PS begrotingswijziging, verlenging tijdelijke budgetten en aanpassing kasritme

Transcriptie

1 PS begrotingswijziging, verlenging tijdelijke en aanpassing kasritme 1

2 Programma: 2 Verkeer en Vervoer Onderwerp : 1. Verlenging tijdelijk budget 2018 NUON Investeringsagenda Drachten Heerenveen In de nota uitvoering begroting die op 22 juni 2016 door PS is vastgesteld is opgenomen dat de resultaten behaald moeten zijn binnen de periode dat het tijdelijke budget is verleend en dat tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget 2018 NUON Investeringsagenda Drachten Heerenveen met einde looptijd 2018 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het volgende: Het project Bereikbaarheid Drachten OV moet nog deels worden aangevraagd door de gemeente Smallingerland. Het huidig openstaand bedrag beperkt tot het tijdelijk budget in de investeringsagenda voor dit project bedraagt Daarbij wordt opgemerkt dat hier administratief de taakstelling, vooruitlopend op de definitieve invulling door Smallingerland, van al op in mindering is gebracht. De verwachte uitvoeringsperiode van het totale project Bereikbaarheid OV heeft een einddatum tot en met Voorgesteld wordt het tijdelijk budget 2018 NUON Investeringsagenda Drachten Heerenveen te verlengen tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke. 2 Verkeer en Vervoer Vorming van Totaal lasten Totaal baten

3 Totaal lasten Vorming van Totaal baten

4 Programma: 5 Landelijk Gebied Landbouw Onderwerp : 2. Verlenging tijdelijk budget Transitie natuurinclusieve landbouw tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget met einde looptijd 2019 Transitie natuurinclusieve landbouw (V0106) wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het volgende: Conform het opgestelde Plan van Aanpak Living Lab, vastgesteld door GS op 23 augustus 2016, is de verwachting dat het gros van de projecten gericht zal zijn op duurzaam bodembeheer, biodiversiteit, in combinatie met nieuwe economische verdienmodellen. Dit betekent dat de concrete resultaten niet eerder worden behaald dan over vier jaren. Om deze projecten mogelijk te maken is het noodzakelijk het termijn van het budget te verlengen tot en met Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Transitie natuurinclusieve landbouw tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke Landelijk gebied Landbouwagenda Vorming van Totaal lasten Beschikking over Totaal baten Beschikking over Totaal lasten Vorming van Totaal baten

5 Programma: 5 Landelijk gebied Onderwerp : 3. Verlenging tijdelijk budget Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen In de nota uitvoering begroting die op 22 juni 2016 door PS is vastgesteld is opgenomen dat de resultaten behaald moeten zijn binnen de periode dat het tijdelijke budget is verleend en dat tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget gebiedsontwikkeling Franeker Harlingen (TA28) met einde looptijd 2019 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het tweeledig: Ten eerste heeft de afronding van de planvorming voor Franekeradeel-Harlingen langer geduurd (eind 2013) dan in 2012 verwacht werd. Ten tweede vergen lopende planwijzigingen voor onder meer een grotere bodemdaling tot 2050 door vroegere gaswinning bij Herbaijum aanpassing van een deel van de afgesproken maatregelen. Die planwijzigingen worden in 2017 vastgesteld. De bijbehorende maatregelen kunnen daarna uitgevoerd worden. Bij elkaar geteld zal hierdoor de afronding van de planuitvoering verschuiven van 2019 naar Voorgesteld wordt het tijdelijk budget gebiedsontwikkeling Franeker Harlingen te verlengen tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke. * Landelijk gebied Vorming van Totaal lasten Beschikking over Totaal baten

6 Beschikking over Totaal lasten Vorming van Totaal baten

7 Programma: 5 Landelijk Gebied Landbouw Onderwerp : 4. Verlenging tijdelijk Landbouwagenda en Landbouw kennis en innovatie tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget Landbouwagenda (V0052) met einde looptijd 2019 en het budget Landbouw kennis en innovatie (V0080) met einde looptijd 2019 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het volgende: Over de uitvoering van het POP3-programma en de bijbehorende middelen zijn landelijk en Europees afspraken gemaakt. Het geerde bedrag voor het budget Landbouwagenda en het budget Landbouw kennis en innovatie is bedoeld als cofinanciering POP3 en bedoeld om de uitvoeringskosten van het POP3 programma te dekken. Aansluitend aan POP3 kunnen tot en met 2020 verplichtingen worden aangegaan. De uitbetalingen en uitvoeringskosten kunnen tot en met 2023 doorlopen. Dan pas wordt POP3 afgesloten. Er wordt voorgesteld het tijdelijke budget Landbouwagenda en het budget Landbouw kennis en innovatie conform de looptijd en het verwachte kasritme POP3 te verlengen t/m 2023 en daarmee in overeenstemming te brengen met het totale POP3-programma. Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Landbouwagenda en het budget Landbouw kennis en innovatie te verlengen tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke Landelijk gebied Landbouwagenda Landelijk gebied Landbouw kennis en innovatie Vorming van Totaal lasten Beschikking over Totaal baten

8 Beschikking over Totaal lasten Vorming van Totaal baten

9 Programma: 5 Landelijk Gebied Landbouw Onderwerp : 5. Verlenging tijdelijk budget Akkerbouwacademie crop chain (potato valley) tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget met einde looptijd 2019 Akkerbouwacademie crop chain (potato valley) (V0105) wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het volgende: Conform de opgestelde kennisagenda Potato Valley, vastgesteld door GS op 1 november 2016, is de verwachting dat het gros van de projecten gericht zal zijn op duurzaam bodembeheer in combinatie met rotatieplan akkerbouw. Dit betekent dat deze projecten veelal 4-6 jaren zullen duren. Om deze projecten mogelijk te maken is het noodzakelijk het termijn van het budget te verlengen tot en met Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Akkerbouwacademie crop chain (potato valley) (V0105) tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke Landelijk gebied Landbouwagenda Vorming van Totaal lasten Beschikking over Totaal baten Beschikking over Totaal lasten Vorming van Totaal baten

10 Programma: 6 Economie Onderwerp : 6. Verlenging tijdelijk budget arbeidsmarkt/ onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget arbeidsmarkt/ onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven (V0124) met einde looptijd 2019 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het volgende: In de beleidsbrief Wurkje mei Fryslan is aangegeven dat de middelen voor menselijk kapitaal aan twee doelen worden besteed. Enerzijds aan het verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en anderzijds voor het faciliteren van start-ups. Voor beide doelen wordt in 2017 een regeling op- en opengesteld. De ervaring leert dat de markt tijd nodig heeft om tot beslissingsrijpe projecten te komen. Daarnaast kenmerken projecten zich door een langere doorlooptijd. Daarom wordt gekozen voor een onderliggende subsidieregeling waarin aanvragen worden toegestaan met een langere uitvoeringsperiode. Om deze projecten mogelijk te maken is het noodzakelijk de termijn van het budget te verlengen tot en met Voorgesteld wordt het tijdelijk budget arbeidsmarkt/ onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven te verlengen tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke. 6 Arbeidsm/onderw en kennisinst/bedrijfsleven Vorming Totaal lasten Beschikking over Totaal baten

11 Beschikking over Totaal lasten Vorming Totaal baten

12 Programma: 7 Sociaal Beleid en Zorg Onderwerp : 7. Verlenging tijdelijk budget Monitoring Aandachtsgebieden tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget Monitoring Aandachtsgebieden met einde looptijd 2019 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het volgende: Er is een opdracht verstrekt voor de beperkte monitoring van de aandachtsgebieden met een uitvoeringsperiode tot Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Monitoring Aandachtsgebieden te verlengen tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke. 7 Sociaal Beleid en Zorg Vorming Totaal lasten Totaal baten Totaal lasten Vorming Totaal baten

13 Programma: 7 Sociaal Beleid en Zorg Onderwerp : 8. Verlenging tijdelijk budget Vrijwilligersacademie tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget Vrijwilligersacademie met einde looptijd 2017 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het volgende: In eerste instantie hebben we vooral in de ontwikkeling en de start van de Vrijwilligersacademie geïnvesteerd. Overeenkomstig de ambitie uit het coalitieakkoord willen we gedurende de collegeperiode echter ook de activiteiten van de Vrijwilligersacademie kunnen bevorderen. Dat kan door een deel van de middelen uit 2017 door te schuiven naar 2018 en Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Vrijwilligersacademie te verlengen tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke. 7 Sociaal Beleid en Zorg Vorming Totaal lasten Totaal baten Totaal lasten Vorming Totaal baten

14 Programma: 7 Sociaal Beleid en Zorg Onderwerp : 9. Verlenging tijdelijk budget Kansenfonds tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget Kansenfonds met einde looptijd 2019 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het volgende: De onderliggende subsidieregeling staat aanvragen toe met een langere uitvoeringsperiode dan de huidige looptijd van het tijdelijk budget (2019), namelijk tot max dus er kunnen nog aanvragen gehonoreerd worden met deze langere uitvoeringsperiode. Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Kansenfonds te verlengen tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke Sociaal Beleid en Zorg Vorming Totaal lasten Totaal baten Totaal lasten Vorming Totaal baten

15 Programma: 8 Cultuur Taal en Onderwijs Onderwerp : 10. Verlenging tijdelijk budget Transitie Medialandschap tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget Transitie Medialandschap met einde looptijd 2018 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het volgende: In 2016 is nog gewerkt met de 2014 en 2015 voor de ontwikkeling van een regionaal mediacentrum. De middelen 2016 die voor Transitie Medialandschap beschikbaar waren zijn met de tweede Berap 2016 doorgeschoven naar Het blijkt dus dat de transitie van het Friese medialandschap een ontwikkeling is die meer tijd vraagt, en waaraan op verschillende manieren gestalte kan worden gegeven. Om die reden is het verstandig om het beschikbare budget voor dit doel een langere looptijd te geven en het budget te verlengen tot en met Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Transitie Medialandschap te verlengen tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke. 7 Sociaal Beleid en Zorg Vorming Totaal lasten Totaal baten Totaal lasten Vorming Totaal baten

16 Programma: 9 Ruimte en wonen Onderwerp : 11. Verlenging tijdelijk budget Demografische ontwikkelingen tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget Demografische ontwikkelingen met einde looptijd 2019 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het volgende: Onze inzet is om de middelen ten aanzien van demografische ontwikkelingen en krimp zoveel mogelijk in deze collegeperiode de besteden om onze doelstellingen op dit terrein te behalen. Tegelijkertijd zijn de demografische ontwikkelingen van dien aard, dat het waarschijnlijk is dat provinciale inzet na 2019 ook nodig zal zijn. Om die reden is het verstandig om daar nu al budgettair gezien rekening mee te houden, en een deel van het beschikbare budget beschikbaar te houden voor bestedingen in Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Demografische ontwikkelingen te verlengen tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke. 7 Sociaal Beleid en Zorg Vorming Totaal lasten Totaal baten Totaal lasten Vorming Totaal baten

17 Programma: 9 Ruimte en Wonen Onderwerp : 12. Verlenging tijdelijk budget Statushouders tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget Statushouders met einde looptijd 2017 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het volgende: De onderliggende subsidieregeling staat aanvragen toe met een langere uitvoeringsperiode dan de huidige looptijd van het tijdelijk budget (2017), namelijk tot max. 2019, dus er kunnen nog aanvragen gehonoreerd worden met deze langere uitvoeringsperiode. Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Statushouders te verlengen tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke. 9 Ruimte en Wonen Vorming Totaal lasten Totaal baten Totaal lasten Vorming Totaal baten

18 Programma: 9. Ruimte en Wonen Onderwerp : 13. Verlenging tijdelijk budget Ontwikkelbudget gebiedsagenda s tijdelijke alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij Voor het tijdelijk budget Ontwikkelbudget gebiedsagenda s met einde looptijd 2017 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met De reden hiervoor is het volgende: Nog niet in alle gebieden zijn de projecten zover dat ze ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de indieners van de projectvoorstellen. Door subsidiëring van de ontwikkelactiviteiten door de provincie kunnen de projecten in de voorgestelde uitvoeringsperiode gerealiseerd worden. Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Ontwikkelbudget gebiedsagenda s te verlengen tot en met Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de tijdelijke. 9 Ruimte en Wonen Vorming Totaal lasten Totaal baten Totaal lasten Vorming Totaal baten