Sociale Dienst Oost Achterhoek

Transcriptie

1 gemeente ^ Berkelland * ^ O ^ culr» ^^Tnt^wijk Sociale Dienst Oost Achterhoek Tweede Bestuursrapportage Tweede bestuursrapportage

2 Inleiding Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage aan. In deze rapportage benoemen we alleen die onderwerpen waarbij inhoudelijke en/of financiële ontwikkelingen te melden zijn. Als er over een onderwerp niets is aangegeven, betekent dat dat we verwachten conform het vastgestelde beleid de realisatie volgens planning en binnen de beschikbare budgetten te kunnen uitvoeren. Deze tweede bestuursrapportage sluiten we af met een samenvatting van de onderwerpen, waarop wij besluitvorming van u vragen. De financiële consequenties zijn verwerkt in de derde wijziging van de en de eerste wijziging van. 1. Programma Werk en Activering Wet sociale werkvoorziening In de zijn bedragen opgenomen ter doorbetaling aan Hameland. Het bedrag per SE is door het ministerie bijgesteld. Dit leidt tot bijstelling van het budget voor. Begroot circulaire Bijstelling Berkelland Oost Gelre Winterswijk De Wsw-ers met een dienstbetrekking bij Hameland, komen met ingang van 1 januari op de loonlijst van hun woongemeente. De gemeenten gaan zelf de salarissen betalen. Daardoor vervalt dit budget per 1 januari en vervalt ook de doorbetaling aan Hameland. Vanaf juli voert de Sociale Dienst de detacheringstaak ten behoeve van de WSW-ers uit. De Sociale Dienst ontvangt de detacheringsvergoedingen en betaald de begeleid werken subsidies. Dit geldt ook voor de WSW-ers uit de gemeenten Haaksbergen en Aalten. Omdat Hameland in de werkgever is van de WSW-ers worden de ontvangen vergoedingen minus de gedane betalingen doorbetaald aan Hameland schatting Vanaf 1 januari zijn de gemeenten de werkgevers van de WSW-ers en zullen de vergoedingen minus de gedane betalingen doorbetaald worden aan de gemeente die de werkgevers is van de betreffende WSW-er, schatting Ook in en volgende jaren zullen we door de groepsdetacheringen detacheringsvergoedingen ontvangen die we door moeten betalen aan de gemeenten Haaksbergen en Aalten. Re-integratie De ramingen voor re-integratie in de zijn gebaseerd op de toegekende (voorlopige) budgetten In de septembercirculaire heeft het Ministerie het participatiebudget bekendgemaakt. Dit leidt tot de volgende bijstelling: Begroot circulaire Bijstelling Berkelland Oost Gelre Winterswijk Project activering klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Vanaf september 2015 worden de klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt weer begeleid door twee klantmanagers. Deze groep wordt in beeld gebracht door middel van een brede Pagina 2 van 11

3 intake. Hierbij wordt het gehele leefgebied van klant en gezin in beeld gebracht. Zo kunnen we waar nodig ook verbinding leggen met de WMO en jeugdwet. Deze groep wordt waar mogelijk begeleid om meer te participeren c.q. de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit wel vanuit de eigen motivatie. Geschikte participatieplekken zijn gevonden bij onder andere scholen, verzorgingshuizen en de lokale kringloopwinkels. We verwachten het project in september af te ronden en de evaluatie zal in oktober plaatsvinden. Bijdragen van derden in de kosten van projecten Wij zullen ook in (regionaal) proberen gelden van derden te betrekken om projecten te realiseren: Actieplan Jeugdwerkloosheid, Regioplan Achterhoek, InterregV project Uniock, ESFmiddelen. Voor het InterregV project Uniock is een subsidie van is toegekend voor het project 'Werken in Duitsland'. Met dit project wordt een groep werkzoekenden klaargestoomd voor een baan in Duitsland. Verder is er een regionaal subsidiebureau in ontwikkeling dat dan zicht heeft op de beschikbare subsidies en de verantwoording hiervan. Kosten van re-integratieprojecten Ook in zijn wij doorgegaan met (het ontwikkelen van) projecten die bijdragen aan de reintegratie van onze doelgroepen. Voor de loonkosten van de herder van de Landschapskudde Oost Achterhoek trekken wij in een bedrag van maximaal uit. De gemeente Aalten en Laborijn betalen ook een bijdrage aan dit project. Tijdelijke loonkostensubsidie In de eerste helft van is er voor aan 1 Euro loonkostensubsidie verstrekt en aan langdurige loonkostensubsidie. Deze langdurige loonkostensubsidie is een instrument binnen de Participatiewet en is enkel bestemd voor mensen met een arbeidsbeperking. Naar verwachting wordt deze loonkostensubsidie steeds meer ingezet. 2. Inkomensvoorziening Bijstelling verwachting aantal klanten en uitgaven Op basis van de huidige inzichten verwachten we dat de oude doelgroep in met 2% toeneemt. Verder hebben we te maken met instroom van de nieuwe doelgroep (w.o. Wajong) en wordt het effect van de statushouders merkbaar binnen de inkomensvoorziening. In onderstaand schema ziet u de verwachte ontwikkeling van het klantenbestand in Oude doelgroep Nieuwe doelgroep Statushouders Verwacht bestand Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal Pagina 3 van 11

4 Deze bijstelling heeft de volgende consequentie voor de ramingen: Begroot Nieuwe raming bijstelling Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal Toereikende rijksbijdrage? In de gebundelde uitkering (buig) zitten naast de algemene bijstand ook de lasten voor IOAW en IOAZ. Als we de totale lasten afzetten tegen de rijksvergoeding dan ontstaat het volgende beeld: WWB IOAW IOAZ Totaal Rijksvergoeding Saldo Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal Uit bovenstaand overzicht blijkt dat alle drie de gemeenten niet uitkomen met de rijksbijdrage. Als de lasten de rijksbijdrage overstijgen, dan kan onder voorwaarden een beroep op het tijdelijk vangnet van het Rijk worden gedaan. Dit houdt in: de eerste 7,5% van de overschrijding van de rijksbijdrage wordt aangemerkt als eigen risico en komt volledig voor rekening van de gemeenten; van het deel dat zich beweegt tussen de 7,5 en 12,5%, is 50% voor rekening van de gemeente en kan er voor 50% een beroep gedaan worden op de vangnetregeling; het deel van de lasten dat de 12,5% van de rijksbijdrage overstijgt, komt voor 100% in aanmerking van de vangnetregeling. Hieronder hebben we deze condities verwerkt en wordt zichtbaar welke nettolasten voor de gemeente blijven en op welk deel, onder voorwaarden, een beroep op de vangnetregeling kan worden gedaan. Saldo Vangnet Rijk Nettolast Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal Bijstelling verwachting aantal klanten en uitgaven De groei van het klantenbestand in heeft ook effect op de budgetten van. Op basis van die ontwikkeling verwachten we voor dit boekjaar de volgende bijstelling van de WWB. Nieuwe raming Bijstelling Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal Nieuwe vangnetregeling vanaf Het rijk heeft besloten een nieuwe vangnetregeling in te stellen. Vanaf hebben we te maken met deze nieuwe vangnetregeling. Nieuw is dat het rijk nu niet alleen naar het betreffende jaar kijkt, maar ook naar de twee voorafgaande jaren. Het tekort in het betreffende jaar moet minimaal 7,5% van de rijksbijdrage zijn. Maar daarnaast moet ook het gecumuleerde tekort over de afgelopen drie jaren meer dan 7,5% van de rijksbijdrage van het meest recente jaar bedragen om in aanmerking te Pagina 4 van 11

5 komen voor een uitkering uit de vangnetregeling. De kans bestaat dus dat de gemeente^toch volledig het tekort moet opvangen als de twee voorafgaande jaren een positief of licht negatief resultaat hadden. Wordt aan de voorwaarden voldaan dan geldt de volgende vergoedingsstaffel: Tekort tot en met 7,5 % is volledig voor rekening van de gemeente Tekort meer dan 7,5% tot en met 12,5% is voor 50% voor rekening van de gemeente en voor 50% voor rekening van het rijk. Tekort meer dan 12,5% is volledig voor rekening van het rijk Verder moeten er in het betreffende jaar maatregelen voor tekortreductie getroffen worden. Toereikende rijksbijdrage? Inmiddels heeft het rijk de voorlopige gebundelde uitkering bekend gemaakt. Als we de bijgestelde geraamde lasten afzetten tegen de voorlopige gebundelde uitkering dan ontstaat het volgende beeld: WWB IOAW IOAZ Totaal Rijksvergoeding Saldo Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal De verwachting is dat ministerie in de loop van de gebundelde uitkering in positieve zin zal bijstellen. Op macro niveau is bij de bepaling van de voorlopige gebundelde uitkering nog geen rekening met instroom vanuit de groep nieuw gehuisveste statushouders in de periode mei tot en met december. In de raming van de lasten hebben wij al wel rekening gehouden met de uitkeringslasten. \OA\N/\OAZ Op dit taakveld verwachten we geen mutaties ten opzichte van de. Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) Ondernemen naar Vermogen Samen met de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) bieden we in het project " Ondernemen naar Vermogen" extra ondersteuning aan zogenaamde marginale zelfstandigen. Dit zijn inwoners met een eigen bedrijf die minder verdienen dan de bijstandnorm, maar naar verwachting ook niet snel meer werk in loondienst zullen vinden. Door de extra ondersteuning slagen ze er mogelijk in om toch meer omzet te generen, waardoor het beroep op bijstand wordt verminderd. Op dit moment heeft het project 10 deelnemers. In september vindt een evaluatie plaats. Op dit moment lijken de BBZ uitgaven binnen de raming te blijven. De uitgaven voor de BBZ zijn echter moeilijk beheersbaar gezien de hoogte van het maximaal toe te kennen krediet per aanvraag. Dit is voor bepaald op een bedrag van Thema controle langdurig uitkeringsgerechtigden Dit project is gericht op de groep langdurig uitkeringsgerechtigden. Een aantal uitkeringsgerechtigden heeft al langer dan drie jaar een bijstandsuitkering. Dit zijn zonder uitzondering personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Vanwege de bestuurlijke keuze om deze groep uitkeringsgerechtigden basisdienstverlening aan te bieden, hebben we van een deel geen actueel beeld. Met een gerichte controle op een deel van deze groep brengen we in beeld welke risico's we lopen op het gebied van rechtmatigheid. Inmiddels is het project afgerond. Er vielen 23 personen onder de voorwaarden van dit project. In 2 gevallen is er uitkering teruggevorderd in Pagina 5 van 11

6 verband met het niet opgeven van inkomsten en in 1 geval is winst uit gokken niet doorgegeven. Verder zijn er geen onregelmatigheden door toedoen van de uitkeringsgerechtigde geconstateerd. Wel is geconstateerd dat er onder deze groep veel personen zijn die ondersteuning nodig hebben binnen andere leefgebieden. Deze personen zijn dan ook aangemeld bij de zorgteams van de gemeenten. Dit laatste pleit voor het periodieke spreken van langdurig uitkeringsgerechtigden. Aangezien het zwaartepunt van een dergelijk gesprek ligt bij zorg, adviseren we de gemeenten om hiervoor ruimte te maken. 3. Huisvesting Statushouders In 2015 is het in Berkelland en Oost Gelre niet gelukt om aan de taakstelling te voldoen. De achterstand wordt opgeteld bij de taakstelling voor. Benoemde redenen voor de achterstand zijn gebrek aan geschikt woningaanbod en veel alleenstaanden op de lijst. Als er veel gezinnen te huisvesten zijn, zijn uiteraard minder woningen nodig dan voor het huisvesten van alleenstaanden. Stand 1 juli Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal Geplaatst tot 1 juli Achterstand op 1 juli Taakstelling tweede halfjaar Totaal nog te plaatsen dit jaar In de gemeente Berkelland zijn in de eerste helft van 81 personen gehuisvest, hiermee is de achterstand uit 2015 (28 personen) ingelopen. In de tweede helft van dienen 61 personen te worden gehuisvest. In de gemeente Oost Gelre zijn in de eerste helft van 40 personen gehuisvest, daarmee is ingelopen op de achterstand uit 2015 (van 16 naar 11 personen). In de tweede helft dienen 40 personen te worden gehuisvest. In de gemeente Winterswijk zijn in de eerste helft van 29 personen gehuisvest. Winterswijk is daarmee ingelopen op de voorstand, die op 1 juli 6 personen bedroeg. In de tweede helft dienen, na aftrek van de voorstand, nog 34 personen te worden gehuisvest. Bijzondere bijstand/minimabeleid De lasten die geraamd zijn voor de collectieve zorgverzekering en de bijzondere bijstand voor zelfstandigen lopen redelijk in de pas met de ramingen. Ook de reguliere bijzondere bijstand voor Berkelland en Oost Gelre wijkt niet veel af van de huidige ramingen. Het begrote bedrag van Winterswijk daarentegen is structureel te laag opgenomen. Bij extrapolatie van de kosten zullen de werkelijke lasten over hoger uitvallen. In de is al rekening gehouden met deze toename. Collectieve zorgverzekering via de gemeentepolis In de eerste bestuursrapportage hebben we gemeld dat de communicatiecampagne om zoveel mogelijk inwoners uit de doelgroep te verleiden om een zorgverzekering via het gemeentelijk collectief af te sluiten heeft geleid tot een toename van deelname aan de collectieve verzekering per 1 januari en daarmee ook een toename van de uitgaven. Dit leidt tot betere dekking voor de burgers zelf en maakt dat er minder snel een aanvraag bijzondere bijstand nodig is. In de is nog geen rekening gehouden met deze grotere deelname. Voor moeten de budgetten daarom bijgesteld worden met: Berkelland ; Oost Gelre ; Winterswijk Pagina 6 van 11

7 Als er in de nieuwe ronde van collectieve zorgverzekeringen gekozen wordt voor andere pakketten kan dit wederom leiden tot een noodzakelijke bijstelling van het budget. Ook toename van gebruik door de doelgroep kan leiden tot een noodzakelijke bijstelling. Hierover wordt dan in een volgende bestuursrapportage gerapporteerd. Schuldhulpverlening. De evaluatie van de wet schuldhulpverlening is inmiddels afgerond. Op basis van deze evaluatie heeft de staatssecretaris een aantal maatregelen aangekondigd waarmee de knelpunten in de wet en uitvoering worden aangepakt. De komende periode zullen de evaluatie van het huidige gemeentelijke beleid en de door de staatssecretaris aangekondigde maatregelen de basis vormen voor nieuw gemeentelijk beleid. Op basis van de uitgaven over het eerste halfjaar schatten we de bijdragen aan de Stadsbank als volgt in: Begroot Bijgestelde raming Bijstelling Berkelland Oost Gelre Winterswijk Cliëntenraden De regionale cliëntenraad voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft in het eerste kwartaal van een aantal bijeenkomsten rondom het thema armoede georganiseerd. Hierdoor is men in contact gekomen met de uitkeringsgerechtigden om zo te inventariseren wat er leeft. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn diverse adviezen aan de Dienst uitgebracht. Het Dagelijks Bestuur heeft deze adviezen afgehandeld. 4. PROGRAMMA WMO Voor dit programma zijn er geen meldingen. 5. BEDRIJFSVOERING Transitie Hameland in mei hebben de inpassingsgesprekken plaatsgevonden met de collega's van Hameland vanuit het onderdeel "ontwikkelen en detacheren". Wederzijds zijn de gesprekken als plezierig en welkom ervaren. Op basis van de functies en de ambities hebben we alle collega's op een adequate functie kunnen inpassen. Eind juni hebben de collega's hun nieuwe aanstellingsbrief van de Sociale Dienst Oost Achterhoek ontvangen en tevens de ontslagbrief van Hameland. Met de OVO (overgang van onderneming) zijn naast het personeel van de afdeling "ontwikkelen en detacheren" ook de contracten van Hameland overgegaan naar de Sociale Dienst. Op 1 juli zijn de nieuwe collega's van harte welkom geheten op het Loopbaanplein. Er zijn werkkoppels gevormd tussen collega's met een WSW caseload en collega's met een caseload Participatiewet (WWB). Deze werkkoppels leren van en met elkaar. Om zoveel mogelijk continuïteit te borgen voor de WSW doelgroep gebeurt de overgang uiterst zorgvuldig. Alle klantmanagers zullen tot 1 januari hun eigen caseload behouden. Ook betreffende de werkgevers leveren we continuïteit, zij behouden hun accountmanager. Het komende halfjaar bouwen de accountmanagers hun mogelijkheden uit. Zij kunnen nu voor de werkgever zowel mensen met een WSW indicatie, werkzoekenden uit de Participatiewet als werkzoekenden met een WW uitkering bemiddelen bij de werkgever. Zoals bekend zijn er teveel WSW-ers geplaatst in het Werkbedrijf (Beschut binnen). Bestuurlijk is afgesproken om de Sociale Dienst Oost Achterhoek de WSW-ers uit te laten plaatsen die bij een reguliere werkgever kunnen werken. De werkgroep "Versneld plaatsen" is gestart. De komende Pagina 7 van 11

8 maanden zal, naast de reguliere SW detacheringen, er extra gedetacheerd worden vanuit beschut binnen. Dienstverlening aan gemeente Aalten Het college en de raad van de gemeente Aalten hebben besloten zowel de SW dienstverlening als de sociale diensttaken onder te brengen bij Laborijn. (fusieorganisatie Werk en Inkomen Doetinchem, Oude IJsselstreek en Wedeo). Ten gevolge van deze keuze worden met de gemeente Aalten afspraken gemaakt betreffende de detacheringscontracten. Deze detacheringscontracten zijn per 1 juli overgegaan van Hameland naar de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Bedrijfsvoeringskosten nieuwe taken Vanaf juli voert de Sociale Dienst de detacheringstaken ten behoeve van de WSW-ers uit. De uitvoeringskosten van deze nieuwe taken zijn nog niet geraamd in de en van de Sociale Dienst. De uitvoeringskosten voor de nieuwe taken worden geraamd op afgerond , inclusief kosten voor de WSW-ers uit de gemeenten Haaksbergen en Aalten. In dit bedrag is ook een stelpost van opgenomen voor vangnetplaatsen a per jaar voor (nog) te detacheren WSW-ers en tijdelijke opvang van WSW-ers waarvan de detachering eindigt maar de nieuwe detachering niet naadloos aansluit. Omdat in deze berekening een deel van de bestaande overheadkosten van de Sociale Dienst wordt toegerekend aan de nieuwe taken ontstaat er een inverdieneffect van op de overheadkosten van de al bestaande taken. De bedrijfsvoeringskosten voor de nieuwe taken in kunnen we bij Hameland in rekening brengen. Per saldo zijn de bedrijfsvoeringskosten voor de nieuwe taken in dus budgetneutraal. Vanaf zullen we bij de gemeenten Haaksbergen en Aalten tegen een vast tarief van per WSW fte per jaar een aandeel in de bedrijfsvoeringskosten in rekening brengen voor de WSW-ers afkomstig uit de gemeenten Haaksbergen en Aalten, schatting Het tarief van (prijspeil ) is lager dan het tarief op basis van de van Hameland van De berekeningen zijn gemaakt op basis van het totaal aantal gedetacheerden en nog te detacheren WSW-ers op 1 juli. Waarschijnlijk gaat de Sociale Dienst geen werkzaamheden verrichten voor de WSW-ers uit de gemeenten Haaksbergen en Aalten die op 1 januari niet gedetacheerd zijn, danwel in het geval dat er sprake is van 1 individuele detachering vanuit de vijf gemeenten bij een bedrijf. Als dat het geval is zullen we voor die WSW-er geen vergoeding voor de bedrijfsvoeringkosten ontvangen, maar maken we voor een groot deel ook evenredig minder uitvoeringskosten. In de eerste bestuursrapportage zullen de uitvoeringskosten en de bijdragen aangepast worden aan de actuele stand op 1 januari. De verdeelsleutel voor de drie aan de Sociale Dienst deelnemende gemeenten van de bedrijfsvoeringskosten voor de detacheringstaken is de verhouding van het aantal WSW fte's op 1 januari. Facilitaire zaken Met de komst van de nieuwe Hameland collega's zijn er ook aanpassingen nodig op facilitair gebied. In overleg met de verhuurder van het Loopbaanplein, de Woonplaats, zijn afspraken gemaakt over enerzijds het naar beneden brengen van de kosten van de huur en anderzijds het huren van de leegstaande ruimtes. Voor de (facilitaire) dienstverlening zijn twee collega's met een SW status toegevoegd aan het facilitaire team. Een collega zal ondersteunen in de schoonmaak en de facilitaire dienstverlening (lees huismeester) ten behoeve van het Loopbaanplein. De andere collega zal met name administratieveen baliewerkzaamheden gaan uitvoeren. Pagina 8 van 11

9 Ondersteuning Vennootschapsbelasting Per 1 januari is de Wet vennootschapsbelasting ook van toepassing voor de gemeenten. Het is niet uitgesloten dat enkele taken van de Sociale Dienst vennootschapsbelastingplichtig zijn. Dat die taken vennootschapsbelastingplichtig zijn wil nog niet zeggen dat we ook daadwerkelijk vennootschapsbelasting moeten betalen. Immers het betalen van vennootschapbelasting is afhankelijk van de opbrengsten en de daaraan, volgens de fiscus, reëel toe te rekenen kosten. De fiscale regels voor de registratie ten behoeve van de vennootschapsbelasting wijken af van de algemene gebruikelijke financiële administratie. Omdat juiste inschatting van de vennootschapsbelastingplichtige activiteiten en een goede administratie voor de vennootschapsbelastingplicht specialistisch zijn, willen we hiervoor een externe deskundige inschakelen. De kosten van deze deskundige ramen we op (inclusief BTW). Organisatieonderzoek Het dagelijks bestuur wil in een organisatieonderzoek laten uitvoeren om te bezien of de huidige organisatiestructuur van de Sociale Dienst nog passend is bij de uitvoering van de opgedragen taken. Voorlopig willen we hiervoor een eenmalig budget opvoeren van (inclusief BTW). Dekking ondersteuning vennootschapsbelasting en organisatieonderzoek Wij stellen voor om van de reserve voor re-integratiedoeleinden te herbestemmen als dekking voor de ondersteuning vennootschapsbelasting en het organisatieonderzoek. Pagina 9 van 11

10 6. Samenvatting BeskiHvórming Wij vragen u te bestuiten tot vaststelling van de darde swijziging waarbij de volgende wijzigingen op de plaatsvinden: > Verhoging budget WSW Berkelland > Veihoging budget WSW Oost Gelre > Verhoging budget WSW Winterswijk > Verhoging budget WSW doorbetaling detacheringsvergoedingen 2, > Verhoging budget WSW inkomsten detacheringsvergoedingen minus uitgaven begeleid werken subsidies > Verhoging budget re-integratle Berkeüand > Verhoging budget re-integratie Oost Gelre > Verhoging budget re-integratie Winterswijk > Verhoging budget Wwb Berkelland > Verhoging budget Wwb Oost Gelre > Verhoging budget Wwb Winterswijk > Verhoging budget bijzondere bijstand Winterswijk > Vedaging budget schuldhulpverlening Berkelland > Verhoging budget schuldhulpveriening Oost Gelre > Verlaging budget schuldhulpverlening Winterswijk 0 > Verhoging budget bedrijfsvoering - nieuwe taken minus inkomsten > Verhoging budget bedrijfsvoering - extwne deskundigheid > Verhoging bijdrage gemeente Berkelland programma Werk en activering [ Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Werk en activering i > Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Werk en activering > Verhoging bijdrage gemeente Berkelland programma Inkomen > Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Inkomen > Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Inkomen > Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Ondersteuning i > Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Ondersteuning > Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Ondersteuning > Onttrekking reserve re-integratie Wij vragen utebesluiten tot vaststelling van de eerste swijziging waarbij de volgende wijzigingen op de plaatsvinden:! > Verlaging budget WSW Berkelland - doorbetaling participatiebudget > Verlaging budget WSW Oost Gelre - doorbetaling participatiebudget [> Verlaging budget WSW Winterswijk - doorbetaling participatiebudget > Verhoging budget WSW Berkelland - saldo inkomsten detacheringen minus doorbetaling defacheringsvergoedingen 0 > Verhoging budget WSW Oost Gelre - saldo Inkomsten detacheringen minus doorbetaling detacheringsvergoedingen 0 > Verhoging budget WSW Winterswijk - saldo inkomsten detacheringen minus doorbetaling detacheringsvergoedingen 0 j> Verhoging budget WSW Haaksbergen - saldo inkomsten detacheringen minus doorbetaling detacheringsvergoedingen 0 > Verhoging budget WSW Aalten - saldo inkomsten detacheringen minus doorbetaling detacheringsvergoedingen o > Verhoging budget Inkomenswaarborg Berkelland j> Verhoging budget Inkomenswaarborg Oost Gelre : > Verhoging budget Inkomenswaarborg Winterswijk > Verhoging budget collectieve zorgverzdtering Berkelland > Verhoging budget collectieve zorgverzekering Oost Gelre > Verhoging budget collectieve zorgverzekering Winterswijk > Verhoging budget bedrijfsvoering - detacheringstaken WSW > Verhoging budget bedrijfsvoering - bijdragen Haaksbergen en Aalten > Verhoging budget bedi^fevoering - organisatieonderniek > Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Werk en activering Pagina 10 van 11

11 > > > > > > Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Werk en activering Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Werk en activering Verhoging bijdrage gemeente Berkelland programma Inkomen Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Inkomen Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Inkomen Verhoging bijdrage gemeente Berkelland programma Ondersteuning Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Ondersteuning Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Ondersteuning Verhoging bijdrage gemeente Berkelland programma Bedrijfsvoering Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Bedrijfsvoering Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Bedrijfsvoering Onttrekking reserve re-integratie Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van de Sociale dienst Oost Achterhoek Mevrc levrouw drs. A.J.M. Gildhuis Manager Pagina 11 van 11

12 Programma: overzicht "Wat mag het kosten " Tweede bestuursrapportage Totaal (Berkelland + Oost Gelre * Winteswijk) Werkelijk 2015 Werkelijk 2015 na wijziging t/m eerste caaaaxi.ïiaa wijzigingen tweede Na tweede rapportage na wijziging t/m eerste ra r\ r\rt r+o n fi wijzigingen tweede Na tweede rapportage Re-integratie Volwasseneneducatie sociale werkvoorziening / Hameiand Inburgering Doorbelaste uitvoeringskosten Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten Detacheringsvergoedingen WSW bijdrage gemeenten programma Werk en activering bijdrage gemeenten programma uren re-integratie Totaal lasten programma Werk en activering Totaal baten programma Werk en activering Inkomenswaarborg (WWB) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) IOAW IOAZ Handhaving Doorbelaste uitvoeringskosten Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Inkomsten IOAW en IOAZ bijdrage gemeenten programma inkomen Totaal programma lasten Inkomen Totaal baten programma Inkomen Bijzondere bijstand Collectieve Zorgverzekering Bijzondere bijstand zelfstandigen Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Schuldhulpverlening /Stadsbank Schuldhulpverlening zelfstandigen Huisvesting statushouders Zorg voor ex-gedetineerden Doorbelaste uitvoeringskosten Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten Bijdrage COA bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Totaal lasten programma Ondersteuning Totaal baten programma Ondersteuning Wmo betalingen Doorbelaste uitvoeringskosten Wmo betalingen - debiteurenontvangsten bijdrage gemeenten programma WMO betalingen Totaal programma Wmo betalingen Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering) Algemene baten en lasten Mutatie reserves/rekeningresultaat Bijdragen in de uitvoeringskosten Saldo kostenplaatsen kostenplaats organisatie kostenplaats kapitaallasten OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering) rentebaten en rentelasten doorbelaste uitvoeringskosten Mutaties reserves Saldo kostenplaatsen Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten uitkering rekeningresultaat 2011/ uitkering rekeningresultaat Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal programma's Totaal programma's

13 Programma: overzicht "Wat mag het kosten " Tweede bestuursrapportage Berkelland Werkelijk 201S Werkelijk 2015 (x e i.ooo) na wijziging t/m eerste wijzigingen tweede Na tweede rapportage na wijziging t/m eerste ra t\ rtn f-fr ÏI ft a wijzigingen tweede Na tweede rapportage Re-integratie Volwasseneneducatie 0 sociale werkvoorziening / Hameland Inburgering 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Debiteurenontvangsten -3 0 Overige ontvangsten -5 0 Detacheringsvergoedingen WSW 0 bijdrage gemeenten programma Werk en activering bijdrage gemeenten programma uren re-integratie Totaal lasten programma Werk en activering L 9.49S Inkomenswaarborg (WWB) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) IOAW IOAZ Handhaving 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal baten programma Werk en activering Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Inkomsten IOAW en IOAZ -6 0 bijdrage gemeenten programma Inkomen Totaal programma lasten Inkomen Totaal baten programma Inkomen Bijzondere bijstand Collectieve Zorgverzekering Bijzondere bijstand zelfstandigen Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Schuldhulpverlening /Stadsbank Schuldhulpverlening zelfstandigen Huisvesting statushouders Zorg voor ex-gedetineerden 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten 0 Bijdrage COA bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Totaal lasten programma Ondersteuning Wmo betalingen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal baten programma Ondersteuning Wmo betalingen - debiteurenontvangsten 0 bijdrage gemeenten programma WMO betalingen Totaal programma Wmo betalingen Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEt i (bedrijfsvoering) Algemene baten en lasten Mutatie reserves/rekeningresultaat 0 Bijdragen in de uitvoeringskosten 0 Saldo kostenplaatsen kostenplaats organisatie kostenplaats kapitaallasten 0 OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering) rentebaten en rentelasten 0 doorbelaste uitvoeringskosten 0 Mutaties reserves Saldo kostenplaatsen Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten -1, Uitkering rekeningresultaat Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal overzicht algemene dekkfngsmiddelen en onvoorzien Totaal programma's Totaal programma's

14 Programma: overzicht "Wat mag het kosten " Tweede bestuursrapportage Oost Gelre Werkelijk 2015 Werkelijk 2015 na wijziging t/m eerste wijzigingen tweede Na tweede rapportage na wijziging t/m eerste ranrtrtr+ana wijzigingen tweede Na tweede rapportage Re-integratie Volwasseneneducatie 0 sociale werkvoorziening / Hameland Inburgering 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Debiteurenontvangsten -1 0 Overige ontvangsten -4 0 Detacheringsvergoedingen WSW 0 bijdrage gemeenten programma Werk en activering bijdrage gemeenten programma uren re-integratie Totaal lasten programma Werk en activering Totaal baten programma Werk en activering Inkomenswaarborg (WWB) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) IOAW IOAZ Handhaving 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Inkomsten IOAW en IOAZ bijdrage gemeenten programma Inkomen Totaal programma lasten Inkomen Totaal baten programma Inkomen Bijzondere bijstand Collectieve zorgverzekering Bijzondere bijstand zelfstandigen ^ 7 7 Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Schuldhulpverlening /Stadsbank Schuldhulpverlening zelfstandigen Huisvesting statushouders Zorg voor ex-gedetineerden 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten 0 Bijdrage COA bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Totaal lasten programma Ondersteuning Totaal baten programma Ondersteuning Wmo betalingen 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Wmo betalingen - debiteurenontvahgsten 0 bijdrage gemeenten programma WMO betalingen 0 Totaal programma Wmo betalingen Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering) Algemene baten en lasten Mutatie reserves/rekeningresultaat 0 Bijdragen in de uitvoeringskosten 0 Saldo kostenplaatsen kostenplaats organisatie kostenplaats kapitaallasten 0 OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering) 0 rentebaten en rentelasten 0 doorbelaste uitvoeringskosten 0 Mutaties reserves Saldo kostenplaatsen Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Uitkering rekeningresultaat Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal programma's Totaal programma's

15 Programma: overzicht "Wat mag het kosten " Tweede bestuursrapportage Winterswijk Werkelijk 2015 na wijziging t/m eerste wijzigingen tweede Na tweede rapportage Werkelijk 2015 na wijziging t/m eerste wijzigingen tweede rannoctaoa Na tweede rapportage Re-integratie Volwasseneneducatie 0 sociale werkvoorziening / Hameland Inburgering 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Debiteurenontvangsten -2 0 Overige ontvangsten -7 0 Detacheringsvergoedingen WSW 0 bijdrage gemeenten programma Werk en activering bijdrage gemeenten programma uren re-integratie Totaal lasten programma Werk en activering Inkomenswaarborg (WWB) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) IOAW IOAZ Handhaving 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal baten programma Werk en activering Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Inkomsten IOAW en IOAZ -2 0 bijdrage gemeenten programma Inkomen Totaal programma lasten Inkomen Bijzondere bijstand Collectieve zorgverzekering Bijzondere bijstand zelfstandigen Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Schuldhulpverlening /Stadsbank Schuldhulpverlening zelfstandigen Huisvesting statushouders Zorg voor ex-gedetineerden 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal baten programma Inkomen Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten 0 Bijdrage COA bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Totaal lasten programma Ondersteuning Wmo betalingen 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal baten programma Ondersteuning Wmo betalingen - debiteurenontvangsten 0 bijdrage gemeenten programma WMO betalingen 0 Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering) Algemene baten en lasten Mutatie reserves/rekeningresultaat 0 Bijdragen in de uitvoeringskosten 0 Saldo kostenplaatsen kostenplaats organisatie kostenplaats kapitaallasten 0 Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering) rentebaten en rentelasten 0 doorbelaste uitvoeringskosten 0 Mutaties reserves Saldo kostenplaatsen Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Uitkering rekeningresultaat 2011/2012 Uitkering rekeningresultaat 2013/ Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal programma's Totaal programma's

16 Programma: overzicht "Wat mag het kosten " t/m tweede Bestuursrapportage Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winteswijk) Wijziging Bijgestelde Wijziging Bijgestelde Re-integratie Volwasseneneducatie sociale werkvoorziening / Hameland Inburgering Doorbelaste uitvoeringskosten Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten Detacheringsvergoedingen WSW bijdrage gemeenten programma Werk en activering bijdrage gemeenten programma uren re-integratie Totaal lasten programma Werk en activering Totaal baten programma Werk en activering Inkomenswaarborg (WWB) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) IOAW IOAZ Handhaving Doorbelaste uitvoeringskosten Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Inkomsten IOAW en IOAZ bijdrage gemeenten programma Inkomen Totaal programma lasten Inkomen Totaal baten programma Inkomen Bijzondere bijstand Collectieve zorgverzekering Schuldhulpverlening /Stadsbank Huisvesting statushouders Zorg voor ex-gedetineerden Wet Kinderopvang Doorbelaste uitvoeringskosten Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten Bijdrage COA bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Totaal lasten programma Ondersteuning Totaal baten programma Ondersteuning Wmo betalingen Doorbelaste uitvoeringskosten Wmo betalingen - debiteurenontvangsten bijdrage gemeenten programma WMO betalingen Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedriifsvoerinf ) Algemene baten en lasten Mutatie reserves/rekeningresultaat Bijdragen in de uitvoeringskosten Saldo kostenplaatsen kostenplaats organisatie kostenplaats kapitaallasten Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoerin 1 rentebaten en rentelasten doorbelaste uitvoeringskosten Mutaties reserves Saldo kostenplaatsen Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal programma's Totaal programma's

17 Programma: overzicht "Wat mag het kosten " t/m tweede Bestuursrapportage Berkelland Wijziging Bijgestelde Wijziging Bijgestelde Re-integratie Volwasseneneducatie 0 sociale werkvoorziening / Hameland Inburgering 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Debiteurenontvangsten 0 Overige ontvangsten 0 Detacheringsvergoedingen WSW 0 bijdrage gemeenten programma Werk en activering bijdrage gemeenten programma uren re-integratie Totaal lasten programma Werk en activering Totaal baten programma Werk en activering Inkomenswaarborg (WWB) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) IOAW IOAZ Handhaving 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Inkomsten IOAW en IOAZ 0 bijdrage gemeenten programma Inkomen Totaal baten programma Inkomen Bijzondere bijstand Collectieve zorgverzekering Schuldhulpverlening /Stadsbank Huisvesting statushouders 0 0 Zorg voor ex-gedetineerden 0 Wet Kinderopvang 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten 0 Bijdrage COA 0 0 bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Totaal lasten programma Ondersteuning Totaal baten programma Ondersteuning Wmo betalingen Doorbelaste uitvoeringskosten 0 0 Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoerin ) Algemene baten en lasten 9 9 Mutatie reserves/rekeningresultaat 0 Bijdragen in de uitvoeringskosten 0 Saldo kostenplaatsen kostenplaats organisatie kostenplaats kapitaallasten 0 Wmo betalingen - debiteurenontvangsten 0 bijdrage gemeenten programma WMO betalingen Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoerin Bl rentebaten en rentelasten 0 doorbelaste uitvoeringskosten 0 Mutaties reserves Saldo kostenplaatsen -9-9 Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal programma's Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal programma's

18 Programma: overzicht "Wat mag het kosten " t/m tweede Bestuursrapportage Oost Gelre Wijziging Bijgestelde Wijziging Bijgestelde Re-integratie Volwasseneneducatie 0 sociale werkvoorziening / Hameland 6.SS Inburgering 0 Doorbelaste uitvoeringskosten BAIEN Debiteurenontvangsten 0 Overige ontvangsten 0 Detacheringsvergoedingen WSW 0 bijdrage gemeenten programma Werk en activering bijdrage gemeenten programma uren re-integratie Totaal lasten programma Werk en activering Totaal baten programma Werk en activering Inkomenswaarborg (WWB) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) IOAW IOAZ Handhaving 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Inkomsten IOAW en IOAZ 0 bijdrage gemeenten programma Inkomen Totaal programma lasten Inkomen Totaal baten programma Inkomen Bijzondere bijstand Collectieve zorgverzekering Schuldhulpverlening /Stadsbank Huisvesting statushouders 0 0 Zorg voor ex-gedetineerden 0 Wet Kinderopvang 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten 0 Bijdrage COA 0 0 bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Totaal lasten programma Ondersteuning Totaal baten programma Ondersteuning Wmo betalingen 0 Doorbelaste uitvoeringskosten 0 0 Wmo betalingen - debiteurenontvangsten 0 0 bijdrage gemeenten programma WMO betalingen 0 0 Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoerin ) Algemene baten en lasten 8 8 Mutatie reserves/rekeningresultaat 0 Bijdragen in de uitvoeringskosten 0 Saldo kostenplaatsen kostenplaats organisatie kostenplaats kapitaallasten 0 Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoerin ) rentebaten en rentelasten 0 doorbelaste uitvoeringskosten 0 Mutaties reserves Saldo kostenplaatsen -8-8 Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal programma's Totaal programma's

19 Programma: overzicht "Wat mag het kosten " t/m tweede Bestuursrapportage Winterswijk Wijziging Bijgestelde Wijziging Bijgestelde Re-Integratie Volwasseneneducatie 0 sociale werkvoorziening / Hameland Inburgering 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Debiteurenontvangsten 0 Overige ontvangsten 0 Detacheringsvergoedingen WSW 0 bijdrage gemeenten programma Werk en activering bijdrage gemeenten programma uren re-integratie Totaal lasten programma Werk en activering Totaal baten programma Werk en activering Inkomenswaarborg (WWB) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) IOAW IOAZ Handhaving 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Inkomsten IOAW en IOAZ 0 bijdrage gemeenten programma Inkomen Totaal programma lasten Inkomen Totaal baten programma Inkomen Bijzondere bijstand Collectieve zorgverzekering Schuldhulpverlening /Stadsbank Huisvesting statushouders 0 0 Zorg voor ex-gedetineerden 0 Wet Kinderopvang 0 Doorbelaste uitvoeringskosten Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten 0 Bijdrage COA 0 0 bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Totaal lasten programma Ondersteuning Totaal baten programma Ondersteuning Wmo betalingen 0 0 Doorbelaste uitvoeringskosten 0 0 Wmo betalingen - debiteurenontvangsten 0 bijdrage gemeenten programma WMO betalingen 0 0 Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoerin ) Algemene baten en lasten Mutatie reserves/rekeningresultaat 0 Bijdragen In de uitvoeringskosten 0 Saldo kostenplaatsen kostenplaats organisatie kostenplaats kapitaallasten 0 Totaal programma Wmo betalingen OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoerin ) rentebaten en rentelasten 0 doorbelaste uitvoeringskosten 0 Mutaties reserves Saldo kostenplaatsen Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal programma's Totaal programma's