.^f REGIOTAXI Noordoost^Srabant

Transcriptie

1 .^f REGIOTAXI Noordoost^Srabant KCV BRABANT-NOORDOOST Servicepunt Regiotaxi Adres Raadhuislaan GM OSS Telefoon (0412) Gemeente Bernheze Ter attentie van het College van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad GEMEENTE BERNHEZE Postbus 19 INGEKOMEN 5384 ZG Heesch 3 0 JAN E-mall [email protected] Internet zaak nr doe. nr. Datum Geacht college en griffie, Onze referentie GR-KCV/VE/Kadernota 2014 Onderwerp Concept-Kadernota 2014 GR- KCV Brabant Noordoost Hierbij ontvangt u de concept-kadernota 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant- Noordoost. Volgens het vastgestelde afstemmingsproces wordt aan de deelnemende gemeenten en provincie de gelegenheid geboden om te reageren op dit concept. De Kadernota biedt u inzicht in de activiteiten en ontwikkelingen van de Regiotaxi voor het jaar 2014 en een doorkijk naar de toekomst. De planning is als volgt: Het Algemeen Bestuur stelt op 4 april 2013 de Kadernota 2014 vast. Het Algemeen Bestuur stelt op 4 juli 2013 de Begroting 2014 vast. Indien u naar aanleiding van bijgaand concept opmerkingen of reacties heeft, vernemen wij deze graag schriftelijk uiterlijk 29 maart Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd teken ik, met vriendelijke groet, namens de GF me\/röow Vica Extra manager Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant Bijlage: concept-kadernota 2014

2 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost CONCEPT-Kadernota 2014

3 Vaststelling Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 4 april E.A. Baudet Voorzitter Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 2 van 16

4 INLEIDING 1. SERVICEPUNT REGIOTAXI 2. AANDACHTSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN GR-KCV 2.1. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST REGIOTAXI NOORD-BRABANT 2.2. INITIATIEVEN IN HET KADER VAN SUBSTITUTIE WMO NAAR OV 2.3. ALTERNATIEVEN VOOR HET OPENBAAR VERVOER 2.4. BELEIDSWIJZIGINGEN VOOR GEMEENTEN VAN OVERHEIDSWEGE Onderzoek en inventarisatie TE VERWACHTEN EFFECTEN AANBESTEDING OV2015 NOORD-BRABANT KEUZES MAKEN IN VERVOERSAANBOD / VRIJWILLIGERSYSTEMEN 9 3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN / RANDVOORWAARDEN KOSTEN OPERATIONEEL BEHEER SERVICEPUNT REGIOTAXI Besparing operationele beheerkosten Dekking van de kosten operationeel beheer Servicepunt Subsidie van de Provincie EXPLOITATIEKOSTEN WMO EN OV Stijgende trend verwacht in de exploitatiekosten Wmo 14 BIJLAGE 1.DOORKIJK ONTWIKKELINGSTREND EXPLOITATIEKOSTEN WMO EN OV REGIOTAXIVERVOER Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 3 van 16

5 Inleiding Voor u ligt de Kadernota 2014 GR-KCV Regio Brabant Noordoost. In deze notitie staan de uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting Deze notitie is opgesteld in januari 2013 op basis van de op dat moment bekende feiten en ontwikkelingen. Deze notitie laat zien dat de komende jaren (2013, 2014 en 2015) een aantal beleidswijzigingen in relatie met personenvervoer op stapel staan. Deze wijzigingen worden van overheidswege richting de gemeenten, en dus de GR-KCV, doorgevoerd. In hoofdstuk 1 schetsen we in het kort de stand van zaken van het Servicepunt Regiotaxi. Hoofdstuk 2 schetst de (beleids-)wijzigingen die landelijk en dus voor de GR-KCV vanaf gaan gelden voor het personenvervoer. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht en toelichting op de financiële ontwikkelingen van de operationele beheerkosten en van de exploitatiekosten Wmo en OV Regiotaxivervoer. Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 4 van 16

6 1. Servicepunt Regiotaxi Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Regiotaxi-vervoer, zowel het Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) als OV ('vrije reizigers') personenvervoer. Het Servicepunt is het operationele verlengstuk van de GR-KCV en is zelf geen contractpartij. De GR-KCV heeft voor het vervoer een overeenkomst van 4 jaar gesloten met Munckhof Taxi BV, vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december De opdrachtgever (GR) kan de overeenkomst, eenzijdig, tweemaal verlengen met 1 jaar (maximaal tot en met 31 december 2016). In de Kadernota van 2013 was sprake van de doorontwikkeling van het Servicepunt; vanaf 2013 zijn de effecten hiervan zichtbaar. Voor 2014 wordt deze trend doorgezet. Het Servicepunt heeft de beschikking over een professioneel managementinformatiesysteem (MARIS), waarmee gewenste kengetallen en eigenschappen van het Wmo- en OV reisgedrag in kaart gebracht worden. Hiermee ondersteunt het Servicepunt de gemeenten en Provincie bij het maken van onder andere beleidskeuzes. Daarnaast biedt MARIS de noodzakelijke controle- en monitoringsinstrumenten voor het Servicepunt om de vervoerder aan te sturen en de contractafspraken na te leven. In opdracht van de GR-KCV is een Basisanalyse van het Regiotaxivervoer en het openbaar vervoer 2012 uitgevoerd. Deze analyse wordt op velerlei manieren ingezet, onder andere om de mogelijkheden voor substitutie Wmo naar openbaar vervoer in kaart te brengen en te kijken waar de meeste kansen liggen om dit in Noordoost-Brabant te realiseren. De medewerkers van het Servicepunt Regiotaxi hebben een inhoudelijke kennisverbreding op het gebied van het Wmo en OV-vervoer, voorlichting en communicatie richting klanten en belangengroepen ondergaan. Zij worden ook ingezet in het geven van presentaties en voorlichting aan klanten en gemeenten. De ontwikkelingen die zich vanaf 2014 binnen de GR-KCV voordoen, vindt u beschreven in hoofdstuk 3. Wat de effecten hiervan zijn op het Wmo- en OV Regiotaxivervoer en de taken van het Servicepunt Regiotaxi, is bij het opstellen van de Kadernota 2014 niet volledig in beeld te brengen. De effecten van de wijzigingen en verschuivingen vanuit het openbaar vervoer in samenhang met het Regiotaxivervoer, worden zorgvuldig gemonitored en in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt verder onderzoek gedaan naar de consequenties van deze verschuivingen. Hierdoor kan waar gewenst 'aan de knoppen worden gedraaid' om bijtijds op de gevolgen te anticiperen. Aan de hand van deze nieuwe ontwikkelingen kan de GR-KCV in 2014 de strategie voor langere termijn bepalen. Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 5 van 16

7 2. Aandachtspunten en ontwikkelingen GR-KCV 2.1. Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Noord-Brabant Op 5 juli 2010 is de Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Noord-Brabant door de vier Regiotaxi's en Provincie ondertekend. Deze overeenkomst is geldig van In 2013 wordt de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd en wordt een besluit genomen of de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, beëindigd dan wel anderszins vorm dient te krijgen. Artikel van de Samenwerkingsovereenkomst vermeldt dat...de werking van de samenwerkingsovereenkomst in 2013 geëvalueerd wordt met als basis de herverdeling op basis van inwoners. In deze overeenkomst is de Samenwerkingsbijdrage OV van de provincie aan de 4 regio's tot en met 2015 vastgelegd Initiatieven in het kader van Substitutie Wmo naar OV Vanaf zijn de 4 regio's zelf verantwoordelijk voor het behalen van 2% Substitutie Wmo naar OV voor de Regiotaxi en dienen zij de acties die hiervoor nodig zijn, zelf te financieren. De kosten hiervoor kunnen uit de Samenwerkingsbijdrage OV (tot 2015) gefinancierd worden. De Substitutie-stimulans is één van de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst tussen de vier Regiotaxi's en de Provincie. Het doel van deze samenwerking is: opbouw van een goed en toegankelijk lijngebonden OV dat door een groeiend aantal reizigers gebruikt wordt en dat passend is voor de vraag en het gebied; - de verdere verbetering van een gebruiksvriendelijk systeem voor doelgroepenvervoer en als vangnet voor het OV (Regiotaxi) voor degenen die daarop aangewezen zijn. Door realisatie van 2% substitutie wordt enerzijds de bezettingsgraad van het openbaar vervoer hoger (werkt positief voor de kostenopbrengst voor de Provincie), anderzijds neemt het gebruik van de Regiotaxi af, hetgeen voor de gemeenten een kostenbesparing inhoudt. Inmiddels heeft GR-KCV een aantal initiatieven ontplooid en in gang gezet om daar waar mogelijk het gebruik van de Regiotaxi als alternatief voor het openbaar vervoer, te reduceren. Project ' Mobiliteit onderkant personenvervoer Land van Cuijk' In het kader van deze substitutiedoelstelling wordt vanaf 2012 een project uitgevoerd 'Mobiliteit onderkant personenvervoer Land van Cuijk'. Begin 2013 worden de resultaten van het onderzoek en inventarisatie aan de GR-KCV gepresenteerd. Doel en opzet van dit project is te onderzoeken of lokale initiatieven, al dan niet door en voor vrijwilligers opgezet, een goed alternatief kunnen zijn voor het huidige openbaar- en regiotaxivervoer. Tevens brengt het onderzoek de eventuele negatieve effecten van de aanbesteding OV2015 in kaart, waardoor daar waar mogelijk alternatieve vangnetoplossingen aangeboden kunnen worden. Indien dit project succesvol blijkt, kan het format in 2014 regionaal toegepast worden. Derhalve worden de middelen voor dit project gefinancierd uit de Samenwerkingsbijdrage OV van de GR-KCV. Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 6 van 16

8 OV-Praktijkbijeenkomsten Eind 2012 heeft het Servicepunt Regiotaxi in samenwerking met het Reizigersoverleg Brabant (ROB) een drietal pilots uitgevoerd om zowel Wmo-ers als senioren onder begeleiding van een OV-gids met het openbaar vervoer (bus en trein) te laten reizen. Dit gebeurt met de OV-chipkaart, dus ook het aanvragen, opladen en reizen met de OVchipkaart is onderdeel van deze 'praktijk'-oefening. De deelnemers zijn na zes weken door het Servicepunt teruggebeld om te informeren of men in de tussentijd met het openbaar vervoer had gereisd. Van de 28 deelnemers waren de reacties zeer positief en een aantal had zelfs al met de bus gereisd. Het koude winterweer werd voornamelijk als reden aangegeven om het (nog) niet te doen. De Provincie Noord-Brabant heeft dit format doorontwikkeld tot een brabantbreed projectformat 'Ontzorgingsplan ouderen'. De GR-KCV zal hierin voor Noordoost-Brabant wederom participeren om daar waar mogelijk zoveel mogelijk Regiotaxigebruikers te stimuleren gebruik te maken van het openbaar vervoer. De effecten worden uiteraard zorgvuldig gemonitored, geëvalueerd en eind 2013/begin 2014 gepresenteerd. Training Wmo-consulenten Vanaf april/mei 2013 wordt een training gegeven aan de Wmo-consulenten. Participatie van Wmo-gerechtigden in de maatschappij staat centraal, waarbij zelfstandig reizen de voorkeur geniet. In de praktijk blijkt dat veel Wmo-ers onvoldoende op de hoogte zijn van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Gebleken is dat bij de Wmo-consulenten de kennis van én de mogelijkheden die het OV biedt, onvoldoende is. Onbekend maakt onbemind. De training bevat zowel theorie als praktijk en is erop gericht om de Wmoconsulenten de juiste informatie in handen te geven, zodat het gesprek over de vervoersproblematiek van een Wmo-er sterker ingevuld kan worden. Hierdoor kan de cliënt geïnformeerd worden over de mogelijkheden van het openbaar vervoer en hoeft er niet noodzakelijk in alle gevallen een Wmo-Regiotaxipas verstrekt te worden. Ontwikkeling van een OV-Haltewijzer vervoersmogelijkheden ziekenhuis Bernhoven in Uden Op 2 april 2013 opent het nieuwe ziekenhuis Bernhoven in Uden haar deuren en zullen veel bezoekers en cliënten vanuit Bernhoven Oss en Veghel naar Uden reizen. Het openbaar vervoer en HOV wordt gereden door Arriva. In samenwerking met Arriva, ziekenhuis Bernhoven en het Servicepunt Regiotaxi wordt een OV-Haltewijzer ontwikkeld. Deze OV- Haltewijzer is medio maart 2013 gereed en zal huis-aan-huis verspreid worden in de regio. De Haltewijzer is een folder die helder en duidelijk inzicht geeft in de buslijnen die van/naar het ziekenhuis rijden, of de haltes toegankelijk zijn, waar de bus stopt, tijden, etcetera. Tevens zal aandacht worden geschonken aan de doelgroep Wmo-ers die nu gebruik maakt van de Regiotaxi om naar het ziekenhuis te gaan om samen te kijken in hoeverre het ook mogelijk is om met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis te rijden. In het nieuwe ziekenhuis wordt een Taxipoint geplaatst voor de Regiotaxipashouders; zij kunnen op het scherm zien wanneer de Regiotaxi wordt verwacht Alternatieven voor het openbaar vervoer Indien er (in de toekomst) geen regulier openbaar vervoer voorhanden is, dient er naast de Regiotaxi actief gezocht te worden naar alternatieve vormen van vervoer voor de burger. In sommige delen van onze regio Noordoost-Brabant vormt het wegvallen van het openbaar vervoer een serieus probleem. Daarom wordt in 2013 en 2014 geld vrijgemaakt uit de Samenwerkingsbijdrage OV om de knelpunten in kaart te brengen en adequate oplossingen te bieden. Het kan dan gaan om structurele en/of incidentele vangnetoplossingen. Voorbeeld is Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 7 van 16

9 het vervoer naar de kleine kernen waar vaak na uur en in de weekenden nauwelijks tot geen reguliere buslijnen rijden. Begin 2010 heeft de Provincie het Tarief Kleine Kernen in het leven geroepen dat echter nog steeds te weinig bekendheid geniet. Met als gevolg dat men of geheel niet meer reist in de avonduren, of tegen een te hoog tarief. Vanaf 2013 wordt, in samenwerking met de Provincie, een promotiecampagne opgestart om het TKK goed onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt onderzocht of plaatselijke mobiliteitsproblemen met bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligersinitiatieven opgelost kan worden. Hiervan zijn landelijk succesvolle voorbeelden beschikbaar Beleidswijzigingen voor gemeenten van overheidswege Op verzoek van de GGA en in samenwerking met de GR-KCV heeft ZET in december 2012 een korte inventarisatie gemaakt van de impact van de (beleids-)ontwikkelingen in relatie tot de opgave voor gemeenten om aanvullend openbaar vervoer aan te bieden in de komende jaren. Duidelijk wordt dat een belangrijke beleidswijziging de transitie van de AWBZ naar de Wmo is. Vanaf wordt de begeleiding AWBZ een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De officiële ingangsdatum is uitgesteld naar , maar de gemeenten worden vanaf 2013 al geconfronteerd met een fikse bezuiniging op het vervoer naar dagbestedinglocaties. Daar ligt voor de gemeenten een uitdaging van formaat. Vanuit het Servicepunt wordt het reisgedrag van zowel Wmo-als OV Regiotaxipashouders van en naar dagbestedingslocaties structureel gemonitored. Deze reisbewegingen worden in kaart gebracht, zodat gemeenten en Provincie op de hoogte zijn van de financiële effecten op het gemeentelijk en provinciaal budget. Een toeloop vanuit de AWBZ op de Wmo-Regiotaxi is niet wenselijk en ook niet toegestaan; een toeloop op het OV- Regiotaxivervoer voor dagbestedingsvervoer is toegestaan. De vraag is of dit voor de Provincie financieel een wenselijke ontwikkeling is Onderzoek en inventarisatie Om de ontwikkeling Wmo-AWBZ voor de gemeenten concreet te maken, wordt in de periode april 2013 tot en met december 2013 uitvoerig onderzoek verricht naar het vraagstuk vervoer binnen de Wmo-AWBZ-regeling in relatie tot openbaar vervoer, leerlingenvervoer en vrijwilligersinitiatieven. Door de ontwikkelingen op dit gebied is er behoefte naar een nieuwe visie op dit vraagstuk. Contact met externe partners zoals Provincie, omliggende gemeenten, vervoersmaatschappijen, Wmo-raden, platform minima, dagbestedingslocaties en consulenten met direct klantcontact maakt onderdeel uit van de onderzoeksopdracht. De opdracht wordt uitgevoerd in de vorm van een traineeship. Het eindresultaat van deze opdracht is een visiedocument waaruit een plan van aanpak ontstaat. Implementatie van dit plan van aanpak dient in 2014 uitgevoerd te worden door de GR Te verwachten effecten aanbesteding OV2015 Noord-Brabant Het bestek (Nota van Uitgangspunten en Plan van Wensen en Eisen) voor de aanbesteding van het openbaar vervoer 2015 in Noord-Brabant is op geheel nieuwe wijze door de Provincie ingevuld. Eind december 2014 zal de nieuwe vervoerder opbrengstverantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer in Brabant; dan gaat de nieuwe dienstregeling in. Het openbaar vervoer rijdt onder bepaalde randvoorwaarden en bezettingsgraad op bepaalde tijden. In de avonduren en weekenden is de lijnvoering aanmerkelijk lager, waardoor de Regiotaxi voor de Wmo-ers en OV-ers als 'enig' alternatief overblijft. Voor de gemeenten van de GR-KCV kan dit zwaar op het Wmo-budget drukken. Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 8 van 16

10 De vraag is hoe deze maatregel zich verhoudt tot de (financiële) inspanningen die de gemeenten moeten verrichten om de 2% substitutie Wmo naar OV te realiseren Keuzes maken in vervoersaanbod / vrijwilligersystemen Het huidige Regiotaxisysteem staat financieel flink onder druk. Gemeenten zullen daarom keuzes moeten maken binnen het vervoersaanbod. Dure systemen zoals Regiotaxi zullen extra drempels voor instroming krijgen en zonering en tariefstelling wordt vanaf 2013 al op grote schaal toegepast. Door deze maatregelen is de verwachting dat de exploitatiekosten van het Regiotaxivervoer vanaf 2013 zullen dalen. Anderzijds zijn de ontwikkelingen binnen de AWBZ, de aanbesteding OV2015 en de stijgende NEA-index zorgelijk en drukken zij zwaar op het Regiotaxibudget. Er zal op zeer korte termijn voortdurend gekeken moeten worden naar alternatieve mogelijkheden zoals vrijwilligerssystemen. Deze opties zullen nadrukkelijker in beeld komen. Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 9 van 16

11 3. Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden 3.1. Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi KCV Brabant Noordoost Kadernota excl BTW excl BTW ex BTW Personeel in dienst Kosten inhuur personeel Overige personeelskosten * Totaal personeelskosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten exclusief onvoorzien Onvoorzien Totaal bedrijfslasten * Toename in reiskosten door de verhuizing van het Servicepunt naar de gemeente Oss. Opmerking: In bovenstaand overzicht zijn de gegevens over 2012 niet opgenomen. De cijfers over 2012 zijn niet representatief omdat het takenpakket van het Servicepunt medio 2012 is gewijzigd Besparing operationele beheerkosten Conform de aanbevelingen van de ambtelijke werkgroep 'Besparingen' is eind 2012 de verhuizing van het Servicepunt Regiotaxi naar het gemeentehuis Oss gerealiseerd. Het Servicepunt heeft hier 3 werkplekken en op jaarbasis levert dit vanaf 2013 een kostenbesparing op van ongeveer EURO. Deze trend wordt in 2014 gecontinueerd. Met een bezuiniging van ongeveer 10% in de Begroting 2013 ten opzichte van de Begroting 2012, voldoet de GR-KCV aan de opdracht van de coördinerende bestuurder voor het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Brabant Noordoost, dat in de jaren een bezuiniging van minimaal 10% gerealiseerd moet zijn. Door het omzetten van de detacheringscontracten via payroll-organisaties in arbeidsovereenkomsten, wordt vanaf het 4 e kwartaal 2013 een besparing verwacht op de fees die door deze organisaties in rekening worden gebracht. Over heel 2014 wordt hierdoor nog een besparing verwacht van 4% op de personele kosten. Deze te verwachten besparing is nog niet Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 10 van 16

12 in bovenstaand overzicht meegenomen, aangezien hierover in 2013 eerst een bestuurlijk besluit genomen moet worden. Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 11 van 16

13 Dekking van de kosten operationeel beheer Servicepunt De Provincie en de 13 gemeenten dragen zorg voor de dekking van de kosten. De Provincie geeft een subsidie waaruit de kosten van het operationeel beheer gedekt kunnen worden. Voor 2014 is de bijdrage van de gemeenten op basis van inwoneraantallen per berekend. De bijdrage is exclusief 21% BTW. KCV Brabant Noordoost Totale kosten kadernota Bijdrage Provincie Kosten te betalen door gemeenten Bernheze ,9 Boekei ,0 Boxmeer ,5 Cuijk ,3 Grave ,8 Landerd ,5 Maasdonk ,4 Mill &St. Hubert ,3 Oss (inclusief Lith) ,2 Sint Anthonis ,5 Sint Oedenrode ,3 Uden ,2 Veghel ,2 Totaal ,0 Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 12 van 16

14 Subsidie van de Provincie Met ingang van het nieuwe Samenwerkingsconvenant ontvangt de GR KCV een totale subsidie, in te zetten op: KCV Brabant Noordoost Subsidie Provincie Bijdrage beheerkosten voor 2014 AF Activiteiten: 2% Substitutie Wmo naar OV PM Implementatie resultaten onderzoek naar Wmo-AWBZ, leerlingenvervoer. openbaar vervoer Pilots in opdracht van gemeenten Opzetten digitale kennisbank Wmo- OV Onderzoek mogelijkheden vangnetoplossingen/vrijwilligersinitiatieven OV-breed OV-training Wmo-consulenten PM PM PM PM PM Exploitatiekosten Wmo en OV Volgens de contractuele verplichtingen tussen de GR-KCV en Munckhof Taxi BV worden de kosten voor het Wmo en OV-vervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index. Hieronder een overzicht van de NEA-index over de periode Voor 2014 kan alleen een aanname gemaakt worden. De kostprijs per declarabele zone was voor ,99 exclusief 6% BTW. Voor 2013 is deze verhoogd met de NEA-index van 6,5 % en wordt 4,25 exclusief 6% BTW. Voor 2014 wordt uitgegaan van een NEA-index van 4 %, het tarief wordt dan 4,42 exclusief 6% BTW. Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 13 van 16

15 Stijgende trend verwacht in de exploitatiekosten Wmo Ieder jaar wordt door de NEA de jaarlijkse indexering voor het vervoer bekendgemaakt; dit is landelijk en verplicht en maakt onderdeel uit van de contractafspraken met vervoerders in aanbestedingstrajecten. Hiervan kan gedurende de contractperiode niet afgeweken worden en gemeenten en Provincie zijn gehouden de tarieven die de vervoerder in rekening brengt voor het Regiotaxivervoer, ieder jaar met de voorgeschreven NEA-index te verhogen. Deze index is een compensatieplicht voor hoge benzinekosten, CAO-afspraken en dergelijke. De NEA-index over 2012 en 2013 laat een duidelijke stijging zien. De verwachting is voor 2014 niet veel anders. De gebruikers van de Regiotaxi betalen voor iedere declarabele zone een eigen bijdrage: het zogenaamde reizigertarief. Hieronder een overzicht van de verschillende bijdragen over de afgelopen jaren. De bijdragen zijn inclusief 6% BTW. Voor 2014 is een aanname gedaan van een verhoging van EURO 0,05 voor het Wmo-tarief en EURO 0,10 voor het OV tarief = aanname Algemeen Regiotaxitarief 1,70 1,80 C 1,90 2,00 WMO-reiziger C 0,55 0,55 C 0,60 C 0,65 Minima Oss C 0,85 G 0,90 C 0,95 C 0,95 Tarief Kleine Kernen 0,55 0,60 0,60 C 0,60 Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0 Pagina 14 van 16

16 Bijlage 1. Doorkijk ontwikkelingstrend exploitatiekosten Wmo en OV Regiotaxivervoer Om de trends in de exploitatiekosten voor het Wmo en OV over 2011 en 2012 inzichtelijk te maken en een doorkijk te geven naar de te verwachten ontwikkeling in 2013 en 2014, zie de tabel hieronder. Tevens ter vergelijking de stijging van de reizigersbijdrage versus de exploitatiekosten Wmo en OV Regiotaxivervoer. Vanaf is door de gemeenten een aantal actieve maatregelen genomen om het gebruik van de Regiotaxi in te perken: 1. Het instellen van een maximaal aantal declarabele reiszones. Dit houdt in dat een Wmo-Regiotaxipashouder op jaarbasis maximaal 700 zones mag reizen tegen het lage tarief (Wmo). Daarna kan nog steeds met de Regiotaxi gereisd worden, maar dan tegen het hoge tarief (OV). 2. Daar waar sprake is van oneigenlijk gebruik van de Regiotaxi door Wmo-pashouders (bijvoorbeeld door met een Wmo-pas naar / van dagbestedingslocaties te reizen), worden klanten door de gemeenten benaderd om hen op alternatieve vervoersmogelijkheden te wijzen. 3. Daar waar sprake is van zogenaamde 'grootgebruikers' (een beperkte groep Wmo-ers die voor 50% verantwoordelijk is voor het aantal zones dat gereisd wordt), gaan gemeenten een gesprek met deze pashouders aan. Hierbij wordt gekeken naar de achtergrond en noodzaak van hun frequente gebruik van de Regiotaxi. Vanaf 2013 worden de effecten van deze maatregelen in samenwerking met het Servicepunt Regiotaxi nauwlettend gevolgd en in beeld gebracht. De verwachting is dat na het eerste kwartaal 2013 de eerste positieve resultaten zichtbaar zijn. Ten opzichte van de stijging 2012 versus 2011 zou 2013 voor de gemeenten een daling van het aantal ritten en declarabele zones moeten laten zien. Het is in dit stadium te vroeg om het effect op de exploitatiekosten te berekenen; wij hebben ook te maken met de effecten van de AWBZ en NEA-index en niet alle gemeenten hebben bovenstaande maatregelen daadwerkelijk al doorgevoerd. In onderstaand overzicht is een doorkijk gemaakt naar de ontwikkeling in exploitatiekosten tot en met 2014 indien eerder genoemde maatregelen niet genomen zouden zijn.

17 GR-KCV Regio Brabant Noordoost * 2014** NEA-index 3,20% 5,80% 6,50% 4 % = aanname Wmo-Regiotaxivervoer (gemeenten) Exploitatiekosten exclusief BTW , , , ,00 OV-Regiotaxivervoer (Provincie) Exploitatiekosten exclusief BTW , , , ,00 Eigen bijdrage per declarabele zone Wmo 0,55 C 0,55 C 0,60 C0,65 = aanname Eigen bijdrage per declarabele zone OV 1,70 C 1,80 C 1,90 C2,00 = aanname Wmo-Reizigersbijdrage (gemeenten) declarabele zone inclusief BTW , , , ,00 OV-Reizigersbijdrage (Provincie) declarabele zone inclusief BTW , , , ,00 * Bij 2013 is uitgegaan van gelijkblijvend aantal declarabele zones als in 2012 ** Bij 2014 is uitgegaan van gelijkblijvend aantal declarabele zones als in 2012 Een voorzichtige doch reële conclusie uit bovenstaande tabel luidt, dat de exploitatiekosten de afgelopen jaren aanmerkelijk gestegen zijn. De reizigersbijdrage is nauwelijks toegenomen. Oorzaken van de stijging van exploitatiekosten in 2012 ten opzichte van 2011 zijn de toename van het aantal uitgevoerde ritten / declarabele zones en de stijging van de NEA-index. Dit betekent dat de kosten voor het Regiotaxivervoer zowel voor de gemeenten als voor de Provincie aanzienlijk gestegen zijn. Voor 2013 en 2014 is de verwachting dat deze stijging zich voortzet, gezien de te verwachten ontwikkelingen in het AWBZ-vervoer en eventuele consequenties van de aanbesteding OV2015. Bij deze ontwikkelingen lijkt het reëel om ook van de gebruikers van de Regiotaxi een hogere eigen bijdrage te vragen. Een verhoging van EURO 0,05 per declarabele zone vanaf 2014 lijkt alleszins reëel. Concept Kadernota 2014 GR-KCV Brabant Noordoost versie 2.0