Safety Management Systeem (versie 01) Zweefvliegclub Texel
|
|
- Carla Helena Segers
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Safety Management Systeem (versie 01) Zweefvliegclub Texel Versiedatum: Safety Management Systeem ZCT Pagina 1 van 24
2 Inhoud 2 Revisielijst Veiligheidsbeleid Veiligheidsdoelstellingen Organisatie De Accountable Manager (het bestuurslid) De Compliance Manager De Safety Manager Het Safety Management Team (SMT) De Head of Training (HoT) SMT-vergaderingen Ongeval / voorvalmeldingen en Onderzoek De melding Het onderzoek Besluitvorming Documentatie en archivering Terugkoppeling aan de leden Safety Risk Management Risico-inventarisatie Safety Assurance Mitigerende (verzachtende) maatregelen Toetsing Behalen van de doelen Audits Safety Promotion Doel Middelen Conflict Lijst met definities Index Lijst met afkortingen Bijlage 01 Framework RC&SA Zweefvliegclub Texel Bijlage 02 Calamiteit melden/ Ongeval/Incident en Voorvalmeldingen Bijlage 03 Organigram Zweefvliegclub Texel Bijlage 04 Voorvalregistratieformulier Zweefvliegclub Texel Safety Management Systeem ZCT Pagina 2 van 24
3 2 Revisielijst Bijwerken vanaf Safety Management Systeem ZCT Pagina 3 van 24
4 3 Veiligheidsbeleid Alle leden van de ZCT dienen kennis te hebben genomen van dit beleidsdocument. Zweefvliegclub Texel streeft ernaar om luchtvaartactiviteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Onze vereniging draagt zorg voor: de luchtwaardigheid van vliegtuigen. competentie van de vliegers. alle veiligheidsaspecten die betrekking hebben op de vliegopleiding. de veiligheid van het materieel dat tijdens het vliegbedrijf gebruikt wordt. naleving van wet- en regelgeving en de eigen interne regels. competenties van functionarissen/leden die direct of indirect betrokken zijn bij het operationele vliegbedrijf. 4 Veiligheidsdoelstellingen De vereniging streeft naar het voorkomen van ongevallen en zal het volgende stimuleren: het vergroten van de kennis van een veilige vluchtuitvoering inclusief vluchtvoorbereiding bij onze leden. Het stimuleren van gedrag bij de leden, waarbij veiligheid voorop staat en een tweede natuur is. Binnen de vereniging zal systematisch aandacht gegeven aan de verbetering van de veiligheid. Elk lid wordt gestimuleerd om voorvallen te melden opdat alle leden daarvan voortdurend kunnen leren. Het zoeken naar de oorzaak van de gemelde voorvallen en/of gevaren. Maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. Deze maatregelen zullen voor alle leden van toepassing zijn en actief aan alle leden worden gecommuniceerd. Om de veiligheidsaspecten te borgen beschikt de vereniging over een Safety Management System (SMS). Het systeem is ontworpen om voortdurend op een gestructureerde manier verbeteringen op het gebied van veiligheid door te voeren. De vereniging heeft hiertoe een veiligheidsmanager aangesteld het SMS implementeert en onderhoudt. Naam Safety Manager (SM) : F. Tijsma De Safety Manager wordt in onze vereniging ondersteund door een Safety Management Team (SMT) Naam leden SMT: J.N. Smallenbroek en J.M.J. Lute Een belangrijk onderdeel van een Safety Management Systeem is het promoten van een juiste veiligheidscultuur. Onze club streeft ernaar om deze cultuur te onderhouden, daar waar mogelijk te verbeteren en alle leden daarbij te betrekken. Veiligheidsbewustzijn wordt leden vanaf het eerste moment van hun lidmaatschap bijgebracht. Safety Management Systeem ZCT Pagina 4 van 24
5 Het voorkomen van voorvallen en ongevallen (preventief, proactief, reactief) Omdat het voorkomen van ongevallen centraal staat, is het primaire doel van het systeem om preventief en proactief te functioneren. De deelname en inbreng van alle leden is daarbij van cruciaal belang. Alle inbreng wordt als vertrouwelijk beschouwd. Het Safety Management Systeem is uitdrukkelijk niet bedoeld om schuld aan individuen toe te wijzen. In geval van voorvallen wordt een reactief proces gestart. Bij het onderzoeken van voorvallen staat het identificeren van de oorzaak van het voorval centraal en wederom niet de rol van het individu of de schuldvraag. Voorvallen zullen daarom anoniem worden behandeld. Het melden van voorvallen is een voorwaarde en getuigt van goed vliegerschap. Aan de hand van het onderzoek kunnen maatregelen worden genomen om de veiligheid te verbeteren en in geval van een reactief proces, om herhaling te voorkomen. Alle leden van de vereniging worden regelmatig op de hoogte gesteld van de resultaten van onderzoek, de geïdentificeerde gevaren en de preventieve en corrigerende maatregelen die naar aanleiding hiervan genomen worden. Een veilige omgeving creëer je samen! Ik dank u voor uw medewerking, Het bestuur, Handtekening Naam S.J. Hofstra Functie Voorzitter Datum Safety Management Systeem ZCT Pagina 5 van 24
6 5 Organisatie In de vereniging zijn de volgende personen bij het SMS betrokken: 5.1 De Accountable Manager De Accountable Manager (het bestuurslid) is eindverantwoordelijk voor de veiligheid. Zijn taken zijn: Het opzetten- en in stand houden van het SMS. Het bevorderen van een juiste veiligheidscultuur binnen de vereniging. Het communiceren van veiligheidszaken naar de leden. Controleren of alle activiteiten in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde eisen. Het opzetten- en in stand houden van een effectief managementsysteem. Het communiceren van veiligheidszaken binnen het bestuur. 5.2 De Compliance Manager rapporteert aan het bestuur en is verantwoordelijk voor: De controle op het juiste gebruik van de bevoegdheden door de organisatie. De controle van manuals, logs en registraties. De controle op het juiste gebruik van trainingsstandaarden. De controle op de managementsystemen en handboeken. 5.3 De Safety Manager beschikt over grote kennis en ervaring op het gebied van vliegveiligheid. Hij is als zodanig benoemd door de algemene ledenvergadering, en de voorzitter van het VMT. Hij opereert volkomen onafhankelijk binnen de vereniging. Hij heeft naar het bestuur een adviserende taak. De Safety Manager is voorzitter van het Safety Management Team. Hij draagt zorg voor: het inrichten van het SMS. het aansturen van het SMS en de verschillende componenten. het uitvoeren van onderzoek al dan niet samen met betrokken disciplines. Het op basis van risico-identificatie samen met de betreffende disciplines opstellen van mitigerende maatregelen en het controleren van de daarbij afgesproken implementatie. het periodiek evalueren van de effectiviteit van genomen maatregelen en mogelijk bijstellen daarvan. het onderhouden van de SMS documentatie en archivering. de agenda en de notulen van de SMS vergadering. het geven van veiligheidsadviezen aan het bestuur. het promoten van een juiste veiligheidscultuur binnen de vereniging. de communicatie met de vereniging en de leden wat betreft veiligheidszaken. De communicatie met disciplines buiten de vereniging (CIV/OVV/EASA). 5.4 Het Safety Management Team (SMT) Het Safety Management Team (veiligheidscommissie) bestaat uit een aantal leden die beschikken over grote kennis en ervaring op het gebied van vliegveiligheid. De leden van het Safety Management Systeem ZCT Pagina 6 van 24
7 team worden benoemd door de algemene ledenvergadering en dienen het vertrouwen van de leden te hebben. De Veiligheidscommissie zorgt voor: Het gezamenlijk met de Safety Manager uitvoeren van onderzoeken naar aanleiding van meldingen. Het gezamenlijk met de Safety Manager bepalen van mitigerende maatregelen. De Veiligheidscommissie komt zo vaak bijeen als op basis van de meldingen noodzakelijk is. De Safety Manager is voorzitter van het SMT. 5.5 De Head of Training (HoT) De Head of Training rapporteert aan het bestuur en is er verantwoordelijk voor dat: De opleiding voldoet aan de desbetreffende eisen. Er een goede intergratie is van praktische- en theoretische opleiding. Er supervisie is over de voortgang van leerlingen. Hij zijn bevoegdheid aanwent inzake het toekennen- c.q wijzigen van competenties aan personen die de theorielessen verzorgen. Safety Management Systeem ZCT Pagina 7 van 24
8 6 SMT-vergaderingen De Safety Manager heeft samen met het SMT periodiek overleg, waarin uitsluitend veiligheidsonderwerpen aan de orde komen. Het overleg is ten minste 1x jaar tenzij dit op basis van inbreng, meldingen en onderzoek vaker gewenst is. De vergaderingen zijn besloten omdat de inbreng vertrouwelijk is. Indien gewenst kan de Safety Manager voor sommige agendapunten andere disciplines (instructeurs, technici, bestuur e.a.) uitnodigen, teneinde specifieke deskundigheid optimaal te gebruiken. In het Veiligheidsoverleg worden ten minste de volgende onderwerpen besproken: de gemelde gevaren, de stand van het onderzoek daarnaar, de voorgestelde maatregelen en de implementatie daarvan (tijdslijn). de gemelde voorvallen, de stand van het voorvallenonderzoek, de voorgestelde maatregelen en de implementatie daarvan (tijdslijn). geconstateerde positieve en negatieve trends als gevolg van ingevoerde maatregelen. de resultaten van het risicomanagement en de op basis daarvan te stellen prioriteiten. communicatie met de leden. eventuele door het bestuur te nemen beslissingen op het gebied van Veiligheid. De notulen van dit overleg bevatten geen verwijzingen naar personen die bij melding, voorvallen en/of gevaren waren betrokken. De notulen zijn gericht aan de deelnemers van het overleg en worden mede gezonden naar het bestuur, instructie en technici. De notulen worden overeenkomstig de regelgeving minimaal 5 jaar bewaard. 7 Ongeval / voorvalmeldingen en Onderzoek 7.1 De melding Ongevalmeldingen en (ernstige) incidenten volgen de procedure zoals is opgenomen in Bijlage 02, item 1 en 2. Incidenten waarbij de luchtwaardigheid in het geding is worden afgehandeld via item 3 van dezelfde bijlage. Voorvalmeldingen volgen de procedure zoals is opgenomen in Bijlage 02, item 4. In geval van een voorval zal de SM of een lid van het SMT direct worden geïnformeerd en betrokken worden bij het verdere onderzoek. Ook de Head of Training en het bestuur dienen te worden ingelicht (zie Artikel 15 van het Vliegregelement ZCT). Een rapportage van het voorval zal d.m.v. het daarvoor bestemde Voorval Registratie Formulier (VRF) moeten plaatsvinden (download via de website). Zie ook Bijlage 04. De Safety Manager en het SMT stimuleren alle leden om veiligheidskwesties in te brengen. Het gaat daarbij om veiligheidszaken die direct aan het vliegen gerelateerd zijn. Inbreng is mogelijk door gebruik te maken van het Voorval Registratie formulier. Dit VRF-formulier (te downloaden van de website) kan via het adres- of per post verzonden worden aan het woonadres van de Safety Manager (zie ledenlijst). Alle ingebrachte onderwerpen worden geregistreerd en beantwoord. Behandeling zal altijd vertrouwelijk plaatsvinden. Mogelijk zal door de SM of een lid van het SMT een nadere toelichting gevraagd worden aan de inbrenger. Safety Management Systeem ZCT Pagina 8 van 24
9 Na onderzoek wordt in overleg met de H.o.T bepaald of vervolgmaatregelen nodig zijn of niet en wordt degene die het onderwerp heeft ingebracht geïnformeerd over de voortgang. 7.2 Het onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd door één of meer leden van het Safety Management Team. Het onderzoek spitst zich toe op de oorzaak van het voorval en de onderliggende gevaren. Het aandeel van de organisatie, de procedures, de omgevingsfactoren en het individu worden daarin meegenomen. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om het vaststellen van de schuldvraag, maar om het identificeren van de onderliggende gevaren. Aan de hand van het onderzoek worden door het Safety Management Team op objectieve wijze de bevindingen vastgesteld en gedocumenteerd. 7.3 Besluitvorming Van het voorval wordt vastgesteld tot welke risicocategorie deze behoort (zie tabel in subhoofdstuk 8.1). De bevindingen en de risicocategorie worden bij de betreffende melding gevoegd Het Safety Management team legt samen met de H.o.T. de eventueel te nemen mitigerende maatregelen ter besluitvorming voor aan het bestuur van de vereniging. Na besluitvorming door het bestuur worden de mitigerende maatregelen ingevoerd en aan alle leden bekend gemaakt. In dringende gevallen beslist het bestuurslid, dat namens het bestuur verantwoordelijk is voor Veiligheidsmanagement, over de invoering van de maatregelen. 7.4 Documentatie en archivering De Veiligheidsmanager houdt een register bij van alle ontvangen meldingen. Dit gebeurt op een zodanige wijze, dat via dat register ook de voortgang van het onderzoek gevolgd kan worden. In dit register worden oorzaken, gevolgen en risicocategorie volgens een landelijke standaard gecodeerd, waardoor ook een landelijke vergelijking met andere vliegclubs mogelijk wordt. Na afronding van het onderzoek en de besluitvorming over de maatregelen wordt de melding anoniem gemaakt. Melding, bevindingen en mitigerende maatregelen worden bij elkaar gearchiveerd in een Veiligheidsarchief en gedurende vijf jaren bewaard. 7.5 Terugkoppeling aan de leden Binnen onze vereniging zal de Safety Manager en het SMT gedurende de ledenvergadering ten minste 1 maal per jaar verslag doen van de stand van zaken rond de ingebrachte en lopende onderwerpen. Ook zaken die bij andere clubs hebben plaatsgevonden en mogelijk van toepassing zijn voor onze club zullen hierbij betrokken worden. Bovendien vindt terugkoppeling plaats door middel van de publicatiemedia van onze vereniging (website, publicatiebord, briefing e.d.). Voorvallen en andere onderwerpen waarvan na onderzoek blijkt dat mogelijk ook andere clubs er lering uit kunnen trekken, worden middels het VRF gerapporteerd aan de Safety Manager van de CIV. Safety Management Systeem ZCT Pagina 9 van 24
10 8 Safety Risk Management 8.1 Risico-inventarisatie Risico-inventarisaties worden uitgevoerd volgens het principe van de Risk Controle & Self Assessment methode. In Bijlage 01 worden de uitgangspunten van de RC&SA-methode uiteen gezet. Bij de start/invoering van het Safety Management Systeem is een risico-inventarisatie opgesteld een assessment gehouden. De resultaten daarvan zijn beschikbaar via de website Voor elk risico/voorval wordt door het SMT een risicocategorie bepaald volgens het onderstaande model en definities: 5 Vaak 4 Geregeld Kans 3 2 Soms Zelden 1 Zeer zelden Zeer klein Klein Serieus Groot Zeer groot E D C B A effect Kans Definitie Effect Definitie 5 Vaak Meerdere keren per seizoen- zekerheid A Zeer groot Materiaal vernietigd, meerdere doden 4 Geregeld Een paar keer per seizoen/ waarschijnlijk B Groot Veiligheidsmarges zijn enorm aangetast, grote verwondingen, 3 Soms Eén keer per seizoen of per twee seizoenen/mogelijk 2 Zelden Niet bekend dat het eerder gebeurd is, één keer in vijf jaar/klein 1 Zeer zelden Bijna ondenkbaar dat het ooit zal voorkomen/ onwaarschijnlijk C Serieus D Klein E Zeer klein grote schade aan materiaal Veiligheidsmarges zijn aangetast, serieuze incidenten, verwondingen, schade aan materiaal Noodprocedures zijn gebruikt, luchtvaartuig-limitaties zijn overschreden, voorval, veroorzaakt kleine ongemakken in programma Weinig gevolgen Safety Management Systeem ZCT Pagina 10 van 24
11 Dus een voorval dat zich soms voordoet en weinig gevolgen heeft valt in de Risicocategorie 3E. Voor de onacceptabele risico s (rood) dienen er corrigerende (mitigerende) maatregelen te worden genomen. Van elk van deze maatregelen wordt (voor zover mogelijk) nagegaan welke de effecten daarvan zijn geweest op de vliegveiligheid. Indien naar de mening van het Safety Management Team e/o een andere bevoegd overlegorgaan deze mitigerende maatregelen onvoldoende effect hebben gehad worden aanvullende maatregelen voorgesteld en ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. De jaarlijkse evaluatie van het Safety Management team wordt: voorgelegd aan- en besproken in de Algemene Ledenvergadering ter kennis gebracht van alle leden 9 Safety Assurance Systematisch proces van evalueren en vastleggen veiligheidsprestaties 9.1 Mitigerende (verzachtende) maatregelen Met Safety Assurance wordt beoordeeld en geëvalueerd of een doorgevoerde mitigerende maatregel werkt. Dit zijn de maatregelen die naar aanleiding van een voorval of naar aanleiding van een gevaaridentificatiesessie genomen zijn. De vraag die hierbij beantwoord moet worden is of deze maatregelen het eerder vastgestelde risiconiveau naar beneden hebben gebracht. Deze vraag wordt ten eerste gesteld, en wordt beantwoord, kort na invoering van de maatregel. Daarna zal deze vraag jaarlijks terugkerend worden gesteld door het SMT. Tijdens deze Safety Assurance-sessies wordt getoetst of de mitigerende maatregel werkt. Dit kan gedaan worden op verschillende manieren en hangt volledig af van de aard van de mitigerende maatregel. Het SMT kan bijvoorbeeld interviews afnemen, (les)materiaal bekijken, de operatie bekijken etc. Safety Management Systeem ZCT Pagina 11 van 24
12 Bij grote veranderingen worden de maatregelen ook opnieuw bekeken door het SMT om te kijken of de veranderingen invloed hebben op de maatregelen (en daarmee op het risiconiveau van eerder geïdentificeerde gevaren) en welke invloed dit is. 9.2 Toetsing Alle eerder ingevoerde maatregelen worden hierbij getoetst. De vragen die beantwoord moeten worden zijn: Werken de maatregelen zoals ze behoren te werken? Hebben ze nog steeds het beoogde effect op het gevaar? Is het risico dat deze maatregelen beperken nog steeds op hetzelfde niveau? Hebben de maatregelen geen nieuwe gevaren geïntroduceerd? Zijn de maatregelen alleen van toepassing op de ZCT of voor heel zweefvliegend Nederland? Voldoet het SMS nog aan de eisen die er aan zijn gesteld? Zo ja, dan communiceert het SMT deze maatregel met de betrokkenen. Als deze vragen niet met ja beantwoord kunnen worden, wordt er een bevinding geschreven. Deze bevinding wordt door het SMT aangeboden aan het bestuur van de ZCT of de KNVvL/CIV en deze zal het binnen een vooraf besproken- en vastgestelde tijdsduur oplossen d.m.v. het instellen van mitigerende maatregelen die ook in het bevindingenregister worden opgenomen. Het SMT bewaakt de uitgezette tijdslijn voor het sluiten van de bevinding (dit is inclusief de invoering van de mitigerende maatregelen). 9.3 Behalen van de doelen De tweede manier waarop Safety Assurance wordt toegepast is het continue monitoren van het behalen van de doelen die gesteld zijn; het SMT bewaakt dat. Mocht dit niet het geval zijn, of mocht dit dreigen te gebeuren, dan zal het SMT ingrijpen en zal er een bevinding geschreven worden in het bevindingenregister door het SMT. Daarna zullen er mitigerende maatregelen ingevoerd worden, in samenspraak met de verantwoordelijke voor het behalen van het doel, om er voor te zorgen dat het doel alsnog gehaald wordt. Deze mitigerende maatregelen worden dan in het bevindingenregister bij de bevinding genoteerd. 9.4 Audits Eenmaal per twee jaar zal de ZCT worden ge-audit. De indicatoren en de manier waarop, zal plaatsvinden in overleg met het SMT/de CIV/KNVvL en moet later worden uitgewerkt. 10 Safety Promotion Veiligheidscultuur/ Communicatie 10.1 Doel Het doel van veiligheidspromotie is alle leden te informeren over: Safety Management Systeem ZCT Pagina 12 van 24
13 De wijze waarop binnen de vereniging systematisch aandacht wordt gegeven aan de verbetering van de veiligheid Het belang om voorvallen te melden opdat alle leden daarvan voortdurend kunnen leren Meldingen van voorvallen en/of gevaren en de oorzaken daarvan Maatregelen die getroffen zijn om de veiligheid te verbeteren en die voor alle leden van toepassing zijn Het uiteindelijke doel van de veiligheidspromotie is om alle leden actief te betrekken bij en hun bijdrage te laten leveren aan het voortdurend bevorderen en verbeteren van de vliegveiligheid Middelen De veiligheidspromotie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van alle denkbare hulpmiddelen voor communicatie en kennisoverdracht. In ieder geval zullen de volgende middelen worden gebruikt: Per jaar tenminste één clubbijeenkomst waar het thema vliegveiligheid centraal staat. Het toegankelijk maken voor alle leden van de (anoniem gemaakte) meldingen en onderzoeken van voorvallen (website). Het actief informeren van alle leden over belangrijke veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn ( ). Bij het uitchecken van nieuwe leden het veiligheidsbeleid van de vereniging expliciet bespreken. Op de website een aparte rubriek Vliegveiligheid als onderdeel van het forum voor leden. Veiligheid tenminste eenmaal per jaar op de agenda van de bestuursvergadering. Alle veiligheidsinformatie beschikbaar en toegankelijk in het clubgebouw. 11 Conflict Mocht er zich een meningsverschil voordoen waarbij het bestuur een advies van de Safety Manager naast zich neer legt, dan kan de Safety Manager zijn functie ter beschikking stellen. Safety Management Systeem ZCT Pagina 13 van 24
14 12 Lijst met definities Gevaar Risico Risicomanagement Safety Management Systeem Een conditie die of een object dat kan zorgen voor letsel, schade aan materiaal en voorwerpen, de verwoesting van materiaal en voorwerpen of de reductie van de bruikbaarheid van materiaal en voorwerpen. Weging van de ernst van het gevaar en de kans dat het gevaar zich manifesteert. Het identificeren van gevaren, het kwantificeren van risico s en het vaststellen van maatregelen die tot doel hebben het risico terug te brengen naar een zo laag mogelijk en acceptabel niveau. Een systematische, preventieve, proactieve en reactieve aanpak van het managen van de veiligheid, inclusief de daarvoor noodzakelijke organisatiestructuren, verantwoordelijkheden, procedures en beleid. Mitigerende maatregelen Veiligheidsbeleid Verklaring veiligheidsbeleid Verzachtende maatregelen genomen om het risico van de gevolgen van een geïdentificeerd gevaar te beperken. Het voortdurend streven naar verbetering van de vliegveiligheid binnen de vereniging. De wijze waarop dit beleid is vorm gegeven is vastgelegd in een document. De inhoud is bekend bij iedereen die tot deze organisatie behoort en is ondertekend door de voorzitter. Een document waarin het veiligheidsbeleid van de vereniging wordt uiteengezet. Deze verklaring is ondertekend door de voorzitter van de vereniging en wordt bekend gemaakt aan alle leden. Voorval Elke operationele gebeurtenis, defect, fout of andere onregelmatigheid die van invloed kan zijn op de vliegveiligheid. Safety Management Systeem ZCT Pagina 14 van 24
15 13 Index Accountable Manager... 6 beleidsdocument... 4 competentie... 4 Compliance Manager adres... 8 luchtwaardigheid... 4 Ongevalmeldingen... 8 periodiek overleg... 8 risico inventarisaties risicocategorie... 9, 10 Safety Management System (SMS)... 4 Safety Management Team (SMT)... 2, 4, 6 Safety Manager... 6 schade... 10, 14, 19, 20, 21 Veiligheidsbewustzijn... 4 veiligheidspromotie... 12, 13 voorval... 8 Voorval Registratie Formulier (VRF)... 8 Safety Management Systeem ZCT Pagina 15 van 24
16 14 Lijst met afkortingen AM CM FE FI HoT QT SM SMS SMT VFR VMS VP VRF Accountable Manager Compliance Officer Flight Examinators Flight Instructors Head of Training Qualified Technicians Safety Manager Safety Management Systeem, oftewel veiligheidsmanagementsysteem Safety Management Team Voorval Registratie Formulier Voorval Management Systeem Vertrouwens Persoon Voorval Registratie Formulier Safety Management Systeem ZCT Pagina 16 van 24
17 Bijlage 01 Framework RC&SA Zweefvliegclub Texel Onderstaande tekst geeft inzicht in de algemene uitgangspunten van het RC&SA (Risk Controle & Self Assessment). De focus van deze procedure is het in een vroeg stadium onderkennen en beheersen van de belangrijkste operationele/veiligheidsrisico s zodat het bestuur expliciet en rationeel restrisico s (overblijvende risico s nadat maatregelen zijn getroffen) kan accepteren. Het proces is cyclisch, dat wil zeggen dat afdelingen bijvoorbeeld jaarlijks het proces moeten doorlopen, omdat zowel de interne als de externe omgeving aan veranderingen onderhevig zijn. Door gebruik te maken van informatie uit het verleden kan verspilling van energie worden voorkomen. De lijst van reeds geïdentificeerde risico s kan worden gebruikt als startpunt voor een volgende cyclus. Men kan dan beginnen met het nagaan of deze risico s nog actueel zijn, want misschien zijn ze inmiddels vanzelf opgelost of niet langer relevant. Een grafische weergave van de stappen waar het RC&SA proces uit bestaat is in de figuur hieronder weergegeven. De drie hoofdfasen in deze werkwijze zijn Identification, Assessment en Mitigation. Daarnaast is het van belang om voorafgaand aan een RC&SA in de Preparation fase voorbereidingen te treffen en moeten ter afsluiting van een assessment de uitkomsten worden geborgd in de Approval fase. Safety Management Systeem ZCT Pagina 17 van 24
18 Preparation fase Operationele-/veiligheidsrisico s maken structureel deel uit van onze clubprocessen. Het totaal elimineren van alle risico s is niet wenselijk omdat een afweging gemaakt moet worden tussen de kosten en de opbrengsten die met het implementeren van maatregelen samenhangt. Het bestuur, met betrokkenheid vanuit het Safety Management team, dient de afweging te maken Safety Management Systeem ZCT Pagina 18 van 24
19 voor welke operationele/veiligheids processen een R&CSA is gewenst. Deze afweging kan onder meer gebaseerd zijn op een of meerdere van de volgende criteria: De kennis en ervaring van het bestuur en SMT; Aanbevelingen en adviezen vanuit SMT; Significante stijging in financiële schade door specifieke incidenten; Het toepassen van nieuwe maatregelen; Bevindingen en aanbevelingen afkomstig van derden; Periodiek her uitvoeren van bestaande risico inventarisaties. Het initiatief voor het uitvoeren van een R&CSA is belegd bij het bestuur niet bij het SMT. SMT ondersteunt en adviseert het bestuur bij het in kaart te brengen van de belangrijkste veiligheid risico s. In deze fase voert SMT een vooronderzoek (desk research) uit en worden interviews gehouden. Doel van de Preparation fase is het in kaart brengen van het proces, het bepalen van de scope en het onderkennen van de deelnemers die vanuit verschillende rollen als materiedeskundige betrokken moeten worden bij de R&CSA assessments. Identification fase In de Identification fase worden zoveel mogelijke risico s van een proces geïdentificeerd. Het betreft hier de zogenaamde inherente risico s. Hiermee wordt bedoeld de risico s zonder te kijken naar welke maatregelen al zijn getroffen om de risico s te beperken. Dit betekent dat de uitkomsten uit deze bijeenkomst niet te beschouwen zijn als een foto van de huidige situatie. Mogelijk worden niet alle risico s geïdentificeerd, maar doel is wel om zoveel mogelijk risico s, en in ieder geval de belangrijkste risico s, te onderkennen. Het goed uitvoeren van deze eerste stap is belangrijk, omdat een potentieel risico dat nu niet wordt geïdentificeerd later wordt uitgesloten van verdere analyse. Assessment fase In de Assessment fase wordt per risico gekeken welke maatregelen in de bestaande situatie zijn getroffen en bepaald of ze ook adequaat zijn. Daarna wordt de kans en de schade ingeschat. Op basis van onderstaande 5x5 matrix. De resultaten worden opgenomen in het risk analysis report Aansluitend wordt door het bestuur afgewogen of de bestaande maatregelen voldoende waarborgen bieden om de risico s te beheersen. Het SMT adviseert. Uiteindelijk leidt dit tot een cluster van acceptabele restrisico s en een cluster van niet acceptabele risico s. Voor de niet acceptabele risico s moeten in de volgende stap additionele maatregelen worden getroffen. De uitkomsten van de Assessment fase zijn te beschouwen als een foto van de huidige situatie. Deze foto is grafisch weergegeven in de onderstaande matrix: Safety Management Systeem ZCT Pagina 19 van 24
20 Vaak Geregeld Kans Soms Zelden Zeer zelden Zeer klein Klein Serieus Groot effect Zeer groot Van de hoek linksonder naar de hoek rechtsboven neemt zowel de kans als de schade toe. Het doel is om risico s met een grote kans dan wel veel schade naar de hoek linksonder te krijgen door de oorzaak van de risico s weg te nemen dan wel adequate maatregelen te treffen. Mitigation fase Deze fase betreft het onderzoeken van mogelijke stappen die genomen kunnen worden teneinde de niet acceptabele risico s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Het terugbrengen kan op verschillende manieren plaatsvinden, o.a. door: - ontwijken (de activiteiten die het risico veroorzaken stoppen); - reduceren van de kans (bijv. meer toezicht, testen en training); - reduceren van de schade (bijv. verzekering, extra geld); - verschuiven van risico s naar andere partijen die hetzelfde risico lopen en - accepteren van de restrisico s, maar reserveer alvast geld voor het geval dat. De verschuiving van de risico s tot een aanvaardbaar niveau is weer te geven in dezelfde matrix als de uitkomsten van de Assessment fase. Dit leidt bijvoorbeeld tot een volgende matrix: P R O B A B I L I T Y Almost certain Likely Possible Unlikely Rare 4 Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic IMPACT Safety Management Systeem ZCT Pagina 20 van 24
21 In deze stap wordt nu de kans en de schade ingeschat nadat de extra maatregel is ingevoerd. Voor elke voorgestelde maatregel wordt, indien nodig, ook een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Alle informatie wordt opnieuw in een Excel spreadsheet opgenomen en aan het bestuur gepresenteerd. Zij beslissen welke maatregelen uiteindelijk in een actieplan worden opgenomen. In dit actieplan wordt duidelijk aangegeven welke acties er genomen moeten worden en wanneer. Approval fase Doel van de Approval fase is het verkrijgen van een bevestiging dat de uitkomsten uit de RC&SA worden onderschreven. In overleg wordt bepaald voor welke verbeterpunten vervolgstappen worden geëxpliciteerd en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd voor toekomstige toetsing. Safety Management Systeem ZCT Pagina 21 van 24
22 Bijlage 02 Calamiteit melden/ Ongeval/Incident en Voorvalmeldingen -1- Ongeval Ongevallen Raad voor de Veiligheid -2- Ernstig Incident Ongevallen Raad voor de Veiligheid -3- Incident (luchtwaardigheid in het geding) Ongevallen Raad voor de veiligheid -4- Voorvallen Materiële schade/ Onveilige situaties Ongeval Calamiteitenplan. Ongeval melden Telefonisch* en/of schriftelijke/internetmelding. AIC-B-NL 12/07 nr 6 Meldingsformulier luchtvaart OvV TMG Telefonisch* en/of schriftelijke/internetmelding. AIC-B-NL 12/07 nr 6 Meldingsformulier luchtvaart OvV TMG ZCT Elders Calamiteitenplanchecklist CIV Zelfonderzoek ZCT door SMT O vv onderzoek Voorval Registratie Formulier (VRF) Meldingsformulier onveilige situatie (website CIV) Rapportage Rapportage SMT Bericht ontvangen Melding aan SMT Behandeling ja/nee * Terugkoppeling naar HoT Tel.nr. OvV: Vanuit het buitenland: (24 uur) Evt. Bestuursbesluit Safety Management Systeem ZCT Pagina 22 van 24
23 Bijlage 03 Organigram Zweefvliegclub Texel Accountable Manager S.J. Hofstra ComplianceManager J.A. Frederici Safety Manager F. Tijsma Safety Management Team F. Tijsma J.N. Smallenbroek J.M.J. Lute Head of Training C.Hendriks Qualified Technician P. Flens Deputy Head of Training M. Uithoven Flightinstructors C.Hendriks A.J.M.vanIperen J.M.J.Lute Safety Management Systeem ZCT Pagina 23 van 24
24 Bijlage 04 Voorvalregistratieformulier Zweefvliegclub Texel VERTROUWELIJK (indien ingevuld) Alle onderstreepte velden dienen altijd ingevuld te worden. Datum Versienummer 01 Voorvalregistratieformulier (VRF) (Safety Management Systeem ZC Texel) TITEL VOORVAL: Informatie luchtvaartuig Volgnummer VRF (invullen door SM) Type luchtvaartuig Registratie Eigenaar Datum /tijd van het voorval dd mm jjjj / / UTC : Plaats van voorval/ coördinaten Vluchtnummer Plaats van vertrek Plaats van aankomst Uitwijkhaven Logboeknr. (technisch voorval) Transpondercode Aantal personen aan boord Vliegvoorschriften Luchtruimclassificatie Vlieghoogte (voet / FL) Snelheid (kts) Vertrekgewicht (kg) Baan in gebruik VFR / IFR Vluchtfase Geparkeerd Taxi Take-off Klim Enroute Daling Nadering Landing Weer en omgeving IMC / VMC QNH (hpa): Wind Bewolking Neerslagtype Zicht (km) Icing Turbulentie OAT(ºC) Baanconditie..... type hoogte Omschrijving voorval (Vermeld oorzaak, gevolg en factoren die van invloed waren) Evt. verder schrijven op achterzijde. Gegevens van de melder (niet verplicht) Naam en handtekening Telefoonnr / Datum gemeld Safety Management Systeem ZCT Pagina 24 van 24
Veiligheid Management Systeem (VMS)
Veiligheid Management Systeem (VMS) Vereniging Gliding Adventures Europe Versiedatum 10-05-2017 Veiligheid Management Systeem Gliding Adventures Europe versie 1.1 Pagina 1 van 11 Inhoud Lijst met afkortingen...
Nadere informatieZweefvliegclub Den Helder
Zweefvliegclub Den Helder Handboek Veiligheidbeheer Systeem(VbS) Versie 1.0 Veiligheidbeheer Systeem ZCH Pagina 1 van 34 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 4 1 Veiligheidsbeleid... 5 2 Veiligheidsdoelstellingen...
Nadere informatieVliegclub Teuge Motorvliegafdeling. Handboek Veiligheidsmanagement. Versie 1.0
Vliegclub Teuge Motorvliegafdeling Handboek Veiligheidsmanagement Versie 1.0 17 maart 2015 Revisietabel Versie Effectieve datum Veranderingen 1.0 17 maart 2015 Eerste uitgave 2 Inhoudsopgave Maart 2015..1
Nadere informatieHandboek. Veiligheids Management Systeem
Handboek Veiligheids Management Systeem Vereniging Friese Aero Club Versiedatum 24-02-2018 Veiligheids Management Systeem FAC: versie 2; datum 24-02-2018 Pagina 1 van 20 Lijst met afkortingen FAC VM VMS
Nadere informatieHandboek Veiligheid. afdeling Schermvliegen en Zeilvliegen
afdeling Schermvliegen en Zeilvliegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Definities... 3 3 Het Veiligheidsmanagementsysteem... 4 3.1 Doelstellingen... 4 3.2 Inhoud... 4 4
Nadere informatieHandboek Veiligheid. afdeling Schermvliegen
afdeling Schermvliegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Definities... 2 3 Afkortingen... 3 4 Het Veiligheidsmanagementsysteem... 4 4.1 Doelstellingen... 4 4.2 Inhoud... 4 5 Structuur en Taken...
Nadere informatieVMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken
VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het
Nadere informatieAero Club Hilversum Amsterdam. Handboek Veiligheidsmanagement
Aero Club Hilversum Amsterdam Handboek Veiligheidsmanagement Versie 1.0 Augustus 2011 Revisietabel Versie Effectieve datum Veranderingen 0.1 18-04-2011 Alle veranderingen zijn gerelateerd aan het aanpassen
Nadere informatieEnergiemanagement Actieplan
1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieDocumentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek
Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema
Nadere informatieHandboek Veiligheid Management Systeem Afdeling Parachutespringen
Handboek Veiligheid Management Systeem Afdeling Parachutespringen Bladzijde 1 van 24 Revisietabel Versie Effectieve datum Veranderingen 1.0 25 maart 2015 Geen 2.0 31 maart 2018 Inhoud herzien Inhoudsopgave
Nadere informatieINSTRUCTIE OPVOLGING / AFHANDELING SCHRIFTELIJKE MELDINGEN MONTEURS
Pagina: 1 van 8 Inleiding Doel van deze instructie is een efficiëntere afhandeling te doen laten plaatsvinden van schriftelijke melding van- en richting monteurs, waarbij één aanspreekpunt, i.c. de supervisor
Nadere informatieVeiligheidsmanagement. Systeemhandboek... Versie 0.1
Veiligheidsmanagement Systeemhandboek... Versie 0.1 Revisietabel Versie Effectieve datum Veranderingen 0 2 Index Revisietabel... 2 Index... 3 Lijst met afkortingen... 4 Veiligheidsbeleidsverklaring...
Nadere informatieKwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter
Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar
Nadere informatieVeiligheidsmanagement. Systeemhandboek... Versie 0.1
Veiligheidsmanagement Systeemhandboek... Versie 0.1 Revisietabel Versie Effectieve datum Veranderingen 0 2 Index Revisietabel... 2 Index... 3 Lijst met afkortingen... 4 Veiligheidsbeleidsverklaring...
Nadere informatieEnergie Kwailteitsmanagement systeem
Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie
Nadere informatieENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013
ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1
Nadere informatieGenerieke systeemeisen
Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene
Nadere informatieEnergiemanagementplan Carbon Footprint
Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)
Nadere informatieEnergie management Actieplan
Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...
Nadere informatieKwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter
Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar
Nadere informatieActieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012
Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13
Nadere informatieUitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.
Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader
Nadere informatieSafety management voor ATO s
Safety management voor ATO s Carel Wassink adviseur veiligheid directie Luchtvaart Safety management Te bespreken: Waarom Safety management Gefaseerde invoering VMS handboek 2 Ministerie van Infrastructuur
Nadere informatieKLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.
VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling
Nadere informatie1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten
Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard
Nadere informatieEnergie Management Actieplan
Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder
Nadere informatieCompliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed
Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie
Nadere informatieStichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord
Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van
Nadere informatieCompliance Charter. Pensioenfonds NIBC
Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting
Nadere informatieUitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC
Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking
Nadere informatieManagement-/ energiereview CO2 prestatieladder
Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status
Nadere informatieKLACHTENPROCEDURE PROFHIRE NEDERLAND BV
KLACHTENPROCEDURE PROFHIRE NEDERLAND BV Inleiding ProFhire Nederland BV houdt zichzelf aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en ziet haar relaties uiteraard graag tevreden. Toch kan er altijd wel eens iets
Nadere informatieNota Risicomanagement en weerstandsvermogen BghU 2018
Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen BghU 2018 *** Onbekende risico s zijn een bedreiging, bekende risico s een management issue *** Samenvatting en besluit Risicomanagement is een groeiproces waarbij
Nadere informatieMIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen.
Algemene inleiding Een onderdeel van de gezondheidswet is dat er uitvoering gegeven moet worden aan de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heeft Schouder
Nadere informatieEnergiemanagement Actieplan
1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieCO 2 Managementplan. Verwaal Transport. Lia Noordergraaf-Verwaal Autorisatiedatum: Versie: 1.0
CO 2 Managementplan Verwaal Transport Auteur: Lia Noordergraaf-Verwaal Autorisatiedatum: 21-04-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud
Nadere informatieMIC-commissie. Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten. Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming
MIC-commissie Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming Inleiding MIC staat voor Melding Incidenten Cliënten. Een MIC-melding is een
Nadere informatieAan de raad van de gemeente Lingewaard
6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen
Nadere informatieProtocol melding en afhandeling beveiligings- of datalek, versie oktober 2018
Protocol melding en afhandeling beveiligings- of datalek, versie 1.1 19 oktober 2018 1 Protocol Melding en afhandeling beveiligings- of datalek 1. Inleiding De achtergrond van deze procedure is de Meldplicht
Nadere informatieRisico Management. Arbeidsinspectie. Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC. Toepassing Risico Management door AI
Risico Management Toepassing Risico Management door AI Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC Arbeidsinspectie en relatie met Toezicht op Bedrijven 16/02/2011 Rode Draad Toepassing Risico Management
Nadere informatieProtocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken Stichting OVO Zaanstad
Protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken Stichting OVO Zaanstad Opsteller: Jan Zonneveld Expertise: Informatiemanagement Besluitvorming: AMO ter advisering op 6 juli 2017 GMR ter instemming
Nadere informatieEnergiemanagement actieplan Klaver Giant Groep B.V. Op basis van de internationale norm ISO , 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, en 4.6.
CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Klaver Giant Groep B.V. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): A.C.A. Ham (Klaver Giant Groep
Nadere informatieStichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling
Stichting Metro Pensioenfonds Incidenten- en Klokkenluidersregeling Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting
Nadere informatieStichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014
Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de
Nadere informatieChecklist voor controle (audit) NEN 4000
Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van
Nadere informatieOHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid
OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem
Nadere informatieCO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0
CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud
Nadere informatieProcesbeschrijving. Afhandelen van Constateringen. Procesresultaat
Procesbeschrijving Procesresultaat Eenheid Norm Wegen en kanalen Versiedatum 12-04-2016 Proceseigenaar Procesbeheerder Het resultaat van het proces is dat constateringen die gedaan worden op het niet functioneren
Nadere informatieStudiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.
Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want
Nadere informatieCommunicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van
Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): G. Zwaan, directie & CO 2-functionaris M. de Lange, extern
Nadere informatieEnergiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV
BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.
Nadere informatieCommunicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.
Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)
Nadere informatieMisstandenregeling (Klokkenluiders- en Incidentenregeling)
Misstandenregeling (Klokkenluiders- en Incidentenregeling) Stichting Pensioenfonds Grontmij 28 september 2010 1. DOELSTELLING MISSTANDENREGELING (KLOKKENLUIDERS- EN INCIDENTENREGELING) Stichting Pensioenfonds
Nadere informatieInnofun Klachtenprocedure
Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:
Nadere informatieEnergiemanagementsysteem
Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1
Nadere informatieKlokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand
Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden
Nadere informatie(Energie) management-actieplan
(Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3
Nadere informatieEnergiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland
Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet
Nadere informatieDoel veiligheidsmanagement systeem:
Doel veiligheidsmanagement systeem: Het aantoonbaar continu verbeteren van de veiligheid. 1) Opening 2) VMS, veiligheidsmanager en team 3) Veiligheidsavond 2013 4) Human performance 5) Rapport onderzoeksraad
Nadere informatieNulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP)
Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) versie november 2002 Gemeente: Ingevuld 1 door + functie: Telefoon: email: Definitie pro-actie: Pro-actie
Nadere informatieMet cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.
Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles
Nadere informatieCO 2 Managementplan. Ruigrok Nederland. Autorisatiedatum: Versie: 1.1. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:
CO 2 Managementplan Ruigrok Nederland Auteur: J.P.Hesp Autorisatiedatum: 30-11-2018 Versie: 1.1 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud INHOUD... 2
Nadere informatieKlachtenprocedure 2017
Klachtenprocedure 2017 Klachtenprocedure 1. Doel van de procedure. Het doel van deze procedure is het structureren van het proces van behandeling van klachten binnen FUEGO BV. Deze klachtenprocedure is
Nadere informatieEnergie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5
Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld
Nadere informatieCO 2 -Prestatieladder
CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken
Nadere informatieEEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN
VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.
Nadere informatieVoortgangsrapportage
Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING
Nadere informatieREGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN
REGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN 24 november 2017 INHOUD HOOFDSTUK 1: Rol en status van het Reglement 1 HOOFDSTUK 2: Samenstelling RAC 1 HOOFDSTUK 3: Taken RAC 2 HOOFDSTUK
Nadere informatieStappenplan naar GDPR compliance
Stappenplan naar GDPR compliance In samenwerking met ESET heeft Mazars een whitepaper geschreven met als doel om meer inzicht te geven in het ontstaan en de gevolgen van de General Data Protection Regulation
Nadere informatieReglement bestuur Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot
Versie: 2018-09-27 Pagina 1/7 INHOUDSGAVE Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Kerntaken Bestuur... 3 Artikel 3. Taken voorzitter van het bestuur... 4 Artikel 4. Kerntaken dagelijks bestuur... 4 Artikel
Nadere informatieKWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI
KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI Auteur René Speelman Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V 1.0 09-03-2015 Aangepast
Nadere informatieBeleid inzake belangenconflicten Brand New Day Bank N.V. BND.VW.PRB
Beleid inzake belangenconflicten Bank N.V. BND.VW.PRB.19122017 Versie 5 december 2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Taken en verantwoordelijkheden... 3 3 Identificatie van (potentiële) belangenconflicten...
Nadere informatieCO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager
CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...
Nadere informatieCIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid
CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven
Nadere informatieCO 2 management plan. Daallin B.V. CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1
CO 2 management plan Daallin B.V. Auteur: A.J. IJzelenberg - van der Linden Autorisatiedatum: 02-05-2018 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2
Nadere informatieKlokkenluiderregeling
Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is
Nadere informatieRegeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen
Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.
Nadere informatie4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen
4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied
Nadere informatieStichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel;
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement incidentenregeling Artikel 1 Pensioenfonds: Incident: Definities Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel; een gedraging, datalek
Nadere informatieIncidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.
Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader
Nadere informatieHeijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6
Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker
Nadere informatieStandard Operating Procedure
Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies
Nadere informatieKlachtenreglement. van. Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM
Klachtenreglement van Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM Procedure klachtenbehandeling SIPI Algemeen SIPI heeft graag tevreden klanten. Toch kan er
Nadere informatieProtocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken
Protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken Inhoud Inleiding... 2 Wet- en regelgeving datalekken... 2 Afspraken met leveranciers... 3 Werkwijze... 3 Uitgangssituatie... 3 De vier rollen...
Nadere informatieHandleiding Veiligheidsrondes
Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad
Nadere informatieStichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
Stichting Pensioenfonds voor Dierartsen Incidentenregeling Artikel 1 Pensioenfonds: Incident: Definities Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen een gedraging of een gebeurtenis die een ernstig gevaar
Nadere informatieEnergiemanagementprogramma HEVO B.V.
Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder
Nadere informatieStappenplan naar GDPR compliance
Stappenplan naar GDPR compliance Stappenplan voor compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming Het Europees Parlement heeft op 14 april 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Nadere informatieNTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen
NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen Dick Hortensius NEN Milieu&maatschappij Herziening NTA 8620 1 Inhoud Aanleiding en aanpak herziening NTA Belangrijkste aandachtspunten Afstemming
Nadere informatieKlachten regeling. Inhoud
Klachten regeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Klachtenprocedure 3. Evaluatie klachtenafhandeling 4. Geheimhouding 5. Privacy en rechtbescherming. 1. Doelstellingen en uitgangspunten.
Nadere informatieREGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS
REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te
Nadere informatieInhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope
Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.
Nadere informatieNTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015
NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com
Nadere informatieProcedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum
Procedure Risicobeheersing en kansen afweging Waterketen Soort document: Procedure Registratienummer: 14.0037073 Versie: 1.0 Status: Definitief Afdeling /Eenheid: Proceseigenaar: Procesbeheerder Procesbeschrijver:
Nadere informatieL 320/8 Publicatieblad van de Europese Unie
L 320/8 Publicatieblad van de Europese Unie 17.11.2012 VERORDENING (EU) Nr. 1078/2012 VAN DE COMMISSIE van 16 november 2012 betreffende een gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor de controle die moet
Nadere informatieVisie op risicomanagement bij waterschap Hunze en Aa s
Visie op risicomanagement bij waterschap Hunze en Aa s Wettelijk kader In het Waterschapsbesluit (2009) is vastgelegd wat de voorschriften zijn voor de paragraaf weerstandsvermogen in de meerjarenraming,
Nadere informatieSafety Management System
Safety Management System Tbv ILT-sectorbijjeenkomst dd 7 nov 2013 Richard Hol / Hoofd Safety & Quality Assurance Inhoud Aanpak implementatie SMS Occurrence reporting proces Voorbeelden SMS producten Beoordeling
Nadere informatieOnderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering
COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart
Nadere informatie