490/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 12.904,00 11.000,00 11.000,00 490/461-01 73401 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap bezoldiging onderwijzend personeel 1.798.485,06 2.000.000,00 2.040.000,00 490/461 ************************** 1.798.485,06 2.000.000,00 2.040.000,00 490/463-01 73403 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten 309.492,16 300.000,00 300.000,00 490/463 ************************** 309.492,16 300.000,00 300.000,00 490/465-48 73405 Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming 3.958,16 4.000,00 4.000,00 490/465 ************************** 3.958,16 4.000,00 4.000,00 490/000-61 Subtotaal 2.111.935,38 2.304.000,00 2.344.000,00 490/000-63 Totaal G O 2.124.839,38 2.315.000,00 2.355.000,00 32

Centrum voor leerlingenbegeleiding Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 490/741-98 23091 Aankoop van meubilair 0,00 2.500,00 2.500,00 490/741 ************************** 0,00 2.500,00 2.500,00 490/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 11.992,54 9.000,00 9.000,00 490/742 ************************** 11.992,54 9.000,00 9.000,00 490/744-51 23301 Aankoop van audio-visueel materieel 2.641,72 3.000,00 3.000,00 490/744 ************************** 2.641,72 3.000,00 3.000,00 490/000-91 Subtotaal 14.634,26 14.500,00 14.500,00 490/000-93 Totaal B U 14.634,26 14.500,00 14.500,00 33

Elishout - COOVI Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 492/111-01 62001 Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel 2.318.133,96 2.411.000,00 2.240.000,00 492/111 ************************** 2.318.133,96 2.411.000,00 2.240.000,00 492/112-01 62101 Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel 164.317,27 167.000,00 161.000,00 492/112 ************************** 164.317,27 167.000,00 161.000,00 492/113-01 62201 Patronale bijdrage RSZPPO vr het niet-onderwijzend personeel 477.387,40 483.000,00 461.000,00 492/113-21 62401 Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel 320.000,00 355.000,00 337.000,00 492/113 ************************** 797.387,40 838.000,00 798.000,00 492/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 3.279.838,63 3.416.000,00 3.199.000,00 492/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten personeel 3.000,00 3.000,00 1.000,00 492/121 ************************** 3.000,00 3.000,00 1.000,00 492/122-48 61209 Erelonen en vergoedingen 0,00 1.000,00 0,00 492/122 ************************** 0,00 1.000,00 0,00 492/123-07 61312 Frankeringskosten 20.583,23 15.000,00 15.000,00 492/123-11 61312 Telefoonkosten 50.940,35 51.000,00 51.000,00 492/123-12 61313 Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair 0,00 0,00 25.000,00 492/123-16 61315 Receptie- en representatiekosten 75,80 1.000,00 0,00 492/123-48 61319 Bijdrage in administratieve werkingskosten 33.742,47 37.000,00 0,00 492/123 ************************** 105.341,85 104.000,00 91.000,00 492/124-01 60112 Technische benodigdheden, beheerd als voorraad 73.000,00 73.000,00 73.000,00 492/124-02 60712 Technische benodigdheden, beheerd als verbruik 52.933,63 53.000,00 80.000,00 492/124-05 61322 Aankoop,onderhoud,huur werkkledij 53.942,61 48.000,00 48.000,00 492/124-12 61321 Huur en onderhoudskosten techn.benodigdheden 6.539,52 10.000,00 0,00 492/124-48 61329 Bijdrage in technische werkingskosten 59.770,61 62.000,00 65.000,00 492/124 ************************** 246.186,37 246.000,00 266.000,00 492/125-02 60713 Benodigdheden voor gebouwen 0,00 0,00 37.000,00 492/125-03 60714 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 0,00 0,00 200.000,00 492/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 0,00 0,00 120.000,00 492/125-08 61509 Verzekeringen van de onroerende goederen 24.100,00 25.000,00 40.000,00 492/125-12 61332 Levering van electriciteit voor de gebouwen 0,00 0,00 160.000,00 492/125-15 61335 Levering van water voor de gebouwen 0,00 0,00 40.000,00 492/125-48 61339 Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen 1.229.616,95 1.243.000,00 523.000,00 49200/125-06 61331 Facilitaire prestaties van derden voor de gebouwen 0,00 0,00 260.000,00 492/125 ************************** 1.253.716,95 1.268.000,00 1.380.000,00 492/126-01 61000 Huur lokalen 790.000,00 790.000,00 790.000,00 492/126 ************************** 790.000,00 790.000,00 790.000,00 492/127-08 61501 Verzekeringen van voertuigen 26.327,78 30.000,00 30.000,00 492/127-48 61349 Kosten voor de voertuigen 59.523,87 55.000,00 55.000,00 492/127 ************************** 85.851,65 85.000,00 85.000,00 492/000-71 Subtotaal 2.484.096,82 2.497.000,00 2.613.000,00 492/000-73 Totaal G U 5.763.935,45 5.913.000,00 5.812.000,00 34

Elishout - COOVI Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 492/161-02 71302 Verkoop van goederen 65.165,40 60.000,00 60.000,00 492/161-48 71309 Andere ontvangsten en terugvorderingen 11.322,94 0,00 0,00 492/161 ************************** 76.488,34 60.000,00 60.000,00 492/163-01 71320 Verhuring van lokalen 276.000,00 276.000,00 278.000,00 492/163 ************************** 276.000,00 276.000,00 278.000,00 492/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 352.488,34 336.000,00 338.000,00 492/380-01 77100 Vergoedingen voor schade 21.062,90 6.000,00 6.000,00 492/380 ************************** 21.062,90 6.000,00 6.000,00 492/465-060 73141 Bijdrage van andere overheden in weddelasten gedetacheerd personeel 39.694,71 57.000,00 0,00 492/465 ************************** 39.694,71 57.000,00 0,00 492/000-61 Subtotaal 60.757,61 63.000,00 6.000,00 492/000-63 Totaal G O 413.245,95 399.000,00 344.000,00 35

Elishout - COOVI Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 492/723-52 22131 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen 1.386.853,13 814.000,00 2.000.000,00 492/723 ************************** 1.386.853,13 814.000,00 2.000.000,00 49200/724-52 22132 Buitengewoon onderhoud van gebouwen - onderwijssector 59.259,53 180.000,00 120.000,00 492/724 ************************** 59.259,53 180.000,00 120.000,00 492/733-51 21411 Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere srudies 89.672,80 0,00 0,00 492/733 ************************** 89.672,80 0,00 0,00 492/741-51 23011 Aankoop van bureaumeubilair 0,00 0,00 7.500,00 492/741-98 23091 Aankoop van meubilair 0,00 333.500,00 124.000,00 492/741 ************************** 0,00 333.500,00 131.500,00 492/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 2.423,49 2.500,00 62.500,00 492/742 ************************** 2.423,49 2.500,00 62.500,00 492/744-51 23301 Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 5.985,52 14.000,00 60.000,00 492/744 ************************** 5.985,52 14.000,00 60.000,00 492/000-91 Subtotaal 1.544.194,47 1.344.000,00 2.374.000,00 492/000-93 Totaal B U 1.544.194,47 1.344.000,00 2.374.000,00 36

Elishout - COOVI Buitengewone Ontvangsten 80 B.O. Overdrachten 492/665-52 15411 Subsidie AGION voor verbouwingswerken 300.000,00 300.000,00 400.000,00 492/665 ************************** 300.000,00 300.000,00 400.000,00 492/000-80 Subtotaal 300.000,00 300.000,00 400.000,00 492/000-83 Totaal B O 300.000,00 300.000,00 400.000,00 37

CVO Elishout - COOVI Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 493/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 104.771,88 122.000,00 122.000,00 493/111-11 6 Bezoldiging v/h onderw. personeel tlv Vlaamse Gemeenschap 1.499.676,43 1.900.000,00 2.350.000,00 493/111-12 62012 Bezoldiging v/h onderw pers tlv de VGC 58.654,08 61.000,00 59.000,00 493/111 ************************** 1.663.102,39 2.083.000,00 2.531.000,00 493/112-01 62101 Vakantiegeld 6.828,17 9.000,00 9.000,00 493/112-12 62112 Vakantiegeld voor het onderw. personeel 1.975,57 5.000,00 5.000,00 493/112 ************************** 8.803,74 14.000,00 14.000,00 493/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel 19.077,62 25.000,00 30.000,00 493/113-12 62212 Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel 9.248,04 10.000,00 9.000,00 493/113-21 62401 Patr.bijdr. voor pensioenen 15.221,52 19.000,00 10.000,00 493/113-32 62412 Patr bijdr pensioenen onderw pers tlv de VGC 11.657,88 13.000,00 15.000,00 493/113 ************************** 55.205,06 67.000,00 64.000,00 493/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 1.727.111,19 2.164.000,00 2.609.000,00 493/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten personeel 18.408,19 14.000,00 10.000,00 493/121 ************************** 18.408,19 14.000,00 10.000,00 493/122-48 61209 Erelonen en vergoedingen 11.483,50 12.000,00 12.000,00 493/122 ************************** 11.483,50 12.000,00 12.000,00 493/123-02 60711 Kantoorbenodigdheden 7.943,02 0,00 0,00 493/123-06 61311 Prestaties van derden 40.968,76 0,00 0,00 493/123-12 61313 Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair 1.279,98 2.500,00 2.500,00 493/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten v/d informatica 12.994,20 14.000,00 14.000,00 493/123-16 61315 Receptie- en representatiekosten 11.801,20 12.000,00 10.000,00 493/123-17 61319 Kosten voor navorming 8.077,00 15.000,00 9.000,00 493/123-19 61316 Documentatie 1.998,10 0,00 0,00 493/123-48 61319 Administratieve werkingskosten 1.429,12 55.000,00 35.000,00 493/123 ************************** 86.491,38 98.500,00 70.500,00 493/124-02 60712 Technische benodigdheden 576.903,92 572.500,00 576.500,00 493/124-06 61321 Technische werking 54.203,79 43.000,00 60.000,00 493/124-08 61509 Verzekeringen 23.000,00 23.000,00 23.000,00 493/124-22 61327 Kosten ivm de opleiding van studenten 21.947,17 22.000,00 17.000,00 493/124 ************************** 676.054,88 660.500,00 676.500,00 493/000-71 Subtotaal 792.437,95 785.000,00 769.000,00 493/000-73 Totaal G U 2.519.549,14 2.949.000,00 3.378.000,00 38

CVO Elishout - COOVI Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 493/161-02 71302 Verkoop van goederen 331.593,56 246.000,00 259.000,00 493/161-04 71309 Schoolgelden 326.175,00 280.000,00 290.000,00 493/161-48 71309 Andere ontvangsten en terugvorderingen 150.190,25 105.000,00 105.000,00 493/161 ************************** 807.958,81 631.000,00 654.000,00 493/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 807.958,81 631.000,00 654.000,00 493/461-01 73401 Bijdrage Vl. Gem. in bezoldiging v/h onderw personeel 1.499.676,43 1.900.000,00 2.350.000,00 493/461 ************************** 1.499.676,43 1.900.000,00 2.350.000,00 493/463-01 73403 Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten 73.158,60 55.000,00 55.000,00 493/463-02 73403 Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften 3.504,91 8.000,00 500,00 493/463 ************************** 76.663,51 63.000,00 55.500,00 493/465-48 73405 Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming 5.021,49 3.000,00 3.000,00 493/465 ************************** 5.021,49 3.000,00 3.000,00 493/000-61 Subtotaal 1.581.361,43 1.966.000,00 2.408.500,00 493/000-63 Totaal G O 2.389.320,24 2.597.000,00 3.062.500,00 39

CVO Elishout - COOVI Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 493/741-51 23011 Aankoop van bureaumeubilair 2.267,90 0,00 0,00 493/741-98 23091 Aankoop klasmeubilair 2.642,64 0,00 0,00 493/741 ************************** 4.910,54 0,00 0,00 493/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 10.958,97 11.000,00 0,00 493/742 ************************** 10.958,97 11.000,00 0,00 493/744-51 23301 Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 49.516,48 43.000,00 51.000,00 493/744 ************************** 49.516,48 43.000,00 51.000,00 493/000-91 Subtotaal 65.385,99 54.000,00 51.000,00 493/000-93 Totaal B U 65.385,99 54.000,00 51.000,00 40

Elishout - school voor voeding Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 494/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 53.384,68 95.000,00 80.000,00 494/111-11 6 Bezoldiging v/h onderw pers tlv Vlaamse Gemeenschap 3.397.536,47 3.200.000,00 3.210.000,00 494/111-12 62012 Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC 90.301,38 109.000,00 136.000,00 494/111 ************************** 3.541.222,53 3.404.000,00 3.426.000,00 494/112-01 62101 Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel 1.985,31 7.000,00 6.000,00 494/112-12 62112 Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel 2.295,32 8.000,00 10.000,00 494/112 ************************** 4.280,63 15.000,00 16.000,00 494/113-01 62201 Patronale bijdrage RSZPPO 12.842,77 22.000,00 23.000,00 494/113-12 62212 Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend pers. tlv de VGC 19.524,31 25.000,00 33.000,00 494/113-21 62401 Patr.bijdr. voor pensioenen 0,00 10.000,00 0,00 494/113-32 62412 Patr. bijdr. pensioenen onderwijzend pers. tlv de VGC 9.173,25 12.000,00 12.000,00 494/113 ************************** 41.540,33 69.000,00 68.000,00 494/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 3.587.043,49 3.488.000,00 3.510.000,00 494/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten personeel 11.000,00 11.000,00 5.000,00 494/121 ************************** 11.000,00 11.000,00 5.000,00 494/122-48 61209 Erelonen en vergoedingen 1.515,64 7.000,00 5.000,00 494/122 ************************** 1.515,64 7.000,00 5.000,00 494/123-02 60711 Kantoorbenodigdheden 10.259,21 0,00 0,00 494/123-06 61311 Administratieve werking 24.944,47 0,00 0,00 494/123-13 61313 Werkingskosten informatica 10.497,64 10.000,00 10.000,00 494/123-16 61315 Receptie- en representatiekosten 0,00 1.000,00 2.000,00 494/123-17 61319 Kosten voor navorming 6.771,55 10.000,00 12.000,00 494/123-19 61316 Aankoop van documentatie 3.289,91 0,00 0,00 494/123-48 61319 Andere administratiekosten 9.856,34 64.000,00 66.000,00 494/123 ************************** 65.619,12 85.000,00 90.000,00 494/124-02 60712 Andere technische kosten 497.044,44 582.000,00 567.000,00 494/124-06 61321 Technische werking 34.985,16 25.000,00 25.000,00 494/124-08 61509 Verzekeringen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 494/124-22 61327 Kosten voor schoolreizen, uitstappen, openluchtklassen 12.678,74 20.000,00 24.000,00 494/124 ************************** 554.708,34 637.000,00 626.000,00 494/000-71 Subtotaal 632.843,10 740.000,00 726.000,00 494/000-73 Totaal G U 4.219.886,59 4.228.000,00 4.236.000,00 41

Elishout - school voor voeding Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 494/161-02 71302 Verkoop van goederen 125.038,17 135.000,00 135.000,00 494/161-07 71309 Tussenkomst ouders in leerlingenvervoer 4.873,90 7.000,00 7.000,00 494/161-48 71309 Andere ontvangsten en terugvorderingen 14.516,94 3.000,00 83.000,00 494/161 ************************** 144.429,01 145.000,00 225.000,00 494/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 144.429,01 145.000,00 225.000,00 494/461-01 73401 Bijdrage Vl. Gem. bezoldiging onderwijzend personeel 3.397.536,47 3.200.000,00 3.210.000,00 494/461 ************************** 3.397.536,47 3.200.000,00 3.210.000,00 494/463-01 73403 Bijdrage v/d Vl Gem in de werkingskosten 324.177,90 307.000,00 307.000,00 494/463-02 73403 Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften 14.056,67 8.000,00 8.000,00 494/463 ************************** 338.234,57 315.000,00 315.000,00 494/465-48 73405 Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor navorming 6.142,71 6.000,00 6.000,00 494/465 ************************** 6.142,71 6.000,00 6.000,00 494/000-61 Subtotaal 3.741.913,75 3.521.000,00 3.531.000,00 494/000-63 Totaal G O 3.886.342,76 3.666.000,00 3.756.000,00 42

Elishout - school voor voeding Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 494/741-51 23011 Aankoop van bureaumeubilair 5.560,97 0,00 0,00 494/741-98 23091 Aankoop van klasmeubilair 14.571,18 0,00 0,00 494/741 ************************** 20.132,15 0,00 0,00 494/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 3.654,00 4.000,00 0,00 494/742 ************************** 3.654,00 4.000,00 0,00 494/744-51 23301 Aankoop van machines, exploitatiematerie 22.212,65 20.000,00 22.000,00 494/744 ************************** 22.212,65 20.000,00 22.000,00 494/000-91 Subtotaal 45.998,80 24.000,00 22.000,00 494/000-93 Totaal B U 45.998,80 24.000,00 22.000,00 43

Elishout - verblijf voor jongeren Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 496/111-11 6 Bezoldiging v/h onderw.personeel t.l.v.de Vlaamse Gemeenschap 197.520,50 200.000,00 200.000,00 496/111-12 62012 Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC 362.112,77 387.000,00 380.000,00 496/111 ************************** 559.633,27 587.000,00 580.000,00 496/112-12 62112 Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel 22.906,58 28.000,00 28.000,00 496/112 ************************** 22.906,58 28.000,00 28.000,00 496/113-12 62212 Patronale bijdrage RSZPPO onderw pers tlv de VGC 75.241,63 82.000,00 86.000,00 496/113-32 62412 Patr bijdr pensioenen onderw pers tlv de VGC 40.741,32 51.000,00 45.000,00 496/113 ************************** 115.982,95 133.000,00 131.000,00 496/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 698.522,80 748.000,00 739.000,00 496/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten van de informatica 2.408,51 4.000,00 4.000,00 496/123-17 61319 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 2.640,00 2.700,00 2.700,00 496/123-48 61319 Administratieve werkingskosten 5.954,55 6.000,00 6.000,00 496/123 ************************** 11.003,06 12.700,00 12.700,00 496/124-08 61509 Verzekeringen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 496/124-48 61329 Technische werkingskosten 79.680,52 87.300,00 87.300,00 496/124 ************************** 81.680,52 89.300,00 89.300,00 496/000-71 Subtotaal 92.683,58 102.000,00 102.000,00 496/000-73 Totaal G U 791.206,38 850.000,00 841.000,00 44

Elishout - verblijf voor jongeren Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 496/161-08 71309 Tussenkomst van de ouders 60.549,00 66.000,00 66.000,00 496/161-48 71309 Andere ontvangsten en terugvorderingen 1.120,73 8.000,00 8.000,00 496/161 ************************** 61.669,73 74.000,00 74.000,00 496/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 61.669,73 74.000,00 74.000,00 496/461-01 73401 Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging 197.520,50 200.000,00 200.000,00 496/461 ************************** 197.520,50 200.000,00 200.000,00 496/463-01 73403 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in werkingskosten 97.403,26 80.000,00 80.000,00 496/463 ************************** 97.403,26 80.000,00 80.000,00 496/000-61 Subtotaal 294.923,76 280.000,00 280.000,00 496/000-63 Totaal G O 356.593,49 354.000,00 354.000,00 45

Elishout - verblijf voor jongeren Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 496/741-98 23091 Aankoop van meubilair 579,89 0,00 0,00 496/741 ************************** 579,89 0,00 0,00 496/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 2.448,00 6.500,00 0,00 496/742 ************************** 2.448,00 6.500,00 0,00 496/744-51 23301 Aankoop van machines,exploitatiematerieel en uitrusting 299,00 7.000,00 8.000,00 496/744 ************************** 299,00 7.000,00 8.000,00 496/000-91 Subtotaal 3.326,89 13.500,00 8.000,00 496/000-93 Totaal B U 3.326,89 13.500,00 8.000,00 46

Kasterlinden Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 497/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 377.000,00 357.000,00 385.000,00 497/111-11 6 Bezoldiging v/h onderw. personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap 2.098.063,74 2.500.000,00 2.800.000,00 497/111-12 62012 Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC 572.000,00 538.000,00 572.000,00 497/111 ************************** 3.047.063,74 3.395.000,00 3.757.000,00 497/112-01 62101 Vakantiegeld 23.254,05 26.000,00 28.000,00 497/112-12 62112 Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC 33.000,00 31.000,00 31.000,00 497/112 ************************** 56.254,05 57.000,00 59.000,00 497/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZPPO 104.000,00 98.000,00 106.000,00 497/113-12 62212 Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC 111.555,24 124.000,00 133.000,00 497/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 8.002,14 10.000,00 11.000,00 497/113-32 62412 Patr bijdr vr pensioenen v/h onderw pers tlv de VGC 57.000,00 51.000,00 57.000,00 497/113 ************************** 280.557,38 283.000,00 307.000,00 497/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 3.383.875,17 3.735.000,00 4.123.000,00 497/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten personeel 114.000,00 115.000,00 123.000,00 49700/121-01 61101 Verplaatsingskosten autismeproject secundair 4.000,00 2.500,00 0,00 497/121 ************************** 118.000,00 117.500,00 123.000,00 497/122-01 61201 Erelonen en vergoedingen voor expertises 0,00 0,00 500.000,00 497/122-48 61209 Erelonen en vergoedingen 2.894,00 9.000,00 9.000,00 497/122 ************************** 2.894,00 9.000,00 509.000,00 497/123-02 60711 Kantoorbenodigdheden 8.979,94 0,00 0,00 497/123-07 61312 Frankeringskosten 2.864,97 3.000,00 3.000,00 497/123-11 61312 Telefoonkosten 24.841,60 23.000,00 23.000,00 497/123-12 61313 Huur- en onderhoudskosten 22.575,00 25.000,00 25.000,00 497/123-16 61315 Receptie- en representatiekosten 987,78 2.000,00 2.000,00 497/123-17 61319 Kosten voor navorming 32.409,10 35.000,00 45.000,00 497/123-19 61316 Aankoop van documentatie 7.686,47 0,00 0,00 497/123-48 61319 Andere administratiekosten 10.923,38 36.000,00 36.000,00 49700/123-48 61319 Andere administratiekosten voor Autismeproject 4.425,61 1.500,00 0,00 497/123 ************************** 115.693,85 125.500,00 134.000,00 497/124-02 60712 Technische benodigdheden 114.028,91 129.000,00 147.000,00 497/124-06 61321 Prestaties van derden 11.983,30 23.000,00 23.000,00 497/124-08 61509 Verzekeringen 3.000,00 3.000,00 23.000,00 497/124-22 61327 Extramurosactiviteiten 29.793,58 30.000,00 30.000,00 497/124-48 61329 Andere technische kosten 10.999,54 0,00 0,00 49700/124-48 61329 Andere technische kosten voor Autismeproject 11.498,99 0,00 0,00 497/124 ************************** 181.304,32 185.000,00 223.000,00 497/125-08 61509 Verzekering van de onroerende goederen 3.670,66 5.000,00 5.000,00 497/125 ************************** 3.670,66 5.000,00 5.000,00 49700/126-01 61000 Huisvestingskosten Autismeproject 0,00 1.000,00 0,00 497/126 ************************** 0,00 1.000,00 0,00 497/000-71 Subtotaal 421.562,83 443.000,00 994.000,00 497/000-73 Totaal G U 3.805.438,00 4.178.000,00 5.117.000,00 47

Kasterlinden Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 497/161-02 71302 Verkoop van goederen 0,00 0,00 6.000,00 497/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 2.251,36 20.000,00 20.000,00 497/161 ************************** 2.251,36 20.000,00 26.000,00 497/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 2.251,36 20.000,00 26.000,00 497/380-01 77100 Vergoedingen voor kleine schade 35.818,77 0,00 0,00 497/380 ************************** 35.818,77 0,00 0,00 497/461-01 73401 Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging 2.098.063,74 2.500.000,00 2.800.000,00 497/461 ************************** 2.098.063,74 2.500.000,00 2.800.000,00 497/463-01 73403 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in werkingskosten 399.359,28 305.000,00 342.000,00 497/463-02 73403 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in kosten leerlingenvervoer 320.425,16 155.000,00 200.000,00 497/463 ************************** 719.784,44 460.000,00 542.000,00 497/465-011 73405 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in Autismeproject 93.636,60 41.000,00 0,00 497/465-48 73405 Subsidies v/d Vl Gemeenschap voor navorming 11.271,45 10.500,00 10.500,00 497/465 ************************** 104.908,05 51.500,00 10.500,00 497/000-61 Subtotaal 2.958.575,00 3.011.500,00 3.352.500,00 497/000-63 Totaal G O 2.960.826,36 3.031.500,00 3.378.500,00 48

Kasterlinden Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 497/723-52 22131 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen 330.037,74 11.500.000,00 200.000,00 497/723 ************************** 330.037,74 11.500.000,00 200.000,00 497/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 47.286,10 0,00 0,00 497/733 ************************** 47.286,10 0,00 0,00 497/741-51 23011 Aankoop van bureaumeubilair 2.704,23 7.000,00 6.000,00 497/741-98 23091 Aankoop van klasmeubilair 44.207,19 52.500,00 30.000,00 497/741 ************************** 46.911,42 59.500,00 36.000,00 497/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 12.680,00 34.500,00 30.000,00 497/742 ************************** 12.680,00 34.500,00 30.000,00 497/744-51 23301 Aankoop van machines en exploitatiemateriaal 17.521,35 13.000,00 13.000,00 497/744 ************************** 17.521,35 13.000,00 13.000,00 497/000-91 Subtotaal 454.436,61 11.607.000,00 279.000,00 497/000-93 Totaal B U 454.436,61 11.607.000,00 279.000,00 49

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 498/111-01 62001 Bezoldiging v/h personeel 199.000,00 179.000,00 182.000,00 498/111-11 6 Bezoldiging v/h onderw pers tlv de Vlaamse Gemeenschap 799.874,46 1.000.000,00 1.200.000,00 498/111-12 62012 Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC 55.026,66 61.000,00 54.000,00 498/111 ************************** 1.053.901,12 1.240.000,00 1.436.000,00 498/112-01 62101 Vakantiegeld 13.428,59 13.000,00 14.000,00 498/112-12 62112 Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC 13,82 1.000,00 1.000,00 498/112 ************************** 13.442,41 14.000,00 15.000,00 498/113-01 62201 Patronale bijdrage RSZPPO 34.000,00 41.000,00 42.000,00 498/113-12 62212 Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel 2.183,47 18.000,00 16.000,00 498/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 22.220,61 19.000,00 21.000,00 498/113 ************************** 58.404,08 78.000,00 79.000,00 498/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 1.125.747,61 1.332.000,00 1.530.000,00 498/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten personeel 3.000,00 3.000,00 3.000,00 498/121 ************************** 3.000,00 3.000,00 3.000,00 498/122-48 61209 Erelonen en vergoedingen 0,00 1.000,00 1.000,00 498/122 ************************** 0,00 1.000,00 1.000,00 498/123-02 60711 Administratieve benodigdheden 665,15 0,00 0,00 498/123-06 61311 Prestaties van derden 15.865,37 0,00 0,00 498/123-07 61312 Frankeringskosten 1.999,70 2.000,00 2.000,00 498/123-11 61312 Telefoonkosten 11.999,26 12.000,00 13.000,00 498/123-12 61313 Huur- en onderhoudskosten 8.999,80 10.000,00 14.000,00 498/123-13 61313 Werkingskosten informatica 2.999,23 3.000,00 3.000,00 498/123-16 61315 Receptie- en representatiekosten 3.972,09 2.000,00 2.000,00 498/123-17 61319 Kosten voor navorming 4.447,00 24.000,00 18.000,00 498/123-19 61316 Documentatie 996,02 0,00 0,00 498/123-48 61319 Andere administratiekosten 1.980,86 16.000,00 8.000,00 498/123 ************************** 53.924,48 69.000,00 60.000,00 498/124-02 60712 Technische benodigdheden 64.070,51 71.000,00 96.000,00 498/124-06 61321 Prestaties van derden 4.953,84 4.000,00 10.000,00 498/124-08 61509 Verzekeringen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 498/124-21 61327 Benodigdheden voor prijsuitdelingen,speelgoed 1.916,64 2.000,00 2.000,00 498/124-22 61327 Kosten voor schoolreizen, uitstappen,openluchtklassen 19.902,67 12.000,00 12.000,00 498/124-48 61329 Technische werkingskosten 9.653,36 12.000,00 0,00 498/124 ************************** 102.497,02 103.000,00 122.000,00 498/125-48 61339 Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen 129.447,36 134.000,00 134.000,00 498/125 ************************** 129.447,36 134.000,00 134.000,00 498/000-71 Subtotaal 288.868,86 310.000,00 320.000,00 498/000-73 Totaal G U 1.414.616,47 1.642.000,00 1.850.000,00 50

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 498/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 118,00 3.000,00 3.000,00 498/161 ************************** 118,00 3.000,00 3.000,00 498/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 118,00 3.000,00 3.000,00 498/461-01 73401 Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging 799.874,46 1.000.000,00 1.200.000,00 498/461 ************************** 799.874,46 1.000.000,00 1.200.000,00 498/463-01 73403 Bijdrage v/d Vl Gem in werkingskosten v/h onderwijs 122.880,49 109.000,00 119.000,00 498/463-02 73403 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in leerlingenvervoer 11.363,32 16.000,00 16.000,00 498/463 ************************** 134.243,81 125.000,00 135.000,00 498/465-48 73405 Subsidie Vl. Gem. voor navorming 1.180,87 2.000,00 2.000,00 498/465 ************************** 1.180,87 2.000,00 2.000,00 498/000-61 Subtotaal 935.299,14 1.127.000,00 1.337.000,00 498/000-63 Totaal G O 935.417,14 1.130.000,00 1.340.000,00 51

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 498/723-52 22131 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen 56.036,42 200.000,00 3.160.000,00 498/723 ************************** 56.036,42 200.000,00 3.160.000,00 498/741-98 23091 Aankoop van meubilair 7.289,16 10.500,00 25.500,00 498/741 ************************** 7.289,16 10.500,00 25.500,00 498/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 2.915,00 3.000,00 23.000,00 498/742 ************************** 2.915,00 3.000,00 23.000,00 498/744-51 23301 Aankoop van didactisch materieel 2.317,00 20.000,00 35.000,00 498/744 ************************** 2.317,00 20.000,00 35.000,00 498/000-91 Subtotaal 68.557,58 233.500,00 3.243.500,00 498/000-93 Totaal B U 68.557,58 233.500,00 3.243.500,00 52

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Buitengewone Ontvangsten 80 B.O. Overdrachten 498/665-52 15411 Subsidies AGIOn voor aankoop- en verbouwingswerken 0,00 0,00 1.260.000,00 498/665 ************************** 0,00 0,00 1.260.000,00 498/000-80 Subtotaal 0,00 0,00 1.260.000,00 498/000-83 Totaal B O 0,00 0,00 1.260.000,00 53

Kasterlinden - verblijf voor jongeren Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 499/111-01 62001 Bezoldiging v/h personeel 110.076,49 139.000,00 139.000,00 499/111-12 62012 Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de VGC 436.247,64 518.000,00 510.000,00 499/111 ************************** 546.324,13 657.000,00 649.000,00 499/112-01 62101 Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel tlv de VGC 9.718,60 10.000,00 10.000,00 499/112-12 62112 Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC 27.591,87 35.000,00 35.000,00 499/112 ************************** 37.310,47 45.000,00 45.000,00 499/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZPPO 26.711,57 33.000,00 34.000,00 499/113-12 62212 Patronale bijdragen RSZPPO 83.673,40 109.000,00 107.000,00 499/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 6.771,30 13.000,00 13.000,00 499/113-32 62412 Patronale bijdragen vr pensioenen onderwijzend personeel tlv de VGC 46.586,38 53.000,00 62.000,00 499/113 ************************** 163.742,65 208.000,00 216.000,00 499/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 747.377,25 910.000,00 910.000,00 499/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten 2.000,00 4.000,00 4.000,00 499/121 ************************** 2.000,00 4.000,00 4.000,00 499/123-16 61315 Receptie- en representatiekosten 200,00 1.000,00 1.000,00 499/123-17 61319 Kosten voor navorming 11.330,20 8.000,00 8.000,00 499/123-48 61319 Administratieve werkingskosten 10.037,49 10.000,00 10.000,00 499/123 ************************** 21.567,69 19.000,00 19.000,00 499/124-01 60112 Technische benodigdheden 400,00 0,00 0,00 499/124-02 60712 Technische benodigdheden 84.240,94 96.000,00 106.000,00 499/124-08 61509 Verzekeringen 0,00 1.000,00 1.000,00 499/124-48 61329 Technische werkingskosten 30.420,63 31.000,00 31.000,00 49900/124-48 61329 Technische benodigdheden 12.341,78 33.000,00 33.000,00 499/124 ************************** 127.403,35 161.000,00 171.000,00 499/125-48 61339 Werkingskosten voor de gebouwen 260.676,66 241.000,00 241.000,00 499/125 ************************** 260.676,66 241.000,00 241.000,00 499/127-48 61349 Andere kosten voor voertuigen 14.951,57 20.000,00 32.000,00 499/127 ************************** 14.951,57 20.000,00 32.000,00 499/000-71 Subtotaal 426.599,27 445.000,00 467.000,00 499/000-73 Totaal G U 1.173.976,52 1.355.000,00 1.377.000,00 54

Kasterlinden - verblijf voor jongeren Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 499/161-08 71309 Tussenkomst van de ouders 78.889,44 66.000,00 66.000,00 499/161-48 71309 Diverse ontvangsten 6.801,79 10.000,00 10.000,00 499/161 ************************** 85.691,23 76.000,00 76.000,00 499/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 85.691,23 76.000,00 76.000,00 499/380-01 77100 Vergoedingen voor kleine schade 1.082,62 0,00 0,00 499/380 ************************** 1.082,62 0,00 0,00 499/463-01 73403 Bijdragen v/d Vl. Gem. voor de werkingskosten 42.000,00 52.000,00 64.000,00 499/463 ************************** 42.000,00 52.000,00 64.000,00 499/000-61 Subtotaal 43.082,62 52.000,00 64.000,00 499/000-63 Totaal G O 128.773,85 128.000,00 140.000,00 55

Kasterlinden - verblijf voor jongeren Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 499/741-98 23091 Aankoop van meubilair 3.525,35 8.500,00 8.500,00 499/741 ************************** 3.525,35 8.500,00 8.500,00 499/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 1.450,00 6.500,00 6.500,00 499/742 ************************** 1.450,00 6.500,00 6.500,00 499/743-51 23211 Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen 1.929,84 2.500,00 2.500,00 499/743 ************************** 1.929,84 2.500,00 2.500,00 499/744-51 23301 Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 7.268,24 12.500,00 12.500,00 499/744 ************************** 7.268,24 12.500,00 12.500,00 499/000-91 Subtotaal 14.173,43 30.000,00 30.000,00 499/000-93 Totaal B U 14.173,43 30.000,00 30.000,00 56

Algemeen cultuurbeleid Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 500/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 0,00 0,00 217.000,00 500/111-02 62002 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 3.054.214,22 3.248.000,00 225.000,00 500/111 ************************** 3.054.214,22 3.248.000,00 442.000,00 500/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel 0,00 0,00 16.000,00 500/112-02 62102 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen 225.000,00 219.000,00 16.000,00 500/112 ************************** 225.000,00 219.000,00 32.000,00 500/113-01 62201 Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel 0,00 0,00 46.000,00 500/113-02 62202 Patronale bijdragen RSZPPO voor gesubsidieerde contractuelen 179.000,00 178.000,00 13.000,00 500/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 0,00 0,00 32.000,00 500/113 ************************** 179.000,00 178.000,00 91.000,00 509/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 3.458.214,22 3.645.000,00 565.000,00 500/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten personeel 2.000,00 2.000,00 1.000,00 500/121 ************************** 2.000,00 2.000,00 1.000,00 500/122-03 61203 Erelonen en vergoedingen 1.250,00 7.000,00 7.000,00 500/122 ************************** 1.250,00 7.000,00 7.000,00 500/123-17 61319 Kosten voor vorming 52.954,31 56.000,00 56.000,00 500/123-48 61319 Andere administratiekosten 1.411,70 4.000,00 4.000,00 500/123 ************************** 54.366,01 60.000,00 60.000,00 500/124-08 61509 Verzekeringen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500/124-48 61329 Andere technische kosten 34.916,64 16.000,00 16.000,00 50001/124-06 61321 Kosten voor culturele participatiebevordering 372.494,97 337.500,00 357.500,00 50004/124-06 61321 Kosten voor lokaal cultuurbeleid 9.997,70 10.000,00 10.000,00 50009/124-06 61321 Kosten armoedeplan cultuur - participatie 49.805,03 50.000,00 40.000,00 500/124 ************************** 468.214,34 414.500,00 424.500,00 509/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 525.830,35 483.500,00 492.500,00 500/332-01 63212 Subsidies voor D.A.C.- projecten 6.234,70 7.000,00 7.000,00 50001/332-02 63212 Subsidies voor culturele participatiebevordering 1.070.500,00 1.100.500,00 1.092.650,00 50001/332-03 63212 Subsidie aan de vzw Brussels Kunstenoverleg 66.150,00 66.150,00 74.000,00 50003/332-02 63212 Subsidies voor lokale 11-juliviering 19.500,00 19.500,00 19.500,00 50007/332-01 63212 Subsidies ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid 327.266,00 327.000,00 327.000,00 50007/332-02 63212 Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven 140.000,00 80.000,00 80.000,00 50008/332-02 63212 Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur 87.000,00 87.000,00 87.000,00 50009/332-02 63212 Subsidies armoedeplan cultuur - participatie 59.000,00 49.000,00 59.000,00 500/332 ************************** 1.775.650,70 1.736.150,00 1.746.150,00 509/000-72 Subtotaal 1.775.650,70 1.736.150,00 1.746.150,00 509/000-73 Totaal G U 5.759.695,27 5.864.650,00 2.803.650,00 57

Algemeen cultuurbeleid Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 500/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 90.370,68 5.000,00 5.000,00 500/161 ************************** 90.370,68 5.000,00 5.000,00 509/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 90.370,68 5.000,00 5.000,00 500/465-02 73405 Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven 0,00 0,00 51.000,00 500/465-05 73405 Premie v/d hogere overh vr gesubsidieerd personeel 2.120.846,15 2.539.000,00 50.000,00 500/465-48 73405 Ontvangsten ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid 344.989,53 337.000,00 337.000,00 50000/465-48 73405 Ontvangsten Cultuur Convenant 0,00 300.000,00 140.000,00 50009/465-48 73405 Subsidies Vl. Gemeenschap ikv uitvoering participatiedecreet 99.000,00 99.000,00 99.000,00 500/465 ************************** 2.564.835,68 3.275.000,00 677.000,00 509/000-61 Subtotaal 2.564.835,68 3.275.000,00 677.000,00 509/000-63 Totaal G O 2.655.206,36 3.280.000,00 682.000,00 58

Kunst, cultureel erfgoed en musea Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 515/111-01 62001 Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren 83.267,32 126.000,00 180.000,00 515/111 ************************** 83.267,32 126.000,00 180.000,00 515/112-01 62101 Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren 2.742,22 9.000,00 14.000,00 515/112 ************************** 2.742,22 9.000,00 14.000,00 515/113-01 62201 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor erfgoedcoördinatoren 24.030,92 37.000,00 52.000,00 515/113 ************************** 24.030,92 37.000,00 52.000,00 524/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 110.040,46 172.000,00 246.000,00 510/124-08 61509 Verzekeringen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 510/124-48 61329 Technische werking kunsten 4.000,00 8.000,00 8.000,00 510/124 ************************** 5.000,00 9.000,00 9.000,00 515/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten van erfgoedcoördinatoren 1.000,00 0,00 0,00 515/121 ************************** 1.000,00 0,00 0,00 515/122-04 61204 Erelonen en vergoedingen 300,00 2.000,00 2.000,00 515/122 ************************** 300,00 2.000,00 2.000,00 515/123-48 61319 Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed 86.989,48 107.000,00 150.000,00 515/123 ************************** 86.989,48 107.000,00 150.000,00 515/124-48 61329 Technische werking cultureel erfgoed en musea 15.844,52 16.000,00 16.000,00 515/124 ************************** 15.844,52 16.000,00 16.000,00 524/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 109.134,00 134.000,00 177.000,00 51002/332-01 63212 Subsidies voor kunsten 1.735.000,00 1.531.000,00 1.572.000,00 51002/332-03 63212 Sub aan vzw Belgisch centrum v/h Beeldverhaal 20.000,00 20.000,00 20.000,00 51003/332-02 63212 Subsidies voor literaire initiatieven 81.375,00 81.375,00 81.375,00 51004/332-02 63212 Subsidies voor vertaalprojecten 41.000,00 41.000,00 0,00 51005/332-03 63212 Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg 748.500,00 748.500,00 748.500,00 51006/332-03 63212 Subsidie exploitatie v/d Koninklijke Vlaamse Schouwburg 200.000,00 200.000,00 200.000,00 51007/332-03 63212 Subsidies aan vzw BRONKS 343.050,00 303.050,00 143.050,00 51009/332-02 63212 Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel 130.000,00 125.000,00 125.000,00 510/332 ************************** 3.298.925,00 3.049.925,00 2.889.925,00 515/332-01 63212 Subsidies in verband met cultureel erfgoed 315.100,00 140.500,00 140.500,00 515/332-03 63212 Subs vzw Archief en Museum v/h Vlaams leven te Brussel 139.650,00 139.650,00 139.650,00 51500/332-01 63212 Subsidies ikv erfgoedconvenant 162.000,00 279.000,00 147.000,00 515/332 ************************** 616.750,00 559.150,00 427.150,00 520/332-01 63212 Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea 34.000,00 34.000,00 34.000,00 520/332 ************************** 34.000,00 34.000,00 34.000,00 524/000-72 Subtotaal 3.949.675,00 3.643.075,00 3.351.075,00 524/000-73 Totaal G U 4.168.849,46 3.949.075,00 3.774.075,00 59

Kunst, cultureel erfgoed en musea Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 515/161-01 71301 Ontvangsten uit prestaties 8.989,81 2.000,00 2.000,00 515/161 ************************** 8.989,81 2.000,00 2.000,00 524/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 8.989,81 2.000,00 2.000,00 515/465-48 73405 Bijdrage Vl Gem vr convenant Cultureel Erfgoed 396.894,60 541.000,00 527.000,00 515/465 ************************** 396.894,60 541.000,00 527.000,00 520/465-011 73405 Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten Musea 0,00 60.000,00 60.000,00 520/465 ************************** 0,00 60.000,00 60.000,00 524/000-61 Subtotaal 396.894,60 601.000,00 587.000,00 524/000-63 Totaal G O 405.884,41 603.000,00 589.000,00 60

Kunst, cultureel erfgoed en musea Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 515/744-51 23301 Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal 2.616,06 3.000,00 0,00 515/744 ************************** 2.616,06 3.000,00 0,00 524/000-91 Subtotaal 2.616,06 3.000,00 0,00 524/000-93 Totaal B U 2.616,06 3.000,00 0,00 61

Gemeenschapscentra Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 525/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 3.710.315,52 4.019.000,00 3.988.000,00 525/111-02 62002 Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen 0,00 0,00 2.557.000,00 525/111 ************************** 3.710.315,52 4.019.000,00 6.545.000,00 525/112-01 62101 Vakantiegeld 274.000,00 285.000,00 288.000,00 525/112-02 62102 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0,00 0,00 181.000,00 525/112 ************************** 274.000,00 285.000,00 469.000,00 525/113-01 62201 Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel. 1.072.712,90 1.160.000,00 1.151.000,00 525/113-02 62202 Patr.bijdr. RSZPPO gesubsidieerde contractuelen 0,00 0,00 141.000,00 525/113 ************************** 1.072.712,90 1.160.000,00 1.292.000,00 529/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 5.057.028,42 5.464.000,00 8.306.000,00 525/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten van het personeel 6.000,00 6.000,00 7.000,00 525/121 ************************** 6.000,00 6.000,00 7.000,00 525/124-06 61321 Promotie-initiatieven 46.541,50 47.500,00 47.500,00 525/124-48 61329 Andere technische kosten 41.430,12 109.105,00 229.605,00 525/124 ************************** 87.971,62 156.605,00 277.105,00 529/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 93.971,62 162.605,00 284.105,00 525/332-03 63212 Subsidie aan de VZW Stad en Cultuur 14.000,00 0,00 0,00 52504/332-01 63212 Subsidies voor de gemeenschapscentra 918.542,00 921.500,00 921.500,00 525/332 ************************** 932.542,00 921.500,00 921.500,00 529/000-72 Subtotaal 932.542,00 921.500,00 921.500,00 529/000-73 Totaal G U 6.083.542,04 6.548.105,00 9.511.605,00 62

Gemeenschapscentra Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 525/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 2.400,00 0,00 35.000,00 525/161 ************************** 2.400,00 0,00 35.000,00 529/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 2.400,00 0,00 35.000,00 525/461-01 73401 Bijdrage Vl Gem in bezoldiging cultuurcoördinator 55.331,87 51.000,00 0,00 525/461 ************************** 55.331,87 51.000,00 0,00 525/465-01 73405 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven 0,00 0,00 733.605,00 525/465-02 73405 Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten 823.100,23 733.605,00 0,00 525/465-05 73405 Premie voor gesubsidieerde contractuelen 0,00 0,00 2.389.000,00 525/465 ************************** 823.100,23 733.605,00 3.122.605,00 529/000-61 Subtotaal 878.432,10 784.605,00 3.122.605,00 529/000-63 Totaal G O 880.832,10 784.605,00 3.157.605,00 63

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 530/124-48 61329 Technische kosten 1.866,55 3.000,00 3.000,00 530/124 ************************** 1.866,55 3.000,00 3.000,00 539/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 1.866,55 3.000,00 3.000,00 530/332-01 63212 Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen 1.229.148,00 1.204.150,00 1.268.650,00 53001/332-01 63212 Subsidies voor sociaal-culturele projecten 65.000,00 65.000,00 65.000,00 53001/332-03 63212 Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu 137.000,00 137.000,00 137.000,00 53003/332-03 63212 Subsidie aan Vzw Green Belgium 28.350,00 28.350,00 28.350,00 53004/332-03 63212 Subsidies aan vzw Citizenne 32.000,00 32.000,00 32.000,00 53005/332-02 63212 Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven 130.700,00 13.200,00 13.200,00 53005/332-03 63212 Subsidies aan vzw Holebi Overleg Brussel 21.000,00 21.000,00 0,00 53007/332-02 63212 Subsidies voor taalbevorderende initiatieven 30.000,00 30.000,00 0,00 53007/332-03 63212 Subsidies voor vzw Bru-Taal 0,00 0,00 30.000,00 530/332 ************************** 1.673.198,00 1.530.700,00 1.574.200,00 535/332-01 63212 Subsidie vr deelname a/h tornooi vr. pl. amateurtoneel 2.899,90 3.500,00 1.000,00 535/332-03 63212 Subs. aan Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel 126.000,00 126.000,00 128.500,00 535/332 ************************** 128.899,90 129.500,00 129.500,00 539/000-72 Subtotaal 1.802.097,90 1.660.200,00 1.703.700,00 539/000-73 Totaal G U 1.803.964,45 1.663.200,00 1.706.700,00 64

Bibliotheekwerking Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 540/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 1.466.516,17 1.530.000,00 1.559.000,00 540/111-02 62002 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 0,00 0,00 27.000,00 540/111 ************************** 1.466.516,17 1.530.000,00 1.586.000,00 540/112-01 62101 Vakantiegeld 99.218,17 109.000,00 113.000,00 540/112-02 62102 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen 0,00 0,00 2.000,00 540/112 ************************** 99.218,17 109.000,00 115.000,00 540/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel 282.935,17 303.000,00 317.000,00 540/113-02 62202 Patronale bijdragen RSZPPO voor gesubsidieerde contractuelen 0,00 0,00 2.000,00 540/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 185.432,40 234.000,00 244.000,00 540/113 ************************** 468.367,57 537.000,00 563.000,00 544/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 2.034.101,91 2.176.000,00 2.264.000,00 540/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 3.000,00 3.000,00 3.000,00 540/121 ************************** 3.000,00 3.000,00 3.000,00 544/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 3.000,00 3.000,00 3.000,00 540/332-02 63212 Subsidies aan plaatselijke bibliotheken 3.500,00 28.000,00 28.000,00 540/332-03 63212 Subsidie a/d vzw Hoofdstdelijke Openbare Bibliotheek 315.000,00 315.000,00 310.000,00 54001/332-02 63212 Subsidies voor huur bibliotheekinfrastructuur 30.000,00 30.000,00 30.000,00 54002/332-03 63212 Subsidies voor vzw Muntpunt 0,00 0,00 5.000,00 540/332 ************************** 348.500,00 373.000,00 373.000,00 544/000-72 Subtotaal 348.500,00 373.000,00 373.000,00 544/000-73 Totaal G U 2.385.601,91 2.552.000,00 2.640.000,00 65

Bibliotheekwerking Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 540/163-01 71320 Verhuring van lokalen 0,00 10.000,00 0,00 540/163 ************************** 0,00 10.000,00 0,00 544/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 0,00 10.000,00 0,00 540/465-48 73405 Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap 1.112.000,00 1.112.000,00 1.112.000,00 540/465 ************************** 1.112.000,00 1.112.000,00 1.112.000,00 544/000-61 Subtotaal 1.112.000,00 1.112.000,00 1.112.000,00 544/000-63 Totaal G O 1.112.000,00 1.122.000,00 1.112.000,00 66

Derde leeftijd Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 545/332-03 63212 Subsidie aan de VZW Seniorencentrum Brussel 416.850,00 416.850,00 416.850,00 545/332 ************************** 416.850,00 416.850,00 416.850,00 549/000-72 Subtotaal 416.850,00 416.850,00 416.850,00 549/000-73 Totaal G U 416.850,00 416.850,00 416.850,00 67

Jeugd Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 550/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 173.347,41 188.000,00 311.000,00 550/111 ************************** 173.347,41 188.000,00 311.000,00 550/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel 10.955,88 14.000,00 23.000,00 550/112 ************************** 10.955,88 14.000,00 23.000,00 550/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel 50.027,99 55.000,00 90.000,00 550/113 ************************** 50.027,99 55.000,00 90.000,00 554/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 234.331,28 257.000,00 424.000,00 550/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 550/121 ************************** 1.000,00 1.000,00 1.000,00 550/124-08 61509 Verzekeringen 0,00 1.000,00 1.000,00 550/124-48 61329 Diverse technische kosten 115.276,22 47.000,00 46.500,00 55001/124-06 61321 Kosten voor de materiaaluitleendienst 6.863,12 7.000,00 7.000,00 550/124 ************************** 122.139,34 55.000,00 54.500,00 550/125-48 61339 Andere kosten voor de gebouwen 5.000,00 0,00 0,00 55000/125-06 61331 Kosten voor herstellingen aan lokalen 39.944,42 35.000,00 35.000,00 550/125 ************************** 44.944,42 35.000,00 35.000,00 554/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 168.083,76 91.000,00 90.500,00 55001/332-01 63212 Subsidies aan jeugdhuizen 245.377,00 270.000,00 270.000,00 55001/332-03 63212 Subsidie aan de VZW Het Neerhof 351.750,00 351.750,00 351.750,00 55002/332-01 63212 Subsidies aan lokale jeugdverenigingen 139.975,00 136.000,00 140.320,00 55002/332-03 63212 Subsidie Centrum voor hoofdstedelijk jeugdwerk JES 378.000,00 378.000,00 378.000,00 55003/332-03 63212 Subsidie aan het Roodebeekcentrum 91.350,00 91.350,00 91.350,00 55004/332-01 63212 Subsidies aan hoofdstedelijke verenigingen 148.213,00 199.500,00 149.500,00 55004/332-03 63212 Subsidie aan Art Basics for Children vzw 106.050,00 106.050,00 106.050,00 55007/332-01 63212 Subsidies voor kwaliteitsbevorderende jeugdwerkactiviteiten 44.995,00 40.000,00 40.000,00 55008/332-01 63212 Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven 30.000,00 52.500,00 52.500,00 55009/332-01 63212 Subsidies voor initiatieven maatschappelijk kwetsbare jeugd 1.616.558,00 1.659.417,00 1.659.417,00 55014/332-01 63212 Subsidies projecten jeugdparticipatie en jeugdculturele initiatieven 350.000,00 231.000,00 291.000,00 550/332 ************************** 3.502.268,00 3.515.567,00 3.529.887,00 554/000-72 Subtotaal 3.502.268,00 3.515.567,00 3.529.887,00 554/000-73 Totaal G U 3.904.683,04 3.863.567,00 4.044.387,00 68

Jeugd Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 550/465-011 73405 Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid 1.232.240,00 1.224.000,00 1.228.320,00 550/465 ************************** 1.232.240,00 1.224.000,00 1.228.320,00 554/000-61 Subtotaal 1.232.240,00 1.224.000,00 1.228.320,00 554/000-63 Totaal G O 1.232.240,00 1.224.000,00 1.228.320,00 69

Jeugd Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 550/724-54 22152 Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve 7.003,12 42.000,00 40.000,00 550/724 ************************** 7.003,12 42.000,00 40.000,00 550/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 6.000,00 0,00 0,00 550/733 ************************** 6.000,00 0,00 0,00 55000/744-51 23301 Aankoop van materiaal voor jeugdverenigingen 24.282,96 25.000,00 0,00 550/744 ************************** 24.282,96 25.000,00 0,00 554/000-91 Subtotaal 37.286,08 67.000,00 40.000,00 554/000-93 Totaal B U 37.286,08 67.000,00 40.000,00 70

Speelplein Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 555/121-48 61109 Vergoedingen voor speelpleinbegeleiders 276.000,00 294.000,00 359.000,00 555/121 ************************** 276.000,00 294.000,00 359.000,00 555/122-04 61204 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen 533,23 1.000,00 1.000,00 555/122 ************************** 533,23 1.000,00 1.000,00 555/123-48 61319 Andere administratiekosten 401,56 5.000,00 5.000,00 555/123 ************************** 401,56 5.000,00 5.000,00 555/124-02 60712 Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen 227.456,25 120.000,00 120.000,00 555/124-08 61509 Verzekeringen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 555/124 ************************** 233.456,25 126.000,00 126.000,00 555/125-12 61332 Levering van elektriciteit voor de gebouwen 2.000,00 4.000,00 4.000,00 555/125-15 61335 Levering van water voor de gebouwen 992,00 1.000,00 1.000,00 555/125-48 61339 Andere kosten voor de gebouwen 13.901,42 11.000,00 11.000,00 555/125 ************************** 16.893,42 16.000,00 16.000,00 555/126-01 61000 Huur en huurlasten van onroerende goederen 18.000,00 24.000,00 24.000,00 555/126 ************************** 18.000,00 24.000,00 24.000,00 559/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 545.284,46 466.000,00 531.000,00 555/332-01 63212 Subsidies voor steunpunt speelpleinen 33.600,00 33.600,00 33.600,00 555/332-02 63212 Subsidies voor vakantieactiviteiten 162.965,00 145.000,00 145.000,00 555/332 ************************** 196.565,00 178.600,00 178.600,00 559/000-72 Subtotaal 196.565,00 178.600,00 178.600,00 559/000-73 Totaal G U 741.849,46 644.600,00 709.600,00 71

Speelplein Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 555/161-01 71301 Bijdragen van de ouders 84.040,45 95.000,00 110.000,00 555/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 0,00 3.000,00 3.000,00 555/161 ************************** 84.040,45 98.000,00 113.000,00 559/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 84.040,45 98.000,00 113.000,00 555/380-01 77100 Vergoedingen voor schade 2.208,60 1.000,00 1.000,00 555/380 ************************** 2.208,60 1.000,00 1.000,00 559/000-61 Subtotaal 2.208,60 1.000,00 1.000,00 559/000-63 Totaal G O 86.249,05 99.000,00 114.000,00 72

Speelplein Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 555/744-51 23301 Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal 9.769,68 10.000,00 0,00 555/744 ************************** 9.769,68 10.000,00 0,00 559/000-91 Subtotaal 9.769,68 10.000,00 0,00 559/000-93 Totaal B U 9.769,68 10.000,00 0,00 73

Sport Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 560/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 197.412,84 295.000,00 340.000,00 560/111-02 62002 Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen 116.880,86 119.000,00 131.000,00 560/111 ************************** 314.293,70 414.000,00 471.000,00 560/112-01 62101 Vakantiegeld 8.274,85 21.000,00 25.000,00 560/112-02 62102 Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen 8.450,29 9.000,00 10.000,00 560/112 ************************** 16.725,14 30.000,00 35.000,00 560/113-01 62201 Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel 56.973,15 85.000,00 98.000,00 560/113-02 62202 Patr bijdr RSZPPO vr de gesubsidieerd contractuelen 6.405,09 7.000,00 8.000,00 560/113 ************************** 63.378,24 92.000,00 106.000,00 564/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 394.397,08 536.000,00 612.000,00 560/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 12.000,00 12.000,00 12.000,00 560/121-48 61109 Vergoedingen voor sportlesgevers 260.000,00 307.500,00 227.500,00 560/121 ************************** 272.000,00 319.500,00 239.500,00 560/124-01 60112 Kosten voor de uitleendienst sportmateriaal 2.974,33 3.000,00 3.000,00 560/124-06 61321 Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid 309.954,06 337.000,00 287.000,00 560/124-08 61509 Verzekeringen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 56000/124-06 61321 Beheerskosten sportinfrastructuur 0,00 10.000,00 80.000,00 56001/124-48 61329 Uitgaven in het kader van het nieuwe sportdecreet 0,00 20.000,00 20.000,00 560/124 ************************** 318.928,39 376.000,00 396.000,00 560/125-48 61339 Kosten gebouwen 0,00 2.000,00 2.000,00 560/125 ************************** 0,00 2.000,00 2.000,00 564/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 590.928,39 697.500,00 637.500,00 560/310-01 63110 Huursubsidies aan organisaties en instellingen 24.520,00 25.000,00 25.000,00 560/310 ************************** 24.520,00 25.000,00 25.000,00 560/332-01 63212 Subsidies aan sportverenigingen 334.416,00 337.500,00 337.500,00 560/332-03 63212 Subsidies voor vzw Buurtsport 408.450,00 408.450,00 408.450,00 56000/332-02 63212 Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten 135.864,00 138.000,00 138.000,00 56001/332-01 63212 Subsidies voor sportorganisaties 153.629,00 121.000,00 121.000,00 56003/332-02 63212 Subsidies voor kadervorming 3.233,00 4.000,00 4.000,00 560/332 ************************** 1.035.592,00 1.008.950,00 1.008.950,00 564/000-72 Subtotaal 1.060.112,00 1.033.950,00 1.033.950,00 564/000-73 Totaal G U 2.045.437,47 2.267.450,00 2.283.450,00 74

Sport Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 560/161-01 71301 Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven 31.348,77 35.500,00 45.500,00 560/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 61.794,00 80.000,00 130.000,00 560/161 ************************** 93.142,77 115.500,00 175.500,00 564/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 93.142,77 115.500,00 175.500,00 560/465-011 73405 Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid 860.000,00 888.000,00 824.000,00 560/465-050 73405 Premie v/d hogere overheden voor geco's 83.796,09 90.000,00 103.000,00 560/465 ************************** 943.796,09 978.000,00 927.000,00 564/000-61 Subtotaal 943.796,09 978.000,00 927.000,00 564/000-63 Totaal G O 1.036.938,86 1.093.500,00 1.102.500,00 75

Sport Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 560/744-51 23301 Aankoop van machines en uitrusting 50.599,29 10.000,00 0,00 560/744 ************************** 50.599,29 10.000,00 0,00 564/000-91 Subtotaal 50.599,29 10.000,00 0,00 564/000-93 Totaal B U 50.599,29 10.000,00 0,00 76

Communicatie en media Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 570/123-06 61311 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie 440.106,11 317.000,00 0,00 57001/123-06 61311 Kosten toegang Rijksregister 29.047,21 40.000,00 0,00 57004/123-06 61311 Kosten voor digitale communicatie 11.516,62 80.000,00 0,00 57005/123-06 61311 Kosten voor communicatieprojecten 111.613,05 100.000,00 0,00 57007/123-06 61311 Kosten voor evenementiële communicatie 46.827,13 50.000,00 0,00 570/123 ************************** 639.110,12 587.000,00 0,00 570/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 639.110,12 587.000,00 0,00 570/332-03 63212 Subsidies aan de vzw TV-Brussel 1.109.000,00 1.109.000,00 0,00 57000/332-03 63212 Subsidie aan de vzw Brussel Deze Week 405.000,00 380.000,00 0,00 57002/332-02 63212 Subsidies voor taalpromotieprojecten 165.000,00 79.000,00 0,00 57006/332-02 63212 Subsidies voor mediaprojecten 396.000,00 81.000,00 0,00 57007/332-02 63212 Toereiking algemene vgc-prijs 12.000,00 0,00 0,00 570/332 ************************** 2.087.000,00 1.649.000,00 0,00 570/000-72 Subtotaal 2.087.000,00 1.649.000,00 0,00 570/000-73 Totaal G U 2.726.110,12 2.236.000,00 0,00 77

Communicatie en media Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 570/161-01 71301 Ontvangsten uit communicatieprojecten 26.841,99 1.000,00 0,00 570/161 ************************** 26.841,99 1.000,00 0,00 570/000-60 Subtotaal 26.841,99 1.000,00 0,00 570/000-63 Totaal G O 26.841,99 1.000,00 0,00 78

Communicatie en media Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 570/522-52 25221 Investeringssubsidies voor media 150.000,00 0,00 0,00 570/522 ************************** 150.000,00 0,00 0,00 570/000-90 Subtotaal 150.000,00 0,00 0,00 570/000-93 Totaal B U 150.000,00 0,00 0,00 79

Algemeen welzijnsbeleid Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 600/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 37.883,51 40.000,00 40.000,00 600/111 ************************** 37.883,51 40.000,00 40.000,00 600/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel 2.735,20 3.000,00 3.000,00 600/112 ************************** 2.735,20 3.000,00 3.000,00 600/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel 10.933,20 12.000,00 12.000,00 600/113 ************************** 10.933,20 12.000,00 12.000,00 609/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 51.551,91 55.000,00 55.000,00 600/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten van het personeel 1.000,00 1.000,00 1.000,00 600/121 ************************** 1.000,00 1.000,00 1.000,00 600/123-06 61311 Uitgaven voor een electronische sociale kaart 20.000,00 20.000,00 30.000,00 600/123-17 61319 Kosten voor vorming van het personeel 2.615,16 6.000,00 6.000,00 600/123-48 61319 Andere administratiekosten 631,60 1.000,00 1.000,00 600/123 ************************** 23.246,76 27.000,00 37.000,00 600/124-48 61329 Technische kosten 845,80 42.795,00 22.000,00 60006/124-06 61321 Werkingskosten Stedelijk Impulsbeleid 0,00 0,00 2.000,00 600/124 ************************** 845,80 42.795,00 24.000,00 609/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 25.092,56 70.795,00 62.000,00 600/310-01 63110 HuisvestingsSubsidies 30.000,00 0,00 0,00 600/310 ************************** 30.000,00 0,00 0,00 600/332-03 63212 Subsidie aan de V.Z.W. Brusselse Welzijnsraad 384.000,00 384.000,00 556.620,00 60000/332-01 63212 Subsidies voor maatschappelijke welzijnsbevordering 28.000,00 28.000,00 0,00 60000/332-02 63212 Subs vr projecten & verenigingen - vrijwilligerswerk 11.500,00 9.000,00 7.000,00 60000/332-03 63212 Subsidies voor Het Punt vzw 115.000,00 115.000,00 115.000,00 60001/332-01 63212 Uitreiking prijs Welzijn & Gezondheid 7.000,00 7.000,00 0,00 60002/332-02 63212 Subsidies voor centra algemeen welzijnswerk 444.342,00 430.000,00 295.380,00 60003/332-01 63212 Subsidies voor Lokaal Sociaal Beleid 386.007,00 407.500,00 245.000,00 60005/332-01 63212 Subsidies voor Arbeidszorg 222.977,50 133.000,00 133.000,00 60006/332-01 63212 Subsidies voor initiatieven in het kader v/h Stedelijk Impulsbeleid 0,00 0,00 460.200,00 60006/332-02 63212 Subsidies voor straathoekwerk 0,00 0,00 377.000,00 600/332 ************************** 1.598.826,50 1.513.500,00 2.189.200,00 609/000-72 Subtotaal 1.628.826,50 1.513.500,00 2.189.200,00 609/000-73 Totaal G U 1.705.470,97 1.639.295,00 2.306.200,00 80

Algemeen welzijnsbeleid Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 600/465-011 73405 Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor de Welzijnssector 137.807,15 148.295,00 148.295,00 60000/465-011 73405 Sub v/d Vl Gem voor Brussels Steunpunt Vrijwilligerswerk 24.666,66 24.000,00 24.000,00 600/465 ************************** 162.473,81 172.295,00 172.295,00 609/000-61 Subtotaal 162.473,81 172.295,00 172.295,00 609/000-63 Totaal G O 162.473,81 172.295,00 172.295,00 81

Jeugdwelzijn Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 610/332-01 63212 Subsidies voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg 161.734,00 127.000,00 128.000,00 610/332-02 63212 Subsidies voor jeugdwelzijnsprojecten en verenigingen 94.206,00 129.000,00 129.000,00 61000/332-02 63212 Tussenkomst in het provinciaal vereffeningsfonds 1.000,00 2.000,00 1.000,00 610/332 ************************** 256.940,00 258.000,00 258.000,00 619/000-72 Subtotaal 256.940,00 258.000,00 258.000,00 619/000-73 Totaal G U 256.940,00 258.000,00 258.000,00 82

Etnisch-culturele minderheden Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 620/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 39.816,95 41.000,00 40.000,00 620/111 ************************** 39.816,95 41.000,00 40.000,00 620/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel 2.791,59 3.000,00 3.000,00 620/112 ************************** 2.791,59 3.000,00 3.000,00 620/113-01 62201 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het personeel 11.491,21 12.000,00 12.000,00 620/113 ************************** 11.491,21 12.000,00 12.000,00 629/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 54.099,75 56.000,00 55.000,00 620/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten van het personeel 1.000,00 1.000,00 1.000,00 620/121 ************************** 1.000,00 1.000,00 1.000,00 620/124-06 61321 Technische werking 556,68 8.000,00 8.000,00 620/124-48 61329 Diverse technische kosten 1.713,41 8.000,00 8.000,00 620/124 ************************** 2.270,09 16.000,00 16.000,00 629/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 3.270,09 17.000,00 17.000,00 62004/332-01 63212 Aanvullende subsidies bij Vlaamse Gemeenschap - Minderhedendecreet 422.176,10 378.000,00 312.000,00 62004/332-02 63212 Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten 391.712,19 386.000,00 386.000,00 62005/332-01 63212 Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking 311.276,60 465.000,00 444.000,00 62005/332-02 63212 Subsidies voor initiatieven ivm taalstimulering allochtonen 100.000,00 76.000,00 100.000,00 62006/332-01 63212 Subsidies voor specifieke doelgroepen 172.042,00 90.000,00 101.000,00 62008/332-01 63212 Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog 29.531,50 30.000,00 30.000,00 620/332 ************************** 1.426.738,39 1.425.000,00 1.373.000,00 629/000-72 Subtotaal 1.426.738,39 1.425.000,00 1.373.000,00 629/000-73 Totaal G U 1.484.108,23 1.498.000,00 1.445.000,00 83

Etnisch-culturele minderheden Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 62001/465-013 73405 Tussenkomst van het Federaal Impulsfonds 30.000,00 30.000,00 30.000,00 620/465 ************************** 30.000,00 30.000,00 30.000,00 629/000-61 Subtotaal 30.000,00 30.000,00 30.000,00 629/000-63 Totaal G O 30.000,00 30.000,00 30.000,00 84

Thuiszorg- en ouderenwelzijn Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 630/332-01 63212 Subsidies voor welzijnsinitiatieven 58.131,00 67.000,00 2.000,00 630/332-03 63212 Subsidie aan de vzw Seniorencentrum 78.000,00 78.000,00 78.000,00 63000/332-02 63212 Sub. Vr initiatieven over en toeleiding naar bejaarden 65.000,00 65.000,00 65.000,00 63001/332-02 63212 Subsidie vr uitbouw v/h Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 17.000,00 17.000,00 17.000,00 63002/332-01 63212 Subsidies voor Senioren en Zorg 301.000,00 391.000,00 391.000,00 63002/332-02 63212 Subsidies voor erkende voorzieningen in de thuiszorg 966.225,00 956.060,00 1.075.000,00 63003/332-01 63212 Subsidies voor Lokale Dienstencentra 110.000,00 110.000,00 110.000,00 63003/332-02 63212 Subsidies voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg 107.726,00 211.000,00 179.000,00 63004/332-01 63212 Subsidies voor Sociaal Vervoer 192.834,00 207.000,00 192.834,00 630/332 ************************** 1.895.916,00 2.102.060,00 2.109.834,00 639/000-72 Subtotaal 1.895.916,00 2.102.060,00 2.109.834,00 639/000-73 Totaal G U 1.895.916,00 2.102.060,00 2.109.834,00 85

Welzijn voor personen met een handicap Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 640/332-01 63212 Subsidies voor initiatieven voor personen met een handicap 308.614,50 350.000,00 330.000,00 640/332 ************************** 308.614,50 350.000,00 330.000,00 649/000-72 Subtotaal 308.614,50 350.000,00 330.000,00 649/000-73 Totaal G U 308.614,50 350.000,00 330.000,00 86

Stedelijk impulsbeleid Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 650/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 378.747,30 450.000,00 0,00 650/111 ************************** 378.747,30 450.000,00 0,00 650/112-01 62101 Vakantiegeld 22.244,31 32.000,00 0,00 650/112 ************************** 22.244,31 32.000,00 0,00 650/113-01 62201 Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel 109.306,34 130.000,00 0,00 650/113 ************************** 109.306,34 130.000,00 0,00 659/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 510.297,95 612.000,00 0,00 650/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 1.000,00 1.000,00 0,00 650/121 ************************** 1.000,00 1.000,00 0,00 650/124-06 61321 Werkingskosten Stedenfonds 88.799,31 70.000,00 0,00 65000/124-06 61321 Werkingskosten Stedelijk Impulsbeleid 811,08 2.000,00 0,00 65001/124-06 61321 Werkingskosten Meet- en Weetcel 0,00 300.000,00 0,00 650/124 ************************** 89.610,39 372.000,00 0,00 659/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 90.610,39 373.000,00 0,00 65000/332-01 63212 Subsidies voor initiatieven in het kader van het Stedelijk Impulsbeleid 700.694,50 485.000,00 0,00 65000/332-02 63212 Subsidies voor straathoekwerk 376.929,00 377.000,00 0,00 65001/332-01 63212 Terugbetaling van subsidies aan het Stedenfonds 52.639,90 0,00 0,00 650/332 ************************** 1.130.263,40 862.000,00 0,00 659/000-72 Subtotaal 1.130.263,40 862.000,00 0,00 659/000-73 Totaal G U 1.731.171,74 1.847.000,00 0,00 87

Stedelijk impulsbeleid Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 650/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 101.970,48 0,00 0,00 650/161 ************************** 101.970,48 0,00 0,00 659/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 101.970,48 0,00 0,00 650/466-081 73406 Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds 12.412.400,00 12.846.900,00 0,00 650/466 ************************** 12.412.400,00 12.846.900,00 0,00 659/000-61 Subtotaal 12.412.400,00 12.846.900,00 0,00 659/000-63 Totaal G O 12.514.370,48 12.846.900,00 0,00 88

Gezin Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 660/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 244.000,00 344.000,00 619.000,00 660/111-02 62002 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 39.836,32 45.000,00 45.000,00 660/111 ************************** 283.836,32 389.000,00 664.000,00 660/112-01 62101 Vakantiegeld 17.000,00 24.000,00 46.000,00 660/112-02 62102 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen 3.162,39 4.000,00 4.000,00 660/112 ************************** 20.162,39 28.000,00 50.000,00 660/113-01 62201 Patronale bijdrage RSZPPO 64.000,00 93.000,00 153.000,00 660/113-02 62202 Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen 2.183,04 3.000,00 3.000,00 660/113-21 62401 Patronale bijdragen 9.156,12 11.000,00 47.000,00 660/113 ************************** 75.339,16 107.000,00 203.000,00 669/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 379.337,87 524.000,00 917.000,00 660/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 2.000,00 2.000,00 2.000,00 660/121-02 61102 Reis- en verblijfkosten van opvanggezinnen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 660/121 ************************** 3.000,00 3.000,00 3.000,00 660/122-48 61209 Vergoedingen voor de opvanggezinnen 101.644,95 143.000,00 143.000,00 660/122 ************************** 101.644,95 143.000,00 143.000,00 660/123-17 61319 Kosten voor vorming van het personeel 106.719,38 75.000,00 75.000,00 660/123-48 61319 Andere administratiekosten 983,82 1.000,00 1.000,00 660/123 ************************** 107.703,20 76.000,00 76.000,00 660/124-02 60712 Materiaal opvanggezinnen 1.395,89 3.000,00 3.000,00 660/124-08 61509 Verzekeringen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 660/124-48 61329 Andere technische kosten 146.966,89 118.000,00 50.000,00 660/124 ************************** 150.362,78 123.000,00 55.000,00 669/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 362.710,93 345.000,00 277.000,00 660/332-03 63212 Subsidie aan de VZW Centr.Jonge Kind 160.000,00 160.000,00 160.000,00 66001/332-02 63212 Subsidies voor voorschoolse initiatieven 114.237,00 53.120,00 53.120,00 66002/332-01 63212 Co-financiering loonkost beleidsdomein Kind & Gezin 91.908,00 92.000,00 92.000,00 66004/332-02 63212 Subsidies voor nieuwe initiatieven 400.098,00 403.000,00 800.000,00 66005/332-02 63212 Subsidies voor vormingsprojecten 9.000,00 8.000,00 10.000,00 66006/332-02 63212 Subsidies preventieve gezinsondersteuning 99.300,00 94.500,00 145.500,00 66007/332-02 63212 Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang 364.590,00 450.000,00 280.000,00 660/332 ************************** 1.239.133,00 1.260.620,00 1.540.620,00 669/000-72 Subtotaal 1.239.133,00 1.260.620,00 1.540.620,00 669/000-73 Totaal G U 1.981.181,80 2.129.620,00 2.734.620,00 89

Gezin Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 660/161-01 71301 Bijdrage v/d ouders vr. de opvanggezinnen 41.799,92 49.000,00 49.000,00 660/161 ************************** 41.799,92 49.000,00 49.000,00 669/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 41.799,92 49.000,00 49.000,00 660/465-48 73405 Bijdrage van Kind en Gezin voor de dienst Opvanggezinnen 112.199,77 82.000,00 82.000,00 660/465 ************************** 112.199,77 82.000,00 82.000,00 669/000-61 Subtotaal 112.199,77 82.000,00 82.000,00 669/000-63 Totaal G O 153.999,69 131.000,00 131.000,00 90

Opleiding naar werk Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 670/124-48 61329 Diverse technische kosten 7.299,27 10.000,00 0,00 670/124 ************************** 7.299,27 10.000,00 0,00 679/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 7.299,27 10.000,00 0,00 67000/332-02 63212 Subsidies voor samenwerkingsverbanden met ondersteuningspartners 0,00 124.500,00 0,00 67002/332-02 63212 Subidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden 965.500,00 953.000,00 0,00 670/332 ************************** 965.500,00 1.077.500,00 0,00 679/000-72 Subtotaal 965.500,00 1.077.500,00 0,00 679/000-73 Totaal G U 972.799,27 1.087.500,00 0,00 91

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 690/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 507.187,82 535.000,00 517.000,00 690/111 ************************** 507.187,82 535.000,00 517.000,00 690/112-01 62101 Vakantiegeld 36.068,55 38.000,00 38.000,00 690/112 ************************** 36.068,55 38.000,00 38.000,00 690/113-01 62201 Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel 110.484,42 120.000,00 114.000,00 690/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 48.372,12 60.000,00 66.000,00 690/113 ************************** 158.856,54 180.000,00 180.000,00 690/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 702.112,91 753.000,00 735.000,00 690/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten v/h personeel 3.000,00 3.000,00 3.000,00 690/121 ************************** 3.000,00 3.000,00 3.000,00 690/122-03 61203 Erelonen en vergoedingen 0,00 2.000,00 2.000,00 690/122 ************************** 0,00 2.000,00 2.000,00 690/123-12 61313 Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair 9.500,00 9.500,00 9.500,00 690/123-48 61319 Administratieve werkingskosten 17.432,57 17.500,00 17.500,00 690/123 ************************** 26.932,57 27.000,00 27.000,00 690/124-08 61509 Verzekeringen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 690/124-48 61329 Andere technische werkingskosten 11.597,91 13.000,00 13.000,00 690/124 ************************** 13.597,91 15.000,00 15.000,00 690/125-48 61339 Bijdrage in de werkingskosten voor de gebouwen 25.000,00 21.000,00 21.000,00 690/125 ************************** 25.000,00 21.000,00 21.000,00 690/000-71 Subtotaal 68.530,48 68.000,00 68.000,00 690/000-73 Totaal G U 770.643,39 821.000,00 803.000,00 92

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 690/161-01 71301 Rechtstreekse prestaties 313.289,30 294.000,00 294.000,00 690/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 68.565,81 35.000,00 35.000,00 690/161 ************************** 381.855,11 329.000,00 329.000,00 690/000-60 Subtotaal 381.855,11 329.000,00 329.000,00 690/000-63 Totaal G O 381.855,11 329.000,00 329.000,00 93

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 690/723-56 22191 Aanpassingswerken aan gebouwen 4.081,02 20.000,00 20.000,00 690/723 ************************** 4.081,02 20.000,00 20.000,00 690/741-51 23011 Aankoop bureaumeubilair 1.283,34 2.000,00 2.000,00 690/741 ************************** 1.283,34 2.000,00 2.000,00 690/744-51 23301 Aankoop van uitbatingsmaterieel 1.934,21 2.000,00 2.000,00 690/744 ************************** 1.934,21 2.000,00 2.000,00 690/000-91 Subtotaal 7.298,57 24.000,00 24.000,00 690/000-93 Totaal B U 7.298,57 24.000,00 24.000,00 94

Gezondheid Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 700/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 148.544,72 151.000,00 156.000,00 70001/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 77.159,50 138.000,00 134.000,00 700/111 ************************** 225.704,22 289.000,00 290.000,00 700/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel 9.918,52 11.000,00 12.000,00 70001/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel 7.623,47 9.000,00 10.000,00 700/112 ************************** 17.541,99 20.000,00 22.000,00 700/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel 32.823,36 33.000,00 34.000,00 700/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 14.373,92 19.000,00 20.000,00 70001/113-01 62201 Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel 22.268,25 40.000,00 39.000,00 700/113 ************************** 69.465,53 92.000,00 93.000,00 719/000-70 Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 312.711,74 401.000,00 405.000,00 700/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 70001/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten 1.000,00 3.000,00 3.000,00 700/121 ************************** 2.000,00 4.000,00 4.000,00 700/123-48 61319 Andere administratiekosten 492,15 2.000,00 2.000,00 700/123 ************************** 492,15 2.000,00 2.000,00 700/124-48 61329 Technische werkingskosten 1.905,00 10.000,00 30.000,00 70001/124-06 61321 Technische kosten LOGO 53.929,04 132.000,00 129.000,00 700/124 ************************** 55.834,04 142.000,00 159.000,00 719/000-71 Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 58.326,19 148.000,00 165.000,00 700/310-01 63110 Huisvestingssubsidies 0,00 1.000,00 1.000,00 700/310 ************************** 0,00 1.000,00 1.000,00 700/332-01 63212 Subsidies voor projecten en initiatieven 1.209.314,50 1.168.000,00 1.133.000,00 700/332-02 63212 Subsidies voor thuisgezondheidszorg 19.000,00 19.000,00 19.000,00 700/332-03 63212 Subsidie voor de vzw Brussel Gezond Stadsgewest 20.000,00 0,00 0,00 70000/332-02 63212 Subsidies aan centra voor geestelijke gezondheidszorg 29.000,00 29.000,00 29.000,00 70001/332-02 63212 Subsidies voor de coördinatie in de gezondheidszorg 107.000,00 0,00 0,00 70001/332-03 63212 Subsidies aan vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad 0,00 53.500,00 0,00 70002/332-02 63212 Subsidies voor gezondheidsbevordering- en preventie 108.506,50 117.500,00 117.500,00 70002/332-03 63212 Subsidies aan vzw Brussels Overleg Thuiszorg 0,00 53.500,00 53.500,00 70003/332-03 63212 Subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid 0,00 0,00 136.500,00 700/332 ************************** 1.492.821,00 1.440.500,00 1.488.500,00 719/000-72 Subtotaal 1.492.821,00 1.441.500,00 1.489.500,00 719/000-73 Totaal G U 1.863.858,93 1.990.500,00 2.059.500,00 95

Gezondheid Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 700/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 6.607,20 500,00 500,00 700/161 ************************** 6.607,20 500,00 500,00 719/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 6.607,20 500,00 500,00 70002/465-48 73405 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap inzake gezondheidspromotie 308.713,46 294.000,00 283.000,00 700/465 ************************** 308.713,46 294.000,00 283.000,00 719/000-61 Subtotaal 308.713,46 294.000,00 283.000,00 719/000-63 Totaal G O 315.320,66 294.500,00 283.500,00 96

Gezondheid Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 70001/741-51 23011 Aankoop uitrusting LOGO 325,29 0,00 0,00 700/741 ************************** 325,29 0,00 0,00 719/000-91 Subtotaal 325,29 0,00 0,00 719/000-93 Totaal B U 325,29 0,00 0,00 97

Patrimonium Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 800/124-05 61322 Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij 69.918,03 70.000,00 70.000,00 800/124 ************************** 69.918,03 70.000,00 70.000,00 820/124-48 61329 Andere technische kosten 1.948,24 2.000,00 2.000,00 820/124 ************************** 1.948,24 2.000,00 2.000,00 820/125-02 60713 Benodigdheden voor gebouwen 53.405,31 55.000,00 25.000,00 820/125-03 60714 Brandstoffen vr de verwarming van gebouwen 55.733,94 55.000,00 60.000,00 820/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 505.524,89 290.000,00 240.000,00 820/125-08 61509 Verzekering van de onroerende goederen 8.391,39 10.000,00 10.000,00 820/125-10 61601 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen 140.741,17 146.000,00 146.000,00 820/125-12 61332 Levering van elektriciteit voor de gebouwen 145.000,00 105.000,00 95.000,00 820/125-15 61335 Levering van water voor de gebouwen 14.000,00 11.000,00 15.000,00 82000/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 147.666,60 330.000,00 330.000,00 820/125 ************************** 1.070.463,30 1.002.000,00 921.000,00 820/126-01 61000 Huurgelden en lasten van onroerende goederen 977.748,25 800.000,00 550.000,00 820/126 ************************** 977.748,25 800.000,00 550.000,00 840/123-11 61312 Telefoonkosten 3.754,43 3.000,00 3.000,00 840/123-12 61313 Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra 31.932,93 43.000,00 95.000,00 840/123-20 61319 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 0,00 0,00 5.000,00 840/123 ************************** 35.687,36 46.000,00 103.000,00 840/124-48 61329 Andere technische kosten voor gemeenschapscentra 15.156,31 10.000,00 10.000,00 840/124 ************************** 15.156,31 10.000,00 10.000,00 840/125-02 60713 Benodigdheden voor gebouwen 53.998,56 55.000,00 65.000,00 840/125-03 60714 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 469.294,71 364.000,00 400.000,00 840/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 321.011,21 540.000,00 660.000,00 840/125-08 61509 Verzekering van de onroerende goederen 62.000,00 65.000,00 65.000,00 840/125-10 61601 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen 98.435,48 100.000,00 100.000,00 840/125-12 61332 Levering van elektriciteit voor de gebouwen 380.000,00 363.000,00 325.000,00 840/125-15 61335 Levering van water voor de gebouwen 40.000,00 46.000,00 58.000,00 840/125-48 61339 Andere kosten voor de gebouwen 1.919,66 3.000,00 3.000,00 84000/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 44.629,58 70.000,00 200.000,00 840/125 ************************** 1.471.289,20 1.606.000,00 1.876.000,00 840/126-01 61000 Huurgelden en -lasten 19.345,57 372.000,00 400.000,00 840/126 ************************** 19.345,57 372.000,00 400.000,00 850/123-20 61319 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 0,00 0,00 5.000,00 850/123 ************************** 0,00 0,00 5.000,00 850/125-02 60713 Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik 1.004,19 2.500,00 1.000,00 850/125-03 60714 Brandstoffen voor verwarming v/d gebouwen 3.000,00 1.000,00 0,00 850/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 7.804,12 15.000,00 15.000,00 850/125-08 61509 Verzekering van de onroerende goederen 7.971,23 10.000,00 10.000,00 850/125-10 61601 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen 11.766,26 12.000,00 12.000,00 850/125-12 61332 Levering van electriciteit vr de gebouwen 0,00 1.000,00 0,00 850/125-15 61335 Levering van water voor de gebouwen 885,19 1.000,00 0,00 850/125-48 61339 Andere kosten voor de gebouwen 922,25 1.000,00 1.000,00 85000/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 0,00 1.000,00 500,00 850/125 ************************** 33.353,24 44.500,00 39.500,00 850/126-01 61000 Huurgelden en -lasten van onroerende goederen 8.724,41 0,00 0,00 850/126 ************************** 8.724,41 0,00 0,00 869/000-71 Subtotaal 3.703.633,91 3.952.500,00 3.976.500,00 869/000-73 Totaal G U 3.703.633,91 3.952.500,00 3.976.500,00 98

Patrimonium Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 800/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 6.727,77 0,00 0,00 800/161 ************************** 6.727,77 0,00 0,00 800/163-01 71320 Verhuring van onroerende goederen 2.990,52 0,00 0,00 800/163 ************************** 2.990,52 0,00 0,00 820/161-48 71309 Andere ontvangsten en terugvorderingen 26.986,04 0,00 0,00 820/161 ************************** 26.986,04 0,00 0,00 840/161-48 71309 Andere ontvangsten en terugvorderingen 132.839,72 0,00 0,00 840/161 ************************** 132.839,72 0,00 0,00 869/000-60 Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 169.544,05 0,00 0,00 820/380-01 77100 Vergoedingen voor kleine schade 4.215,18 0,00 0,00 820/380 ************************** 4.215,18 0,00 0,00 840/380-01 77100 Vergoedingen voor kleine schade 20.906,20 0,00 0,00 840/380 ************************** 20.906,20 0,00 0,00 869/000-61 Subtotaal 25.121,38 0,00 0,00 869/000-63 Totaal G O 194.665,43 0,00 0,00 99

Patrimonium Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 830/522-52 25221 Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten 1.949.339,49 2.510.265,00 3.920.000,00 830/522 ************************** 1.949.339,49 2.510.265,00 3.920.000,00 84000/522-52 25221 Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur 270.000,00 250.000,00 0,00 84002/522-52 25221 Investeringssubsidies culturele instellingen 330.000,00 0,00 300.000,00 84004/522-52 25221 Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur 170.000,00 1.000.000,00 100.000,00 840/522 ************************** 770.000,00 1.250.000,00 400.000,00 850/522-52 25221 Investeringssubsidies voorzieningen v/h beleidsdomein kind en gezin 2.503.210,00 3.343.259,00 3.150.000,00 85000/522-52 25221 Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen 894.725,00 1.489.725,00 1.444.000,00 850/522 ************************** 3.397.935,00 4.832.984,00 4.594.000,00 860/522-52 25221 Investeringssubsidies vr gezondheidsinstellingen 212.189,22 280.000,00 1.240.000,00 860/522 ************************** 212.189,22 280.000,00 1.240.000,00 869/000-90 Subtotaal 91 B.U. Investeringen 6.329.463,71 8.873.249,00 10.154.000,00 800/723-51 22121 Aankoop, studies en werken aan Muntpunt 1.600.000,00 0,00 2.000.000,00 800/723 ************************** 1.600.000,00 0,00 2.000.000,00 820/712-52 22131 Aankoop Nieuwland-site 0,00 0,00 3.150.000,00 820/712 ************************** 0,00 0,00 3.150.000,00 820/724-51 22122 Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen 315.387,05 1.200.000,00 830.000,00 820/724 ************************** 315.387,05 1.200.000,00 830.000,00 820/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies 36.885,58 0,00 0,00 820/733 ************************** 36.885,58 0,00 0,00 820/741-51 23011 Aankoop van bureaumeubilair 111.656,85 125.000,00 1.500.000,00 820/741 ************************** 111.656,85 125.000,00 1.500.000,00 820/749-51 23401 Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen 0,00 8.000,00 58.000,00 820/749 ************************** 0,00 8.000,00 58.000,00 840/712-54 22151 Aankoop van gebouwen voor cultuur, jeugd en sport 0,00 0,00 2.900.000,00 840/712 ************************** 0,00 0,00 2.900.000,00 840/723-54 22151 Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken 660.778,80 6.645.000,00 2.170.000,00 84003/723-54 22151 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan BRONKS 444.851,81 0,00 0,00 840/723 ************************** 1.105.630,61 6.645.000,00 2.170.000,00 840/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies 601.551,44 0,00 0,00 84003/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en studies 44.940,75 0,00 0,00 BRONKS 840/733 ************************** 646.492,19 0,00 0,00 840/741-98 23091 Aankoop van meubilair voor gemeenschaps- en jeugdcentra 99.488,41 175.000,00 135.000,00 840/741 ************************** 99.488,41 175.000,00 135.000,00 840/744-51 23301 Aankoop uitbatingsmaterieel 59.258,13 125.000,00 125.000,00 840/744 ************************** 59.258,13 125.000,00 125.000,00 840/748-53 26311 Verwerving IT-materieel via leasing door de GC 0,00 0,00 100.000,00 840/748 ************************** 0,00 0,00 100.000,00 850/712-56 22191 Aankoop voorschoolse instellingen 0,00 0,00 850.000,00 850/712 ************************** 0,00 0,00 850.000,00 850/723-56 22191 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen 675.313,65 20.000,00 95.000,00 850/723 ************************** 675.313,65 20.000,00 95.000,00 850/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg en andere studies 15.057,70 0,00 0,00 850/733 ************************** 15.057,70 0,00 0,00 869/000-91 Subtotaal 4.665.170,17 8.298.000,00 13.913.000,00 869/000-93 Totaal B U 10.994.633,88 17.171.249,00 24.067.000,00 100

Patrimonium Buitengewone Ontvangsten 80 B.O. Overdrachten 840/580-52 15211 Kapitalen van gezinnen voor bijdrage in investeringen 20.000,00 0,00 0,00 840/580 ************************** 20.000,00 0,00 0,00 840/665-521 15411 Tussenkomst Vl Gem vr overgedragen onroerende goederen 1.116.000,00 1.116.000,00 1.116.000,00 840/665 ************************** 1.116.000,00 1.116.000,00 1.116.000,00 850/580-52 15211 Terugvordering investeringssubsidies 50.000,00 0,00 0,00 850/580 ************************** 50.000,00 0,00 0,00 869/000-80 Subtotaal 1.186.000,00 1.116.000,00 1.116.000,00 869/000-83 Totaal B O 1.186.000,00 1.116.000,00 1.116.000,00 101

109 Algemene uitgaven en ontvangsten Personeel 70 Werkingskosten 71 Gewone Uitgaven Overdrachten 72 Schuld 7X Totaal G.U. 73 0,00 5.000,00 0,00 3.367.486,18 3.372.486,18 219 Raad 0,00 0,00 4.365.600,00 0,00 4.365.600,00 229 College 0,00 1.822.011,00 0,00 0,00 1.822.011,00 309 Algemene Administratie 5.546.800,00 413.520,00 357.000,00 0,00 6.317.320,00 319 Administratie 12.279.000,00 1.907.900,00 0,00 0,00 14.186.900,00 329 Materieelverhuur 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 339 Communicatie, Media en IT 1.119.000,00 2.254.250,00 1.649.000,00 0,00 5.022.250,00 429 Onderwijs 45.000,00 1.289.680,00 4.926.600,00 0,00 6.261.280,00 439 Onderwijscentrum Brussel 3.331.000,00 224.000,00 0,00 0,00 3.555.000,00 490 Centrum voor leerlingenbegeleiding 2.166.000,00 437.000,00 0,00 0,00 2.603.000,00 492 Elishout - COOVI 3.199.000,00 2.613.000,00 0,00 0,00 5.812.000,00 493 CVO Elishout - COOVI 2.609.000,00 769.000,00 0,00 0,00 3.378.000,00 494 Elishout - school voor voeding 3.510.000,00 726.000,00 0,00 0,00 4.236.000,00 496 Elishout - verblijf voor jongeren 739.000,00 102.000,00 0,00 0,00 841.000,00 497 Kasterlinden 4.123.000,00 994.000,00 0,00 0,00 5.117.000,00 498 Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs 499 Kasterlinden - verblijf voor jongeren 1.530.000,00 320.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 910.000,00 467.000,00 0,00 0,00 1.377.000,00 509 Algemeen cultuurbeleid 565.000,00 492.500,00 1.746.150,00 0,00 2.803.650,00 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 246.000,00 177.000,00 3.351.075,00 0,00 3.774.075,00 529 Gemeenschapscentra 8.306.000,00 284.105,00 921.500,00 0,00 9.511.605,00 539 S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening 0,00 3.000,00 1.703.700,00 0,00 1.706.700,00 544 Bibliotheekwerking 2.264.000,00 3.000,00 373.000,00 0,00 2.640.000,00 549 Derde leeftijd 0,00 0,00 416.850,00 0,00 416.850,00 554 Jeugd 424.000,00 90.500,00 3.529.887,00 0,00 4.044.387,00 559 Speelplein 0,00 531.000,00 178.600,00 0,00 709.600,00 564 Sport 612.000,00 637.500,00 1.033.950,00 0,00 2.283.450,00

Gewone Uitgaven Personeel 70 Werkingskosten 71 Overdrachten 72 Schuld 7X Totaal G.U. 73 609 Algemeen welzijnsbeleid 55.000,00 62.000,00 2.189.200,00 0,00 2.306.200,00 619 Jeugdwelzijn 0,00 0,00 258.000,00 0,00 258.000,00 629 Etnisch-culturele minderheden 55.000,00 17.000,00 1.373.000,00 0,00 1.445.000,00 639 Thuiszorg- en ouderenwelzijn 0,00 0,00 2.109.834,00 0,00 2.109.834,00 649 Welzijn voor personen met een handicap 0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 669 Gezin 917.000,00 277.000,00 1.540.620,00 0,00 2.734.620,00 690 Revalidatiecentrum 'De Poolster' 735.000,00 68.000,00 0,00 0,00 803.000,00 719 Gezondheid 405.000,00 165.000,00 1.489.500,00 0,00 2.059.500,00 869 Patrimonium 0,00 3.976.500,00 0,00 0,00 3.976.500,00 999 Totaal eigen dienstjaar 55.690.800,00 21.238.466,00 33.843.066,00 3.367.486,18 114.139.818,18

109 Algemene uitgaven en ontvangsten Prestaties 60 Gewone Ontvangsten Overdrachten 61 Schuld 62 Totaal G.O. 63 0,00 0,00 435.000,00 435.000,00 119 Dotaties 0,00 100.666.900,00 0,00 100.666.900,00 229 College 0,00 0,00 0,00 0,00 309 Algemene Administratie 0,00 0,00 0,00 0,00 319 Administratie 0,00 376.000,00 0,00 376.000,00 329 Materieelverhuur 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 339 Communicatie, Media en IT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 429 Onderwijs 200.000,00 118.000,00 0,00 318.000,00 439 Onderwijscentrum Brussel 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 490 Centrum voor leerlingenbegeleiding 11.000,00 2.344.000,00 0,00 2.355.000,00 492 Elishout - COOVI 338.000,00 6.000,00 0,00 344.000,00 493 CVO Elishout - COOVI 654.000,00 2.408.500,00 0,00 3.062.500,00 494 Elishout - school voor voeding 225.000,00 3.531.000,00 0,00 3.756.000,00 496 Elishout - verblijf voor jongeren 74.000,00 280.000,00 0,00 354.000,00 497 Kasterlinden 26.000,00 3.352.500,00 0,00 3.378.500,00 498 Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs 499 Kasterlinden - verblijf voor jongeren 3.000,00 1.337.000,00 0,00 1.340.000,00 76.000,00 64.000,00 0,00 140.000,00 509 Algemeen cultuurbeleid 5.000,00 677.000,00 0,00 682.000,00 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 2.000,00 587.000,00 0,00 589.000,00 529 Gemeenschapscentra 35.000,00 3.122.605,00 0,00 3.157.605,00 539 S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Bibliotheekwerking 0,00 1.112.000,00 0,00 1.112.000,00 549 Derde leeftijd 0,00 0,00 0,00 0,00 554 Jeugd 0,00 0,00 0,00 0,00 559 Speelplein 113.000,00 1.000,00 0,00 114.000,00 564 Sport 175.500,00 927.000,00 0,00 1.102.500,00

Gewone Ontvangsten Prestaties 60 Overdrachten 61 Schuld 62 Totaal G.O. 63 609 Algemeen welzijnsbeleid 0,00 172.295,00 0,00 172.295,00 619 Jeugdwelzijn 0,00 0,00 0,00 0,00 629 Etnisch-culturele minderheden 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 639 Thuiszorg- en ouderenwelzijn 0,00 0,00 0,00 0,00 649 Welzijn voor personen met een handicap 0,00 0,00 0,00 0,00 669 Gezin 49.000,00 82.000,00 0,00 131.000,00 690 Revalidatiecentrum 'De Poolster' 329.000,00 0,00 0,00 329.000,00 719 Gezondheid 500,00 283.000,00 0,00 283.500,00 869 Patrimonium 0,00 0,00 0,00 0,00 999 Totaal eigen dienstjaar 2.367.000,00 122.746.120,00 435.000,00 125.548.120,00

109 Algemene uitgaven en ontvangsten Overdrachten 90 Buitengewone Uitgaven Investeringen 91 Totaal B.U. 93 0,00 0,00 0,00 319 Administratie 0,00 315.000,00 315.000,00 329 Materieelverhuur 0,00 40.000,00 40.000,00 339 Communicatie, Media en IT 0,00 859.000,00 859.000,00 429 Onderwijs 10.900.000,00 100.000,00 11.000.000,00 490 Centrum voor leerlingenbegeleiding 0,00 14.500,00 14.500,00 492 Elishout - COOVI 0,00 2.374.000,00 2.374.000,00 493 CVO Elishout - COOVI 0,00 51.000,00 51.000,00 494 Elishout - school voor voeding 0,00 22.000,00 22.000,00 496 Elishout - verblijf voor jongeren 0,00 8.000,00 8.000,00 497 Kasterlinden 0,00 279.000,00 279.000,00 498 Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs 499 Kasterlinden - verblijf voor jongeren 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 0,00 3.243.500,00 3.243.500,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 554 Jeugd 0,00 40.000,00 40.000,00 559 Speelplein 0,00 0,00 0,00 564 Sport 0,00 0,00 0,00 690 Revalidatiecentrum 'De Poolster' 0,00 24.000,00 24.000,00 869 Patrimonium 10.154.000,00 13.913.000,00 24.067.000,00 999 Totaal eigen dienstjaar 21.054.000,00 21.313.000,00 42.367.000,00

109 Algemene uitgaven en ontvangsten Overdrachten 80 Buitengewone Ontvangsten Investeringen 81 Schuld 82 Totaal B.O. 83 0,00 0,00 10.925.000,00 10.925.000,00 319 Administratie 0,00 0,00 0,00 0,00 329 Materieelverhuur 0,00 0,00 0,00 0,00 339 Communicatie, Media en IT 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Onderwijs 0,00 0,00 0,00 0,00 490 Centrum voor leerlingenbegeleiding 0,00 0,00 0,00 0,00 492 Elishout - COOVI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 493 CVO Elishout - COOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 494 Elishout - school voor voeding 0,00 0,00 0,00 0,00 496 Elishout - verblijf voor jongeren 0,00 0,00 0,00 0,00 497 Kasterlinden 0,00 0,00 0,00 0,00 498 Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs 499 Kasterlinden - verblijf voor jongeren 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 1.260.000,00 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 Jeugd 0,00 0,00 0,00 0,00 559 Speelplein 0,00 0,00 0,00 0,00 564 Sport 0,00 0,00 0,00 0,00 690 Revalidatiecentrum 'De Poolster' 0,00 0,00 0,00 0,00 869 Patrimonium 1.116.000,00 0,00 0,00 1.116.000,00 999 Totaal eigen dienstjaar 2.776.000,00 0,00 10.925.000,00 13.701.000,00

DIENSTJAAR GEWONE dienst BEGROTING GEWONE UITGAVEN Functies Personeel 000/70 Werkingskosten 000/71 Overdrachten 000/71 Schuld 000/7X Totaal 000/73 999 Totalen eigen dienstjaar 55.690.800,00 21.238.466,00 33.843.066,00 3.367.486,18 114.139.818,18 Negatief resultaat eigen dienstjaar 0,00 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Negatief saldo vorige dienstjaren 0,00 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren 114.139.818,18 Negatief resultaat voor overboekingen 0,00 999 06 - Totaal van de overboekingen 30.583.900,00 Negatief saldo overboekingen 13.871.643,00 999 Totaal van het dienstjaar 144.723.718,18 Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar 2.463.341,18 GEWONE ONTVANGSTEN Functies Prestaties 000/60 Overdrachten 000/61 Schuld 000/62 Totaal 000/63 999 Totalen eigen dienstjaar 2.367.000,00 122.746.120,00 435.000,00 125.548.120,00 Positief resultaat eigen dienstjaar 11.408.301,82 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Positief saldo vorige dienstjaren 0,00 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren 125.548.120,00 Positief resultaat voor overboekingen 11.408.301,82 999 06 - Totaal van de overboekingen 16.712.257,00 Positief saldo overboekingen 0,00 999 Totaal van het dienstjaar 142.260.377,00 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00 TOTALEN GEWONE DIENST 999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) -2.463.341,18 999 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2.500.000,00 36.658,82 1

DIENSTJAAR BUITENGEWONE dienst BEGROTING BUITENGEWONE UITGAVEN Functies Overdrachten 000/90 Investeringen 000/91 Schuld 000/92 Totaal 000/93 999 Totalen eigen dienstjaar 21.054.000,00 21.313.000,00 0,00 42.367.000,00 Negatief resultaat eigen dienstjaar 28.666.000,00 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Negatief saldo vorige dienstjaren 0,00 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren 42.367.000,00 Negatief resultaat voor overboekingen 28.666.000,00 999 06 - Totaal van de overboekingen 1.660.000,00 Negatief saldo overboekingen 0,00 999 Totaal van het dienstjaar 44.027.000,00 Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar 0,00 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Functies Overdrachten 000/80 Investeringen 000/81 Schuld 000/82 Totaal 000/83 999 Totalen eigen dienstjaar 2.776.000,00 0,00 10.925.000,00 13.701.000,00 Positief resultaat eigen dienstjaar 0,00 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Positief saldo vorige dienstjaren 0,00 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren 13.701.000,00 Positief resultaat voor overboekingen 0,00 999 06 - Totaal van de overboekingen 30.326.000,00 Positief saldo overboekingen 28.666.000,00 999 Totaal van het dienstjaar 44.027.000,00 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00 TOTALEN BUITENGEWONE DIENST 999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) 0,00 999 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 1.145.101,87 1.145.101,87 2