Marap onderwijshuisvesting voorjaar 2010 Corsa 2010007488 1
1. Aloysiusschool 1. uitbreiding In het kader van het Programma Huisvesting Onderwijs 2010 (opgenomen in het IHP 2009-2010) is het door het bestuur van de Aloysiusschool ingediende verzoek om beschikbaarstelling van middelen ten behoeve van permanente uitbreiding van het schoolgebouw gehonoreerd. Een krediet is echter nog niet beschikbaar gesteld. De school heeft recht op bekostiging van een uitbreiding ter grootte van 151 m2. De bij een uitbreiding van 151 m2 behorende normvergoeding bedraagt 348.175. De kapitaallasten bedragen 20.891per jaar (op basis van 3,5% rente en afschrijving in 40 jaar). Zij kunnen ten laste van de stelpost kapitaallasten 130.000 160.000 (Kadernota 2010, pag. 10, programma 4) worden gebracht. a. krediet van 348.175 beschikbaar stellen c. kapitaallasten ad 20.891 rramen met ingang van 2013. 2
2. Antoniusschool 1. vervangende nieuwbouw Op het terrein van de Antoniusschool bevinden zich meerdere gebouwen: een hoofdgebouw, een stenen dislocatie (de vm. kleuterschool) en een houten noodlokaal. In de dislocatie zijn de onderbouwgroepen ondergebracht. In het noodlokaal is de peuterspeelzaal gevestigd. Tevens wordt het noodlokaal voor buitenschoolse opvang gebruikt. De dislocatie en het noodlokaal bevinden zich in slechte staat. Groot onderhoud is niet meer zinvol. Het schoolbestuur heeft daarom het voornemen het hoofdgebouw uit te breiden en hierin, naast de onderbouw, tevens de peuterspeelzaal en de voorziening voor buitenschoolse opvang op te nemen. De gemeente steunt deze plannen. Er wordt uitgegaan van vervangende nieuwbouw/uitbreiding ter grootte van max. 450 m2 (250 m2 t.b.v. onderwijsdoeleinden; 200 m2 t.b.v. peuterspeelzaal/bso) Oorspronkelijk was de bedoeling gelijktijdig met de hiervoor genoemde voorzieningen bij de Antoniusschool een buurtontmoetingsruimte te realiseren. In overleg met het schoolbestuur is deze extra voorziening ter grootte van ca. 150 m2 vooralsnog geschrapt. In de meerjarenbegroting is met ingang van 2013 rekening gehouden met kapitaallasten behorende bij een investering van 1.055.000,--. Het investeringsbedrag kan worden verlaagd tot 810.000,--, in verband met het schrappen van de buurtontmoetingsruimte. Er wordt rekening gehouden met een terugontvangst van een deel van de kapitaallasten via de huur in verband met gebruik door de peuterspeelzaal - kinderopvangorganisatie. De geraamde netto kapitaallasten, op basis van 250 m2 onderwijsruimte, bedragen 27.000. (Kadernota 2010, pag. 10, programma 4, onderdeel van stelpost kapitaallasten 130.000 resp. 160.000). Een krediet moet nog beschikbaar worden gesteld. Krediet van 810.000 beschikbaar (laten) stellen. 3
3. Bloemendaalse School Vereniging Geen bijzonderheden 4
4. Bornwaterschool 1. renovatie gymlokaal + aanpassing schoolgebouw Algemeen/inleiding Er is een plan opgesteld voor renovatie van het gymlokaal van de Bornwaterschool en het weer voor onderwijsdoeleinden geschikt maken van lokalen op de zolderverdieping van de Bornwaterschool. Laatstgenoemde lokalen worden al ruim tien jaar niet meer gebruikt door de school. Er is een budget beschikbaar gesteld van 940.000. Met de hiermee verband houdende kapitaallasten wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de zomervakantie 2010 afgerond. 5
5. Bos en Duinschool 1. uitbreiding Algemeen/uitbreiding Uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009-2010 blijkt, dat de capaciteit van de Bos en Duinschool onvoldoende is. Het gebouw zou met ca. 200 m2 uitgebreid moeten worden. In de meerjarenbegroting wordt tot op heden rekening gehouden met de kapitaallasten behorende bij een (destijds geschatte) uitbreiding van het gebouw met 100 m2. De uitbreiding, gebaseerd op de meest recente tel- en prognosegegevens, bedraagt echter ongeveer 200 m2. Hierdoor verdubbelen het investeringsbedrag en de kapitaallasten. De op dit moment geraamde kapitaallasten bedragen 14.545 (Kadernota 2010, pag. 10, programma 4, onderdeel van stelpost kapitaallasten 130.000 resp. 160.000). Deze stijgen tot 25.440 Het krediet van 424.000 is nog niet beschikbaar gesteld. a. krediet van 424.000 beschikbaar stellen; c. kapitaallasten ad 25.440 ramen met ingang van 2013. 6
6. Van Eeghenschool 1. nieuwbouw gymlokaal In 2008 is voor de bouw van een gymnastieklokaal bij en ten behoeve van de Van Eeghenschool een budget beschikbaar gesteld. Er is voor een kleine zaal (oefenvloer max. 252 m2) een normbudget beschikbaar van 887.000 (prijsniveau 2009). Per april 2010 zijn op dit budget nog geen uitgaven gedaan. Planologisch gezien ligt de bouw van een gymnastieklokaal moeilijk. Het schoolbestuur is daarom voorstander van een ondergronds gymlokaal, in combinatie met twee bovengrondse leslokalen (zie het volgende punt). Een ondergrondse voorziening is echter beduidend duurder dan een bovengrondse. De kosten van een ondergronds gymlokaal, in combinatie met twee bovengrondse leslokalen, worden door het schoolbestuur geraamd op ca. 1.7 mln. De gemeente Bloemendaal heeft het schoolbestuur laten weten, dat voor een ondergrondse voorziening geen aanvullend budget beschikbaar wordt gesteld. Het schoolbestuur heeft de gemeente gevraagd dit besluit te heroverwegen. Er is ruimte binnen de stelpost kapitaallasten 130.000-160.000 kadernota 2010 voor de dekking van de kapitaallasten ( 24.000) die verband houden met een aanvullende vergoeding van 400.000,--. Omdat de voorziening anders niet gerealiseerd kan worden wordt voorgesteld laatstgenoemd bedrag aanvullend beschikbaar te stellen. a. aanvullend krediet van 400.000 beschikbaar stellen; b. kapitaallasten ad 24.000 ramen met ingang van 2013. 2. uitbreiding schoolgebouw Uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 blijkt, dat de Van Eeghenschool in aanmerking komt voor permanente uitbreiding van het hoofdgebouw met ca. 200 m2. In de meerjarenbegroting wordt tot op heden rekening gehouden met de kapitaallasten behorende bij een (destijds geschatte) uitbreiding van het gebouw met 100 m2. De uitbreiding, gebaseerd op de meest recente tel- en prognosegegevens, bedraagt echter ongeveer 200 m2. Hierdoor verdubbelen het investeringsbedrag en de kapitaallasten. De thans geraamde kapitaallasten bedragen 14.545 (Kadernota 2010, pag. 10, programma 4, onderdeel van stelpost kapitaallasten 130.000 resp. 160.000). Deze stijgen tot 25.440. Het investeringsbudget ( 424.000) moet nog formeel beschikbaar worden gesteld. knel- of aandachtspunten Zie de toelichting bij het vorige punt. Voor de voorzieningen 1 en 2 samen is een budget beschikbaar van 424.000 + 887.000 = 1.310.000,--. Voor het realiseren van een ondergrondse voorziening ontbreekt dus nog ca. 400.000 (excl. index). a. krediet van 424.000 beschikbaar stellen; b. kapitaallasten ad 25.440 ramen met ingang van 2013. 7
3. voorziening kinderopvang Algemeen/inleiding Het bestuur van de Van Eeghenschool heeft in 2008 laten weten dat behoefte bestaat aan een voorziening voor buitenschoolse opvang, bij voorkeur te realiseren op het schoolterrein. Op het schoolterrein bevindt zich al de peuterspeelzaal van de school. Op basis van de notitie huisvesting onderwijs: meerjarenplanning (Corsanummer 2009008909) is in de (meerjaren)begroting voor deze voorziening een bedrag van 300.000,-- geraamd. Daarbij is uitgegaan van vergoeding -door de school en/of kinderopvangorganisatie - van in ieder geval de afschrijvingscomponent van de investering. /acties De opvangorganisatie waarmee de school in zee zal gaan Les Petits heeft in september 2009 laten weten, overeenstemming te hebben bereikt over de aankoop van een tegenover de school gelegen pand. Dit houdt in, dat op het terrein van de school geen opvang behoeft te worden gerealiseerd. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt de peuterspeelzaal van de Van Eeghenschool ook ondergebracht in het aangekochte gebouw. Het schoolbestuur is bereid de (dan) vrijkomende ruimte in te zetten voor onderwijsdoeleinden. Het geraamde kapitaallastenbedrag valt dus vrij. Het kan ingezet worden ter dekking van hogere lasten op andere (brede) schoolvoorzieningen. 4. noodlokalen Onder 2 is aangegeven, dat de Van Eeghenschool uitgebreid moet worden met ruim 200 m2. Totdat deze permanente uitbreiding is gerealiseerd bestaat behoefte aan c.q. recht op een tijdelijke voorziening. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden bij tijdelijke huisvesting (huur of aankoop van een noodlokaal) de feitelijke kosten vergoed. Met ingang van 2010 is voor noodlokalen voor de gezamenlijke scholen een structureel budget van 100.000 beschikbaar. De kosten van de eventueel te plaatsen noodlokalen zijn nog niet bekend.. 8
7. Franciscusschool 1. vervangende nieuwbouw De gemeenteraad heeft medio 2009 besloten een punt te zetten achter het plan in de zg. oude kern van Bennebroek een MFA (Multi Functionele Accommodatie) te realiseren. Nieuwbouw van de Franciscusschool vormde een van de onderdelen van het MFA. Nu er geen MFA komt dient er afzonderlijk een nieuwe school te worden gebouwd. Opzet is/was hieraan een aantal componenten van de brede school te koppelen (peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, ontmoetingsruimte). In het kader van de Programmabegroting 2010 (Programma 4, pag. 37) is een bedrag van 200.000 gereserveerd i.v.m. kapitaallasten nieuwbouw Franciscusschool, in principe aan te wenden in 2012. Dit bedrag zou toereikend moeten zijn voor de dekking van de kapitaallasten van een investering van ca. 3 mln. (normbedrag nieuwbouw school + normbedrag nieuwbouw gymnastieklokaal). Afschrijving: 3 mln. : 40 = 75.000; Rente: 3 mln. X 3,5% = 105.000,--. Op verzoek van de gemeenteraad is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van renovatie c.q. vervangende nieuwbouw/uitbreiding van het monumentale deel van het schoolgebouw (perceel 4890). Het externe bureau raadt dit, vanwege de relatief hoge kosten en uit kwalitatief oogpunt, af. Het college heeft dit advies overgenomen. Opzet is thans de nieuwe school te bouwen op kadastraal perceel 4892. Dit is ca. 2.200 m2 groot. De school heeft recht op een gebouw ter grootte van ca. 1.200 m2. De school wil gelijktijdig met de nieuwe school een peuterspeelzaal alsmede een opvangvoorziening realiseren. De peuterspeelzaal dient gekoppeld te zijn aan het schoolgebouw. Voor de opvangvoorziening geldt dit niet. Deze kan in het na realisatie van de nieuwbouw beschikbaar komende - bestaande monumentale deel van het schoolgebouw worden gehuisvest. Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Met nieuwbouw van de school moet in dit bestemmingsplan rekening worden gehouden. In overleg met Meerleven en het schoolbestuur is besloten af te zien van realisatie van een ontmoetingsruimte tussen beide voorzieningen (school en Meerleven) in. Met uitzondering van het tussenstuk - het broederhuis is de gemeente waarschijnlijk economisch eigenaar van het schoolgebouw. Dit is voor de gemeente interessant, omdat een gebouw(gedeelte) dat niet langer voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt dan aan de gemeente vervalt. Als knelpunt wordt ervaren, dat er bij voorbaat vanuit lijkt te worden gegaan, dat een nieuwe school voor het in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vastgelegde normbedrag niet gebouwd kan worden. Zolang de verordening op dit punt niet is aangepast, blijft dit wel het uitgangspunt. Met betrekking tot de aan de school te koppelen voorzieningen (peuterspeelzaal, kinderopvang) zijn nog geen afspraken gemaakt over financiering/dekking. Over de gymnastiekvoorziening zijn nog geen afspraken gemaakt. Renovatie (incl. eventueel vergroting) van de bestaande zal behoort tot de mogelijkheden. Gesprek van sporthal De Kooi t.b.v. gymnastiekactiviteiten is echter ook nog niet uitgesloten. Nieuwbouw v.e. gymlokaal is op dit moment niet het uitgangspunt. Stelpost kapitaallasten (laten) omzetten in een krediet van 3 mln. 9
8. Graaf Florisschool Zie de toelichting bij de Jozefschool 10
9. Hartenlustschool 1. Gymnastiekvoorziening Ten behoeve van de realisatie van een extra gymlokaal in de kern Bloemendaal is in 2007 een budget beschikbaar gesteld. Uitgangspunt is de realisatie van een gymlokaal met een oefenvloer van 308 m2 (VO-maten). Er is een (norm)budget beschikbaar gesteld van 1.098.979 (prijsniveau 2009). Ten laste van dit budget zijn inmiddels uitgaven gedaan tot een bedrag van 130.000. Het betreft architect- en advieskosten (i.v.m. een eventuele ondergrondse voorziening). Tot op heden is voor het nieuw te bouwen gymlokaal geen geschikte locatie gevonden. Bekeken - en afgevallen om financiële en/of planologische redenen - zijn: het terrein van de Josephschool; een locatie nabij de vijver in het Bispinckpark; het terrein van de Bornwater- en de Hartenlustschool samen: bovengrondse voorzieningen. Het terrein van de Hartenlustschool: ondergrondse voorziening. In de kern Bloemendaal bevindt zich tevens de Theresiaschool. De oefenvloer van het bij deze school behorende gymlokaal is te klein en dient vergroot te worden. Een plan hiervoor dient nog te worden opgesteld. Het verdient aanbeveling te onderzoeken of vergroting tot 308 m2 haalbaar is, waardoor de zaal ook (gedeeltelijk) door de Hartenlustschool gebruikt zou kunnen worden. In overleg met de besturen van de Theresia- en de Hartenlustschool onderzoeken of vergroting tot 308 m2, van de oppervlakte van de oefenzaal van het gymlokaal v.d. Theresiaschool, haalbaar is. 2. Vervangende nieuwbouw In het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2008 is besloten onderzoek te doen naar de bouwkundige noodzaak van vervangende nieuwbouw van deze school. Met nieuwbouw van de Hartenlustschool is een bedrag van ruim 4 mln. gemoeid. Door een extern bureau is in 2009 een bouwkundig onderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek blijkt dat, hoewel de conditie van het onderzochte gebouw op onderdelen matig is, er op basis van de verordening geen aanleiding is direct over te gaan tot vervangende nieuwbouw. In de komende jaren dient wel een aantal bouw- en installatietechnische aanpassingen plaats te vinden. Door het extern bureau zijn de kosten hiervan geraamd op 234.000,--.Bij scholen voor voortgezet onderwijs is hiervoor het schoolbestuur en niet de gemeente verantwoordelijk. 3. uitbreiding/ingebruikname gebouw Uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 blijkt, dat de Hartenlustschool ongeveer 300 m2 ruimtetekort heeft. De school heeft aan de gemeente gevraagd of men de beschikking kan krijgen over de naastgelegen huurwoning (Vijverweg 33). Hierin kunnen dan de administratieve functies en de directie van de school worden gehuisvest. De huidige huurder dient dan een andere woning te krijgen. Met de verhuizing hebben college en huurder ingestemd. 11
a. Met de verhuizing, inrichting van de nieuwe woning ten behoeve van gebruik door de huidige huurder van de conciërgewoning etc. zijn kosten gemoeid. Deze komen gedeeltelijk voor rekening van het budget onderwijshuisvesting ; b. Voorts dient de vrijkomende woning voor gebruik door de Hartenlustschool te worden ingericht. Deze uitgaven komen volledig ten laste van het budget onderwijshuisvesting. Het totaal benodigde bedrag wordt geraamd op 125.000. Hiervan heeft 50.000 betrekking op de onder a. genoemde voorzieningen en 75.000 op de onder b. gemoeide voorzieningen. Het eerste bedrag kan waarschijnlijk ten laste van beschikbare budgetten onderwijshuisvesting 2010 worden gebracht. Voor het tweede bedrag ( 75.000) moet nog een krediet beschikbaar worden gesteld. De met dit bedrag verband houdende kapitaallasten bedragen 5.625. (afschrijving in 25 jaar). Deze kunnen ten laste van de stelpost kapitaallasten 130.000-160.000 (Kadernota 2010, pag. 10, Programma 4) worden gebracht. Met uitbreiding van het gebouw met ca. 300 m2 is een normbedrag van ruim 500.000 gemoeid. Met beschikbaarstelling en aanpassing etc. van de conciërgewoning is de gemeente dus beduidend goedkoper uit. a. Krediet van 75.000 beschikbaar (laten) stellen; b. kapitaallasten ad. 5.625 ramen met ingang van 2012. 12
10. Josephschool 1. voorzieningen brede school Het bestuur van deze school is voornemens voorzieningen in het kader van de brede school te treffen. a. een multifunctionele activiteitenruimte - een sociaal ontmoetingspunt - die, naast de school, ook door andere organisaties, bijv. buitenschoolse opvang, gebruikt kan worden. b. Een voorziening voor buitenschoolse opvang (onderdeel van het op het Landje van Van Riessen te realiseren nieuwe opvangvoorziening) De kosten van de voorziening genoemd onder a. worden geraamd op ca. 165.000,--, Het rijk heeft een subsidie van 15.000 beschikbaar gesteld. Voor de netto-investering van 150.000 bestaat binnen de begroting dekking (het m.i.v. 2012 in de begroting opgenomen budget uitwerking buurtprofiel brede school ) Wat betreft onderdeel b. wordt voorshands uitgegaan van een bedrag van 135.000,--. Dit komt ten laste van het budget brede school ad 500.000,--. De school is hiervoor een huurvergoeding verschuldigd. 13
11. Jozefschool De Jozef- en de Graaf Florisschool zijn in één schoolgebouw gehuisvest. De scholen hebben de intentie in het gebouw een gemeenschappelijke opvangvoorziening te creëren. De verantwoordelijkheid voor de realisatie berust met name bij de Jozefschool. De kosten van de voorziening, zoals hiervoor omschreven, worden geraamd op 150.000,--. Door het rijk is een subsidie van 15.000 beschikbaar gesteld. De netto-investering bedraagt dus 135.000,--. De hiermee verband houdende kapitaallasten bedragen 11.138 per jaar. Deze komen niet volledig voor rekening van de gemeente. Via de huur wordt hiervan naar verwachting minimaal 50% terugontvangen. Door de gemeenteraad is nog geen krediet/budget beschikbaar gesteld. Knelpunten Het bestuur van de Jozefschool heeft te kennen gegeven, dat de voorziening mogelijk in een ander gebouw (dan het schoolgebouw) wordt gerealiseerd. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de rijkssubsidie (moet dan wellicht worden terugbetaald) c.q. de rol/positie van de gemeente in het geheel. 14
12. Julianaschool 1. gymnastieklokaal: : vervangende nieuwbouw/aanpassingen Door het bestuur van de Julianaschool, is in het kader van het Programma Huisvesting Onderwijs 2010, een aanvraag voor de voorziening vervangende nieuwbouw gymnastieklokaal ingediend. Een dergelijke voorziening dient te worden toegekend, bij een zodanig slechte of matige conditie van voldoende en voldoende zwaarwegende gebouwelementen, dat onderhoud/aanpassingen niet meer volstaan en/of bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Dit dient te blijken uit een bouwkundige opname. Fnanciële aspecten in de (meerjaren) begroting is met de kosten van een nieuw gymnastieklokaal nog geen rekening gehouden. Het normbedrag bedraagt ongeveer 900.000,--. Door een extern bureau is in 2009 bouwkundig onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat, hoewel de conditie van het onderzochte gebouw op onderdelen matig is, er op basis van de verordening geen aanleiding is direct over te gaan tot vervangende nieuwbouw. In de komende jaren dient wel een aantal bouw- en installatietechnische aanpassingen plaats te vinden. De kosten van deze voorzieningen worden door het extern bureau geschat op 160.000,--. De hiermee verband houdende kapitaallasten bedragen 12.000 (afschrijving 6.400 + rente 5.600/3,5%) Het schoolbestuur heeft aangegeven tegen het besluit van de gemeente om geen budget beschikbaar te stellen t.b.v. vervangende nieuwbouw in bezwaar te gaan. a. In de MJB een krediet van 160.000 ten behoeve van aanpassing gymlokaal Julianaschool opnemen; b. In de MJB met ingang van 2013 rekening houden met de kapitaallasten ad 12.000--. 2. uitbreiding permanent Algemeen/inleiding De capaciteit van de Julianaschool is ontoereikend. Daarom is, op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, besloten medewerking te verlenen aan het uitbreiden van het schoolgebouw met zes lokalen. Voor de uitbreiding is een (norm)budget van 1.315.595 beschikbaar (prijspeil 2009). Hiervan is inmiddels ca. 196.000 besteed. Voornamelijk aan het voor onderwijsdoeleinden geschikt maken van de zolderverdieping. Het schoolbestuur heeft aangegeven, dat het restant-budget toereikend is voor het realiseren van de gewenste uitbreiding. De gewenste uitbreiding stuit op bezwaren van omwonenden. De Rechtbank Haarlem heeft begin november het gemeentelijk besluit over de uitbreiding vernietigd. Het college heeft besloten in hoger beroep te gaan. De zaak dient in juli 2010. 3. tijdelijke voorziening kinderopvang Een gedeelte van de schoolgebouw is geschikt gemaakt voor kinderopvang. Op 1 februari is de voorziening officieel geopend. Wat betreft de school gaat het, op de betreffende plek (voormalig fietsenhok) om een tijdelijke voorziening. De gemeente heeft in de investeringskosten ongeveer 65.000 bijgedragen. 15
4. permanente voorziening kinderopvang Bij de Julianaschool ontbreekt een permanente voorziening voor buitenschoolse opvang. Op basis van de notitie huisvesting onderwijs: meerjarenplanning (corsanummer 2009008909) is in de (meerjaren)begroting voor deze voorziening een bedrag van 400.000,-- geraamd. Daarbij is uitgegaan van vergoeding - door de school en/of kinderopvangorganisatie - van in ieder geval de afschrijvingscomponent van de investering. Binnen het schoolgebouw is geen ruimte voor een permanente opvangvoorziening. In deze situatie komt over een aantal jaren wellicht verandering. Sinds februari 2010 beschikt de school over een beperkte, maar adequate opvangvoorziening. Het realiseren van een andere (grotere) opvangvoorziening ten behoeve van deze school heeft niet de hoogste prioriteit. Het geraamde budget kan dan ook vrijgemaakt worden. De vrijval benutten ter dekking van de hogere lasten op andere voorzieningen. 5. noodlokalen Onder 2 is aangegeven, dat de Julianaschool uitgebreid wordt met zes lokalen. Zolang de permanente uitbreiding niet is gerealiseerd bestaat behoefte aan tijdelijke huisvesting (noodlokalen). Bij de school zijn ongeveer drie jaar geleden drie noodlokalen geplaatst en in april 2010 nog eens twee. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden bij tijdelijke huisvesting (huur of aankoop van een noodlokaal) de feitelijke kosten vergoed. Met ingang van 2010 is voor noodlokalen voor de gezamenlijke scholen een structureel budget van 100.000 beschikbaar. De kosten van de tijdelijke voorziening bij de Julianaschool bedragen ca. 35.000 per jaar (huurkosten). Hier komen de eenmalige (plaatsings)kosten nog bij.. knel- of aandachtspunten De eerste drie geplaatste noodlokalen zijn eigendom van de gemeente. 16
13.. Kennemer Lyceum Geen bijzonderheden 17
14. Koningin n Wilhelminaschool 1. vervangende nieuwbouw/aanpassingen In het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2008 is besloten onderzoek te doen naar de bouwkundige noodzaak van vervangende nieuwbouw van deze school. Een dergelijke voorziening dient te worden toegekend, bij een zodanig slechte of matige conditie van voldoende en voldoende zwaarwegende gebouwelementen, dat onderhoud/aanpassingen niet meer volstaan en/of bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Dit dient te blijken uit een bouwkundige opname. Met vervangende nieuwbouw van de Kon. Wilhelminaschool is een bedrag van 1.4 mln. gemoeid (excl. gymlokaal). Hiermee is in de MJB nog geen rekening gehouden. Door een extern bureau is in 2009 bouwkundig onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat, hoewel de conditie van het onderzochte gebouw op onderdelen matig is, er op basis van de verordening geen aanleiding is direct over te gaan tot vervangende nieuwbouw. In de komende jaren dient wel een aantal bouw- en installatietechnische aanpassingen plaats te vinden. De kosten van deze voorzieningen worden door het extern bureau geschat op 230.000,--. De hiermee verband houdende kapitaallasten bedragen 17.250 (afschrijving 9.200 + rente 8.050/3,5%) c. In de MJB een krediet van 230.000 ten behoeve van aanpassing Kon. Wilhelminaschool opnemen; d. In de MJB met ingang van 2013 rekening houden met de kapitaallasten ad 17.250--. 2. voorziening kinderopvang De peuterspeelzaal en voorziening voor buitenschoolse opvang waren tot voor kort gehuisvest in een naast de school geplaatst gebouwtje. Dit gebouwtje is onlangs vervangen door een nieuw exemplaar. Hierin is nu een groep leerlingen gehuisvest. De peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn thans gehuisvest in het schoolgebouw. De met de aankoop van het nieuwe lokaal en het (her)inrichten van de div. ruimtes etc. genoemde kosten bedragen 122.000,--. Hierop kan een door het rijk toegekende subsidie van 6.000 in mindering worden gebracht. Het restant van 116.000 komt ten laste van het budget brede school/ kinderopvang ad 500.000,--. Het schoolbestuur is aan de gemeente een vergoeding verschuldigd. Naar verwachting bedraagt deze minimaal de helft van de kapitaallasten. 3. permanente voorziening kinderopvang Algemeen/aanlelding Op basis van de notitie huisvesting onderwijs: meerjarenplanning (corsanummer 2009008909) is in de (meerjaren)begroting voor deze voorziening een bedrag van 200.000,-- geraamd. Daarbij is uitgegaan van vergoeding - door de school en/of kinderopvangorganisatie - van in ieder geval de afschrijvingscomponent van de investering. De school beschikt over een adequate opvangvoorziening. Het realiseren van een andere opvangvoorziening ten behoeve van deze school heeft niet de hoogste prioriteit. Het budget kan dan ook vrijgemaakt worden. De vrijval benutten ter dekking van de hogere lasten op andere kredieten. 18
15. Montessori Vmbo Geen bijzonderheden 19
16. Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld Geen bijzonderheden 20
17. Sparrenbosschool 1. vervangende nieuwbouw/aanpassing In het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2008 is besloten onderzoek te doen naar de bouwkundige noodzaak van vervangende nieuwbouw van deze school. Een dergelijke voorziening dient te worden toegekend, bij een zodanig slechte of matige conditie van voldoende en voldoende zwaarwegende gebouwelementen, dat onderhoud/aanpassingen niet meer volstaan en/of bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Dit dient te blijken uit een bouwkundige opname. Met vervangende nieuwbouw van de Sparrenbosschool is een bedrag van 1.6 mln. gemoeid (excl. gymlokaal). Hiermee is in de MJB nog geen rekening gehouden. Door een extern bureau is in de 2 e helft van 2009 bouwkundig onderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel de conditie van het onderzochte gebouw op onderdelen matig is, er op basis van de verordening geen aanleiding is direct over te gaan tot vervangende nieuwbouw. In de komende jaren dient wel een aantal bouw- en installatietechnische aanpassingen plaats te vinden. De kosten van deze aanpassingen worden door het externe bureau geschat op 244.000,--. De hiermee verband houdende kapitaallasten bedragen 18.300 ( 9.760 afschrijving en 8.540 rente/3,5%). Het schoolbestuur heeft aangegeven tegen het besluit van de gemeente om geen budget beschikbaar te stellen t.b.v. vervangende nieuwbouw in bezwaar te gaan. a. In de MJB een krediet van 244.000 ten behoeve van aanpassing Sparrenbosschool opnemen; b. In de MJB met ingang van 2013 rekening houden met de kapitaallasten ad 18.300--. 2. noodlokalen Deze school heeft een ruimtetekort van ca. 150 m2. Door de voormalige gem. Bennebroek is met het schoolbestuur een afspraak gemaakt over de plaatsing van noodlokalen c.q. de hiervoor te betalen vergoeding. (huur of aankoop van een noodlokaal) de feitelijke kosten vergoed. Met ingang van 2010 is voor noodlokalen voor de gezamenlijke scholen een structureel budget van 100.000 beschikbaar. De kosten van de tijdelijke voorziening bij de Sparrenbosschool bedragen 20.000 p/jr. Dit bedrag is eerder door de vm. gemeente Bennebroek met het schoolbestuur overeengekomen. Geen 3. overdracht gymlokaal Bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, per 1 januari 2005, zijn alle tot het openbaar basisonderwijs behorende gebouwen overgedragen aan het nieuwe schoolbestuur, met uitzondering van één gebouw: het gymlokaal van de Sparrenbosschool. Opzet is dit lokaal binnen afzienbare tijd ook over te dragen. Met STOPOZ bestuur van de openbare scholen is afgesproken een meerjarenonderhoudsplan voor genoemd gebouw te laten opstellen. O.a. op basis van dit plan worden de condities bepaald waaronder het gebouw aan STOPOZ zal worden overgedragen. 21
18. Theresiaschool 1. vervangende nieuwbouw/aanpassing In het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2008 is besloten onderzoek te doen naar de bouwkundige noodzaak van vervangende nieuwbouw van deze school. Een dergelijke voorziening dient te worden toegekend, bij een zodanig slechte of matige conditie van voldoende en voldoende zwaarwegende gebouwelementen, dat onderhoud/aanpassingen niet meer volstaan en/of bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Dit dient te blijken uit een bouwkundige opname. Met vervangende nieuwbouw van de Theresiaschool is een bedrag van 1.7 mln. gemoeid (excl. gymlokaal). Hiermee is in de MJB nog geen rekening gehouden. Door een extern bureau is in de 2 e helft van 2009 bouwkundig onderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel de conditie van het onderzochte gebouw op onderdelen matig is, er op basis van de verordening geen aanleiding is direct over te gaan tot vervangende nieuwbouw. In de komende jaren dient wel een aantal bouw- en installatietechnischer aanpassingen plaats te vinden. De kosten van deze aanpassingen worden door het externe bureau geschat op 156.000,--. De hiermee verband houdende kapitaallasten bedragen 11.700 ( 6.240 afschrijving en 5.460 rente/3,5%). a. In de MJB een krediet van 156.000 ten behoeve van aanpassing Theresiaschool opnemen; b. In de MJB met ingang van 2013 rekening houden met de kapitaallasten ad 11.700,--. 2. uitbreiding De Theresiaschool kampt met een tekort aan ruimte en heeft in dit kader een aanvraag ten behoeve van het Programma Huisvesting Onderwijs 2010 ingediend. - Het tekort aan permanente ruimte (behoefte > 8 jaar) bedraagt ca. 120 m2 - Het tekort aan tijdelijke ruimte (behoefte 4-8 jaar) bedraagt ca. 350 m2 De aanvraag is gehonoreerd, met dien verstande dat de oplossing voor de ruimtelijke problemen wordt gezocht in het ter beschikking stellen van ruimte in het tegenover de Theresiaschool gelegen gebouw van de vm. Guido de Bres. Het schoolbestuur kan zich hierin vinden, in ieder geval wat betreft het tijdelijk ruimtetekort en, zolang het eigen gebouw niet is uitgebreid, ook ten aanzien van het permanente ruimtetekort. Met de permanente uitbreiding van 120 m2 is een normbedrag van ca. 300.000 gemoeid. In de MJB is hiermee nog geen rekening gehouden. Een gedeelte van het gebouw van de vm. Guido de Bres dient voor gebruik door enkele groepen van de Theresiaschool geschikt te worden gemaakt. Er wordt uitgegaan van een periode van minimaal 5 jaar. De kosten van de aanpassingen worden voorshands geraamd op 50.000,--. Deze uitgaven komen ten laste van in 2010 ter beschikking staande huisvestingsbudgetten. 3. voorziening kinderopvang Opzet is in het gebouw van de vm. Guido de Bres een voorziening voor buitenschoolse opvang ten behoeve van de Theresiaschool te realiseren. 22
Voor het realiseren van de voorzieningen is een budget van ca. 105.000 beschikbaar (budget brede scholen kinderopvang). De betreffende kinderopvangorganisatie (Stichting Kinderopvang Nederland/SKON) is voor het gebruik een nog overeen te komen vergoeding verschuldigd. knel- of aandachtspunten Omdat het gebouw van de vm. Guido de Bres gedeeld moet worden met drie andere gebruikers (Architectenbureau, Centrum voor Jeugd en Gezin en de Theresiaschool) met elk hun eigen wensen/eisen is sprake van een aanzienlijk aantal praktische punten dat in onderling overleg moet worden opgelost. Voorbeelden: toiletvoorzieningen gebruik centrale hal/keuken speelvoorzieningen/gebruik buitenruimte (vermeende) geluidsoverlast. 4. uitbreiding gymlokaal De Theresiaschool heeft de beschikking over een gymlokaal met een oefenvloer van 126 m2. Door het schoolbestuur is in het kader van het Programma Huisvesting Onderwijs 2010 een aanvraag om vergroting van de zaal/vloer ingediend. Deze is gehonoreerd. Er is nog geen krediet/budget beschikbaar gesteld. Er is nog geen kostenindicatie opgesteld. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zou de oppervlakte van de vloer vergroot moeten worden van 126 naar 252 m2. Er dient onderzocht of vergroting tot 308 m2 mogelijk is. Dan zou de zaal ook gebruikt kunnen worden door de Hartenlustschool. Wellicht is medegebruik door deze school ook mogelijk bij een zaal met een oefenvloer van 252 m2. Er wordt vanuit gegaan, dat bij medegebruik door de Hartenlustschool voor vergroting van de zaal gebruik kan worden gemaakt van het reeds beschikbaar gestelde budget ten behoeve van uitbreiding van het aantal gymnastiekzalen in de kern Bloemendaal. Het gymnastieklokaal wordt ook gebruikt door de onderbouwgroepen van de Theresiaschool. Voor deze groepen zou een alternatieve speelvoorziening moeten worden gecreëerd. Idem als bij Hartenlustschool 1. gymnastiekvoorziening 5. vervanging dak In het kader van het Programma Huisvesting Onderwijs 2010 is door het bestuur van de school de voorziening vervanging dakbedekking aangevraagd. Het verzoek is in principe gehonoreerd. Definitieve toekenning vindt plaats als de school niet in aanmerking komt voor vervangende nieuwbouw. Financiele aspecrten Met de voorziening is een bedrag van 257.000 (afg.) gemoeid. Het krediet is nog niet beschikbaar gesteld. Jaarlijkse onderhoudsuitgaven komen ten laste van de onlangs ingestelde voorziening onderhoud buitenkant schoolgebouwen. Het betreft hier echter een voorziening die in 25 jaar wordt afgeschreven. Met de kapitaallasten is in de meerjarenbegroting nog geen rekening gehouden. Zij bedragen 19.275 per jaar. 23
knel- of aandachtspunten Uit de toelichting bij 1. blijkt, dat de Theresiaschool (naar alle waarschijnlijkheid) niet in aanmerking komt voor een budget ten behoeve van vervangende nieuwbouw. Dit houdt in dat aan de school wel een budget ten behoeve van de vervanging van het dak moet worden toegekend. a. Krediet van 257.000 beschikbaar (laten) stellen; b. met ingang van 2013 met de kapitaallasten ad 19.275 rekening houden. 24
19. Vondelschool 1.. noodlokalen Algemeen/inleiding Wegens onvoldoende capaciteit van het hoofdgebouw zijn bij de Vondelschool in de loop van 2009 twee noodlokalen geplaatst. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden bij tijdelijke huisvesting (huur of aankoop van een noodlokaal) de feitelijke kosten vergoed. Met ingang van 2010 is voor noodlokalen voor de gezamenlijke scholen een structureel budget van 100.000 beschikbaar. De kosten van de tijdelijke voorziening bij de Vondel bedragen ca. 40.000 p/jr.. knel- of aandachtspunten Het gaat om een plaatsing van max. 5 jaar. Afloop vergunning: februari 2014. 25
20. Willinkschool 1. vervangende nieuwbouw/aanpassing In het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2008 is besloten onderzoek te doen naar de bouwkundige noodzaak van vervangende nieuwbouw van deze school. Een dergelijke voorziening dient te worden toegekend, bij een zodanig slechte of matige conditie van voldoende en voldoende zwaarwegende gebouwelementen, dat onderhoud/aanpassingen niet meer volstaan en/of bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Dit dient te blijken uit een bouwkundige opname. Met vervangende nieuwbouw van de Willinkschool is een bedrag van 1.6 mln. gemoeid. Hiermee is in de MJB nog geen rekening gehouden. Door een extern bureau is in de 2 e helft van 2009 bouwkundig onderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel de conditie van het onderzochte gebouw op onderdelen matig is, er op basis van de verordening geen aanleiding is direct over te gaan tot vervangende nieuwbouw. In de komende jaren dient wel een aantal bouw- en installatietechnischer aanpassingen plaats te vinden. De kosten van deze aanpassingen worden door het externe bureau geschat op 187.000,--. De hiermee verband houdende kapitaallasten bedragen 14.025 ( 7.480 afschrijving en 6.545 rente/3,5%). a. In de MJB een krediet van 187.000 ten behoeve van aanpassing Willinkschool opnemen; b. In de MJB met ingang van 2013 rekening houden met de kapitaallasten ad 14.025,--. 26
noodlokalen Ten behoeve van noodlokalen is een structureel budget van 100.000 beschikbaar. Dit budget wordt op dit moment als volgt besteed: 1. Julianaschool: 35.000 (zie 12.5 op pag. 16) 2. Sparrenbosschool: 20.000 (zie 17.2 op pag. 21) 3. Vondelschool: 40.000 (zie 19.1 op pag. 25) 4. Van Eeghenschool: p.m. : - Besteding budget 500.000 kinde kinderopvang brede school Ten behoeve van de voorziening kinderopvang brede school is door de gemeenteraad een budget van 500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget komt grotendeels ten goede aan scholen die in het kader van de Regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen in 2009 bij het Ministerie van OC&W een aanvraag hebben ingediend. Doel van de rijksregeling: door het treffen van bouwkundige maatregelen moet een bijdrage worden geleverd aan het (meer) multifunctioneel maken van de huisvesting, zodat de huisvesting beter voor verschillende doeleinden en door verschillende doelgroepen (i.c. peuterspeelzalen en opvang) toegekend kan worden. Overzicht geraamde projectkosten/toegekende rijkssubsidie per school: Naam school netto-projectkosten t.l.v. 500.000 a. Theresia 105.000 (zie 18.3 op p. 22) b. Joseph 135.000 (zie 10.1 op p. 13) c. Kon. Wilhelmina 116.000 (zie 14.2 op p. 18) d. Juliana 65.000 (zie 12.3 op p. 15) ------------------ 421.000 De onder b. genoemde voorziening maakt onderdeel uit van de op het Landje van van Riessen te realiseren nieuwe opvangvoorziening. Door scholen/opvangorganisaties te betalen huur vergoedingen (bedragen onder voorbehoud): a. Theresia: 12.000 (incl. gebruiksvergoeding) b. Joseph: nog geen concrete afspraken gemaakt c. Kon. Wilhelmina; 6.600 (alleen huur vergoeding) d. Juliana: geen (reeds verrekend met investering, vandaar lager investeringsbedrag). 27