Jaarverslag 2011 interne audit
|
|
|
- Hugo Smeets
- 10 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag 2011 interne audit Raadgevend Comité 20 juni 2012 Guy Mommens, diensthoofd IAQP
2 Jaarverslag 2011 structuur (1) Nieuwigheid : aanpassing structuur jaarverslag naar wensen Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) Dubbele bestemming : - Jaarverslag interne audit FAVV, publicatie intranet - Rapportering aan ACFO 2
3 Jaarverslag 2011 structuur (2) 1. Woord vooraf door voorzitter (Dhr. Diricks) 2. Rol, missie en doelstellingen van de interne audit en werkterrein van de dienst interne audit 3. Actoren van interne en externe audit : Het ACFO Het auditcomité van het FAVV De cel interne audit Technische experten Het FVO als Europese speler Andere nationale spelers (vb. Rekenhof, bedrijfsrevisor) 3
4 Jaarverslag 2011 structuur (3) 4. Organisatie van de interne auditdienst (structuur, werking, functieprofielen, bijscholingen, doorlichting van de cel door FOD Binnenlandse zaken, rapportering van de activiteiten) 5. Overzicht uitvoering activiteiten 2011 (zie later realisaties) 6. De inwerkingsstelling van de actieplannen (zie later, opvolgingsaudits) 7. Eventuele bemerkingen op het rapport interne controle 8. Algemene conclusies 4
5 Realisatie auditprogramma 2011 (1) Interne audits IAQP : 23 van de 28 geplande audits werden gerealiseerd In het kader van de certificering ISO 9001 en accreditatie ook bij externen : veilingen vooroogst 1 door externe firma voor ICT 1 door FOD Binnenlandse zaken voor dienst interne audit zelf 4 niet uitgevoerd als gevolg vertrek van NL auditor en opleidingsperiode nieuwe 1 niet uitgevoerd wegens onbeschikbaarheid technisch expert, sectorhoofd en kwaliteitscoördinator in PCE Labo : - In kader van ISO (Labo s) : 28 audits allemaal uitgevoerd door Q-team van het Bestuur Laboratoria, zowel voor het kwaliteitsmanagementsysteem als technische audits - 15 voor milieu (EMAS) in labo s en PCE s - 5 veiligheid (chemisch, biologisch, radiologisch gevaar) in labo s 5
6 Realisatie auditprogramma 2011 (2) onderwerpen audits Beheer CVTI s, RASFF, notificaties - Databanken : Sanitel - Inspectieprogramma - Samenwerking diensten die internationale relaties verzekeren - Samenwerking andere overheidsdiensten - Juridische dienst, beheer personeel, arbeidspreventie, cel AER - Dienstverlening ICT onderwerpen operationele audits - Controle van vooroogst door erkende instellingen (veilingen) - Externe evaluatie van de interne auditactiviteiten binnen het FAVV 6
7 Realisatie auditprogramma 2011 (3) onderwerpen audits (PRI en TRA) - controles vleessector - diervoeders - meststoffen - slib compostering - groenten fruit akkerbouw - levensmiddelen van niet dierlijke oorsprong (2) - runderen en kleine herkauwers - paarden en eenhoevigen - verzamelcentra - landbouwbedrijven die transformeren en/of hoeveverkoop 7
8 Realisatie auditprogramma 2011 (4) Gerealiseerde KPI s IAQP KPI Binnen termijn Objectief Realisatie Uitvoeren gepland auditprogramma 80% 85,36% Opstellen draftrapport 0-4 weken 80% 63,00% 0-8 weken 100% 97,00% > 8 weken 0 3,00% (1) Opstellen finaal rapport na 0-2 weken 80% 91,00% opmerkingen 0-4 weken 100% 97,00% > 4 weken 0 3,00% (1) 8
9 Voornaamste auditvaststellingen 2011 (1) ISO 9001 : Documentair in orde, processen beschreven, registers bijgehouden, Samenwerking met externen verloopt goed maar punctuele problemen Specifieke diensten zijn voorbereid (Jurid dienst, AER, ) Transversale processen kunnen nog beter gestroomlijnd worden KPI zijn gedefinieerd en worden opgevolgd, bijsturing indien nodig Dienstverlening ICT dient geoptimaliseerd, nagaan uitbesteding externen Externe audit : uitbreiding fase III OK => 100% van de activiteiten HB FAVV + beheer DMO s PCE onder certificering 9
10 Voornaamste auditvaststellingen 2011 (2) ISO uitbreiding PRI en TRA andere sectoren hebben kunnen profiteren van piloot DIS opletten blind overnemen systeem of documenten objectieven gekend en men tracht ze te realiseren opleiding, coaching en evaluaties krijgen nodige aandacht materiaal en dispatching worden opgevolgd belangrijkste opmerkingen : planning inspecties kan fijner afgestemd worden (gebruik BOOD), hercontroles nog niet systematisch uitgevoerd Externe audit : non-conformiteit voor weegschalen aardappelen, na actieplan accreditatie behaald 10
11 Voornaamste auditvaststellingen 2011 (3) ISO en DG LABO Registraties niet altijd geactualiseerd Sommige validatiedossiers niet volledig (meetonzekerheid, berekeningen) Onderhoud toestellen wordt punctueel uitgevoerd Goede kwaliteitsopvolging testen en systeem Competente analisten Externe audit : geen Belac audit ondergaan 11
12 Voornaamste auditvaststellingen 2011 (4) EMAS Directiebeoordelingen nog niet uitgevoerd Overzicht attesten onderhoud installaties niet altijd aanwezig Milieuverklaringen nog niet gefinaliseerd Niet altijd conformiteit met wetgeving (vergunning, afvalstromen, evacuatieoefening) Beleid gekend en bewustwording personeel Milieurisico-analyses degelijk uitgevoerd Externe audit : dossier uitbreiding 10 PCE s : conformiteit wettelijk register, aangepast wachtende op definitief rapport 12
13 Inwerkingstelling actieplannen (1) Opvolgingsaudits 12 van de 13 geplande opvolgingsaudits werden uitgevoerd Resultaten wisselvallig, afhankelijk dienst Aanbevelingen worden per dienst opgenomen in tabel en wel degelijk opgevolgd 85 % kan afgesloten worden (andere in uitvoering of hergeformuleerd) Veel aanbevelingen uit druk programma 2010 en 2011 => focus in 2012 opvolgingsaudits in PCE s 13
14 Algemene conclusies Kwaliteitssysteem in voege, effectief Mature organisatie die tekortkomingen aanpakt Transversale processen momenteel nog grootste uitdaging Toekomst interne audit? Voorstel ACFO gecentraliseerde dienst 14
Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Guy Mommens Jaarverslag 2010 Opbouw van het document: 1. Woord vooraf door voorzitter
Jaarverslag 2012 Interne audit
Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag 2012 Interne audit Raadgevend comité 19 juni 2013 Plan 1. Nieuwigheden 2. Auditprogramma 2012 Audituniversum Inhoud Uitvoering 3.
Internationale Zaken. Leslie Lambregts. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Internationale Zaken Leslie Lambregts Naar een betere dienstverlening voor de exporteurs en een Agentschap erkend op internationaal vlak Strategische
Overzicht regelgeving ter voorlegging aan het Raadgevend Comité in 2013
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht regelgeving ter voorlegging aan het Raadgevend Comité in 2013 KB tot wijziging van het KB van 13 maart 2011 houdende de verplichte keuring
Operationele Doelstellingen 2012
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Operationele Doelstellingen 2012 Jean-Marie Dochy Directeur-generaal DG Controle SD 1 Een veiligere voedselketen OD 1.1 : actieplan slachthuizen
Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
PB 00 P 09 - REV 2 2005-2/13 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde
Jaarverslag interne audit Activiteiten Auditcomité FAVV
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Interne Audit, Kwaliteit & Preventie AC Kruidtuin Food Safety Center Kruidtuinlaan, 55 B-1000 Brussel Tel. 02 211 82 11 www.favv.be ON 0267 387
Jaarverslag interne audit 2014. Auditcomité FAVV
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Interne Audit, Kwaliteit & Preventie AC Kruidtuin Food Safety Center Kruidtuinlaan, 55 B-1000 Brussel Tel. 02 211 82 11 www.favv.be ON 0267 387
Het FAVV : 10 jaar in dienst van de voedselveiligheid
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Het FAVV : 10 jaar in dienst van de voedselveiligheid Gil Houins Oorsprong van het FAVV «Dioxinecrisis» 1999 Kritiek op de overheden Wantrouwen
BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN
BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website
Activiteitenverslag FAVV 2016
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Activiteitenverslag FAVV 2016 Herman Diricks Gedelegeerd bestuurder 28/06/2017 Activiteitenverslag 2016 Website + Feiten & Cijfers (papieren versie)
INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING
BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)
Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit
Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit 29/05/2015 1 Module E per auditor Bevat 1 fiche per tekortkoming Interactief document, achtereenvolgens in te vullen door: De auditor op het
Interne audits. Donald Van Hecke Kwaliteitscoördinator en hoofdmlt Pathologische Anatomie AZ St. Lucas - Brugge
Interne audits Donald Van Hecke Kwaliteitscoördinator en hoofdmlt Pathologische Anatomie AZ St. Lucas - Brugge Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor
Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits
Technische specificatie 2013/643/PCCB Non-conformiteiten tijdens s versie versie 1 dd 22-04-13 In toepassing vanaf : 15-05-13 Verantwoordelijke administratie : Verantwoordelijke dienst : secretariaat :
Charter van de ombudsdienst
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling
Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Geert De Poorter, 25/09/2013 2 1. Inleiding 2. Erkenning 3. Accreditatie: waarom
Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid
Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober
ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey
INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van
Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 05 Datum van
AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9
Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...
Certificatiemethode voor systemen
Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv. 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen
EXPORTBOOST RUSLAND KATHLEEN MALFROY HOOFDCONSULTANT AS
EXPORTBOOST RUSLAND KATHLEEN MALFROY HOOFDCONSULTANT AS4 23-01-2014 INHOUD AS4 Is mijn product klaar voor export? Is mijn onderneming klaar voor export? Bezoek uit Rusland Besluit WIE ZIJN WIJ? AS4 Erkend
Opstellen van een bericht over de toewijzing van analyses in het geval van een niet-erkend laboratorium
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur van de Laboratoria Procedure Opstellen van een bericht over de toewijzing van analyses in het geval van een niet-erkend laboratorium Versie
Jacques MOES. Een betere juridische bescherming van de kleine operatoren door de aanpassing van artikel 1 bis.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen RAADGEVEND COMITÉ VAN 25 april 2017 Wijzigingen aan het Koninklijk besluit van10 november 2005 betreffende de heffingen bedoeld in artikel 4 van
Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems
Voorstelling van de Dienst Dierenwelzijn (Leefmilieu Brussel) en perspectieven voor toekomstige samenwerking Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt
Certificatiemethode voor systemen
1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen
ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA
BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)
RC Jacques Inghelram - Vincent Helbo Cel Validatie Gidsen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen RC 24-10-12 Jacques Inghelram - Vincent Helbo Cel Validatie Gidsen De gidsen De CI s De audits B to C De Gidsen De Gidsen Goedgekeurde gidsen
LIMS, een brug tussen het labo en zijn business partners
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen LIMS, een brug tussen het labo en zijn business partners Diaine Sacha Oorsprong van het FAVV «Dioxinecrisis» Kritiek op de overheden Wantrouwen
Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid.
Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. SBOV workshop Mark Vandersmissen, manager-auditor Interne Audit 31 januari 2005 1 Opbouw presentatie Situering
AANTOONBAAR. MVO norm. Stichting MVO Aantoonbaar. Door Gerben Bekooy
VO norm Stichting VO Aantoonbaar Door Gerben Bekooy Inhoud presentatie 1. aanleiding 2. doel 3. toelichting 4. relatie met andere VO initiatieven 5. status van de norm 6. vragen Door Gerben Bekooy Aanleiding
FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders
PB 07 FAQ (G-001) REV 2 2011-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders Van toepassing vanaf: 24-08-2012 Opgesteld door: DG Controlebeleid Jacques
1. FORMAT PLAN VAN AANPAK
INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART
Technische specificatie 2018/1209/PCCB. Validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export voor bepaalde product-land combinaties
Technische specificatie 2018/1209/PCCB Validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export voor bepaalde product-land combinaties Versie versie 1 dd 2019-01-18 In toepassing vanaf : 28-01-2019
BQA Belgian Quality Association
Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam: SB Management bvba Straat: Diestsevest, 14 Postcode, Stad: 3000 Leuven Land: België Tel: 0495/281138 Fax: Contactpersoon: Van Rhee e-mail: [email protected]
Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184
Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,
Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij
FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel
PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011
Activiteitenverslag FAVV 2013
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Activiteitenverslag FAVV 2013 Persconferentie 19 juni 2014 Inleiding Resultaten controleprogramma Bijzondere resultaten Pesticiden Slachthuizen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt
BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl
NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD EN 45011 BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl 1849 ANPI Powerpoint Presentation
FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid
1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid Versie 1 dd 2016-01-28 Van toepassing vanaf: 11/04/2016 Opgesteld door:
Omzendbrief ten attentie van de. Handelaars in levende dieren. 1. Context
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. 02 208 34
Omzendbrief betreffende de vooroogstcontrole
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de vooroogstcontrole Kenmerk PCCB/S1/JFS/925956 Datum 15/01/2015 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf 15/01/2015 Trefwoorden
Functiebeschrijving: Directeur audit
Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.
FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV activiteiten Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle Agenda Cel «AER» Registratie operatoren Nomenclatuur NACE-BEL Nomenclatuur FAVV
BQA Belgian Quality Association
Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam: SB Management bvba Straat: Gemeentestraat 152 Postcode, Stad: 3010 Leuven Land: België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon: Van Rhee e-mail: [email protected]
RC Jacques Inghelram - Vincent Helbo Cel Validatie Gidsen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen RC 23-10-13 Jacques Inghelram - Vincent Helbo Cel Validatie Gidsen De gidsen De CI s De audits De Gidsen De Gidsen Stand van zaken gidsen Ingediend
Externe audit Partner of pijnbank. Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden
Externe audit Partner of pijnbank Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden Agenda Kader Externe audit Leidraad interne controle / organisatiebeheersing 2 Gestegen verwachtingen Financieel
De autocontrole en de gidsen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen De autocontrole en de gidsen 23-06-2010 Jacques Inghelram - Vincent Helbo Cel Validatie van Gidsen Gidsen Autocontrolegidsen - Stand van zaken