Datum : 25 juli 2006 Nummer PS : PS2006BEM25 Dienst/sector : CS Commissie : alle. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting

Transcriptie

1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 25 juli 2006 Nummer PS : PS2006BEM25 /sector : CS Commissie : alle Registratiummer : 2006CGC000528i Portefeuillehouder : Van Berg Titel : Halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting Bijlage(n): pag. Halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht (wordt separaat verzond) Inleiding In de halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht rapporter we grotdeels op afwijking. Onderwerp die volgs plan verlop word niet goemd, tzij de voortgang van groot politiek belang is. Afwijking kunn financieel zijn, ar ook beleidstig of plantig. De toelichting op deze afwijking vindt u in hoofdstuk 2. Omdat provinciale stat moet instemm met alle financiële afwijking op de pro s (ook al zijn ze technisch van aard of niet politiek relevant) hebb we het totaaloverzicht met e toelichting opgom in de bijlage 1 Samvatting financieel verslag. Hoofdstuk 3 beschrijft de stand van zak rondom de algeme. Hoofdstuk 4 gaat in op de bedrijfsvoering. Hoofdstuk 5 rapporteert over de audit subsidieproces 2005 in het kader van artikel 217a van de vinciewet. Hoofdstuk 6 7 behandel respectievelijk moties, amdemt risico s.

2 PS2006BEM

3 PS2006BEM Ontwerp-besluit Besluit van provinciale stat van Utrecht van 18 september 2006; Op het voorstel van gedeputeerde stat van 25 juli 2006, dist/sector CS, nummer 2006CGC000528i; Besluit: De halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht vast te stell In te stemm met e onttrekking aan de dist van CS van ,- In te stemm met e onttrekking uit de Frictiekost Kwatta van ,- In te stemm met e onttrekking uit de wags van ,- In te stemm met e onttrekking aan de Digitalisering van ,- In te stemm met e terugstorting naar de ICT van ,- In te stemm met e onttrekking uit de g BDU van ,- In te stemm met e terugstorting naar de Grote wegwerk van 5.358,- In te stemm met e terugstorting naar de Chipkaart OV van ,- In te stemm met e onttrekking aan de g Geld ROV van ,- In te stemm met e terugstorting naar de Verbetering handhaving wegverording van ,- In te stemm met e onttrekking aan de Jeugdhulpverling van ,- In te stemm met e onttrekking aan de g Herstructurering Bibliotheekwerk van ,- In te stemm met e terugstorting naar de Bibliotheekvernieuwing van ,- In te stemm met e terugstorting naar de Monumt van ,- In te stemm met e aantal technische begrotingswijziging als gevolg van het gemelde in de halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht de daaraan t grondslag liggde distraps. In te stemm met het t laste brg van de algeme, stelpost nog toe te wijz, van de in de halfjaarrapportage 2006 gemelde claims ter grootte van ,-, zoals vermeld in de kolom dekking t.l.v. algeme in onderstaand overzicht. In te stemm met e loon- prijscompsatie van ,-, waarvan 2,5 miljo t laste van de stelpost voor loon- prijsstijging. Het ontbrekde bedrag van zit inbegrep in het hiervoor goemde bedrag van

4 PS2006BEM B.M.S. Wachtgeld psio oud GS IPO Kwaliteitsverbetering organisatie Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur European Co-operation by dialoque Personeelslast niet via de sal.adm Totaal B.M.S dist g Communicatie Jaarverslag Communicatie met inwoners Knipselkrant Personeelslast niet via de sal.adm Totaal Communicatie Statgriffie Statinfortiesysteem Diverse lagere kost vinciale rekkamer Salariss via de salarisadministratie Totaal Statgriffie Totaal pro Salariss via de salarisadministratie Totaal pro WA-verzekering Accountantskost Personeelslast niet via de sal.adm Opleidings Nutsbedrijv Totaal pro Reiskost GS/cvdK Bedrijfsvoering Facilitaire distverling - Pers.last niet via de sal.adm

5 PS2006BEM Beveiliging Postdistributie Documtaire infortievoorz. dist - Pers.last niet via de sal.adm g - Verst. Dig. infortisering Geo-infortie - Pers.last niet via de sal.adm P&O distverling - Salariss via de sal.administratie Pers.last niet via de sal.adm FUWAOV Kinderopvang Reserve frictiekost Kwatta Opleidings Commissiegeld I&A-distverling - Pers.last niet via de sal.adm DCI Windows XP ITIL Kapitaallast Verzekeringskost ject Administratie infortievoorz. - Sal.via sal.adm. inz.kinderopvang Pers.last niet via de sal.adm Digitaliser inkoopfactur Administratie woonwerkverkeer, fietsplan ject- interimteam - Salariss via de sal.administratie Pers.last niet via de sal.adm Overig - Sal.via sal.adm. directie Pers.last niet via de sal.adm.psb Totaal pro ge wijziging Totaal pro Totaal BMS/CS/ECC/PSD/Agda Digitale uitwisseling van ruimtelijke plann

6 PS2006BEM dist g Totaal pro Oppluss bestaande huurwoning Totaal pro Rijkssoortbeleid Ecologische monitoring Totaal pro Aankoop grond Middelwaard Totaal pro Totaal dist Ruimte Gro Taakstelling Ruimte voor de rivier Kapitaallast OLM Herprioritering waterkwantiteit Grondwater leges Kader Richtlijn Water waterparels Waterberging meervoudig ruimtegebruik Restauratieplan Vecht Bestrijdingsonderzoek KRW Vrijvallde transitorische verplichting Totaal pro Diffuse bronn Opnem ISV in begroting te hoog geraamde bijdrag derd Organisatorisch besluit geluidtak Uitvoering EU-richtlijn geluid Opnem BANS in begroting Taakstelling Intergraal pro duurzaam bouw Vertraging prestaties Verkeer Bewustwording consumt Gebiedsgerichte aanpak Lagere pers. last vrijval trans. verplicht Technische verplaatsing CPK naar productgroep Bedrijv Totaal pro

7 PS2006BEM Totaal dist Water Milieu dist g 4.5 Technische aanpassing ivm nieuwe begrotingsmethode Aanpassing bestedingsplan BDU Kasritme UMP aanpassing Inricht bzineverkooppunt Beschikking BDU Chipkaart voor het opbaar vervoer Grebbedijk langs de Eem nabij Amersfoort Verkoop distwoning Totaal pro Technische aanpassing ivm nieuwe begrotingsmethode Aanvulling UMP/GWW Kasritme UMP aanpass Aanpassing bestedingsplan BDU ROV werkplan, bijdrage provincie, BRU Totaal pro Technische aanpassing ivm nieuwe begrotingsmethode Aanpassing bestedingsplan BDU Kasritme UMP aanpass Verbetering handhaving wegverording Totaal pro Reserve grote wegwerk Totaal dist WVV Wachtgeldverplichting ETI Bijdrage OASE Nutsbedrijv Bijdrage Buijs Ballotfonds PAR Totaal pro Wel Thuis

8 PS2006BEM Uitvoeringskost Sociale Agda Werk Zorg dist g Aansluiting jeugd GGZ Totaal pro Kunst: afwikkeling verplichting Kunst: Kunstuitle Vian Bibliothek: herstructurering Bibliothek: vernieuwing Erfgoed: afwikkeling verplichting Erfgoed: voorfinanciering Monumt Erfgoed: fort aan de Buursteeg Cultuurbereik: afreking ACB Totaal pro Totaal dist MEC Totaal dist Algeme vinciefonds (junicirculaire) Motorrijtuigbelasting PM PM Treasury 0 0 Stelpost loon- prijsstijging Totaal algeme Totaal * Indi voor het gemelde e bedrag e mintek staat, betreft het e overschot. Geclaimde bedrag zonder tek betreff e gemeld tekort. Bij de bedrag die goemd staan bij de de dekking is de betekis van e mintek omgekeerd. Geclaimd bedrag dekkingsbedrag kom sam opgeteld altijd op nul uit. Toelichting: zie tekst van de halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht. voorzitter, griffier, 8

9 PS2006BEM Toelichting Aan vinciale Stat, Bijlag Halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht Artikelsgewijze toelichting Gedeputeerde stat, voorzitter, Mr B. Staal secretaris, Drs. H.H. Siets 9