JAAR VERSLAG

Transcriptie

1 JAAR VERSLAG

2 Inhoudsopgave Inleiding P 2 Hoofdstuk 1. Prestaties P Prestatieraster P Toelichting Prestaties P Buitenschoolse educatie P Binnenschoolse educatie P 8 2. Talentontwikkeling en ondernemerschap P Talentontwikkeling P Ondernemerschap P Bedrijfskundig verslag P Theater P Jeugdtheaterschool P Personeel en organisatie P Marketing & Communicatie P Overig P Bestuursinformatie P Kengetallen P Kengetallen 2013 P Jaarrekening P Balans per 31 augustus 2013 P Exploitatierekening seizoen in euro s P Grondslagen van waardering en resultaatbepaling P Toelichting op de balans per 31 augustus 2013 P Toelichting op de exploitatierekening over de periode van P 26 1 september 2012 tot en met 31 augustus Tariefstructuur P Bijlagen P Bezoekersaantallen P Leerlingenaantallen P 35 Controleverklaring

3 Inleiding Januari 2013 was de start van het nieuwe cultuurplan. Daarmee is een voor de gehele kunst- en cultuursector nieuwe periode aangebroken. Een periode waarin wij als Hofplein Rotterdam een start hebben gemaakt om stevige veranderingen door te voeren en de deuren en ramen wagenwijd open te zetten. Hierdoor zijn nieuwe en frisse verbindingen gelegd in de stad. Zowel met onze collegainstellingen, als het bedrijfsleven en het onderwijs. Benefits4Kids, het CHIO, de Johan de Graaffschool, VNO-NCW Rotterdam, de Erasmus Universiteit en Rotterdams LEF zijn voorbeelden van partners met wie we nieuwe samenwerkingsverbanden in seizoen zijn gestart die we in het huidige seizoen zullen uitbreiden. In april 2013 is de Culturele Ambassade Rotterdam opgericht, de businessclub van Hofplein Rotterdam, die zich verder uitbreidt, zowel in leden als in impact. Een welkome nieuwe bewoner in de buurt is MAAS aan de overkant van onze Theaterschool. De komst van de nieuwe collega s vierden we in juni met een kleine borrel. Delfshaven wordt hiermee nog beter op de kaart gezet als DE plek voor kunst, cultuur, kinderen en jongeren. En met andere collegainstellingen zoals de SKVR, het Ro Theater en het IFFR zijn nieuwe initiatieven gestart waarover we verder zullen toelichten in komend jaarplan. Een bijzonder moment was donderdag 16 mei Op deze dag droeg Louis Lemaire na ruim 27 jaar het stokje over. We hebben dat met een bijzonder programma gevierd in het Hofpleintheater waar de zaal bomvol was met oud-leerlingen, collega s, vrienden en bekenden. Daarmee is een eind gekomen aan een tijdperk. Hofplein Rotterdam zal verder bouwen op het fundament wat gelegd is. Hofplein Rotterdam gaat nieuwe uitdagingen aan. Met onze leerlingen, studenten, medewerkers, bezoekers, en met onze (nieuwe) partners in de stad. We zijn trots dat we samen met hen en door onze theater(vak)opleidingen en voorstellingen de culturele humuslaag van Rotterdam verstevigen. Caroline Pietermaat Directeur/ bestuurder 2

4 1. Prestaties Prestatieraster Aanvinken Type instelling wat van toepassing is 1. Presentatie-instelling podiumkunsten 2. Productie-instellingen podiumkunsten 3. Presentatie-instellingen overig 4. Productie-instellingen overig 5. Educatie-instellingen X 6. Erfgoedinstellingen 7. Overige instellingen PRESTATIES prestaties per jaar waarvan in Rotterdam Aantal producties* Aantal presentaties* Aantal bezoekers/deelnemers* EDUCATIE Binnenschools Primair Onderwijs Voortgezet/beroeps Onderwijs deelnemers contacturen 29,2 952 Buitenschools jonger dan en ouder deelnemers contacturen 39,4 0 Erfgoedinstellingen Aantal objecten Aantal verwervingen Aantal registraties Aantal restauraties Aantal gekregen bruiklenen Aantal verleende bruiklenen Aantal uren openstelling * = afrekenbare prestatie-indicator. 1.2 Toelichting prestaties Buitenschoolse educatie A. De Producties Leerlingen van de Jeugdtheaterschool volgen in structurele buitenschoolse trajecten theaterlessen en met hen en stagiaires van diverse opleidingen, worden voorstellingen gemaakt. In seizoen speelden de voorstellingen Jungle Boek, Midden in de winternacht, Ketelbinkie en Aladdin in het Hofpleintheater. In Theater 222 speelde De Zevensprong, en twee voorstellingen Mulan. In De Verdieping waren De Tomanies te zien en twee verschillende voorstellingen van Vanavond in de Kroeg speelden in de Shakespearezaal. Alleen op de wereld werd gespeeld in Schouwburg De Kring in Roosendaal en het Chassé Theater in Breda. Allemaal aansprekende titels gekozen vanuit verschillende achterliggende gedachten. Allereerst wordt er onderscheid gemaakt naar leeftijdsgroepen voor wie voorstellingen bedoeld of geschikt zijn. Er zijn familievoorstellingen voor het hele gezin vanaf 4 jaar, maar ook voorstellingen voor oudere kinderen vanaf 7 of 8 jaar. Daarnaast worden speciale voorstellingen gemaakt voor jongeren vanaf 12 of 14 jaar, met onderwerpen of inhoud die voor hen geschikt is (gemaakt). 3

5 Jungle Boek en Aladdin zijn beiden opera voorstellingen, maar geen bestaande opera s. In deze bewerkingen wordt een deel van het verhaal met nieuwe liedteksten op bestaande muziek van bijvoorbeeld Mozart, Rossini of Verdi verteld. Zo maken kinderen al vanaf jonge leeftijd kennis met een muziekgenre dat ze anders wellicht niet zo snel leren kennen. De oer-rotterdamse voorstelling Ketelbinkie werd speciaal gemaakt ter gelegenheid van het 30-jarig bestaansjubileum van de Stichting Ketelbinkie en was een bredere samenwerking met Rotterdamse partijen en (haven)ondernemers. Dit om een stuk geschiedenis van de stad te vertellen, maar ook om via nieuwe wegen nieuw publiek te bereiken. Daarnaast is een aantal voorstellingen, (zoals Jungle Boek, De Zevensprong, De Tomanies, Alleen op de wereld), gebaseerd op bestaande kinderboeken. Het promoot de boeken en het lezen. De voorstellingen zijn voor scholen aantrekkelijker om in te passen in hun onderwijsprogramma door de goede aansluiting die gemaakt kan worden op reguliere vakken als taal en lezen. Gebaseerd op de positieve ervaringen die hiermee zijn opgedaan, is de wens deze lijn volgend seizoen door te zetten waar hiervoor geschikte boeken voor handen zijn. In verschillende voorstellingen is meer gebruik gemaakt van live muziek, gespeeld door jonge muzikanten, op zeer diverse instrumenten. Muziek nam hierdoor een grotere plek in de voorstellingen in dan in voorgaande seizoenen. Dit is een waardevolle toevoeging aan voorstellingen gebleken, maar ook inspirerend voor de acteurs én de muzikanten die met hun verschillende disciplines samenwerken op toneel. De muziekkanten hebben soms al een vakopleiding afgerond, andere waren er nog mee bezig of speelden al jaren op amateurniveau. Sommige van hen zijn oud-leerling van Hofplein Rotterdam en op deze manier weer terug op het hen zo vertrouwde podium. Ook het publiek reageerde enthousiast op deze vernieuwing. Gezien de toegevoegde waarde en positieve ervaringen met live muziek is het voornemen dit in de toekomst te blijven gebruiken in voorstellingen. Binnen Hofplein Rotterdam wordt sinds een aantal jaren gewerkt met de combinatie regisseur coregisseur. Ervaren makers werken samen met jonge, minder ervaren, makers aan verschillende voorstellingen. Deze samenwerking heeft voor beiden een toegevoegde waarde. De jonge maker doet ervaring op en kan leren van de ervaring van zijn collega. De meer ervaren maker wordt bevraagd over zijn werkwijze en aanpak, wat eventuele vaste patronen kan doorbreken. Het doel is opbouwend kritisch samenwerken, dat makers elkaar inspireren en stimuleren tot een nog beter resultaat. Voor de spelers is er meer begeleiding, aandacht en tijd en daardoor meer mogelijkheid om tot een zo groot mogelijke persoonlijke ontwikkeling te komen. Daarnaast biedt het Hofplein Rotterdam de mogelijkheid nieuw talent te leren kennen en aan het werk zien. In totaal zijn 12 producties gemaakt en 525 voorstellingen gespeeld voor bezoekers. De familievoorstellingen van de Jeugdtheaterschool in het Hofpleintheater Rotterdam Jungle Boek (21 september t/m 11 november 2012) In een spannende opera wordt het bekende verhaal verteld van Mowgli, het mensenkind dat opgroeit in de jungle. Script, regie en choreografie: Carla van Driel, coregie: Tonje Langeveld. Muziek: Guiseppe Verdi, muziekarrangementen Ton Scherpenzeel. Gastacteur: Pim van Alten. Midden in de winternacht (14 december 2012 t/m 3 februari 2013) Een wintervoorstelling met live muziek, over Masja die door haar stiefzusters in het spannende winterwoud terecht komt. Gebaseerd op een Russisch volkssprookje. Script: Koos Meinderts, regie: Jaco van der Moolen, coregie: Tonje Langeveld. Componist: Thijs Borsten. Choreografie:Jaakko Toivonen. Gastacteur: Sheena Tchai. Ketelbinkie (1 maart t/m 5 mei 2013) Een voorstelling vol Rotterdamse meezingers, over de dertienjarige Jan die een baantje als Ketelbink krijgt en meevaart op de verwaarloosde schuit De Rijnstroom. Script en regie: Louis Lemaire, coregie: Anna van der Heide en Philippe Lemaire. Muziekarrangementen: Thomas Hengeveld. Choreografie: Catarina Campinas Furtado. Gastacteurs: Pim van Alten en Thomas Hengeveld. 4

6 Aladdin (24 mei t/m 2 juni 2013) Het wereldberoemde verhaal van de arme kleermakerszoon Aladdin is speciaal voor Hofplein Rotterdam bewerkt tot een kleurrijke familieopera vol duizelingwekkende avonturen. Script en regie: Carla van Driel, coregie en choreografie: Thom Stuart. Muziekarrangementen: Nicolaas Duin. Choreografie: Thom Stuart. Voorstellingen van de Jeugdtheaterschool, leslocaties buiten Rotterdam De club van lelijke kinderen (21 september t/m 21 oktober 2012 Theater 222 Rotterdam en Theater Het Plein Ridderkerk) Een verhaal over een op hol geslagen generaal die het land wil ontdoen van alle lelijke kinderen. Ellen heeft door dat er iets niet klopt en samen met Paul weet ze te ontsnappen Script: Koos Meinderts en Harrie Jekkers, regie: Peter Speijer. Muziek: Harrie Jekkers, choreografie: Lizelotte Pons. Alleen op de wereld (26 december 2012 t/m 28 januari 2013, Schouwburg de Kring Roosendaal en Chassé Theater Breda) Remi wordt te vondeling gelegd en komt uiteindelijk bij de rondtrekkende artiest Vitalis terecht. Totdat deze onschuldig in de gevangenis terecht komt en Remi helemaal op zichzelf is aangewezen. Script: Louis Lemaire, regie: Marnix Keeven, coregie: Daria Bukvic. Muziek:Ton Scherpenzeel en Robin van Hilten Choreografie: Renate de Jong. Gastacteur: Don van Dijke. Mulan (19 januari t/m 31 maart 2013 in Theater 222 Rotterdam en Theater de Willem Papendrecht en 22 februari t/m 21 april 2013 in Theater 222 Rotterdam, Brestheater Brielle en Theater Twee Hondjes Hellevoetsluis. De 16-jarige Mulan woont sinds de dood van haar moeder alleen met haar vader. Als haar vader naar het paleis van de machtswellustige keizerin wordt ontvoerd moet en zal Mulan haar vader redden. Script: Marnix Keeven, regie: Carla van Driel, coregie Anna Hermanns. Choreografie: Lizelotte Pons, muziek: Robin van Hilten Gastacteur: Karin Warmenhoven- van Schaik/ Anna Hermanns. De Zevensprong (10 mei t/m 5 juni 2013 in Theater 222 en Theater het Kruipunt Barendrecht) Op een dag ontvangt schoolmeester Frans van der Steg een brief waarin staat dat hij de volgende avond wordt opgehaald door het rijtuig van de afzender. Maar Frans vertrouwt het niet, stapt onderweg uit en begint een spannend avontuur, bijgestaan door zijn leerlingen. Script en regie: Jaco van der Moolen, coregie: Cormac Burmania. Muziek: Nicolaas Duin. Choreografie: Marijke Lips. De Tomanies (24 t/m 27 mei 2013 in Theater Twee Hondjes Hellevoetsluis) De keurige meisjes Lise en Louise Meijer krijgen van hun al even keurige vader op een dag een boek over Tomanies cadeau. Al gauw verstoort het boek de dagelijkse gang van zaken bij de familie. Script: Louis Lemaire, regie: Peter Speijer. Muziekarrangementen: Eric Magnée. Jongerenvoorstellingen (v.a. 12+) van de Jeugdtheaterschool in Rotterdam Canterbury Tales (14+) (14 november t/m 22 december 2012, Shakespearezaal) Liefde, verlangen, jaloezie, overspel en verraad zijn van alle tijden. Dit laten de spelers in een geheel eigentijdse versie van Geoffrey Chaucers Canterbury Tales zien. Regie en bewerking: Carla van Driel, choreografie:debbie van Dishoeck, muziekarrangementen: Thomas Hengeveld. Vanavond in de kroeg (12+) Vanavond in de kroeg is een terugkerend concept van een avondvullend programma met verschillende voorstellingen in een café setting. Een plek gericht op jonge spelers en makers inspireren en laten inspireren. Vanavond in de kroeg biedt de bezoeker een verrassende aaneenschakeling van meerdere voorstellingen, veelal combinaties van muziek, theater en dans. 5

7 Vanavond in de Kroeg, Deel I (11 januari t/m 16 februari 2013) Schubert in de Kroeg een muziektheater voorstelling met Schubert-liederen in een toegankelijke Nederlandse. Makers: Pim van Alten en Nils Schwartz. I have a dream een theatervoorstelling die verhaalt aan de hand van bekende toespraken van o.a. Martin Luther King, Barack Obama, Boris Jeltsin tot Koningin Beatrix over de tijdloze en universele discussie over vorm versus inhoud. Maker: Cormac Burmania Station in Between een spannende en intrigerende dansvoorstelling die geïnspireerd is op fantasieën tussen hemel en aarde. Maker: Maaike Oldeboer Vanavond in de Kroeg, Deel II (11 april t/m 18 mei 2013) De meidenkroeg OMA, de oprichster van de enige echte Rotterdamse Meidenkroeg (verbooie voor mannen) is alweer allemachtig 80 jaar geworde en dat mot gevierd! Zing mee uit volle borst, waag een dansie en natuurlijk is het drinke geblaze! Maker: Tonje Langeveld De duvelstoejager, Wilhelm, een onschuldige jongeling, is verliefd op de mooie Kätchen en wil dolgraag met haar trouwen. Kätchen komt uit een jagersfamilie en voor haar vaders toestemming zal Wilhelm zich moeten bewijzen als jager. Makers: Jaco van der Moolen en Robin van Hilten Medea (12+) (29 maart t/m 11 mei 2013) De liefde brengt Medea naar het land van haar vriend. Wanneer Medea s vriend haar bedriegt met de dochter van de koning, en zich tegen haar keert, loopt het uit de hand. Regie: Philippe Lemaire en Carla van Driel. B. De Jeugdtheaterschool en schoolprojecten De Jeugdtheaterschool heeft in seizoen het nieuwe leerpan voortgezet waarmee in werd gestart. In het kort waren de veranderingen dat de audities niet meer verplicht zijn, de inhoud van Leerjaren inhoudelijk beter aansluit op leerlingen en dat de druk van audities in de lesstof is weggenomen. Daarnaast werd in seizoen verder gewerkt aan de bijscholing van docenten, werden bestaande projecten aangescherpt en werd nieuw aanbod ontwikkeld. Het docentenkorps van de Jeugdtheaterschool bestaat uit bijna 100 spel-, dans- en zangdocenten. Vakmensen met ervaring, theatrale achtergrond en opleiding. Docenten van de Jeugdtheaterschool worden steeds bijgeschoold door middel van workshops in de lijn van de ontwikkeling van het leerplan en de leerdoelen. Vanuit de inhoud werkt de Jeugdtheaterschool ieder seizoen met kernwoorden, in seizoen contact, creativiteit, eigenheid, theatraal bewustzijn, samenwerking, groepsdynamiek. De insteek was om leerlingen zoveel mogelijk actief op de lesvloer te laten zijn. Kernwoorden die een beroep doen op het vakmanschap van iedere docent. De docent die dat vakmanschap inzet om die ene en ook die andere leerling te bereiken en te raken. Om ieder kind de kans te geven door te ontwikkelen. Hoe gaan docenten om met de verschillende behoeftes van leerlingen in één klas. Welke leerstijlen hebben de verschillende leerlingen en welke heeft een docent zelf? Sluit dat aan en zo niet? Hoe kan een docent met al die verschillende leerlingen in de klas zijn eigen kwaliteit neerzetten en hoe kan die kwaliteit doel raken bij iedere leerling? Dat was voor docenten het werkthema van seizoen dat inhoudelijk vorm kreeg in workshops waarbij theorie en praktijk gecombineerd werden. Oriëntatieklas zang De Oriëntatieklas is voor die middelbare scholieren die de ambitie en het talent hebben om van spelen, dansen en/of zingen hun beroep te maken. In de Oriëntatieklas wordt verkend wat de kracht en de uitdaging is van iedere leerling en deze geeft inzicht in het HBO-veld. Gekeken wordt naar welke opleidingen er zijn en welke opleiding past bij de individuele persoon. Een hoofddocent stelt een programma van 30 lesweken samen en voert wekelijks mentorgesprekken met de leerlingen. 6

8 Leerlingen kunnen alleen op voordracht, na een motivatiegesprek én auditie deelnemen aan de Oriëntatieklas. De Oriëntatieklassen Spel, Dans tot 15 jaar en Dans vanaf 15 jaar bestaan al meerdere jaren. Na een eerdere pilot startte in de volwaardige oriëntatieklas zang met 12 leerlingen. Hiermee is een volledig aanbod van disciplines in Oriëntatieklassen ontstaan waarmee de verschillende talenten van leerlingen ontwikkeld en naar een vakopleiding toe begeleid, worden. Naast veranderingen in of uitbreiding van bestaande activiteiten zijn in seizoen ook een aantal nieuwe activiteiten van De Jeugdtheaterschool gestart. Jeugdtheaterschool Zuid Voor kinderen woonachtig op Rotterdam Zuid bleven de leslocaties van de Jeugdtheaterschool ver weg en moeilijk bereikbaar. De directeur van het Sint Monfort College bleek graag met haar school meer aan theater te willen doen en hieruit is een nieuwe samenwerking geboren. Zij stelde enerzijds de school open op zaterdag zodat de nieuwe Jeugdtheaterschool huisvesting kreeg op Zuid. Bij aanvang van het seizoen waren er zes groepen met in totaal 45 leerlingen. Aan het eind van het seizoen had Jeugdtheaterschool Zuid maar liefst 97 leerlingen. Anderzijds heeft de Jeugdtheaterschool jaarlijks theateraanbod ontwikkelt voor brugklassers in hun introductieweek en wordt meegedacht over de organisatie van grote projecten die de school voor de leerlingen organiseert. Ook in seizoen gaat Jeugdtheaterschool Zuid verder, evenals het aanbod aan de nieuwe brugklasleerlingen. Peuter en Kleuterdans De Jeugdtheaterschool is toegankelijk voor kinderen vanaf 6 jaar. Steeds vaker was er vraag naar activiteiten voor jongere kinderen. Hierop is een programma Peuter en Kleuterdans ontwikkeld voor kinderen vanaf 2 en 4 jaar. In september 2012 startte dit nieuwe aanbod op twee leslocaties (Delfshaven en Nesselande). Op beide leslocaties was in een seizoen ruimte voor drie lesblokken van 8 weken. Er bleek groot animo voor de lessen en we konden helaas niet iedereen direct plaatsen. In totaal hebben 131 peuters en kleuters deelgenomen aan de lessen. Gezien het succes van dit nieuwe aanbod, wordt het in seizoen in breder verband voortgezet op zoveel mogelijk leslocaties. Om daarmee aan de bestaande vraag te voldoen, maar ook om deze lessen inhoudelijk zo goed mogelijk bij het overige aanbod van Hofplein Rotterdam te laten aansluiten. De Wegwijzer De Jeugdtheaterschool heeft in samenwerking met basisschool De Wegwijzer buiten schooltijd 10 lessen theater en 10 lessen dans ter kennismaking aangeboden aan leerlingen van alle basisscholen in Krimpen aan den IJssel. Er hebben 35 leerlingen aan deelgenomen. Door deze samenwerking, de positieve contacten met de plaatselijke organisatie SYnerKri en de vraag van kinderen die minder ver willen reizen, start volgend seizoen een nieuwe leslocatie van de Jeugdtheaterschool in Krimpen aan den IJssel. Zodat ook daar kinderen en jongeren niet langer een drempel naar theaterles in de vrije tijd ervaren en het volledige lesprogramma in hun eigen gemeente kunnen volgen. Daarnaast zijn er andere bijzondere projecten op de Jeugdtheaterschool die op maat van de deelnemers zijn gemaakt om talent zo volledig mogelijk te ontwikkelen en tot zijn recht te laten komen. TOF! Theater van de Onbeperkte Fantasie Het speciale theaterfestival ontwikkeld voor De Jeugdtheaterschool leerlingen met een verstandelijke beperking. De Jeugdtheaterschool heeft drie groepen met verstandelijk beperkte leerlingen en zij maken jaarlijks een eigen voorstelling die ook in in Theater 222 is gespeeld. Spelers, makers en bezoekers waren opnieuw zeer enthousiast over dit festival op maat. Het festival wordt financieel mogelijk gemaakt door particulieren en sponsoren. Studioprojecten Met de leerlingen uit Leerjaar 1 en 3 zijn de zogeheten Studioprojecten gemaakt. Dit zijn de kleine voorstellingen die gedurende een deel van het lesjaar gemaakt worden en vervolgens aan publiek worden getoond. De reacties hierop zijn positief. Veel leerlingen hebben met erg veel plezier op het podium gestaan. Deze Leerjaren zijn bedoeld voor leerlingen die ervoor hebben gekozen om geen auditie te doen om mee te spelen in een van de producties, of deze auditie (nog) niet hebben gehaald. Kinderkoor Het kinderkoor is voor iedereen toegankelijk, leerlingen die extra willen zingen of kinderen die alleen maar willen zingen. Het koor heeft twee presentaties verzorgd, één tijdens kerst en één aan het eind van het seizoen met een eindpresentatie. 7

9 Verdiepingsjaren Verdiepingsjaar 3 De leerlingen in deze groep hebben in één of meerdere producties gespeeld. De nadruk van dit Verdiepingsjaar lag op de tekst als uitgangspunt, waarbij aan tekstbegrip werd gewerkt met behulp van teksten uit de toneelliteratuur. Verdeeld over twee avonden presenteerden de 13 deelnemende groepen het publiek een reis door de theatergeschiedenis. Verdiepingsjaar 5 Leerlingen konden kiezen uit 6 stukken. In ieder stuk stond een discipline centraal. De vraag aan de leerlingen was waarin zij zich wilden verdiepen, waar hun leerwens zat. De leerlingen maakten het stuk waarin ze speelden echt mee, ze dachten mee over de vorm en de inhoud. Alle stukken waren tegelijk te zien in een weekend tijdens het Zevende Hemel Festival, gericht op 16+ bezoekers. Daarnaast presenteerden ook De Theaterhavo/vwo, De MBO Theaterschool en De Acteerschool Rotterdam zich. Op deze manier ontstond een echte festivalsfeer met veel voorstellingen en gelegenheid om met elkaar na te praten, te eten en te drinken Binnenschoolse educatie Hieronder verstaan wij de samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen waarbij structureel theaterlessen binnen schooltijd op de school zelf worden verzorgd. Van de langlopende projecten worden de leerlingen meegerekend in onze kengetallen. A. Onderwijsactiviteiten Cultuurcoaches op basisschool De Provenier, basisschool De Sleutel en de Maria Basisschool De cultuurcoaches zijn voor Hofplein Rotterdam belangrijke binnenschool educatieactiviteiten die ook in seizoen op alle drie de basisscholen zijn voortgezet. Het langdurige karakter van de samenwerkingen zijn de sterke kracht ervan. Hiermee wordt namelijk de kans geboden om de lessen en programma s jaarlijks te blijven ontwikkelen, vernieuwen en waar nodig aan te passen en te verbeteren. Zowel de coaches, als de scholen als Hofplein Rotterdam zijn enthousiast over de samenwerking en resultaten. Ook al moeten coaches realistische doelen blijven stellen, passend bij de leeftijd en het ervaringsniveau van de leerlingen, en deze ook bewaken. De flexibiliteit van alle partijen maakt bijsturen waar nodig mogelijk. Op basisschool De Provenier volgen alle groepen dans- en spellessen in halve klassen. Halverwege het jaar wisselen de klassenhelften van discipline waarin ze les krijgen. Op basisschool De Sleutel werd wekelijks, in halve klassen, dansles gegeven aan leerlingen uit acht verschillende groepen, groep 3 t/m 8 en de schakelklassen. Hier volgde de andere helft van de klas een andere activiteit die niet door Hofplein Rotterdam werd verzorgd. Halverwege het jaar wisselden de klassenhelften van activiteit zodat wel alle kinderen danslessen volgen. Op de Maria Basisschool volgden alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 theaterlessen van de cultuurcoaches. Dit waren 13 verschillende groepen die in halve klassen spellessen volgden, waarbij telkens twee coaches spel tegelijkertijd lesgaven. Thorbecke Nieuwerkerks College De samenwerking met het Thorbecke Nieuwerkerks College gaat al ver terug. Er zijn wederom binnenschoolse spel- en danslessen op het Nieuwerkerks College verzorgd voor leerlingen met een kunst- en cultuurprofiel van de mavo (1 e en 2 e leerjaar) en havo/vwo (1 e, 2 e, en 3 e leerjaar). De 1 e en 2 e jaars volgden 3 danslessen verspreid over twee dagen. De 3 e jaars volgden één dans- en één spelles gedurende een dag per week. Er werd in totaal 40 weken les gegeven aan 32 leerlingen. Jan Tinbergen College Al zes jaar worden onder schooltijd theaterlessen gegeven op het Jan Tinbergen College te Roosendaal aan leerlingen uit het 1 e en 2 e leerjaar. De 1 e leerjaren volgen 15 weken en 2 e leerjaren 14 weken lessen die inleiden in drama en leerlingen laten kennismaken met de materie. Uit het tweede jaar volgen twee tweetalige vwo groepen theaterlessen in het Engels gedurende negen weken. Het versterken van capaciteiten, oefenen van communicatieve vermogens en hun Engelse spreekvaardigheid zijn voor deze groep van belang. Alle groepen sluiten af met een eindpresentatie. De verschillende lessen bereiken samen 125 leerlingen. IJsselcollege Lessen in de vrije tijd voor brugklassers op het IJsselcollege vinden al sinds 1995 plaats en zijn een echte traditie op school. Daarnaast kunnen leerlingen uit het 2 e leerjaar en ouder deelnemen aan de 8

10 lessen, die voor hen in de loop van het seizoen naar deelname aan het Scholieren Eenakterfestival toewerken. De opzet is dat de leerlingen van de brugklas het jaar daarna doorstromen in de 2 e leerjaar zodat deze mee gaan doen aan het Scholieren Eenakterfestival. Aantal deelnemers aan deze lessen was 31 leerlingen in seizoen Einstein Lyceum Op het Einstein Lyceum (Montessorischool in Hoogvliet) hebben alle leerlingen van het eerste jaar (vmbo-tl, havo en vwo) tot dramalessen gevolgd als vast onderdeel in hun schoolprogramma. Tot grote spijt van de school en Hofplein Rotterdam zijn deze lessen gestaakt wegens bezuinigingen. Bogermanschool De Bogermanschool op Rotterdam Zuid benaderde De Jeugdtheaterschool na de zomervakantie om alle leerlingen wekelijks binnen schooltijd theaterles te geven, met als doel de taalontwikkeling van de leerlingen te bevorderen en de woordenschat te vergroten. Deze lessen zijn op maat gemaakt en vanaf de herfstvakantie ingezet in een pilotproject. De groepen 3 t/m groep 8 (139 leerlingen in totaal) volgden in halve groepen 45 minuten les per week. De theaterdocent kreeg van de school de woordenlijsten die ook in de reguliere lessen werden behandeld en ontwikkelde op basis daarvan de theaterlessen. De combinatie van deze lesvormen maakt dat zij elkaar ook daadwerkelijk versterken. De theaterdocent had veel contact met de groepsdocent van een klas, om de lesinhoud af te stemmen, maar zeker ook over de individuele leerlingen. Gezien het succes van dit project wordt het in seizoen voorgezet en uitgebreid naar alle groepen van de school. Eindmusicals in het basisonderwijs In heeft Hofplein Rotterdam vier eindmusicals op verschillende basisscholen verzorgd. Twee scholen namen een complete musical met script en muziek af, met daarbij een theatertrainer die de docent van de basisschool gedurende tien uur begeleidde bij het maakproces. Verder hebben twee scholen ervoor gekozen om een eigen musical op te voeren en daarbij een theatertrainer van Hofplein Rotterdam in te huren om het instuderen te begeleiden. In totaal zijn hier 103 leerlingen bij betrokken. Overig, diverse workshops Op diverse basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de regio gaven docenten van Hofplein Rotterdam naast de bovengenoemde langlopende projecten nog eens 615 uur theaterworkshops (spel, zang en dans). Dit zorgt voor 0,5 fte extra werkgelegenheid. B. Kunsteducatie Onder kunsteducatieve projecten worden projecten verstaan die niet onder de reguliere onderwijsprojecten vallen of een uitvloeisel zijn van de Jeugdtheaterschool, maar die wel in schoolverband worden verzorgd. De educatiemedewerker is verantwoordelijk voor het samenstellen en aanbieden van het educatieve aanbod aan voornamelijk basis- en middelbare scholen. Een intensieve taak, waarbij nauwe contacten met scholen van wezenlijk belang zijn. Hofplein Rotterdam biedt onder andere voorstellingsbezoeken, voorbereidende en verwerkingsworkshops, lesbrieven, backstage tours en inleidingen. Het merendeel van deze activiteiten is afzonderlijk te boeken, maar kan ook gecombineerd worden. Naast een standaard aanbod biedt Hofplein Rotterdam ook maatwerk in specifieke samenwerkingsverbanden en op aanvraag. Zo is in een samenwerking gestart met Stichting Lezen Oké uit Ridderkerk en wordt de voorstelling De Zevensprong in de komende Boekenweek voor alle Ridderkerkse basisscholen gespeeld. Hiermee wordt een verbinding gemaakt tussen het boek De Zevensprong, lezen en de theatervoorstelling. Gezamenlijk zetten de betrokken partijen zich in om de leerlingen te enthousiasmeren voor lezen én theater. Inmiddels heeft Lezen Oké de vraag bij Hofplein Rotterdam neergelegd om een voorstelling te ontwikkelen op basis van het boek Krrrr...okodil (prentenboek 2014) zodat hier in een volgende Boekenweek een zelfde samenwerking mee uitgevoerd kan worden. Deze samenwerking is voor Hofplein Rotterdam bijzonder waardevol om zo jonge kinderen te laten kennismaken met theater en nieuwe potentiële leerlingen en bezoekers te bereiken. Via Visio hebben 100 blinde en slechtziende kinderen en jongeren de voorstelling Aladdin bezocht met daarbij een uitgebreide inleiding voor aanvang. Hier werd verteld welke rol door wie werd gespeeld, welke stem en kostuum bij die rol hoorde, werden belangrijke geluidseffecten afgespeeld et cetera. De spelers waren vast in kostuum en er was uitgebreid de gelegenheid om de kostuums te 9

11 voelen en zo een idee te krijgen van alle personages. Ook de decors werden voor besproken en gevoeld. Op deze manier kregen de kinderen en jongeren toch een beeld bij de voorstelling en konden ze beter volgen wat er op toneel gebeurde, ondanks dat ze niet (goed) kunnen zien. Jongerenvoorstellingen De jongerenvoorstellingen kennen een steeds groter terugkerend publiek van scholen. Deze zijn afkomstig uit Rotterdam, maar ook steeds verder daarbuiten. De succesopties zijn behoorlijk uitgebreid om aan de bestaande vraag te kunnen voldoen, waarbij inmiddels ook voorstellingen onder schooltijd aan speellijsten zijn toegevoegd om beter aan de wensen van scholen te kunnen voldoen. Voor komend jaar zijn afspraken met KCR gemaakt om twee jongerenvoorstellingen aan te bieden voor VMBO scholen binnen het Cultuurtraject Rotterdam. Scholieren Eenakterfestival De 27 e editie van het Scholieren Eenakterfestival vond plaats van 13 t/m 16 november 2012 en had als thema Alles van waarde is weerloos. Negen middelbare scholen uit Rotterdam en omgeving hebben in dit thema voorstellingen gemaakt die in het Hofpleintheater werden gepresenteerd. Voor de deelnemende leerlingen is het een unieke ervaring om met leeftijdsgenoten in een heus theaterfestival te spelen en elkaar s talent te zien. Voor schoolgenoten is het vaak een kennismaking met theaterbezoek. Iets dat ze niet vanzelfsprekend zelf zouden ondernemen. De Peuter & Kleuterdagen Tussen 28 oktober en 5 november 2012 stapte ons allerjongste theaterpubliek weer het theater in tijdens de Peuter & Kleuterdagen. Zes voorstellingen spelen één of meerdere keren per dag voor publiek in de leeftijdscategorieën 2+, 3+ en 4+. De Peuter & Kleuterdagen kennen trouw publiek van zowel individuele bezoekers als groepen van crèches, bso s en buurtcentra. Het is een goede manier om kinderen vanaf heel jong al met theater kennis te laten maken. C. Opleidingen De MBO Theaterschool Uitgangspunt van De MBO Theaterschool is het opleiden van vakmensen op MBO 4 niveau. Het gezamenlijk en concreet werken aan evenementen, theater- en filmproducties maakt de opleiding zeer praktijkgericht. Deze 4-jarige theateropleiding vierde in 2012 haar 10-jarig bestaan met o.a. een symposium waarbij zowel oud-studenten, theatermakers, als mensen uit de onderwijswereld aanwezig waren. De brugfunctie van De MBO Theaterschool naar Hbo onderwijs heeft zich inmiddels bewezen en is onverminderd succesvol. Het biedt studenten de kans deel te nemen aan hogere kunstonderwijs, terwijl ze hier eerder niet de geschikte vooropleiding voor hadden. Aantal deelnemers 171. De Theaterhavo/vwo Binnen deze school staat het behalen van een havo- of vwo-diploma voorop. Dagelijks worden de reguliere vakken gegeven die hierbij horen. Om de creatieve vermogens en talenten van leerlingen te ontwikkelen volgen ze binnen het havo/vwo-programma 6-8 uur per week inspirerende lessen in die onderdelen van kunst en cultuur waar hun affiniteit naar uit gaat. Dat kan theater zijn, maar ook film of vormgeving. Daarnaast is ondernemerschap een vaardigheid waar veel tijd en aandacht aan wordt besteed door middel van culturele en ondernemende projecten. Deze projecten zijn inhoudelijk verweven met andere vakken, waardoor het een geïntegreerd onderdeel van het lesprogramma is. Naast algemene kennis en vaardigheden zijn creativiteit en ondernemerschap waardevolle handvatten voor de toekomst en niet alleen op het terrein van kunst en cultuur. Aantal leerlingen 508. De Acteerschool Rotterdam en Theater & Maatschappij De Acteerschool Rotterdam is als particulier initiatief in september 2008 gestart. Hofplein Rotterdam wilde hiermee voorzien in haar eigen behoefte en de behoefte van anderen aan professionals, die in sociaal/maatschappelijke projecten met theatermiddelen op het hoogste niveau kunnen werken. Vervolgens zijn er gesprekken gestart met Hogeschool Rotterdam om te komen tot een samenwerking. Hogeschool Rotterdam sluit qua beleid en profiel nadrukkelijk aan bij de maatschappelijke opgaven waar de stad en regio voor staan. Er is voor gekozen om de nieuwe specialisatie Theater & Maatschappij onder te brengen bij de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV). Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om alleen de theatervakken aan De Acteerschool Rotterdam te volgen. Dit kunnen studenten zijn die ervoor kiezen om de andere vakken niet te volgen, of die niet aan de vooropleidingseisen voldoen. Aantal leerlingen

12 Hoofdstuk 2. Talentontwikkeling en ondernemerschap 2.1 Talentontwikkeling De in voorgaand hoofdstuk beschreven prestaties zijn allemaal activiteiten van Hofplein Rotterdam die stuk voor stuk zijn gericht op talentontwikkeling. Zowel de buitenschoolse, de binnenschoolse activiteiten, als de opleidingen dragen allemaal bij aan het ontwikkelingen van de talenten van kinderen en jongeren. Hierbij gaat het zowel om theatrale talenten als talenten op andere vlakken. De leerlingen van de Jeugdtheaterschool en spelers van producties worden gezien. Zo komt een leerling in een groep waar hij/zij het best tot bloei kan komen. Ook als die bloei minder met theater maar meer met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft, want ook dat vindt de Jeugdtheaterschool talentontwikkeling. Voor de ene leerling zijn lessen in een groep van groot belang, een andere leerling komt het beste naar voren in een grote productie. Met bijvoorbeeld de komst van de Leerjaren, de Verdiepingsjaren, met de diversiteit in producties, met de Oriëntatieklassen, het TOF! Festival en Peuter en Kleuterdans, kan De Jeugdtheaterschool aan ieder kind en jongere, op velerlei niveaus en manieren activiteiten bieden die aansluiten én uitdagen. 2.2 Ondernemerschap Joint promotions Een belangrijke weg die Hofplein Rotterdam is ingeslagen om op een ondernemende manier (nieuw) publiek te bereiken en de positie in de stad te versterken, is de weg van de joint promotions. Zo zijn er bijvoorbeeld (lezers)acties gehouden met De Havenloods, Weekblad Party en Mc Donalds Capelle aan den IJssel. Rond de voorstelling Ketelbinkie is samengewerkt met Maritiem Museum Rotterdam. De reeds bestaande samenwerking met Villa Zebra en Diergaarde Blijdorp is uitgebreid. Zo heeft Hofplein Rotterdam een theatrale bijdrage geleverd aan de invulling van Winterwonderland in Diergaarde Blijdorp en konden abonnementhouders van de Diergaarde met een speciale korting voorstellingen van Hofplein Rotterdam bezoeken. Informatie over de voorstellingen verspreidde Blijdorp dan weer in haar uitingen aan deze abonnementshouders. Samen sta je sterker, kun je meer, en ander publiek bereiken en versterk je elkaar op een breder vlak. In de vele mogelijke combinaties die te maken zijn door de verschillende partijen, kunnen we het leven in Rotterdam nog rijker maken! Culturele Ambassade Rotterdam Graag betrekt Hofplein Rotterdam haar partners nauw bij haar doelgroepen en activiteiten. Nauw betrokken zijn, geeft verbondenheid en enthousiasmeert partners om ondersteuning te bieden. Ondersteuning met kennis, expertise en door het inzetten van het eigen netwerk, maar ook steun in geldelijke zin. Daarom is in 2013 de Culturele Ambassade Rotterdam opgericht. De businessclub van Hofplein Rotterdam die tot doel heeft een bijdrage leveren aan een creatieve en inspirerende omgeving waarin jongeren, zonder onderscheid, kunnen kennismaken met theater door beoefenen, proeven en ontmoeten van kunst en cultuur, en theater in het bijzonder. We willen met de Culturele Ambassade een relatie leggen tussen kinderen, jongeren, kunst, cultuur en ondernemers in Rotterdam. De Culturele Ambassade streeft naar een duurzame ontwikkeling van een stad waarin aandacht is voor de culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren. De leden van de Culturele Ambassade Rotterdam willen hieraan een actieve bijdrage leveren. Zij zijn ervan overtuigd dat de magie, de zeggingskracht en het innovatieve vermogen van theater een bijdrage levert aan de ontwikkeling van een succesvollere, vrolijkere en plezierigere samenleving. Theater geeft hiervoor een podium. Het verenigt kinderen, jongeren en het ontroert bovendien een breed publiek. De Culturele Ambassade streeft naar een creatieve samenwerking met bedrijven, ondernemers en instellingen die hun nek uit durven te steken. Op z n Rotterdams! 11

13 3. Bedrijfskundig verslag Theater Bezoekers In verslagjaar verwelkomden wij bezoekers bij onze voorstellingen tegenover in Een daling van 11%. Bij onze voorstellingen in Rotterdam was de daling beperkter, 5%. Deze zijn door bezoekers bezocht, tegenover in Naast onze eigen voorstellingen en presentaties worden er via zaalverhuur ook externe voorstellingen gespeeld. Hierdoor ontvangen we op jaarbasis nog eens bezoekers in onze theaters. Deze zijn niet meegenomen in het totaal van bezoekers en dus ook niet in onderstaande tabellen. De bezettingsgraad in het Hofpleintheater is licht afgenomen, van een gemiddelde van 67% in naar een gemiddelde van 64%. Theater 222 daalde eveneens van 65% naar 59%, de Shakespearezaal daalde van 78% naar 65% en De Verdieping steeg van 55% naar 65%. Naast de theaters zijn enkele studio s aangepast zodat er kleine presentaties gegeven kunnen worden voor publiek. Deze studio s werden met name ingezet voor presentaties van de verschillende opleidingen. Buiten Rotterdam daalde het aantal bezoekers met 30%. Deze grote daling komt door het spelen van minder voorstellingen. Wel steeg het gemiddelde aantal bezoekers per voorstelling. Totaal bezoekers Hofplein Rotterdam Verschil Rotterdam Buiten Rotterdam Voor de inzichtelijkheid hebben we de gegevens per theaterzaal in Rotterdam uitgesplitst: Aantal bezoekers in Rotterdam Reëel Reëel Locatie Verschil Hofpleintheater Theater Shakespeare Verdieping Studio's Totaal Aantal bezoekers in Rotterdam Reëel Begroot Locatie Verschil Hofpleintheater Theater Shakespeare Verdieping Studio's Totaal Aantal voorstellingen We speelden in totaal 525 voorstellingen in Rotterdam en in leslocaties buiten Rotterdam tegenover 564 in Totaal voorstellingen Hofplein Rotterdam Verschil Rotterdam Buiten Rotterdam

14 Voor de inzichtelijkheid hebben we de gegevens per theaterzaal in Rotterdam uitgesplitst: Aantal voorstellingen in Rotterdam reëel - reëel Reëel Reëel Locatie Verschil Hofpleintheater Theater Shakespeare Verdieping Studio's Totaal Aantal voorstellingen in Rotterdam reëel - begroot Reëel Begroot Locatie Verschil Hofpleintheater Theater Shakespeare Verdieping Studio's Totaal Vrijkaarten Er werden vrijkaarten verdeeld onder sponsors en relaties (7,7% van alle bezoekers) voor premières en andere voorstellingen. Een lichte stijging (0,7 %-punt) in het aantal kaarten ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging hangt o.a. samen met de oprichting van de Culturele Ambassade Rotterdam (CAR). De leden van de CAR zijn ondernemers uit Rotterdam die samen met Hofplein Rotterdam een relatie leggen tussen kinderen, jongeren, kunst, cultuur en ondernemers in Rotterdam. Door de leden van de CAR en hun (zaken)relaties in ons theater uit te nodigen bereiken we een nieuwe doelgroep. Ook zeer belangrijk zijn de vrijkaarten van de Hofdiners. Tijdens een Hofdiner komt een voor Hofplein Rotterdam belangrijk persoon naar een voorstelling met ongeveer 25 gasten uit zijn of haar eigen omgeving waarvan hij/zij het belangrijk vindt dat deze kennis maken met Hofplein Rotterdam. 3.2 Jeugdtheaterschool Leerlingenaantallen Met is het leerlingenaantal met 4% gedaald ten opzichte van seizoen Het aantal leerlingen in Rotterdamse leslocaties steeg met 4% van naar Dit komt mede door de start van de nieuwe leslocatie op Rotterdam Zuid. In de leslocaties buiten Rotterdam daalde het leerlingaantal met bijna 11% van naar De totale daling is lager dan vorig seizoen. Met de uitbreiding van de doelgroep naar peuter- en kleutertheater bereikten we omgerekend 44 extra leerlingen. Peuters en kleuters krijgen les in blokken van 8 weken in plaats van 25 weken, zodat iedere deelnemer in een blok voor 1/3 meetelt. De daling van het aantal leerlingen hangt voor een deel samen met de economische crisis. Voor een deel waarschijnlijk ook met de tijdsgeest waarin jongeren zich minder lang committeren en meer keuzevrijheid willen. De daling zet helaas ook in seizoen door. We merken dat leerlingen om financiële redenen afhaken en dat het voor ons steeds lastiger is om het lesgeld te innen. We hebben daarom besloten de mogelijkheid om in termijnen te betalen per te verruimen, evenals de mogelijkheid om op een later tijdstip in te stromen. De belangrijkste wijziging per is de verruiming van keuzemogelijkheden voor leerlingen om in verschillende type voorstellingen te spelen met een verschillende repetitiebelasting. We zijn overigens zeer trots op de start van onze leslocatie op Rotterdam Zuid die in zijn eerste seizoen ( ) gelijk bijna 100 leerlingen trekt. 3.3 Personeel en organisatie Organisatiestructuur Stichting Hofplein Rotterdam heeft een Raad van Toezichtmodel met een bestuur, waarbij de voorzitter de functie van algemeen directeur bekleedt. In het kader van overdracht van taken van oprichter en bestuurder Louis Lemaire naar Caroline Pietermaat is er tijdelijk sprake van een 13

15 tweehoofdig bestuur. Op 1 mei 2013 is Caroline Pietermaat bestuursvoorzitter geworden en Louis Lemaire bestuurder. Lopende seizoen worden de resterende taken van Louis Lemaire overgedragen. Ook de taken van facilitair directeur Christine Lemaire zullen worden overgedragen. Dan stuurt de bestuurder-algemeen directeur weer een driekoppige directie aan. Raad van Toezicht Mr. H.S. Snijders Voorzitter Dhr. H.C. Fortuin Secretaris (t/m 1 januari 2013) Dhr. J. Meijboom RA Penningmeester Dhr. F.J. van der Heijden Lid Dhr. F.P. Hengeveld Lid Bestuur Directie Drs. C.H. Pietermaat Dhr. L. Lemaire Drs. C.H. Pietermaat Mr. Drs. M.J. Keeven Mevr. A.M.J. Lecomte Mevr. C.B. Lemaire - Wehrli Mevr. P. Pattipeilohy Bestuursvoorzitter Bestuurder Algemeen directeur Financieel directeur Directeur Jeugdtheaterschool en opleidingen Facilitair directeur Theaterdirecteur Het bestuur heeft met instemming van de Raad van Toezicht de sluitende begroting voor vastgesteld en het jaarverslag goedgekeurd. Arbeidsplaatsen In het verslagjaar werkten 275 mensen in dienst van Stichting Hofplein Rotterdam. Samen vormden zij 120,0 fte (seizoen ,1 fte). Hiervan bestond 0,6 fte uit overwerk, tegenover 1,8 fte in seizoen Directie en algemeen ondersteunend personeel 25,1 fte (26,0) - Theaterpersoneel (productie, techniek, vormgeving) 38,5 fte (36,8) - Jeugdtheaterschool (docenten en ondersteunend) 25,7 fte (26,4) - Opleidingen (docenten mbo/ havo/vwo/ hbo en ondersteunend) 30,1 fte (28,1) - Overwerk (over de verschillende afdelingen) 0,6 fte (1,8) De samenstelling van het aantal fte wordt bij de toelichting van de exploitatierekening nader verantwoord. Ziekteverzuim Voor het theaterpersoneel gold dit verslagjaar een ziekteverzuim van 1,4%. Vorig seizoen was dat minder dan 1,0% en het seizoen daarvoor 1,0%. Ondanks de hoge werkdruk blijft het ziekteverzuim zeer laag. Onder de theatertrainers was het ziekteverzuim met en percentage van 2,3% hetzelfde gebleven als het seizoen daarvoor. 3.4 Marketing en communicatie De naam van de afdeling is gewijzigd van publiciteitsafdeling naar afdeling Marketing & Communicatie, in lijn met de nieuwe en bredere activiteiten die worden ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast is gestart in een nieuwe bezetting bestaande uit het hoofd van de afdeling en twee medewerkers (dit is een reductie van vier naar drie medewerkers). Op projectbasis werden specialisten ingehuurd voor tijdelijke ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld vormgeving en persactivering. De inhuur van een perspromotor heeft geresulteerd in extra vrije publicitaire aandacht rondom o.a. Ketelbinkie met bijvoorbeeld drie weken lang aandacht in De Havenloods, (grote) artikelen in Algemeen Dagblad, Metro en Tros Kompas. Meer strategische inkoop van media heeft verder een kostenbesparing van opgeleverd. Ook voor de marketing en communicatie werkzaamheden wordt gewerkt met projectbudgetten gekoppeld aan een specifieke voorstelling of project. Dit om kosten zo nauwkeurig mogelijk te beheersen. 14

16 Online marketing Het project digitaal publiek heeft geresulteerd in vergroting van de online activiteiten en volgers. Facebook is gegroeid van 500 naar volgers, Twitter van 400 naar volgers en Linkedin van 40 naar 150 volgers. Met Facebook bereiken we gemiddeld zo n tot gebruikers per week. Studenten worden ingezet voor het online activeren van De MBO Theaterschool en De Acteerschool Rotterdam wat tot een significante toename van het aantal online volgers heeft geleid. Studenten worden ingezet omdat zij goed op de hoogte zijn en hun collega studenten kunnen aanspreken. Daarnaast zijn tests gedaan met online advertisement via Facebook ten behoeve van Open Dagen van De Acteerschool Rotterdam. Het resultaat was een drukbezochte Open Dag in januari. Digitalisering De afdeling Marketing & Communicatie heeft diverse websites ontwikkeld. De studenten van De Acteerschool Rotterdam die zijn afgestudeerd in hebben ter gelegenheid hiervan een persoonlijke website cadeau gekregen. Hiermee kunnen zij zich presenteren aan het werkveld. Verder is de website Hofplein Talent ontwikkeld. Deze site is speciaal bedoeld voor oud-leerlingen die we graag betrokken houden bij alle activiteiten van Hofplein Rotterdam. Omdat zij ons publiek zijn, maar ook omdat zij in hun verdere maatschappelijke carrières interessant verbindingen voor en met Hofplein Rotterdam kunnen vormen. Tenslotte is een start gemaakt met de herontwikkeling van de algemene website van Hofplein Rotterdam. Dit om de overzichtelijkheid van de verschillende bedrijfsonderdelen en activiteiten te verbeteren. Doelgroepcommunicatie Meer doelgroepgericht denken is ingevoerd om de beeldvorming rond Hofplein Rotterdam en de activiteiten te versterken door meer zichtbaarheid te bewerkstelligen. Zoals met maandelijkse outdoorcampagnes met posterrondes in het centrum, maandelijks adverteren in R Uit Agenda en Kids Uitagenda, periodieke advertentierondes in lokale en regionale Huis-aan-Huiskranten voor zowel voorstellingen als opleidingen, adverteren in de dagelijkse Metro voor opleidingen, adverteren in metrowagons van RET et cetera. Er zijn radiocommercials ingekocht bij Radio Rijnmond en er is een online actie voor lezers van NS Spoor opgezet. Daarnaast is een wekelijkse bezoekersnieuwsbrief ingevoerd die actiegericht is opgezet om hiermee de kaartverkoop voor de voorstellingen telkens een impuls te geven. Huis-aanhuis zijn flyers verspreid met in totaal een bereik van ca huishoudens in regio Rotterdam. De focus hierbij was branding en verstevigen van de naambekendheid Hofplein Rotterdam. 3.5 Overig Huisvesting Zowel voor het Hofpleintheater in het centrum van de stad, als De Theaterschool aan de Pieter de Hoochweg in Delfshaven, lopen de huidige huurcontracten af in december 2015 en juli Het Hofpleintheater wordt gehuurd van het Grafisch Lyceum en Zadkine College, De Theaterschool van Stadsontwikkeling. Voor de Theaterschool is de huur verhoogd in het kader van de kostendekkende huur. Dit wordt gedurende Cultuurplanperiode gecompenseerd door de dienst Kunst en Cultuur. Voor het Hofpleintheater vinden momenteel besprekingen plaats tussen de scholen die eigenaar zijn van het theater en Hofplein Rotterdam. Sinds enkele jaren huren wij via Havensteder ruimte voor opslag en decorbouw in de Hofbogen. We zijn voornemens om de huur hiervan op te zeggen in seizoen en een ruimte in het complex Parkhaven aan de Willem Buytewechstraat 22 in Delfshaven te betrekken, vlakbij de Theaterschool. Salarisstructuur Tijdens verschillende besprekingen met de gemeente Rotterdam hebben wij aangegeven dat de salarisstructuur de verantwoordelijkheid is van Hofplein Rotterdam. Wij hebben sinds 2001 een (evoluerend) loongebouw vastgesteld. De schalen die wij gebruiken zijn de schalen van de Rotterdamse ambtenaren. Wij proberen voor onze medewerkers zo goed mogelijk aansluiting hierbij te vinden. Verschillen zitten nu in het niet plaatsen op de juiste periodiek binnen de schaal, de 40- urige werkweek in plaats van een 36-urige werkweek en het slechts incidenteel uitkeren van een dertiende maand, namelijk als het resultaat dit toelaat. Onze medewerkers kennen deze verschillen en weten dat we waar mogelijk deze verschillen proberen te verkleinen. Bij de begrotingen van

17 2013 en hebben we zeer voorzichtig begroot. In seizoen hebben we in overleg met de Ondernemingsraad veiligheidshalve de salarissen bevroren met de afspraak dat we dit waar mogelijk zouden compenseren. De eerste stap is dat we in de begroting van seizoen naast 1% inflatiecorrectie een halve periodiek toegekend hebben. De volgende stap is dat we bij de afwikkeling van seizoen middelen gereserveerd hebben om de bevriezing van salarissen achteraf gedeeltelijk te compenseren en om alsnog een dertiende maand uit te keren. 16

18 4. Bestuursinformatie 4.1 Kengetallen Kengetallen Hofplein Rotterdam Verschil Verschil reëel begroot reëel reëel-reëel reëel-begroot Aantal bezoekers Hofpleintheater Theater Shakespearezaal De Verdieping Studio's Bezoekers in Rotterdam Bezoekers buiten Rotterdam Totaal bezoekers Aantal voorstellingen Hofpleintheater Bezettings-% Hofpleintheater (496 st.) 67% 57% 64% -3% 7% Theater Bezettings-% Theater 222 (222 st.) 65% 40% 59% -6% 19% Shakespearezaal Bezettings-% Shakespearezaal (70 st.) 78% 70% 65% -13% -5% De Verdieping Bezettings-% de Verdieping (80 st.) 55% 70% 65% 10% -5% Studio's Voorstellingen in Rotterdam Voorstellingen buiten Rotterdam Totaal voorstellingen Aantal leerlingen Jeugdtheaterschool Onderwijsprojecten** Totaal leerlingen **Samenstelling onderwijsprojecten Leerlingen Primair Onderwijs Leerlingen Voortgezet Onderwijs Leerlingen Beroepsonderwijs Contacturen onderwijsprojecten gem Aantal deelnemers workshops, korte trajecten

19 Verschil Verschil reëel begroot reëel reëel-reëel reëel-begroot Samenstelling baten Baten Theater In % Baten Jeugdtheaterschool In % Baten Opleidingen In % Overig In % Samenstelling lasten Personele lasten In % Kosten van activiteiten In % Huisvesting In % Afschrijvingslasten In % Overige bedrijfskosten In % Dekkingspercentage (baten/lasten) Arbeidsplaatsen in FTE Indirect ondersteunend personeel 26,0 22,9 25,2 0,8-2,3 Theater 36,8 37,4 38,4 1,6 1,0 Jeugdtheaterschool 26,4 25,5 25,7 0,7-0,2 Opleidingen 28,1 33,6 30,1 2,0 3,4- Subtotaal 117,3 119,4 119,4 2,1 0,0 Overwerk 1,8-0,6 1,2-0,6 Werknemers (incl. I/D-banen) 119,1 119,4 120,0 0,9 0,6 Vrijwilligers 3,6 3,6 3,2 0,4-0,4-122,7 123,0 123,2 0,5 0,2 18

20 4.2 Kengetallen 2013 In overleg met de gemeente Rotterdam is besloten om vanaf 2009 ook de kengetallen voor het kalenderjaar op te nemen. Zo ook voor het jaar Dit om voor de gemeente Rotterdam de subsidie directer te kunnen linken aan de prestaties zoals bezoekers, aantal voorstellingen en leerlingen. Kengetallen Hofplein Rotterdam kalenderjaar Verschil Verschil reëel begroot reëel reëel-reëel reëel-begroot Aantal bezoekers Hofpleintheater * Theater Shakespearezaal De Verdieping Studio's Bezoekers in Rotterdam Bezoekers buiten Rotterdam ** Totaal bezoekers Aantal voorstellingen Hofpleintheater Bezettings-% Hofpleintheater (496 st.) 67% 59% 62% 5% 3% Theater Bezettings-% Theater 222 (222 st.) 68% 62% 55% -13% -7% Shakespearezaal Bezettings-% Shakespearezaal (70 st.) 68% 69% 72% 4% 3% De Verdieping Bezettings-% de Verdieping (80 st.) 69% 62% 56% -13% -6% Studio's Voorstellingen in Rotterdam Voorstellingen buiten Rotterdam Totaal voorstellingen Aantal leerlingen Jeugdtheaterschool Onderwijsprojecten *** Totaal leerlingen *** Samenstelling onderwijsprojecten Leerlingen Primair Onderwijs Leerlingen Voortgezet Onderwijs Leerlingen Beroepsonderwijs Contacturen onderwijsprojecten gem Aantal deelnemers workshops, korte trajecten

21 5. Jaarrekening Balans per 31 augustus 2013 BALANS per 31 augustus ACTIVA PASSIVA Vaste activa Eigen vermogen Materiele vaste activa Algemene reserve Bestemmingsreserve Vlottende activa Kortlopende schulden Voorraden Vooruit ontvangen lesgeld Debiteuren Crediteuren Overige vorderingen De MBO Theaterschool, Liquide middelen inrichting en ontwikkeling Loonheffingen Omzetbelasting Overige schulden TOTAAL TOTAAL

22 5.2 Exploitatierekening seizoen in euro s Exploitatierekening seizoen Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag Verschil Verschil in reëel-reëel reëel-begroot A. THEATER Baten Theater - Kaartverkoop, uitkoop en merchandising Lesgelden productieleerlingen Horeca Verhuringen theaters Overige subsidies, fondsen en donateurs Totale baten Theater Lasten Theater Directe lasten Theater - Loonkosten theatermakers Loonkosten kostuum en techniek Loonkosten productie Loonkosten horeca en garderobe Materiële lasten Inkoop horeca Afschrijvingen Indirecte lasten Theater - Loonkosten organisatie Loonkosten huishoudelijke dienst Bedrijfskosten Huisvestingskosten Totale lasten Theater RESULTAAT THEATER B. JEUGDTHEATERSCHOOL Baten Jeugdtheaterschool - Lesgelden Jeugdtheaterschoolleerlingen Bijdrage Externe projecten Overige subsidies, fondsen en donateurs Totale baten Jeugdtheaterschool Lasten Jeugdtheaterschool Directe lasten Jeugdtheaterschool - Loonkosten docenten Loonkosten afdeling Jeugdtheaterschool Materiële lasten Afschrijvingen Indirecte lasten Jeugdtheaterschool - Loonkosten organisatie Loonkosten huishoudelijke dienst Bedrijfskosten Huisvestingskosten Totale lasten Jeugdtheaterschool RESULTAAT JEUGDTHEATERSCHOOL

23 Exploitatierekening seizoen Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag Verschil Verschil in reëel-reëel reëel-begroot C. OPLEIDINGEN Baten opleidingen - Bijdrage De MBO Theaterschool Bijdrage De Theaterhavo/vwo Bijdrage De Acteerschool Rotterdam Totale baten opleidingen Lasten Opleidingen Directe lasten Opleidingen - Loonkosten Opleidingen, docenten Loonkosten Opleidingen, ondersteuning Materiële lasten Afschrijvingen Indirecte lasten Opleidingen Loonkosten organisatie Loonkosten huishoudelijke dienst Bedrijfskosten Huisvestingskosten Totale lasten Opleidingen RESULTAAT OPLEIDINGEN Totale baten Theater en Jeugdtheaterschool Totale lasten Theater en Jeugdtheaterschool RESULTAAT THEATER EN JEUGDTHEATERSCHOOL Saldo rentebaten / -lasten Saldo resultaat Opleidingen Subsidie gemeente Rotterdam RESULTAAT HOFPLEIN ROTTERDAM Resultaat voor mutaties bestemmingsreserve Dotatie loondoorbetaling bij ziekte/ ongeval Dotatie activa investeringsplan/ bijz. activa Dotatie huisvesting Theaterschool Onttrekking loondoorbetaling bij ziekte/ ongeval Onttrekking De Acteerschool Rotterdam Onttrekking activa investeringsplan SALDO

24 5.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voor de stichting van toepassing zijnde jaarrekeningvoorschriften (SvR 2005, BW 2 titel 9 en RJ 640). De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo vindt plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Door de eisen van Gemeente Rotterdam vanwege de subsidie, zijn in deze jaarrekening overzichten opgenomen en in een volgorde die normaliter niet conform BW 2 titel 9 worden verantwoord. Hiervoor is bewust gekozen om de jaarrekening naast verantwoordingsdocument van de stichting ook te gebruiken voor de subsidieverantwoording. Wijziging format In overleg met Dienst Kunst en Cultuur is gekozen voor een afwijkend format om beter inzicht te geven in de financiële stromen van de bedrijfsonderdelen Theater, Jeugdtheaterschool en Opleidingen. Het nieuwe format maakt de resultaten per bedrijfsonderdeel in een oogopslag inzichtelijk. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers waar nodig aangepast. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen waarbij de verwachte economische levensduur in acht wordt genomen. De afschrijvingspercentages variëren van 10-33%. 5.4 Toelichting op de balans per 31 augustus 2013 Toelichting op de activa De materiële vaste activa zijn in de staat van vaste activa uitgesplitst. De samenstelling is als volgt (in ): Boekwaarde begin boekjaar Geïnvesteerd* Afgeschreven op vaste activa Boekwaarde eind boekjaar * Geïnvesteerd in: Theater Jeugdtheaterschool Opleidingen Totaal Voor de investeringen in de Opleidingen (De Theaterhavo/vwo en De MBO Theaterschool) zijn gelden beschikbaar van LMC Voortgezet Onderwijs en Albeda College. De post debiteuren ad betreft de debiteuren van het theater en de opleidingen. De lesgelden over zijn in het boekjaar vooruit gefactureerd. De per 31 augustus 2013 vooruit gefactureerde lesgelden ad ( per 31 augustus 2012) zijn - ten behoeve van het geven van een beter inzicht in de stand van de openstaande vorderingen - niet onder de vorderingen opgenomen, maar in mindering gebracht op de vooruit ontvangen lesgelden. De reeds ontvangen lesgelden over zijn onder de kortlopende schulden verantwoord. De overlopende activa bestaan uit rekeningen vallend in volgend boekjaar, nog te ontvangen subsidies en overige vorderingen. De samenstelling is als volgt (in ): 23

25 Nog te ontvangen subsidie gemeente Rotterdam Nog te ontvangen subsidie Cultuurcoach gemeente Rotterdam Nog te ontvangen subsidies (leslocaties en overige) Overige vorderingen en overlopende activa Totaal De liquide middelen bestaan voor uit banktegoeden. De hoogte van dit bedrag komt voor een gedeelte voort uit de lesgelden die de leerlingen voor het begin van het volgend seizoen ( ) moeten hebben betaald. Het kasgeld bedraagt Toelichting op de passiva Verloopoverzicht Eigen Vermogen 1 september 2012 Dotatie/onttrekking 31 augustus 2013 Algemene reserve Bestemmingsreserve De algemene reserve van vorig verslagjaar bedroeg De algemene reserve per 31 augustus 2013 bedraagt De maximale egalisatiereserve bedraagt 15% van de subsidie, derhalve Verloop bestemmingsreserve 1 september 2012 Dotatie/onttrekking 31 augustus 2013 De Acteerschool Rotterdam Loondoorbetaling bij ziekte/ongeval Huisvesting Theaterschool Activa Van de bestemmingsreserve is bestemd voor De Acteerschool Rotterdam. In september 2008 startte deze 4-jarige opleiding voor acteurs gericht op grootstedelijk cultureel talent. Een beroepsopleiding voor Nederlands sprekende studenten met een westerse of een niet-westerse culturele achtergrond. Bart Kiene, van de toneelschool Amsterdam, is artistiek leider en docent. Ondertussen is samenwerking gevonden met Hogeschool Rotterdam om deze Hbo-opleiding per september 2010 structureel te financieren. De bestemmingsreserve wordt ingezet voor de onderdelen van het curriculum die niet via de Hbo-gelden gefinancierd kunnen worden. Dat kan gaan om losse projecten of aanvullende theatervakken. Een bedrag van is bestemd voor loondoorbetaling bij ziekte en ongeval, omdat we het risico voor loondoorbetaling bij ziekte of ongeval niet meer verzekeren. De verzekeringspremie is dermate hoog en ons ziekteverzuim zo laag dat het vormen van een bestemmingsreserve gunstiger is. Een bedrag van is bestemd voor huisvesting Theaterschool. Dit bedrag zetten we in overleg met Stadsontwikkeling met name in om energiebesparende maatregelen te nemen, zoals LED-verlichting en dubbel glas. Dit houdt met verband met de voorwaarden inzake de kostendekkende huur, welke vanaf 1 januari 2013 van toepassing is. Een bedrag van is bestemd voor toekomstig te vervangen activa die niet reeds onder de lopende investeringen vallen, zoals theaterstoelen, vloerbedekking en de trekkenwand. Daarnaast zijn er reserveringen gemaakt voor activa, zoals het vervangen van de trekkenwand in het Hofpleintheater en nieuwe zenders in verband met veranderende zenderfrequenties. Deze reservering wordt jaarlijks aangevuld voor zover het resultaat van het seizoen dat toelaat. Het vooruit ontvangen lesgeld is fors gedaald ten opzichte van vorig seizoen. De lesgelden van seizoen worden in seizoen vooruit gefactureerd. De daling hangt voor een klein deel samen met het dalende leerlingaantal, maar grotendeels met de ruimere mogelijkheden om in termijnen te betalen. De vooruit ontvangen lesgelden zijn als volgt te recapituleren (in ): 24

26 Vooruit ontvangen lesgelden voor seizoen Gefactureerde lesgelden Te vorderen per 31 augustus Vooruit ontvangen lesgelden Er wordt lesgeld vooruit gefactureerd voor de Jeugdtheaterschool, De Theaterhavo/vwo, De MBO Theaterschool en De Acteerschool Rotterdam. Vanwege de omvang van de post splitsen we de bedragen hieronder uit. Vooruit gefactureerd per 31 augustus voor seizoen: De Jeugdtheaterschool De Theaterhavo/vwo De MBO Theaterschool De Acteerschool Rotterdam De daling van het bedrag van de Jeugdtheaterschool wordt veroorzaakt door een lager leerlingenaantal. We houden rekening met een uiteindelijke daling van 7%. De post De MBO Theaterschool, inrichting en ontwikkeling is opgebouwd uit gelden van het Albeda College. Het bestaat uit een bijdrage voor inrichting om hiermee de komende jaren de afschrijvingslasten te kunnen dekken samenhangend met de inrichting en vervanging in specifieke leslokalen zoals een technieklokaal, een audiovisuele ruimte, een decoratelier, een productiekantoor en een computerlokaal. Daarnaast is er een bedrag beschikbaar om twee cycli van vier jaar het onderwijs inhoudelijk verder te ontwikkelen. Na de eerste vier jaar is ons bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om in kleinere klassen te werken. De aangewende bedragen worden ten gunste van de lasten geboekt. De post overige schulden is als volgt samengesteld (in ): Personele lasten Personele lasten, compensatie salaris Personele lasten, 13e maand Pensioenlasten Nog te ontvangen facturen Hofplein Casting Vooruitontvangen subsidies en giften Huisvestingslasten Theaterschool Overige schulden en overlopende passiva Niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn: Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met OBR, lopend tot 31 juli 2016, 35 maanden à per maand, in totaal Hiervan factureren we per maand aan LMC Voortgezet Onderwijs. In totaal dus Huurcontract Benthemstraat 13 (Hofpleintheater) met Technicon, lopend tot 31 december 2015, dus 28 maanden à per maand, in totaal Huurcontract Willem Buytewechstraat 22 met Vestia, lopend tot november 2015, 26 maanden à per maand. In totaal dus

27 5.5 Toelichting op de exploitatierekening over de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 Algemene opmerkingen In overleg met Dienst Kunst en Cultuur is gekozen voor een afwijkend format om beter inzicht te geven in de financiële stromen van de bedrijfsonderdelen Theater, Jeugdtheaterschool en Opleidingen. Het nieuwe format maakt de resultaten per bedrijfsonderdeel in een oogopslag inzichtelijk. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers waar nodig aangepast. A. THEATER Baten Theater De opbrengst uit de kaartverkoop, uitkoop en merchandising is als volgt verdeeld: Verdeling kaartverkoop, uitkoop en merchandising Reëel Begroot Reëel Recettes eigen theaters Recettes andere theaters Uitkoop Merchandise Het aantal bezoekers in Rotterdam was met lager dan vorig seizoen (67.557) maar hoger dan de begrote bezoekers. Het aantal voorstellingen en presentaties in Rotterdam bleef nagenoeg gelijk (447 tegenover 450). Tegenover de toename van de post recettes andere theaters ten opzichte van de begroting staan extra bedragen voor zaalhuur. Zowel recettes als zaalhuur waren niet begroot. De post lesgelden productieleerlingen hangt samen met het beschikbare aantal speelplaatsen in producties. De opbrengsten van de horeca zijn hoger dan vorig seizoen en de begroting, hetgeen hoofdzakelijk door catering wordt veroorzaakt. Met catering wordt bedoeld de foyer die tijdens (Jeugdtheater) schooltijden open is. Het hoofddoel van de catering is het verlenen van service en het zorgen voor kwaliteit en veiligheid in het gebouw. De prijzen zijn daarom relatief laag gesteld. Toch wordt geprobeerd met een vers en afwisselend assortiment leerlingen binnen te houden en omzet te verhogen. Interne catering is de bijdrage die leerlingen betalen voor maaltijden die wij verstrekken. Het gaat om productieleerlingen en leerlingen van de Opleidingen. Deze bijdragen worden geïnd via het lesgeld of via ouderbijdragen. Het gedeelte lesgeld/ouderbijdrage bestemd voor maaltijden is reeds gecorrigeerd op de lesgelden. Verdeling horeca Reëel Begroot Reëel Voorstellingen Catering Interne catering Verhuur De post verhuringen theaters is als volgt verdeeld: Verdeling verhuur theaters Reëel Begroot Reëel Zaalhuur Auteursrechten/kostuums Overig

28 De opbrengsten verhuur van de theaterzalen en lesruimtes is licht gedaald in Onder deze opbrengsten staan ook bijdragen van ouders van de Theaterhavo/vwo verantwoord die te maken hebben met zaalhuur voor presentaties van leerlingen van de Theaterhavo/vwo. Op voorgaande jaren hebben wij eenzelfde correctie toegepast. Qua verhuur is de economische crisis goed merkbaar en onze eigen opleidingen leggen een groot beslag op de beschikbare ruimtes. Dat laat onverlet dat wij een plan maken om in het nieuwe seizoen beter vindbaar te zijn voor potentiële huurders. Onder verhuur overig vallen doorberekeningen zoals reiskosten en detacheringen, maar ook enkele trainingscursussen aan het bedrijfsleven door docenten en studenten van De Acteerschool Rotterdam. De post overige bijdragen is als volgt verdeeld: De bijdragen van overige instellingen beslaan bijdrage voor de productie Ketelbinkie, verschillende giften en een bijdrage voor het TOF! Festival voor verstandelijk beperkte leerlingen van de Jeugdtheaterschool. De stijging van de bijdrage van donateurs hangt voor samen met het oprichten van de netwerkclub Culturele Ambassade Rotterdam. De reïntegratiesubsidie is afgewikkeld omdat de medewerker met pensioen is gegaan. Lasten Theater Directe lasten Theater De verdeling van het aantal fte is als volgt: FTE Theater Reëel Begroot Reëel Theatermakers 5,3 5,9 4,9 Kostuum en techniek 15,8 14,5 14,9 Productie 8,8 8,8 9,0 Horeca 8,6 8,2 8,0 Totaal 38,5 37,4 36,8 Op de afdelingen kostuum en techniek nam het aantal fte toe met 0,9 fte ten opzichte van vorig verslag. Het aantal totale presentaties nam af, met name veroorzaakt door een daling in het aantal studioprojecten, waar geen techniek bij ingezet wordt. Het aantal voorstellingen waar techniek ingezet werd, steeg iets. Bovendien is het aantal oproepkrachten techniek en kostuum vergroot om overuren terug te dringen. Het aantal overuren is mede hierdoor gedaald van 1,8 fte naar 0,6 fte. Het aantal fte kostuum en techniek viel 1,3 fte hoger uit dan begroot. Om de kosten te drukken wordt voor de technische dienst minder gebruik gemaakt van relatief duurdere freelancers en worden meer jongere en goedkopere oproepkrachten ingezet. Materiële lasten en inkoop horeca De samenstelling van materiële lasten Theater en inkoop horeca is als volgt: Samenstelling materiële lasten Theater Reëel Begroot Reëel Productiekosten Publiciteit Inkoop horeca en catering De stijging van inkoop horeca en catering is grotendeels boekhoudkundig. Het grootste gedeelte van de inkoop gebeurt centraal. In voorgaande seizoenen werd een gedeelte van deze centrale inkoop nog rechtstreeks onder de afdelingen verantwoord. Hier tegenover staat dat de opbrengsten van 27

29 horeca ook gestegen zijn door het toerekenen van interne cateringopbrengsten die via de lesgelden van leerlingen worden geïnd. De afschrijvingen vallen hoger uit dan begroot. Voor de vervanging van vaste activa bestemmen we jaarlijks een bedrag op basis van een investerings-/ vervangingsplan, voor is dat een bedrag van De daling ten opzichte van vorig verslag komt door de aanvullende reserveringen die in getroffen zijn voor de trekkenwand en zenders. B. JEUGDTHEATERSCHOOL Baten Jeugdtheaterschool De daling van de lesgelden Jeugdtheaterschool ten opzichte van vorig seizoen bedraagt (4%). De totale lesgelden van de Jeugdtheaterschool (inclusief productieleerlingen) ten opzichte van vorig seizoen bedraagt (2%). Het aantal leerlingen is met 165 leerlingen gedaald van naar (4%), terwijl de tarieven met gemiddeld 2,8% zijn gestegen. Het gemiddelde lesgeld per leerling steeg van 337 in seizoen naar 352 in De onder lesgelden vallende inschrijfgelden zijn met gedaald naar omdat minder leerlingen zich gedurende seizoen inschreven voor de Jeugdtheaterschool. Voorts gaven we extra auditieworkshops die ter waarde van afgenomen werden. De post bijdrage externe projecten beslaat de projecten waarin onze Jeugdtheaterschool docenten zowel reguliere als vrijetijdslessen in het onderwijs verzorgen. Deze post valt hoger uit dan seizoen en dan begroot. Naast de scholen waar wij al jaren lessen verzorgen binnen de reguliere lestijd (IJsselcollege, Thorbecke Nieuwerkerk en Jan Tinbergen College), nemen de projecten van Cultuurcoaches een belangrijke plaats in. Ondertussen vinden pilots plaats op basisscholen in het kader van (voorkomen) van leerachterstanden en worden we veel gevraagd voor korte reeksen workshops in het onderwijs. De post overige bijdragen bestaat volledig uit subsidies van overige gemeentes. Lasten Jeugdtheaterschool Directe lasten Jeugdtheaterschool De verdeling van het aantal fte is als volgt: FTE Jeugdtheaterschool Reëel Begroot Reëel Docenten Jeugdtheaterschool 15,0 15,5 16,1 Docenten Externe projecten 2,9 2,1 1,5 Ondersteuning Jeugdtheaterschool 7,8 8,0 8,8 Totaal 25,7 25,6 26,4 Het aantal fte docenten Jeugdtheaterschool was 0,5 fte lager dan begroot en 1,1 fte lager dan vorig verslag. Het aantal leerlingen daalde met 4%, evenals het aantal lessen. Het aantal fte docenten Externe projecten is ten opzichte van vorig seizoen met 1,4 fte toegenomen door het verzorgen van meer externe workshops en lessen. C. OPLEIDINGEN Baten Opleidingen De post bijdrage De MBO Theaterschool is hoger dan in vorig verslagjaar, samenhangend met het verzorgen van meer lesuren door Hofpleindocenten. Het aantal leerlingen is licht gestegen van 168 naar 171. Naast de bijdrage van het Albeda College dragen ook leerlingen bij aan extra faciliteiten, boeken en lesmaterialen. De bijdrage van Albeda College dekt behalve de directe kosten van de docentenuren en lesmaterialen, ook de toegerekende indirecte kosten van directie, administratie, huisvesting en publiciteit. 28

30 De stijging van de post bijdrage De Theaterhavo/vwo hangt grotendeels samen met het opnemen van de huurpenningen die LMC betaalt voor huisvesting van de Theaterhavo/vwo. In voorgaande jaren werd dit bedrag gecorrigeerd op de huurlasten en werd de opslag die wij doorberekenden aan LMC voor handeling en administratie verantwoord onder de post overige huuropbrengsten. Het aantal leerlingen steeg van 464 naar 508 (ruim 9%). Het aantal klassen steeg van 18 naar 19 en het aantal gegeven theateruren breidde uit, waardoor de opbrengst vanuit het LMC Voortgezet Onderwijs steeg met bijna 10%. De Theaterhavo/vwo is volledig gehuisvest in ons schoolgebouw. De bijdrage vanuit de onderwijskoepel LMC Voortgezet Onderwijs dekt de lasten voor huisvesting, docenten, coördinatie, administratie, lesmaterialen en afschrijvingen. De directie van de opleiding is in handen van Hofplein Rotterdam. Verdeling bijdrage Theaterhavo/vwo Bedragen in Reëel Begroot Reëel Bijdrage LMC lessen en ondersteuning Bijdrage LMC huisvesting PdH Bijdrage LMC boekenfonds Bijdrage ouders excursies en lesmaterialen De post bijdrage De Acteerschool Rotterdam beslaat de bijdrage van Hogeschool Rotterdam voor de studenten van De Acteerschool Rotterdam, die de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming volgen, met de specialisatie Theater & Maatschappij. Deze bijdrage van Hogeschool Rotterdam dekt behalve de directe kosten van de docentenuren en lesmaterialen, ook de toegerekende indirecte kosten van directie, administratie, huisvesting en publiciteit. Hogeschool Rotterdam betaalt een bijdrage van voor 31 studenten CMV en 6 leerlingen betalen lesgeld (ter waarde van ) aan Hofplein Rotterdam omdat zij alleen de theatervakken volgen en hun opleiding afsluiten met een getuigschrift. Verder ontvangen wij een bedrag van aan auditiegelden. De bijdrage van Hogeschool Rotterdam is gestegen, samenhangend met de uitbreiding van het aantal leerlingen. Lasten Opleidingen Directe lasten Opleidingen De verdeling van het aantal fte is als volgt: FTE Opleidingen Reëel Begroot Reëel Docenten MBO/ THV/ DAR 18,4 18,1 16,6 Ondersteuning Opleidingen 11,7 11,5 11,5 Totaal 30,1 29,6 28,1 De stijging van fte voor docenten hangt voor 0,7 fte samen met de MBO Theaterschool en voor 1,1 fte met de Theaterhavo/vwo. Materiële lasten De daling van materiële lasten Opleidingen van hangt grotendeels samen met Theaterhavo/vwo waarin minder kosten gemaakt zijn voor het boekenfonds, lesmateriaal en (buitenlandse) excursies. Indirecte lasten Theater, Jeugdtheaterschool en Opleidingen Indirecte bedrijfskosten De bedrijfskosten bestaan uit kosten voor kantoormateriaal, telefoon, portokosten, verzekeringen, automatisering, accountants en vervoer en worden verdeeld naar rato van de directe lasten van de bedrijfsonderdelen, exclusief afschrijvingen. In jaarverslag worden de bedrijfskosten van als volgt verdeeld: Theater 38%, Jeugdtheaterschool 25% en Opleidingen 37%. Indirecte huisvestingslasten De huisvestingslasten bestaan uit de huurkosten, energiekosten en onderhoudskosten van het Hofpleintheater en de Theaterschool. De totale huisvestingslasten bedragen tegenover in De stijging van hangt voor samen met de nieuw gevormde bestemmingsreserve voor de Theaterschool. Daarnaast zijn de huurlasten in het kader van de kostendekkende huur met ingang van 1 januari 2013 ongeveer gestegen op jaarbasis. 29

31 Voor betekent dit een bedrag van , 8/12 deel. Verder hebben we voor de inzichtelijkheid rondom huisvesting de huuropbrengsten van LMC (partner van de Theaterhavo/vwo) niet meer in mindering gebracht op de huisvestingslasten. Hierdoor stijgen de huisvestingslasten met Deze huuropbrengsten zijn opgenomen onder de baten Theaterhavo/vwo. De vergelijkende cijfers van verslag en begroting zijn hierop eveneens aangepast. De overige huisvestingslasten, zoals energielasten en huisvesting leslocaties zijn gedaald. Indirecte loonkosten Hieronder staat het verdeelschema opgenomen van de indirecte personele lasten. De doorbelasting verschilt per afdeling, samenhangend met de aard van het werk en het tijdsbeslag dat de bedrijfsonderdelen op een afdeling leggen. Schema doorbelasting indirecte personele lasten, jaarverslag Afdeling Loonkosten Procentuele doorbelasting Financiële doorbelasting Theater JTS Opleidingen Theater JTS Opleidingen Bestuur % 35% 40% Financiën en beleid % 35% 40% Publiciteit % 25% 20% Secretariaat % 45% 30% Huishoudelijke dienst* % 12% 52% Totaal De loonkosten huishoudelijke dienst staan apart vermeld, omdat de werkzaamheden van de huishoudelijke dienst direct samenhangen met de panden en de omvang van de afdelingen qua leerlingen en lesuren. De kosten van bestuur, financiën en beleid, publiciteit en secretariaat staan gesaldeerd onder de post loonkosten organisatie. Het secretariaat wordt niet langer toegerekend aan de afdelingen Jeugdtheaterschool en Opleidingen. De vergelijkende cijfers zijn hierop eveneens aangepast. De verdeling van fte behorende bij de indirecte personele lasten is als volgt: FTE Indirecte personele lasten reëel begroot reëel Bestuur 1,0 1,0 1,0 Financiën en beleid 6,1 5,5 5,2 Publiciteit 3,1 3,9 3,5 Secretariaat 4,9 5,4 5,1 Huishoudelijke dienst 10,1 11,0 11,3 Totaal 25,1 26,8 26,0 Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenfonds Overig (inclusief honoraria) Totaal SUBSIDIE GEMEENTE ROTTERDAM De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2012, bekend gemaakt per brief van 1 januari 2012, gaf Hofplein Rotterdam recht op een subsidiebedrag van Dat is een korting van 2%. De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2013, bekend gemaakt per brief van 3 december 2012, gaf Hofplein Rotterdam recht op een subsidiebedrag van Als bijdrage voor is een bedrag opgenomen van Namelijk, de maanden september t/m december 2012 (4/12 x ) en de maanden januari t/m augustus 2013 (8/12 x ). Totaal Hierop is een bedrag gecorrigeerd van samenhangend met de afwikkeling van de omzetting van subsidie van per seizoen naar subsidie per kalenderjaar in

32 5.6 Tariefstructuur Toegangsprijzen Soort kaart incl 6% BTW incl 19% BTW Grote zaal en theater 222 Volwassene 13,00 13,50 Kind t/m 12 jaar 10,00 10,50 Kortingskaart ouders aanschaf 11,00 11,00 Educatie basis 5,50 7,50 Educatie middelbaar 8,50 10,50 Kleine Zaal voorstellingen (in Shake en Verdieping) Volwassene 11,00 11,50 Kind t/m 12 jaar 8,00 8,50 Educatie basis 5,50 5,50 Educatie middelbaar 8,50 8,50 Kortingen en bijzonderheden Backstagetour 5,00 4,00 Limo/koffie-complèt (blijft 6%!!) 3,00 3,00 31

33 Lesprijzen Jeugdtheaterschool in HOFPLEIN THEATERLESSEN groep 3, 4 1,2 174,00 180,00 groep ,00 236,00 groep ,00 315,00 groep ,00 315,00 groep 7 R'dam auditie 3 331,00 340,00 groep ,00 411,00 Leerjaar 1, sp 4,2 419,00 430,00 Leerjaar ,00 416,00 Leerjaar 3, sp 4,2 419,00 430,00 Leerjaar ,00 416,00 Leerjaar 5, sp 4,2 419,00 430,00 Leerjaar ,00 416,00 Tussenklas A 5 449,00 462,00 Verdiepingsjaar ,00 462,00 Verdiepingsjaar 2/prod 5 479,00 492,00 Verdiepingsjaar ,00 462,00 Verdiepingsjaar 4/prod 5 479,00 492,00 Verdiepingsjaar ,00 462,00 Verdiepingsjaar 6/prod 5 479,00 492,00 Spelersklas 5 479,00 492,00 OVERIGE LESSEN Peuter & kleuterdans 0,9 nvt 50,00 Kinderkoor 3,4,5 0,9 120,00 125,00 Kinderkoor 6,7,8 0,9 120,00 125,00 Oriëntatieklas* 4,8 670,00 689,00 Oriëntatieklas dans junior 3,3 nvt 475,00 Kennismakingslessen 3,0 nvt 75,00 Toneelcursus 2,4 nvt 149,00 Inschrijfgeld 27,50 27,50 Inschrijfgeld via I-deal 25,00 25,00 Lesuur Lesgeld Lesgeld

34 6. Bijlagen 6.1 Bezoekersaantallen Productie Aantal vst Bezoekers Bezetting Hofpleintheater Jungle Boek ,7% Midden in de Winternacht ,3% Ketelbinkie ,0% Aladdin ,9% JTS - Werkplaatsen ,6% JTS - Verdiepingsjaar ,7% Eenakterfestival ,3% THV - Presentatie ,1% Subtotaal ,2% Theater 222 Club van de Lelijke Kinderen BARI ,1% Mulan PALL ,6% Mulan PALL schoolvoorstellingen ,5% Mulan VOHW ,1% Mulan VOHW schoolvoorstellingen ,0% Zevensprong BARI ,3% Jaap en de Bonenstaak ,2% 7e Hemel ,3% JTS - TOF! ,3% JTS - Studioproject ,5% MBO - Projecten en Presentaties ,7% THV - Presentaties ,6% Peuter- en kleuterdagen nvt Subtotaal ,3% Shakespearezaal Wie Vermoordde Ifigeneia? ,0% Canterburry Tales ,4% Canterburry schoolvst ,0% Vanavond in de Kroeg I ,8% Vanavond in de Kroeg II ,2% 7e Hemel ,7% Medea ,1% JTS - Studioproject ,3% MBO - Augustus Oklahoma ,0% MBO - Projecten en Presentaties ,4% DAR - Tartuffe ,7% THV - Presentaties ,4% Peuter- en kleuterdagen nvt Subtotaal ,5% De Verdieping Snoepwinkel van Zevensloten ,1% Om te janken/scrooge ,6% 7e Hemel ,9% JTS - Studioproject ,3% MBO - Closer ,1% MBO - Desire ,4% MBO - Fokking Voorjaar ,4% MBO - Kasimir en Karoline ,3% MBO - Reis om de Wereld ,7% MBO - Projecten en Presentaties ,4% THV - Eindpresentaties ,3% DAR - Rosalinde ,3% Subtotaal ,1% Studio's 7e Hemel - Studio's 1 23 nvt JTS - Studioproject ,7% THV - Presentaties nvt MBO - Presentaties ,9% DAR - Presentaties nvt Subtotaal nvt Totaal Rotterdam

35 Productie Aantal vst Bezoekers Bezetting Leslocaties buiten Rotterdam Club van de Lelijke Kinderen BARI nvt Alleen op de Wereld BRRO nvt Mulan PALL nvt Mulan VOHW nvt Zevensprong BARI nvt Tomanies GO nvt JTS - Studioproject BRRO nvt Werkplaatsen van leslocaties buiten Rotterdam Werkplaats Barendrecht nvt Werkplaats Breda nvt Werkplaats Goeree nvt Werkplaats Papendrecht nvt Werkplaats Ridderkerk nvt Werkplaats Roosendaal nvt Werkplaats Voorne nvt MBO voorstellingen Peer nvt DAR voorstellingen Rosalinde nvt Totaal leslocaties buiten Rotterdam Totaal

36 6.2 Leerlingenaantallen Jeugdtheaterschool Rotterdam Leslocaties buiten Rotterdam Totaal Opleidingen en andere onderwijsprojecten Voorgezet onderwijs Aantal Aantal Theaterhavo/vwo Jan Tinbergen College Thorbecke Nieuwerkerk a/d Ijssel, dans en drama basisvorming IJsselcollege (regie + lessen) Einstein Lyceum LOT - 12 Subtotaal voortgezet onderwijs Basisonderwijs CBS De Sleutel KBS De Provenier KBS Mariaschool Bogermanschool De Wegwijzer 35 - Eindmusicals Subtotaal basisonderwijs Beroepsonderwijs De MBO Theaterschool De Acteerschool Rotterdam Zadkine College - 30 Subtotaal beroepsonderwijs Totaal opleidingen en andere onderwijsprojecten Gemiddelde contacturen per leerling Verdeling leerlingen samenvattend/vergelijkend Rotterdam Leslocaties buiten Rotterdam Onderwijsprojecten Totaal

37

38