Bouwsteen accommodatieanalyse sportnota Winsum. Analyse accommodaties en foto

Transcriptie

1 Bouwsteen accommodatieanalyse sportnota Winsum Analyse accommodaties en foto

2 Kaders door gemeenteraad vastgesteld 2 Taakstelling bezuiniging op sport waarvan reeds ingeboekt in begroting Streven te bezuinigen in 2015, waarvan (of zoveel minder) ombuigen van accommodaties naar sportstimulering lappendeken regelingen, tarieven, contracten, beheer harmoniseren Mogelijkheden ander beheer Ripperdahal Onderzoek mogelijkheden afbouw exploitatiesubsidie zwembad Rol gemeente t.a.v. eigendom en beheer herijken Spreiding van sportaccommodaties bekijken Streven naar gezamenlijk gebruik van- en verantwoordelijkheid voor de sportaccommodaties

3 Netto bestedingen aan sport (eerste indruk) 3 sport sport exclusief speeltuin Winsum (absolute netto bestedingen) Winsum per inwoner referentie gemeenten per inwoner 62 Gemeenten tot inwoners per inwoner 60 Nederlandse gemeenten gemiddeld per inwoner 69 Winsum besteedt gemiddeld aan sport In de buurgemeenten liggen de bestedingen aan sport hoger NB netto bestedingen aan sport waarvan kapitaallasten.

4 Verdeling netto uitgaven (accommodaties)naar type sport 4 zwembad; ; 28% ijsbanen; 953 ; 0% binnensport; ; 26% hockey/korfbal/ atletiekveld ; 11% tennis; ; 4% voetbal; ; 31%

5 Binnensport 5 Spreiding en eigendom Gebruik Exploitatie Beheer Tarieven

6 Spreiding binnensport 6

7 Binnensport: gebruik Alleen gymlokaal Ezinge laag gebruik en Sauwerd overdag. Rest redelijk tot goed bezet 7 Uren/ week bezetting ma-vrij bezetting schoolsport overdag avond weekend totaal BO VO Ripperdahal links 64 64% 78% 84% 72% 13,25 9,75 Ripperdahal midden 41,25 15% 78% 84% 47% 3 0 Ripperdahal rechts 63 65% 73% 84% 71% 14,25 9,75 Gymlokaal Ezinge 19 27% 40% 0% 30% 9 0 Gymlokaal Borgweg 48,25 66% 90% 80% 77% 15,75 0 Gymlokaal Rasquert 37 63% 65% 0% 59% 15,75 0 Gymlokaal Sauwerd 34,5 26% 82% 110% 55% 5 0 Gymlokaal Adorp Gymlokaal Den Andel 3 verenigingen behoefte aan meer uren (enquête)

8 Binnensport exploitatie 8 Hoge onderhoudskosten, lage tarieven, administratieve verrekening kosten opbrengsten Kostendekkendheid Onderhou d Uren secretarie Huur Kapitaallasten Onderwijsvergoeding Inclusief kapitaalla sten Exclusief kapitaalla sten Ripperdahal, Winsum % 47% Gymlokaal Borgweg % 40% Gymlokaal Sauwerd % 43% Gymlokaal Ezinge % 71% Gymlokaal Rasquert % 54% Gymlokaal Sch.z.weg % 0% Totalen Binnensport % 48%

9 beheer Ripperdahal 9 Exploitatietekort is niet hoog 2,fulltime beheerders; doen ook schoonmaak en onderhoud Relatief lagere kapitaallasten, maar ook op leeftijd Lage schoonmaakkosten Verenigingsbeheer: geen grote vereniging in gemeente Externe partij: wil er boterham uit halen: tarief omhoog, let op afspraken over onderhoud en meer nevenactiviteiten/feesten. Voorbeeld sporthal Leek: 30,90 /uur. Sporthal Leens 16,- /uur per 1/3 hal = 48,-. per hal.

10 Gymlokaal Ezinge 10 kosten gymlokaal in Ezinge zijn hoog zijn en gebruik laag. Kosten ca en inkomsten verenigingen Onderhoudskosten blijven komende jaren hoog. (rond de ) 9 uur schoolsport en 10 uur verenigingen per week >5 klokuren: binnen 7,5 km hemelsbreed geschikte accommodatie

11 Tarieven binnensport 11 winsum winsum Eemsmond Zuidhorn De Marne sporthal verenigingen 1x 17,85 11,47 24,05 48,00 ver/groepen buiten gem 2x 35,65 40,16 48,05 48,00 niet commercieel 1,5x 26,75 72,15 48,00 commercieel 4x 71,40 80,32 120,25 sportzaal verenigingen 16,05 ver/groepen buiten gem 32,05 gymzaal verenigingen 1x 5,95 3,82 7,99 8,70 ver/groepen buiten gem 2x 11,95 13,39 15,96 niet commercieel 1,5x 8,95 23,97 commercieel 4x 23,80 26,77 39,95 gymzaal Adorp 5 Tarieven zijn laag. Sporthal is landelijk 25 tot 45, soms hoger.

12 Samenvatting foto binnensport 12 Nu binnensportaccommodaties goed gespreid over gemeente. Op zich redelijk goed gebruik van gemeentelijke binnensportaccommodaties, behalve gymlokaal in Ezinge Exploitatie sporthal is niet ongunstig. De gymlokalen redelijk fors qua exploitatie. De onderhoudskosten binnen de exploitatie zijn aan de hoge kant = oudere accommodaties. Tarieven zijn erg laag.

13 Buitensport 13

14 Spreiding voetbalaccommodaties 14 6 accommodaties in de gemeente

15 Voetbal capaciteit velden en kleedkamers 15 speelvelden trainingsvelden kleedkamers (NOC*NSF) nodig aanwezig nodig aanwezig nodig aanwezig Viboa 4 3 1, Hunsingo 2 2 1,2 0, Rood Zwart 1 2 0,5 0, Ezinge 1 2 0,4 0, SIOS 1 1 0, Adorp 1 1 0, ,9 3, Totale gemeente vraag en aanbod redelijk gelijk Trainingscapaciteit Viboa en Hunsingo krap Rood-Zwart en vv Ezinge 1 veld teveel Kleedkamers Vibo krap. Landelijk nieuwe opvattingen over kleedkamerbehoefte: richtlijnen

16 Voetbal: rolverdeling opstal verschilt 16 vv Hunsingo Viboa Winsum vv Rood- Zwart vv Ezinge vv Adorp vv SIOS kantine kleedkamers eigendom kk groot onderhoud eigendom/exploitatie vereniging; deels gemeente, deels vere- Recht van Opstal niging; huur ondergrond 11,34 eigendom/exploitatie vereniging; Recht van Opstal 50 kk klein onderhoud 45,38 gemeente/vereniging vereniging deels gemeente, deels vereniging; Recht van Opstal kk/berging/gymzaal 90,76 gemeente/vereniging vereniging eigendom/exploitatie vereniging; Recht van Opstal 0,45 (inc kleedkamers) gemeente gemeente vereniging eigendom/onderhoud gemeente; geen huur gemeente gemeente gemeente eigendom/exploitatie vereniging; Recht van Opstal vereniging (met Recht van 11,34 Opstal) gemeente vereniging eigendom/exploitatie vereniging; Recht van Opstal 50 (incl kleedgebouw) vereniging (met Recht van Opstal) vereniging vereniging

17 Voetbal: rolverdeling velden verschilt 17 2 verenigingen huren waarbij gemeente dagelijks onderhoud verzorgt vv Hunsingo Viboa Winsum vv RoodZwart vv Ezinge velden huur of erfpachtcanon groot onderhoud gemeente/dagelijks onderhoud vereniging; privatiseringsvergoeding ,12 huur (geprivatiseerde) velden: 3 x 334 groot onderhoud gemeente/dagelijks onderhoud vereniging; privatiseringsvergoeding ,82 huur (geprivatiseerde) velden: 4 x 334 groot onderhoud gemeente/dagelijks onderhoud vereniging; privatiseringsvergoeding ,21 huur (geprivatiseerde) velden: 2,5 x 334 groot onderhoud gemeente/dagelijks onderhoud vereniging; privatiseringsvergoeding huur (geprivatiseerde) velden: 2,5 x 334 vv Adorp groot en dagelijks onderhoud gemeente/ vereniging huurt huur veld: 1 x 949,9 vv SIOS groot en dagelijks onderhoud gemeente/ vereniging huurt huur 2 velden a 4215,10

18 Voetbal: exploitatie 18 Kosten bij gemeente voor 6 voetbalaccommodaties: (2012B) Inkomsten (huur/canon) is ca Uitgaven : velden opstallen Kostendekkendheid laag (0-5%), behalve in Adorp en Sauwerd omdat de kapitaallasten daar lager zijn en de huur ook hoger. Onderhoudskosten / priv vergoeding per veld is ca Totale kosten variëren van tot

19 Buitensport: voetbal tarieven 19 Gemeente betaalt renovaties Gemeente ontvangt nu 9800 aan huurinkomsten van de voetbalverenigingen bij ca. 900 leden is dat 11 per lid op de totale kosten (ca ) is 4% gedekt door huur of canon.

20 Tennis spreiding 20 4 tennisaccommodaties Winsum Rasquert Sauwerd Ezinge

21 Tennis gebruik 21 banen KNLTBleden KNLTB Leden/baan TV Onstaborg Sauwerd 3 gravel/verlicht TV de Streep Ezinge 2 gravel/verlicht+oefenkooi TC Baflo Rasquert 2 gravel/verlicht TC Winsum Winsum 9 gravel/verlicht/oefenmuur Norm: spelers/baan (verlicht) Bij alle verenigingen is sprake van een zeer ruim aanbod banen ten opzichte van het aantal KNLTB-leden. zelfs als men de niet-knltb leden (die wel spelen) in ogenschouw zou nemen (doorgaans 10% tot 25%), is de capaciteit nog steeds erg ruim 8 banen zou volstaan tegenover 16 nu

22 Tennis: rolverdeling 22 Onstaborg geen bijdrage In Ezinge en Rasquert huurrelatie en Winsum en Sauwerd exploitatie door vereniging kantine kleedkamers banen Erfpacht canon TV Onstaborg Sauwerd eigendom/ exploitatie vereniging eigendom/ exploitatie vereniging eigendom/ exploitatie vereniging TV de Streep Ezinge eigendom/ exploitatie vereniging eigendom/ exploitatie vereniging Huren 2 banen a 1.335,85 RvO gebouw 11,34 huur groensingel 0,45 TC Baflo Baflo/Rasquert eigendom/ exploitatie vereniging gemeente verhuurt a 296,85 Huren 2 banen a 1.335,85 RvO kantine: 50 / huur groensingel 0,45 Bijdrage privatisering (groen) 534 (groen) TC Winsum Winsum eigendom/ exploitatie vereniging eigendom/ exploitatie vereniging eigendom/ exploitatie vereniging erfpachtcanon complex 249, (voorjaarsbeurt banen)

23 Tennis: exploitatie (gemeente) 23 In totaal besteedt de gemeente netto aan de vier tenniscomplexenbanen. De baten dekken voor 16% de lasten. Van de wordt besteed aan de banen. Bij 16 banen is dat gemiddeld per baan. In Ezinge en Rasquert zijn de gemeentelijke uitgaven per baan hoog ( en per baan). In Winsum en Sauwerd zijn de gemeentelijke uitgaven per baan het laagst ( 917 en 455 per baan).

24 Voorjaarsonderhoud gravel (kennis/machines) 24

25 Renovatie tennisbanen / lange termijnvisie 25 Voor een blok van twee banen zijn de kosten ongeveer exclusief btw ( voor de toplaagrenovatie en voor het vervangen van de drainage). Nu geen dekking/regeling. Wat betekent dat in de toekomst?

26 Hockey en korfbal 26 Exploitatie gemeente kosten baten saldo DWA complex HCW complex Kunstgrasveld Huur kunstgrasveld Voetbal Tennis Kosten per lid / lid 11 /lid 14 /lid

27 Samenvatting foto buitensport 27 Veel voorzieningen: sporten dichtbij mogelijk. Capaciteit bij voetbal totale gemeente redelijk afgestemd op vraag. Bij tennis ruime overcapaciteit. Hockey/korfbal capaciteit toereikend. Kosten (netto) Voetbal: (04% kostendekkend) Tennis: (16% kostendekkend) Hockey/korfbal: (10% kostendekkend) Lage kostendekkendheid (binnensport 44%), lage tarieven/inkomsten. Lappendeken rol gemeente/vereniging. Grootste gemene deler is rol gemeente op afstand (privatiseringsvergoeding).

28 Zwembad bezoeken/jaar Seizoen 1 mei-begin september Netto kosten gemeente: (2012B). Ruim in openstelling, tarieven niet laag oppervlakte bassins Openingsuren seizoen tarief enkel tarief 10 baden de tobbe slochteren ,50 21,00 zwembad noord stadskanaal ,00 20,83 t vlasmeer onstwedde ,80 40,00 ringberg scheemda ,00 25,00 De Hoge Vier winsum ,50 41,00

29 Zwembad: exploitatie 29 exploitatie subsidie stichting interne uren secretarie onderhoud gebouw klein onderhoud gebouw waterschap 185 verzekering riool/ozb belasting kapitaalslasten huurinkomsten totaal exploitatieresultaat Hoge personeelskosten (openingsuren en weinig vrijwilligers) Kosten zijn voor openluchtzwembad hoog.

30 Toekomst Winsum zal qua inwoners niet veel veranderen Wat wel verandert: vergrijzing en ontgroening 5 Minder jeugd =>> minder vraag naar georganiseerde sport!! 4,5 Maar ambitie gemeente is stimuleren behoefte / sporten. 4 Dus autonome vraag zou afname behoefte betekenen. Tussen 2011 en ,5 afname verenigingssporters met 6% (-249) Aantal verenigingssporters 6-14 jaar neemt af met 14% (-155) 3 Aantal verenigingssporters jaar neemt af met 15% (-179) 2,5 Aantal verenigingssporters 65+ zal toenemen (+135) 2 30 inw2012x1000 inw2020x1000 inw2030x1000 1,5 1 0,5 0 0 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 15 jaar15 tot 20 jaar jaar jaar jaar 65 jaar of ouder

31 Tot slot 31 Foto = concept. Toevoeging sportstimulering en niet gemeentelijke accommodaties/mogelijkheden. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: Rob de Vries T E rob.devries@grontmij.nl