BIS BenW adviezen

Transcriptie

1 BIS BenW adviezen

2 BIS BenW adviezen

3 BIS BenW adviezen

4 ANALYSE SPORTACCOMMODATIES WEERT - Demografische ontwikkelingen, vraag, aanbod en kosten in beeld gebracht - AFDELING OCSW JUNI 2013

5 INHOUD 1. Inleiding Aanleiding Doel van deze notitie Relatie met andere notities en plannen Trends en ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Vraag en aanbod Voetbal Tennis Hockey Atletiek Honk- en softbal Onderhoud, instandhouding en exploitatie Voetbal Tennis Hockey Atletiek Honk- en softbal Binnensportaccommodaties Algemene conclusie

6 1. INLEIDING 1.1 AANLEIDING Op 7 juni 2012 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt opgedragen: in kaart te brengen waar er voor wat betreft sportaccommodaties sprake is van overcapaciteit en welke behoefte er is aan nieuwe faciliteiten en in welke relatie die behoefte staat ten opzichte van de demografische ontwikkelingen; inzichtelijk te maken welke kosten er tot 2020 gemaakt worden voor de huidige accommodaties, rekening houdend met onderhouds- en instandhoudingskosten, vervangingsinvesteringen, afschrijvingstermijnen en levensduur; in het kader van een toekomstvisie sportaccommodaties Weert de mogelijkheid te onderzoeken om op basis van de demografische prognoses een centraal gelegen topsportcomplex te realiseren, gebruik makend van de reeds bestaande accommodaties; voor wat de overige sportaccommodaties betreft clustering c.q. fuseren op te leggen indien de individuele situaties van verenigingen dat noodzakelijk maken; 1.2 DOEL VAN DEZE NOTITIE Doel van deze notitie is om de in de motie gestelde vragen te beantwoorden. Daar waar dit niet mogelijk is, wordt aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn de vragen worden opgepakt. De volgende punten komen in deze notitie aan bod: Hoofdstuk 2: demografische ontwikkelingen: De belangrijkste maatschappelijke, demografische en economische ontwikkelingen worden in beeld gebracht. Hoofdstuk 3: vraag en aanbod: Voor wat betreft vraag en aanbod wordt uitsluitend de buitensport geanalyseerd. Dit wordt per tak van sport gedaan. Er wordt in deze notitie niet ingegaan op vraag naar en aanbod van binnensportaccommodaties. Dit is al uitgebreid geanalyseerd in de inventarisatienota binnensport die in maart 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hoofdstuk 4: onderhoud, instandhouding en exploitatie: Op basis van gegevens uit de gemeentebegroting en onderhoudsrapporten worden de exploitatiekosten en baten in kaart gebracht. Dit zowel voor buiten- als binnensportaccommodaties. Hoofdstuk 5: algemene conclusie: De antwoorden op de in de motie gestelde vragen worden in dit hoofdstuk samengevat. 1.3 RELATIE MET ANDERE NOTITIES EN PLANNEN Deze notitie heeft een relatie met: Inventarisatienota binnensport: Op 13 maart 2013 is door de raad de inventarisatienota Gemeentelijke binnensportaccommodaties, ontwikkelingsrichtingen vastgesteld. Hierin zijn, op basis van een inventarisatie van de huidige en verwachte toekomstige gebruikvraag, de gewenste aanpassingen in het accommodatiebestand voor in de periode in beeld gebracht. In ontwikkelingsrichtingen is aangegeven welke mogelijkheden er zijn om hieraan invulling te geven. De ontwikkelingsrichtingen dienen nog te worden vertaald in definitieve voorstellen. Dit gebeurt in de tweede helft van 2013 in overleg met de gebruikers van de accommodaties. In de ontwikkelingsrichting sporthallen wordt de gewenste huisvesting van de topsportactiviteiten (volleybal en basketbal) uitgewerkt. Voorzieningenplannen: Momenteel worden voor heel Weert, onderverdeeld in een aantal deelgebieden, voorzieningenplannen opgesteld. Het voorzieningenplan voor Stramproy is al gereed en door de gemeenteraad vastgesteld. Een voorzieningenplan is een uitgewerkt voorstel (o.b.v. scenario s) over de toekomstige inrichting van de maatschappelijke voorzieningenstructuur. Hierin worden ook sportvoorzieningen meegenomen. 3

7 De informatie in deze notitie dient als input voor de voorzieningenplannen. Dit betekent tevens dat in deze notitie nog geen aanbevelingen worden gedaan over het toekomstig aanbod, de clustering van sportvoorzieningen en fusering van verenigingen. Deze aanbevelingen worden in het kader van de voorzieningenplannen gedaan. 4

8 2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op de omvang en de aard van sportbeoefening: Maatschappelijke ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Deze worden hieronder nader uitgewerkt. 2.1 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN Er wordt meer en meer gezocht naar samenwerking van onderwijs, sport, wijk en buurt. Door activiteiten dicht naar de mensen te brengen, ontstaat er meer sociale interactie. Binding is de achterliggende gedachte. Deze ontwikkeling wordt gesteund door de toenemende realisatie van multifunctioneel bruikbare accommodaties. Bijkomende voordelen hiervan zijn besparing van kosten en ruimte. Kwaliteit is een belangrijke sleutel. Alleen een aantrekkelijk aanbod schept vraag. Het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlander stijgt. Mensen met een hogere opleiding zijn zich meer bewust van het belang van sporten voor de gezondheid. Ook in het onderwijs en in de media is er een toenemende aandacht van het belang van sport voor de gezondheid. Samen zal dit leiden tot een toename van sportbeoefening uit gezondheidsoverwegingen. Deelname aan fitness zal stijgen. Nederlanders hebben in de afgelopen 30 jaar tijd gemiddeld drie uur vrije tijd per week ingeleverd. Met name de beroepsbevolking heeft minder vrije tijd gekregen. Ondanks deze beperking van vrije tijd is het gemiddelde aantal uren per week besteed aan sport sinds de jaren zeventig sterk gestegen: van 0,7 uur in 1975 naar 1,6 uur in De huidige (sport)consument hecht veel waarde aan het maken van eigen keuzes en wordt ook steeds kritischer over de kwaliteit van het aanbod. De deelname aan individueel te beoefenen sporten zal verder toenemen. Binnen het vrijwilligerswerk is een toenemende behoefte aan kortstondig, meer projectmatig uitvoeren van vrijwilligerstaken. Mensen willen zich minder gebonden voelen. Veel jeugdigen haken op hun 13 e of 14 e levensjaar af als sportdeelnemer. Zij geven in hun vrijetijdsbesteding de voorkeur aan andere activiteiten. Meedoen in de huidige maatschappij noodzaakt jongeren steeds meer om geld te verdienen. Vooral bijbaantjes zijn een bedreiging voor sportdeelname. 2.2 DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN Landelijk: De demografische ontwikkelingen zijn te kenschetsen als vergrijzing, ontgroening en verkleuring. Dit is van betekenis voor de sport. De sportdeelname van de groeiende groep ouderen en niet-westerse allochtonen ligt vooralsnog lager dan onder de krimpende groep jongeren. Het aantal oudere sporters neemt toe. De senioren van nu zijn in toenemende mate sport- en gezondheidsbewust. Sporten die tot op hoge leeftijd kunnen worden beoefend zullen populairder worden (wandelen, fietsen, jeu de boules). (Verenigings-)sporten die vooral door de jeugd worden beoefend, zullen nauwelijks meer groei doormaken. Gemeente Weert: De demografische ontwikkeling in Weert volgt grotendeels de landelijke trend. Het bureau ETIL maakt periodiek de bevolkingsprognoses voor de gemeente Weert. Op dit moment gelden de volgende prognoses: 5

9 Inwonersaantal Totaal Verandering t.o.v Tabel 1: prognoses inwonersaantal Weert (Bron: Nota demografische ontwikkelingen, actualisatie 2011) Ontgroening Totaal Verandering t.o.v Tabel 2: prognoses ontgroening Weert (Bron: Nota demografische ontwikkelingen, actualisatie 2011) Vergrijzing Totaal Verandering t.o.v Tabel 3: prognoses vergrijzing Weert (Bron: Nota demografische ontwikkelingen, actualisatie 2011) Uit de notitie Demografische Ontwikkelingen in Weert, actualisatie 2011, blijkt dat het aantal jongeren en de groep tot 65 jaar de komende jaren zal dalen en dat het aantal 65 plussers flink stijgt. Beide prognoses laten een daling zien van de jongeren tot 2020 waarna dit zich herstelt en in 2025 een lichte stijging te zien is. Deze daling heeft gevolgen voor de sportdeelname. Het bestaan van sommige activiteiten en verenigingen kan onder druk komen te staan. Sportclubs en andere verenigingen waar veel jongeren bij aangesloten zijn, zullen die daling op moeten vangen. Daarbij is een flinke stijging van het aantal 65-plussers te zien. De mensen uit deze groep zijn over het algemeen langer actief in vrijwilligerswerk, sport en vrije tijd. De ouderen zijn mobieler dan voorheen, dit betekent dat voorzieningen, waar vooral deze groep ouderen veel gebruik van maakt, meer draagvlak krijgen. 2.3 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN De toegenomen welvaart heeft ook in het laatste decennium voor een verdere uitbreiding van de sport- en spelmogelijkheden gezorgd. Momenteel leidt de economische recessie tot een daling van de koopkracht voor een groot deel van de bevolking. Als dit lang aanhoudt, kan dit een nadelig effect hebben op de consumptie van sportbeoefening. Er is steeds meer sprake van een terugtredende overheid. Ook op het terrein van de niet commerciële voorzieningen verschuift de verantwoordelijkheid geleidelijk van de overheid naar de burgers en de ondernemers. In combinatie met bezuinigingen van gemeenten leidt dit tot hogere lasten voor de burgers, ook op het gebied van sport. De beoefening van de georganiseerde niet-commerciële sport wordt hierdoor duurder. Bronvermelding De in dit hoofdstuk vermelde gegevens zijn afkomstig uit: Rapportage Sport 2010, sport: een leven lang. Annet Tiessen-Raaphorst, Desirée Verbeek, Jos de Haan en Koen Breedveld. SCP, december Rapport: investeren in mensen. Sport en bewegen haalt het beste uit Limburg. Nota Demografische ontwikkelingen, actualisatie

10 3. VRAAG EN AANBOD De verhoudingen tussen vraag en aanbod zijn voor buitensporten per sport in beeld gebracht. Er wordt in deze notitie niet ingegaan op vraag naar en aanbod van binnensportaccommodaties. Dit is al uitgebreid geanalyseerd in de inventarisatienota binnensport die in maart 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. 3.1 VOETBAL De gemeente Weert telt 9 voetbalverenigingen. Hiervan zijn er 5 gehuisvest in de stad en 4 in de kerkdorpen. In Weert liggen 10 voetbalcomplexen, waarvan 6 in de stad en 4 in de kerkdorpen. Van alle voetbalcomplexen zijn er 9 eigendom van de gemeente Weert. Alleen het sportpark Drakesteyn, dat wordt gebruikt door VV Wilhelmina 08, is eigendom van de NS Ontwikkeling ledenaantallen In tabel 4 zijn de ledenaantallen van de Weerter voetbalverenigingen weergegeven voor de periode Hierbij is uitgegaan van de gegevens die de verenigingen bij de subsidieverlening van de betreffende jaren hebben opgegeven. Er is een onderverdeling gemaakt tussen jeugdleden (tot en met 21 jaar) en seniorleden (vanaf 21 jaar) % Stijging / daling < < < 21 t.o.v Totaal Totaal Totaal FC Oda % -7% % COVS % 0% % SV Laar % +18% % MMC Weert % +22% % DESM % +11% % Wilhelmina % -45% % Brevendia Stramproy % -14% % SV Altweerterheide % +3% % RKSVV Swartbroek % +25% % Crescentia Tungelroy % -18% % Totaal % +2% % Tabel 4: ontwikkeling ledenaantal Weerter voetbalverenigingen periode (Bron: subsidieverlening 2008, 2010, 2012) Tabel 4 laat zien dat het aantal mensen dat lid is van een Weerter voetbalvereniging de afgelopen 5 jaar stabiel is gebleven. Er is een lichte stijging van 1% zichtbaar. Voornamelijk de grotere clubs uit de stad Weert zijn behoorlijk gegroeid. FC Oda is hierop een uitzondering. Hier is een daling van het ledenaantal zichtbaar van 9%. De meest forse daling is zichtbaar bij Wilhelmina 08. Deze daling zal naar verwachting alleen maar toenemen, omdat Wilhelmina met ingang van het sportseizoen de jeugdafdeling volledig heeft afgestoten. Wat resteert zijn 3 seniorenteams. De jeugdleden zijn overgeheveld naar andere Weerter voetbalverenigingen. Deze ontwikkeling zal invloed hebben op de ledenaantallen vanaf

11 In de kerkdorpen is, met uitzondering van Altweerterheide, een daling van ledenaantallen te zien. Voornamelijk de kleinere clubs zullen het hierdoor moeilijk krijgen om in de toekomst zelfstandig te overleven. In Stramproy beschikt men ondanks een lichte daling van het ledenaantal over een grote gezonde vereniging. Op basis van de demografische ontwikkelingen is te verwachten dat het ledenaantal van de groeiende verenigingen zich in de nabije toekomst zal stabiliseren. De kleinere verenigingen die nu al kampen met een daling van het ledenaantal, zullen deze daling in de nabije toekomst verder zien toenemen. In tabel 5 is aangegeven over hoeveel teams de Weerter voetbalverenigingen in het voetbalseizoen beschikken. Vereniging Senioren Dames A B C D E F G FC Oda COVS SV Laar MMC Weert DESM Wilhelmina Brevendia Stramproy SV Altweerterheide RKSVV Swartbroek Crescentia Tungelroy Totaal Tabel 5: Teams per voetbalvereniging seizoen (bron: website KNVB) Uit tabel 5 blijkt dat voornamelijk de grote clubs FC Oda, SV Laar, MMC Weert, DESM en Brevendia Stramproy een goede verenigingsopbouw hebben. De clubs hebben een gezonde senioren afdeling en er is voldoende nieuwe aanwas van jeugdspelers. Het zelfstandig voortbestaan van de kleinere clubs Wilhelmina 08, SV Altweerterheide, RKSVV Swartbroek en Crescentia Tungelroy zal steeds moeilijker worden. Deze clubs beschikken al over een beperkt aantal seniorenteams en er is geen volwaardige jeugdafdeling Planningsnormen voetbal Om per voetbalvereniging de behoefte aan wedstrijd- en trainingsvelden te bepalen, wordt aansluiting gezocht bij de planningsnorm van NOC*NSF en KNVB. Op hoofdlijnen worden bij de planningsnorm de volgende uitgangspunten gehanteerd: Aan ieder team van de vereniging wordt een belastingscoëfficiënt toegerekend. Deze is gebaseerd op de leeftijd van de spelers in een team. Zo heeft een seniorenteam bijvoorbeeld de belastingscoëfficiënt 1. Aan F-pupillen wordt een belasting van 0,25 toegerekend. De som van de belastingscoëfficiënten geeft inzicht in het aantal normteams per vereniging. Voor vereniging die zowel op zaterdag en zondag competitie spelen (van toepassing op Weerter voetbalclubs), geldt dat: o per 5,5 normteams één wedstrijdveld aanwezig dient te zijn op zaterdag; o o per 5,0 normteams één wedstrijdveld aanwezig dient te zijn op zondag; per 17,5 normteams één specifiek daartoe aangelegd trainingsveld beschikbaar dient te zijn. Bij dit veld wordt uitgegaan van een bespelingcapaciteit van 800 uur per jaar. In het onderstaande schema is de veldbehoefte per vereniging in beeld gebracht. Hierbij is uitgegaan van het aantal teams dat in het voetbalseizoen deelneemt aan de competitie. 8

12 Werkelijk Benodigd Vereniging Normteams W T W T Za. Zo. Za. Zo. FC Oda 14,00 7, (2,5) 2 (1,4) 2 (1,2) COVS 0,00 1, (0,0) 1 (0,2) 1 (0,1) SV Laar 16,85 9, (3,1) 2 (1,8) 2 (1,5) MMC Weert 12,05 9, (2,2) 2 (1,8) 2 (1,2) DESM 6,30 7, (1,1) 2 (1,4) 1 (0,8) Wilhelmina 08 0,00 3,00 2 2,5 0 (0,0) 1 (0,6) 1 (0,2) VV Brevendia 9,50 8, (1,7) 2 (1,6) 1 (1,0) SV Altweerterheide 1,60 4, (0,3) 1 (0,8) 1 (0,3) RKSVV Swartbroek 1,10 3, (0,2) 1 (0,6) 1 (0,2) Crescentia Tungelroy 2,20 3, (0,4) 1 (0,6) 1 (0,3) Totaal 64,10 54, W = wedstrijdveld / T = trainingsveld Tabel 6: werkelijke en benodigde veldcapaciteit Weerter voetbalverenigingen o.b.v. planningsnorm NOC*NSF Ter aanvulling op de gegevens in tabel 6 wordt het volgende opgemerkt: COVS (scheidsrechtersvereniging) heeft een eigen veld op sportpark Boshoven dat zowel gebruikt wordt voor wedstrijden en trainingen. Omdat het gebruik van het veld beperkt is, wordt niet de maximale capaciteit benut en gehuurd. De kunstgrasvelden van MMC Weert en SV Laar zijn inzetbaar als wedstrijd- en trainingsveld. Deze velden zijn daarom in het schema dubbel geteld. Op het sportpark Op den Das (SV Altweerterheide) liggen 3 voetbalvelden. Één van deze velden is in verband met overcapaciteit buiten gebruik gesteld. Dit betekent dat het veld niet meer door de gemeente wordt onderhouden. Dit veld is in het schema niet meer meegeteld. Hetzelfde geldt voor het sportpark t Veldje (Crescentia Tungelroy). Op sportpark De Steinakker (VV Brevendia) liggen 6 voetbalvelden. Één van deze velden is in verband met overcapaciteit buiten gebruik gesteld. VV Brevendia gebruikt dit veld nog wel en heeft dit zelf in onderhoud. Het veld is in bovenstaand schema niet meegeteld. Wilhelmina 08 maakt gebruik van 2 sportparken. Wedstrijden worden gespeeld op sportpark Drakesteyn; hier liggen 2 wedstrijdvelden. Getraind wordt op sportpark St. Louis; hier liggen 2,5 trainingsvelden. Alleen St. Louis is een gemeentelijk sportpark. In verband met het afstoten van de jeugdafdeling is het gebruik van sportpark St. Louis door Wilhelmina 08 met ingang van het voetbalseizoen beperkt. Bij de benodigde capaciteit voor trainingsvelden moet een nuance worden aangebracht. De planningsnorm gaat er van uit dat een trainingsveld 800 uur per jaar bespeelbaar is. De kunstgrasvelden voldoen hier aan, omdat ze onbeperkt bespeelbaar zijn zonder dat er merkbaar kwaliteitsverschil optreedt. De natuurgras trainingsvelden daarentegen zijn geen 800 uur per jaar bespeelbaar. Hierbij moet worden uitgaan van een bespelingintensiteit van ca. 350 uur per jaar. Wel is het zo dat niet alle Weerter behoefte hebben aan een volledig trainingsveld. Zo hebben bijvoorbeeld SV Altweerterheide en Crescentia Tungelroy maar een behoefte van 0,3 trainingsveld. Dit staat gelijk aan ca. 240 trainingsuren (0,3 x 800 uur). De capaciteit van één natuurgrasveld is in deze gevallen dus ruim voldoende. Algemene conclusie is dat de capaciteit van alle voetbalcomplexen (ruim) toereikend is voor de huisvesting van de Weerter voetbalverenigingen. Een verdere groei van de verenigingen wordt niet verwacht. Daarom zal een uitbreiding van de veldcapaciteit de komende jaren niet aan de orde zijn. Indien kleine verenigingen in de toekomst wegens krimp tot een fusie worden gedwongen, kan dit naar verwachting worden opgevangen binnen de beschikbare veldcapaciteit. Voor voetbalvereniging DESM geldt dat er een verhuizing zal plaatsvinden naar een nieuw sportcomplex bij de wijken Leuken en Vrouwenhof. Hier is niet direct sprake van een uitbreiding van de capaciteit. 3.2 TENNIS De gemeente Weert telt 8 tennisverenigingen. Hiervan zijn er 6 gehuisvest in de stad en 2 in de kerkdorpen (Stramproy en Altweerterheide). Alle tennisverenigingen hebben een eigen tenniscomplex. Zij zijn geprivatiseerd en de gemeentelijke rol op de tenniscomplexen is beperkt. 9

13 3.2.1 Ontwikkeling ledenaantallen In tabel 7 is de ontwikkeling van ledenaantallen over de periode weergegeven (gebaseerd op opgave ledenaantallen bij subsidieverlening 2008 t/m 2012) % Stijging / daling < < < 21 t.o.v Totaal Totaal Totaal TC Boshoven % +50% % TC van Horne % +20% % TC Lichtenberg % -18% % TC Weert % -35% % TC Weert Oost % -36% % LTV Grensmeppers % -4% % TC Altweerterheide % 0% % TC Ray Prickers % -86% % Totaal % -12% % Tabel 7: ontwikkeling ledenaantal Weerter tennisverenigingen periode (Bron: subsidieverlening 2008, 2010, 2012) Het totaal aantal tennissers in Weert is in de afgelopen 5 jaar licht gedaald. Wat opvalt, is dat enkele verenigingen behoorlijk gegroeid zijn, daar waar anderen een groot ledenverloop hebben gehad. Dit kan te maken hebben met shoppende groepen tennissers die van vereniging zijn gewisseld Planningsnormen tennis Om te bepalen hoe het aantal tennisbanen zich verhoudt tot het aantal tennissers, wordt aansluiting gezocht bij de planningsnormen die de nationale tennisbond KNLTB stelt. Deze wordt uitgedrukt in aantal spelers per baan en bedraagt: 50 spelers per baan voor verenigingen die alleen s avonds kunnen spelen; 70 spelers per baan voor verenigingen waarvan leden ook overdag kunnen spelen; 90 spelers per baan voor verenigingen die beschikken over veldverlichting. Binnen het gemeentelijke beleid is ervoor gekozen om met te rekenen met 75 spelers per baan. Op basis van dit aantal spelers is de baanbehoefte in beeld gebracht. De ledenaantallen van de tennisverenigingen zijn gebaseerd op de opgave bij de subsidieverlening Sportpark Vereniging Aantal leden Aantal banen Baanbehoefte Boshoven TC Boshoven ,26 St. Theunis TC van Horne ,20 Lichtenberg TC Lichtenberg ,50 Graswinkel TC Weert ,80 Vrouwenhof TC Weert Oost ,93 Steinakker LTV Grensmeppers ,53 Op den Das TC Altweerterheide ,80 Centrum TC Ray Prickers , ,32 Tabel 8: werkelijk en benodigd aantal tennisbanen in Weert (Bron: ledenaantallen bij subsidieverlening 2012) 10

14 Uit tabel 8 blijkt dat er op diverse tenniscomplexen sprake is van een overcapaciteit. Gemeentebreed is er een overcapaciteit van ruim 7 tennisbanen. Verwacht wordt dat het aantal tennissers in Weert de komende jaren niet zal stijgen. De afgelopen 5 jaar is al een daling zichtbaar en ook op basis van de demografische ontwikkelingen ligt een stijging niet voor de hand. 3.3 HOCKEY De gemeente Weert telt 1 hockeyvereniging: HV Weert. Deze is gehuisvest op het sportpark St. Theunis. Op de hockeyaccommodatie liggen 3 hockeyvelden. Het derde veld is aangelegd tijdens de herinrichting van het sportpark St. Theunis en is in 2011 in gebruik genomen Ontwikkeling ledenaantal hockeyvereniging In tabel 9 is de ontwikkeling van het ledenaantal van HV Weert over de periode weergegeven (gebaseerd op opgave ledenaantal bij subsidieverlening 2008 t/m 2012) % Stijging / daling < < < 21 t.o.v Totaal Totaal Totaal HV Weert % +16% % Tabel 9: ontwikkeling ledenaantal HV Weert periode (Bron: subsidieverlening 2008, 2010, 2012) Op basis van de ledenaantallen kan worden geconcludeerd dat HV Weert een grote gezonde vereniging is die de afgelopen jaren een behoorlijke groei heeft doorgemaakt. Op basis van de demografische ontwikkelingen is de verwachting dat deze groei de komende jaren zal stabiliseren Planningsnormen hockey De hockeyaccommodatie ligt op het sportpark St. Theunis en bestaat uit 3 kunststof hockeyvelden. De velden kennen geen bespelingsbeperking anders dan organisatorisch van aard. Om de veldbehoefte te bepalen wordt aansluiting gezocht bij de planningsnorm van NOC*NSF en KNHB: De planningsnorm voor hockey op kunststofconstructies bedraagt voor de zaterdag (uitsluitend jeugdteams) negen normteams per veld. Voor de zondag (uitsluitend seniorenteams) bedraagt de planningsnorm voor hockey op kunststofconstructies eveneens negen normteams per veld. De situatie voor HV Weert is weergegeven in tabel 10: Team Belastingscoëfficient Aantal teams Totaal normteams Za. Zo. Za. Zo. Heren senior 1, ,0 Jongens A, B, C en 11 D 1, ,0 - Dames senior 1, ,0 Meisjes A, B, C en 11 D 1, ,0 - Jongens en meisjes 8 D en E 0, ,0 - Jongens en meisjes 6 E 0, ,5 - Jongens en meisjes F 0, ,5 - Totale behoefte Totaal beschikbaar Over- / ondercapaciteit Tabel 10: veldbehoefte HV Weert op basis van planningsnorm NOC*NSF en KNHB. HV Weert beschikt over 3 kunstgrasvelden en kan dus zowel op zaterdag als zondag 27 normteams plannen. Dit betekent dat HV Weert op zaterdag een ondercapaciteit heeft van 5 normteams. Op zondag is er een riante overcapaciteit van 17 normteams. 11

15 3.4 ATLETIEK Op het sportpark St. Theunis is in 2011 een nieuw atletiekcomplex opgeleverd. Voorheen was het atletiekcomplex gelegen op het sportpark Leuken. Hoofdgebruiker van het atletiekcomplex is atletiekvereniging AV Weert. Daarnaast maken de Triatlonvereniging, lopersgroep De Grenslaupers en Het College gebruik van de accommodatie Ontwikkeling ledenaantallen atletiek gerelateerde verenigingen In tabel 11 is de ontwikkeling van het ledenaantal van de atletiek gerelateerde verenigingen over de periode weergegeven (gebaseerd op opgave ledenaantallen bij subsidieverlening 2008 t/m 2012) % Stijging / daling < < < 21 t.o.v Totaal Totaal Totaal AV Weert % -19% % Triatlonvereniging % -21% % De Grenslaupers Niet bekend Niet bekend 63 - Totaal % -19% % Tabel 11: ontwikkeling ledenaantallen atletiek gerelateerde verenigingen periode (Bron: subsidieverlening 2008, 2010, 2012 Het totaal aantal atleten is de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven. De stijging van 9% is iets vertekend omdat in 2012 lopersgroep De Grenslaupers is toegevoegd. Deze wordt pas sinds 2011 vereniging gesubsidieerd. Ledenaantallen van voor 2011 zijn niet bekend. Ook bij de atletiekverenigingen is de ontgroening en vergrijzing zichtbaar. Het aantal jeugdleden daalt en het aantal senioren neemt toe Planningsnormen atletiek Er zijn voor de atletieksport geen landelijke planningsnormen gedefinieerd. Desalniettemin kan worden gesteld dat het atletiekcomplex voldoende capaciteit biedt om de atleten in Weert en omstreken te bedienen. Door de ligging op het sportpark St. Theunis, nabij Het College, is het gebruik van de atletiekfaciliteiten optimaal. 3.5 HONK- EN SOFTBAL De gemeente Weert telt één honk- en softbalvereniging: HSV Indians. Deze is gehuisvest op het sportpark Boshoven. Hier ligt een gecombineerd honk- en softbalveld dat eigendom is van de gemeente. Bij het veld ligt een kantine die eigendom is van HSV Indians Ontwikkeling ledenaantal honk- en softbalvereniging In tabel 12 is de ontwikkeling van het ledenaantal van HSV Indians over de periode weergegeven (gebaseerd op opgave ledenaantal bij subsidieverlening 2008 t/m 2012) % Stijging / daling < < < 21 t.o.v Totaal Totaal Totaal HSV Indians % -20% % Tabel 12: ontwikkeling ledenaantal HSV Indians periode (Bron: subsidieverlening 2008, 2010, 2012) 12

16 In tabel 12 is te zien dat het ledenaantal in 2012 ten opzichte van 2008 licht gedaald is. De daling is ingezet vanaf het jaar Indien de daling de komende jaren doorzet komt het bestaansrecht van de toch al kleine vereniging in gevaar Planningsnormen honk- en softbal Om te bepalen hoe de capaciteit van de accommodatie zich verhoudt tot het gebruik, wordt aansluiting gezocht bij de planningsnorm van de landelijke honk- en softbalbond (KNHSB). Deze planningsnorm gaat uit van 8 normteams per honk- en softbalveld. De planningsnorm, vertaald naar de situatie bij HSV Indians ziet er als volgt uit: Team Belastingscoëfficient Aantal teams Totaal normteams Heren: hoofdklasse en 1 e klasse 2,0 0 0 Heren: overige senioren 1,0 2 2 Junioren topsport 1,5 0 0 Junioren overig 1,0 1 1 Totaal 3 Tabel 13: Veldcapaciteit Honk- en Softbal Uit tabel 13 blijkt dat de het honk- en softbalveld ruim voldoende capaciteit biedt voor de teams van HSV Indians; per 8 normteams is één honk- en softbalveld nodig. 13

17 4. ONDERHOUD, INSTANDHOUDING EN EXPLOITATIE In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kosten en baten van de verschillende sportaccommodaties inzichtelijk gemaakt. Er is per (type) accommodatie gekeken naar: Onderhoudskosten Verwachte (vervangings)investeringen tot 2020 Baten 4.1 VOETBAL Op de Weerter voetbalcomplexen is de eigendomsverhouding tussen gemeente en voetbalvereniging op hoofdlijnen als volgt geregeld: De gemeente is eigenaar van de velden, veldafscheidingen, ballenvangers, beregeningsinstallaties en parkafrastering. De gemeente is tevens verantwoordelijk voor het in stand houden van deze voorzieningen. De vereniging is eigenaar van de veldverlichtingsinstallaties en het clubgebouw (kantine, kleedlokalen, opslagruimte etc.). De vereniging is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervanging van deze voorzieningen. Voor grotere investeringen / renovaties kan een vereniging aanspraak maken op de gemeentelijke 25% investeringssubsidieregeling Onderhoudskosten voetbal In tabel 14 worden de onderhoudskosten voor de voetbalvelden inzichtelijk gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit het laatste kwaliteitszorgonderzoek van ISA-sport. De onderhoudskosten in de tabel zijn een optelsom van de kosten voor groot onderhoud (vertidraineren, verticuteren, bezanden, doorzaaien en slepen) en de kosten voor regulier onderhoud (vegen, rollen, bemesten en maaien). Sportpark Onderhoud natuurgras Onderhoud kunstgras Boshoven (FC Oda en COVS) n.v.t. Laarderveld (SV Laar) Graswinkel (MMC Weert) De Koekoek (DESM) n.v.t. St. Louis (Wilhelmina 08) n.v.t. Steinakker (Brevendia Stramproy) n.v.t. Op den Das (SV Altweerterheide) n.v.t. Molenzicht (RKSVV Swartbroek) n.v.t. t Veldje (Crescentia Tungelroy) n.v.t. Totaal per jaar Gemiddeld per veld per jaar Tabel 14: jaarlijkse onderhoudskosten voetbalvelden (Bron: natuurgras: kwaliteitszorgonderzoek ISA-Sport, kunstgras: gemeentebegroting 2012) Naast bovengenoemde onderhoudskosten voor de velden, maakt de gemeente kosten die niet specifiek naar de verschillende sportparken toegerekend kunnen worden. Deze kosten zijn opgenomen in tabel 15. Kostensoort Jaarbedrag Onderhoud beregeningsinstallaties Onderhoud complexafrasteringen, ballenvangers en veldafscheidingen Inkoop graszaad en meststoffen Totaal Tabel 15: niet specifiek toe te rekenen jaarlijkse onderhoudskosten (Bron: gemeentebegroting 2012) Naast de in bovenstaande tabellen genoemde kosten ontvangt Wilhelmina 08 jaarlijks van de gemeente een accommodatiegerelateerde subsidiebijdrage voor sportcomplex Drakesteyn van: ca ,00 als bijdrage in de erfpachtkosten; ca ,00 als bijdrage in het onderhoud van de voetbalvelden. 14

18 4.1.2 Verwachte (vervangings)investeringen tot 2020 De gemeente Weert heeft de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in de kwalitatieve opwaardering van haar voetbalcomplexen. In totaal zijn 4 kunstgrasvelden aangelegd; 2 op het sportpark Graswinkel (2006 en 2012) en 2 op het sportpark Laarderveld (2007 en 2011). Voor wat betreft de capaciteit voldoen alle voetbalcomplexen (ruim) aan de vraag van de voetbalverenigingen en is een verdere uitbreiding niet nodig. Van de aangelegde kunstgrasvelden heeft de kunstgrasmat (toplaag) een verwachte levensduur van 12 jaar. Dit betekent dat de matten van de in de 2006 (Graswinkel) en 2007 (Laarderveld) aangelegde kunstgrasvelden in 2018 / 2019 vervangen moeten worden. De kosten voor deze vervangingen worden geschat op ca ,00 per mat. Verder worden er tot 2020 op de bestaande parken geen grote gemeentelijke investeringen verwacht. Voor voetbalvereniging DESM geldt dat de aanleg van een nieuw voetbalcomplex bij de wijken Vrouwenhof en Leuken in voorbereiding is. Dit nieuwe complex vervangt het huidige verouderde complex aan de Koekoeksweg. In 2013 wordt gestart met de aanleg van het nieuwe complex. De gemeenteraad heeft hiervoor een krediet van ,00 beschikbaar gesteld. Niet alle clubaccommodaties op de voetbalcomplexen voldoen nog aan de eisen van deze tijd. Het vernieuwen dan wel renoveren van deze accommodaties is echter geen verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de voetbalclubs. MMC Weert heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de renovatie en uitbreiding van haar clubaccommodatie. SV Laar bereidt momenteel concrete plannen voor tot vernieuwing / renovatie van haar accommodatie. Ook FC Oda denkt na over het geven van een kwaliteitsimpuls in haar accommodatie. De gemeentelijke rol is beperkt tot die van subsidieverstrekker. In een informatieavond over de nieuwe tarievenregeling voor sportaccommodaties hebben de voetbalverenigingen voorgesteld om het onderhoud van de voetbalvelden zelf te gaan doen. Aan de verenigingen is destijds toegezegd dat de gemeente in een later stadium met de verenigingen in overleg treedt Baten voetbal Voor het gebruik van de velden wordt door de voetbalverenigingen huur betaald aan de gemeente. De huurtarieven zijn met ingang van 2013 verhoogd. De vastgestelde huurtarieven per bedragen: 2.000,00 per jaar voor een natuurgrasveld; 5.000,00 per jaar voor een kunstgrasveld. De totale huurinkomsten per vereniging zijn in tabel 16 inzichtelijk gemaakt: Vereniging Aantal Aantal Jaarhuur natuurgrasvelden kunstgrasvelden FC Oda COVS SV Laar MMC Weert DESM (huidige complex) Wilhelmina VV Brevendia SV Altweerterheide RKSVV Swartbroek Crescentia Tungelroy Totaal Tabel 16: huurinkomsten voetbalvelden, gebruik voetbalclubs Toelichting tabel 16: Met COVS (scheidsrechtersvereniging) en Wilhelmina 08 zijn maatwerkafspraken gemaakt over de huur. COVS gebruikt het veld maar zeer beperkt en betaalt 25% van de jaarhuur. Wilhelmina 08 stoot met ingang van het voetbalseizoen de jeugdafdeling af, maar wil wel blijven trainen op het sportpark St. Louis. Ook hier wordt het gebruik beperkt waardoor de huur is teruggebracht naar 75% van de jaarhuur voor één veld. 15

19 Behalve de voetbalverenigingen, maken ook Voortgezet Onderwijsinstellingen gebruik van voetbalaccommodaties. SG Philips van Horne sport op sportpark St. Louis; Het Kwadrant maakt gebruik van de het sportpark De Koekoek (DESM). De scholen betalen hiervoor een vaste jaarvergoeding. School Jaarhuur SG Philips van Horne (St. Louis) Het Kwadrant (De Koekoek) Totaal Tabel 17: huurinkomsten voetbalvelden, gebruik onderwijs De grond onder de clubgebouwen van de voetbalverenigingen is door de gemeente in erfpacht gegeven. De voetbalverenigingen betalen aan de gemeente een jaarlijkse erfpachtkanon. De totale jaarlijkse opbrengsten hieruit zijn 186, TENNIS Sinds 2004 zijn alle Weerter tennisverenigingen geprivatiseerd. De grond onder de tenniscomplexen is in erfpacht gegeven aan de tennisverenigingen. Hiermee is de gemeentelijke rol op de tenniscomplexen beperkt Onderhoudskosten tennis De onderhoudskosten voor tenniscomplexen zijn voor de gemeente beperkt tot het in stand houden van de complexafrastering. Met deze instandhouding is jaarlijks gemeentebreed ca ,00 gemoeid (zie 4.1.1). Tot en met het jaar 2012 ontvingen de tennisverenigingen subsidie voor het onderhoud van de tennisbanen. De jaarlijkse subsidie bedroeg 240,00 voor een gravel baan en 205,00 voor een kunstgras / all weather baan. In de nieuwe subsidieverordening die per 1 januari 2013 in werking is getreden, is de onderhoudssubsidie voor tennisverenigingen komen te vervallen. Op grond van de nieuwe subsidieverordening ontvangt TC Lichtenberg een bijdrage in de erfpachtkosten van maximaal 3.500,00 per jaar. TC Lichtenberg pacht de grond niet van de gemeente, maar van de Stichting Provisus. De jaarlijkse erfpachtkanon is voor TC Lichtenberg hoger dan voor andere tennisverenigingen Verwachte (vervangings)investeringen tot 2020 Met de privatisering zijn alle tennisverenigingen zelf verantwoordelijk geworden voor (vervangings)investeringen op de tenniscomplexen. De gemeentelijke rol is beperkt tot die van subsidieverstrekker. Momenteel zijn er geen grote investeringsplannen van tennisverenigingen bij ons bekend. De afgelopen jaren is er door de tennisverenigingen wel behoorlijk geïnvesteerd. Met gemeentelijke subsidie zijn de afgelopen 5 jaren de volgende investeringen op de tenniscomplexen gerealiseerd: 2008: aanleg 5 e tennisbaan LTV Grensmeppers Stramproy; 2009: ombouw 6 gravelbanen naar all weather banen TC Lichtenberg; 2010: aanleg nieuw tenniscomplex Vrouwenhof TC Weert Oost 1 ; 2010: ombouw 2 gravelbanen naar all weather banen TC Altweerterheide; 2011: renovatie 4 tennisbanen en aanleg 5 e tennisbaan TC Boshoven; 2012: nieuwbouw clubaccommodatie TC Boshoven Baten tennis De grond onder de tenniscomplexen (m.u.v. TC Lichtenberg) is eigendom van de gemeente. De gemeente verpacht deze grond aan de tennisverenigingen. De totale jaarlijkse opbrengsten zijn 462,00. 1 Het nieuwe tenniscomplex van TC Weert Oost is grotendeels door de gemeente betaald. Dit in het kader van een gedwongen verhuizing in verband met de herontwikkeling van het voormalige sportpark Leuken. 16

20 4.3 HOCKEY De eigendomsverhoudingen op het hockeycomplex liggen anders dan die op de voetbalcomplexen. Dit heeft te maken met de keuze om het sportpark St. Theunis, waar het hockeycomplex deel van uitmaakt, BTW-belast te exploiteren. De fiscus stelt hierbij voorwaarden aan de (eigenaars)rol van de gemeente. De gemeente is op het hockeycomplex eigenaar van: de hockeyvelden; de veldverlichtingsinstallaties; een gedeelte van de kleed- / wasaccommodatie en opslagruimte in het clubgebouw. Hockeyvereniging Weert is eigenaar van: sport en spelmaterialen (sticks, ballen etc.); het kantinegedeelte en een gedeelte van de kleedlokalen in het clubgebouw Onderhoudskosten hockey De gemeente is verantwoordelijk voor de instandhouding en exploitatie van de in eigendom zijnde voorzieningen. In tabel 18 zijn de jaarlijkse instandhoudingkosten opgenomen. Post Bedrag Opmerkingen Groot onderhoud velden Onderhoud o.b.v. contract, geen vervanging Wekelijks onderhoud velden Onderhoud o.b.v. contract, geen vervanging Bestrijding algen Onderhoud beregening Onderhoud o.b.v. contract, geen vervanging Onderhoud veldverlichting Onderhoud clubgebouw Gemiddeld per jaar over periode Energiekosten Gas, water en elektra Schoonmaakonderhoud Schoonmaak o.b.v. contract 2 x per week Totaal Tabel 18: onderhoudskosten hockeycomplex Verwachte (vervangings)investeringen hockey tot 2020 In 2010 is het hockeycomplex op het sportpark St. Theunis volledig gerenoveerd. De gemeente heeft de twee bestaande hockeyvelden gerenoveerd, een derde hockeyveld aangelegd, een nieuwe veldverlichtingsinstallatie geplaatst en 4 extra kleedlokalen gebouwd. De hockeyvereniging heeft haar clubaccommodatie volledig gerenoveerd. Tot 2020 worden geen grote investeringen verwacht Baten hockey De hockeyvereniging is hoofdgebruiker van de hockeyaccommodatie. De vereniging betaalt jaarlijks aan de gemeente een gebruiksvergoeding van ,00 (prijspeil 2012). Daarnaast worden de energiekosten volledig doorbelast aan de hockeyvereniging. Deze zijn jaarlijks ca ,00. De grond onder het clubgebouw is door de gemeente aan HV Weert in erfpacht gegeven. De jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt 50, ATLETIEK De eigendomsverhoudingen op het atletiekcomplex liggen anders dan die op de voetbalcomplexen. Dit heeft te maken met de keuze om het sportpark St. Theunis, waar het atletiekcomplex deel van uitmaakt, BTW-belast te exploiteren. De fiscus stelt hierbij voorwaarden aan de (eigenaars)rol van de gemeente. De gemeente is op het atletiekcomplex eigenaar van: De atletiekbaan inclusief middenterrein en halfverhard veld; De veldverlichtingsinstallaties; De vaste sportinrichting op het atletiekcomplex (zoals kooien, springinstallaties etc.); De kleed- / wasaccommodatie en opslagruimte in het clubgebouw. 17

21 Hoofdgebruiker atletiekvereniging Weert is eigenaar van: Sport en spelmaterialen (zoals hordes, speren etc.); Het kantinegedeelte in het clubgebouw Onderhoudskosten atletiek De gemeente is verantwoordelijk voor de instandhouding en exploitatie van de in eigendom zijnde voorzieningen. In tabel 19 zijn de jaarlijkse instandhoudingkosten opgenomen. Post Bedrag Opmerkingen Onderhoud baan en middenterrein Onderhoud o.b.v. contract, geen vervanging Onderhoud veldverlichting Onderhoud o.b.v. contract, geen vervanging Onderhoud beregening 400 Onderhoud o.b.v. contract, geen vervanging Onderhoud clubgebouw Gemiddeld per jaar over periode Reservering vaste sportinrichting O.b.v. gemiddelde afschrijvingstermijn 10 jr. Energiekosten Schoonmaakonderhoud Schoonmaak o.b.v. contract 2 x per week Totaal Tabel 19: onderhoudskosten atletiekcomplex Verwachte (vervangings)investeringen tot 2020 Het huidige atletiekcomplex op het sportpark St. Theunis is in 2011 nieuw opgeleverd. Zowel voor het gemeentelijke deel als het clubdeel worden tot 2020 geen vervangingsinvesteringen verwacht Baten atletiek De atletiekvereniging en andere gebruikers van het atletiekcomplex betalen niet alleen voor het gebruik van de baan, maar ook voor het gebruik van veldverlichting, kleed- / wasaccommodatie en opslagruimte. In tabel 20 staan de gebruiksvergoedingen die de gemeente van de diverse gebruikers ontvangt. Gebruiker Jaarhuur Opmerkingen Atletiekvereniging Weert Vaste jaarhuur Atletiekvereniging Weert Vergoeding EHBO ruimte t.b.v. Medi-weert Triathlonvereniging Weert 710 Huur 2012: verrekening op uurbasis De Grenslaupers 915 Huur 2012: verrekening op uurbasis Overig 288 Huur 2012 op uurbasis overig gebruik Totaal Tabel 20: huurinkomsten atletiekcomplex De grond onder het atletiekgebouw is door de gemeente aan AV Weert in erfpacht gegeven. De jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt 23, HONK- EN SOFTBAL Het honk- en softbalveld op sportpark Boshoven is eigendom van de gemeente. De daarbij gelegen kantine is eigendom van HSV Indians Onderhoudskosten honk- en softbal De kosten beperken zich voor de gemeente tot de jaarlijkse onderhoudskosten voor het honk- en softbalveld. Deze bedragen ca ,00 per jaar. Alle kosten in relatie tot de kantine liggen bij HSV Indians Verwachte (vervangings)investeringen tot 2020 Het honk- en softbalveld kan door regulier onderhoud in stand worden gehouden. Groot renovatieonderhoud wordt tot 2020 niet verwacht. De kantine van HSV Indians is verouderd. Bij een eventuele vernieuwing heeft de gemeente noch in de investeringssfeer noch in de subsidiesfeer een rol. Investeringen in kantines zijn volgens de gemeentelijke verordening niet subsidiabel. 18

22 4.5.3 Baten honk- en softbal Voor het gebruik van het honk- en softbalveld betaalt HSV Indians per 2013 een jaarvergoeding van 1.200,00. De grond onder het clubgebouw is door de gemeente aan HSV Indians in erfpacht gegeven. De jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt 23, BINNENSPORTACCOMMODATIES De budgetten voor exploitatie, onderhoud en instandhouding van binnensportaccommodaties zijn als volgt onderverdeeld: Exploitatiebudget: uit het exploitatiebudget worden onder andere energiekosten, belastingen en schoonmaakkosten betaald. Daarnaast wordt klein onderhoud bekostigd, waarmee in de voorzieningen onderhoud gemeentegebouwen en sport geen rekening is gehouden. Voorziening onderhoud gemeentegebouwen: het groot onderhoud van de gemeente wordt bekostigd uit deze voorziening. Onder groot onderhoud wordt onder andere verstaan: dakonderhoud, onderhoud technische installaties, onderhoud buitenschil gebouw. Dit betreft uitsluitend onderhoud gericht op het in stand houden van de accommodaties. Voor grotere renovaties wordt niet gereserveerd. Onderhoudsvoorziening sport: hieruit worden onder andere de alle sporttechnische vervangingen bekostigd. Denk hierbij aan sportvloeren, sportverlichting, scheidingswanden en sportmaterialen. Tevens wordt het binnenschilderwerk uit deze voorziening bekostigd Exploitatie- en onderhoudskosten binnensportaccommodaties Exploitatiebudget: Het exploitatiebudget is voor de sporthallen en zalen op accommodatieniveau beschikbaar. De exploitatiekosten voor de gymzalen worden op één budget weggeschreven. Accommodatie Exploitatiekosten Sporthal Boshoven Sporthal + gymzaal Aan de Bron Sporthal St. Theunis Sporthal Op den Das Sporthal + - zaal Stramproy Sportzaal Moesel Gymzalen Totaal Tabel 21: exploitatiekosten (gebaseerd op begroting 2012) Voor iedere binnensportaccommodatie wordt er jaarlijks een vast bedrag gedoteerd in de onderhoudsvoorziening voor gemeentegebouwen. De hoogte van de dotatie is afgestemd op de verwachte onderhoudsuitgaven per gebouw. Voorziening onderhoud gemeentegebouwen: In tabel 22 is aangegeven welke onderhoudskosten er tot 2020 per accommodatie verwacht kunnen worden. Sportaccommodatie Sporthal Boshoven Sporthal/-zaal Aan de Bron Sporthal St. Theunis Sporthal Op den Das Sporthal /-zaal Grenslibel Sportzaal Moesel Gymzaal Beatrixlaan Gymzaal Markeent Gymzaal Boshoven Gymzaal Molenveld Gymzaal St. Louis Totaal

23 Sportaccommodatie Totaal Sporthal Boshoven Sporthal/-zaal Aan de Bron Sporthal /-zaal St. Theunis Sporthal Op den Das Sporthal /-zaal Grenslibel Sportzaal Moesel Gymzaal Beatrixlaan Gymzaal Markeent Gymzaal Boshoven Gymzaal Molenveld Gymzaal St. Louis Totaal Tabel 22: Verwachte onderhoudskosten (Bron: onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen) Toelichting bij tabel 22: De gymzaal Markeent wordt door de gemeente gehuurd van Wonen Limburg (onderdeel brede school Markeent). Het onderhoud valt onder verantwoordelijkheid van Wonen Limburg. Onderhoudsvoorziening sport: In tabel 23 staan de verwachte uitgaven uit de onderhoudsvoorziening sport vermeld voor de periode In deze voorziening is rekening gehouden met de volgende vervangingen: sportvloeren; verlichtingsarmaturen binnenschilderwerk; zonwering; scheidingswanden (onderhoud en vervanging); tribunes; geluidsinstallaties; sporttechnische inrichting / sport- en spelmaterialen. Sportaccommodatie Sporthal Boshoven Sporthal/-zaal Aan de Bron Sporthal St. Theunis Sporthal Op den Das Sporthal /-zaal Grenslibel Sportzaal Moesel Gymzaal Beatrixlaan Gymzaal Markeent Gymzaal Boshoven Gymzaal Molenveld Gymzaal St. Louis Totaal Sportaccommodatie Totaal Sporthal Boshoven Sporthal/-zaal Aan de Bron Sporthal /-zaal St. Theunis Sporthal Op den Das Sporthal /-zaal Grenslibel Sportzaal Moesel Gymzaal Beatrixlaan Gymzaal Markeent Gymzaal Boshoven Gymzaal Molenveld Gymzaal St. Louis Totaal Tabel 23: Verwachte kosten, gebaseerd op onderhoudsvoorziening sport (Bron: MOVP sport 2010). 20

24 4.6.2 Verwachte renovaties tot 2020 In tabel 22 zijn de instandhoudingkosten van de binnensportaccommodaties over de periode in beeld gebracht. Voor enkele accommodaties geldt, dat gezien de staat van onderhoud een grotere renovatie dan wel nieuwbouw nodig is. Dit wordt nader uitgewerkt bij de ontwikkelingsrichtingen zoals deze in de inventarisatienota voor binnensportaccommodaties staan benoemd. Het betreft de accommodaties in tabel 24. Accommodatie Bouwjaar Sportzaal Moesel 1972 Gymzaal Boshoven 1973 Gymzaal Beatrixlaan 1974 Gymzaal Molenveld 1974 Gymzaal St. Louis 1977 Tabel 24: Grotere renovaties/ nieuwbouw tot 2020 Toelichting bij tabel 24: De sportzaal Moesel heeft een slechte staat van onderhoud. Omdat er nog geen toekomstvisie ligt voor deze accommodatie, heeft de renovatie / nieuwbouw nog niet plaatsgevonden. Aan de sportzaal wordt momenteel minimaal onderhoud gepleegd, gericht op instandhouding voor de korte termijn. De sporthal -/ zaal in Stramproy is in 1997 gerenoveerd. De renovatie wordt afgeschreven in 20 jaar. In 2012 is de binnen- / buitenbeplating van de sporthal volledig vervangen omdat deze asbesthoudend materiaal bevatte. Deze investering is opgenomen in tabel 22. In de inventarisatienota binnensportaccommodaties wordt richting gegeven aan de toekomst van de accommodaties die tot 2020 grootschalig gerenoveerd moeten worden. Het is niet vanzelfsprekend dat een renovatie van al deze accommodaties wordt uitgevoerd. Het terugbrengen van het aanbod door sloop van accommodaties of het realiseren van vervangende nieuwbouw op een andere locatie behoort tot de mogelijkheden. In 2013 wordt gestart met het verder uitwerken van de ontwikkelingsrichtingen Baten binnensportaccommodaties De baten van de binnensportaccommodaties zijn als volgt onderverdeeld: Baten basisonderwijs (BO) Baten voortgezet onderwijs (VO) Baten sportverenigingen en groepen (sport) In tabel 25 zijn deze baten op accommodatieniveau inzichtelijk gemaakt. Accommodatie BO VO Sport Totaal Sporthal Boshoven Sporthal / gymzaal Aan de Bron Sporthal St. Theunis Sporthal Op den Das Sporthal / -zaal Stramproy Sportzaal Moesel Gymzalen Totaal Tabel 25: baten binnensportvoorzieningen Toelichting tabel 25: De baten zijn gebaseerd op de tarievenregeling die gold tot Vanaf 2013 zijn de tarieven forst gestegen. Deze stijging zal leiden tot een toename van de baten vanaf Behalve sportruimte verhuurt de gemeente bij sommige accommodaties ook een horecavoorziening. De baten uit deze verhuur zijn opgenomen in tabel