Schema VatRefundInput

Transcriptie

1 Schema VatRefundInput Introduction Het doel van dit document is de beschrijving van het bestandsformaat zoals dit verwacht wordt voor de uitwisseling van XML-bestanden inzake de aanvragen voor terugbetaling van BTW gericht aan de lidstaten van de EEG. Algemene informatie Naam van het schema : VatRefundInput-1.0.xsd. Versie : 1.0. Versie INTERVAT : (INTERVAT III). Toepasbaarheid : vanaf 1 januari Wijzigingen : Geen (nieuw schema). Imports : cm = commontypes_v1.xsdbeheerd door de EEG vr = vatrefund_v1.xsdbeheerd door de EEG Indirect Imports : mes = fiscalismessage_v1.xsd referenctie zie vatrefund_v1.xsd 1 / 27

2 Beschrijving van de algemene struktuur De opgezette boomstruktuur in het schema van het verwachtte XML-document laat toe om een preciese en éénduidige weg naar de verschillende samenstellende elementen te bepalen. In dit document wordt het vinden van de weg in de boomstruktuur vergemakkelijkt door de aanwezigheid van hyperlinks die die het navigeren tussen de elementen en hun samenstellende delen toelaten ; vertrekkende van de root (VATRefundConsignment) tot de kleinste elementen. Het verwachtte XML-bestand is samengesteld uit de volgende elementen: 2 / 27

3 STRUCTUUR Root element : VATRefundConsignment Commentaar : Gegroepeerde zending van de globale VatRefund aanvragen ingediend door een mandataris. Volgorde : Element : name : Representative RepresentativeType commentaar : Gegevens van de indiener/mandataris. Element : name : RepresentativeReference xs :unsignedlong commentaar : Referentie die door de indiener/mandataris aan de zending wordt toegekend. Element : name : GlobalVatRefundApplication GlobalVatRefundApplicationType maxoccurs : unbounded commentaar : Globale VatRefund aanvraag voor een aanvrager en een periode, maar voor meerdere landen. 3 / 27

4 Genest element : RepresentativeType Commentaar : Volgorde : De mandataris kan geïdentifieerd worden door een BTWnr, een TINnr, of een ander type identificatie ( te specifiëren ) en dit dus telkens belgisch of buitenlands. Als hij geïdentifieerd wordt met een belgisch BTW-nummer zijn de naam en de adresgegevens niet verplicht. Als deze niet worden opgegeven worden de naam en de adresgegevens die bij de FOD-financiën gekend zijn. gebruikt voor de terugbetalingsaanvragen die naar de lidstaten gestuurd worden. Zoniet zijn de adresgegevens wel verplicht. Element : name : RepresentativeID RepresentativeID_Type commentaar : Identificatie van de mandataris. Element : name : Name commentaar : Naam. Element : name : Street commentaar : Straat. Element : name : PostCode commentaar : Postcode. Element : name : City commentaar : Woonplaats. Element : name : CountryCode cm:mscountrycode_type commentaar : Land. Element : name : Address cm: _type commentaar : adres. VatRefundConsignment 4 / 27

5 Genest element : GlobalVatRefundApplicationType Volgorde : Element : name : GlobalVatRefundReference commentaar : Referentie van een vorige globale aangifte die wordt verbeterd. Het betreft het referentienummer van de globale aangifte die per naar de mandataris en naar de aanvrager werd gestuurd. Element : name : Applicant BETraderType commentaar : Aanvrager van de terugbetalingen (belgisch belastingplichtige). Element : name : RefundPeriode RefundPeriodType commentaar : Periode die door de globale aanvraag wordt gedekt (één of meerdere opeenvolgende trimesters of een volledig jaar). Element : name : BusinessDescription BusinessDescriptionType commentaar : Beschrijving van de activiteit van de aanvrager. Element : name : DefaultBankAccount vr:detailedbankaccount_type commentaar : Voor de terugbetalingen te gebruiken finaciële rekening. Element : name : StandardDeclaration xs:boolean commentaar : Gestandaardiseerde aangifte m.b.t. het niet-uitvoeren van de terugbetaling van belastbare verrichtingen in de lidstaat. Element : name : Comment commentaar : Vrije commentaar Element : name : VATRefundRequests VATRefundRequestsType maxoccurs : unbounded commentaar : Groupe de demandes VATRefund pour un Etat membre. VatRefundConsignment 5 / 27

6 Genest element : RepresentativeIDType Eenvoudige inhoud : xs:extension base= xs:token Attribuut : name : issuedby cm:mscountrycode_type use : required commentaar : Lidstaat die de identificatie heeft toegekend Attribuut : name : identificationtype vr:representativeidtype_type use : required commentaar : Type van identificatie Mogelijke waarden : NVAT (BTW-nummer), TIN (TIN-nummer) of other (te specifiëren in otherqilf). Attribuut : name : otherqf xs:token use : optional commentaar : Beschrijving van het identificatietype als identificationtype de waarde other heeft ( in dat geval ook verplicht ) RepresentativeType 6 / 27

7 Genest element : BETraderType Commentaar : Als de naam en de adresgegevens niet worden opgegeven worden de naam en de adresgegevens die door de FOD-financiën gekend zijn m.b.t. het BTW-nummer. gebruikt voor de terugbetalingsaanvragen die naar de lidstaten gestuurd worden. Volgorde : Element : name : VATNumber BEVATNumber commentaar : BTW-nummer van de belastingplichtige. Met tien cijfers, steeds beginnend met een nul. Element : name : Name commentaar : Naam van de belastingplichtige. Element : name : Street commentaar : Straatnaam en straatnummer van de belastingplichtige. Element : name : PostCode commentaar : Postcode van de belastingplichtige. Element : name : City commentaire : Woonplaats van de belastingplichtige. Element : name : CountryCode BECountryCode commentaar : Land van de belastingplichtige. Element : name : Adreess cm: _type commentaar : adres van de belastingplichtige. Gebruikt in: GlobalVatRefundApplicationType 7 / 27

8 Genest element : RefundPeriodeType Volgorde : Element : name : Quarter cm:quarter_type maxoccurs : 4 commentaar : Burgerlijk trimester. Element : name : Year xs:unsignedlong totalddigits : 4 commentaar : Burgerlijk jaar. GlobalVatRefundApplicationType 8 / 27

9 Genest element : BusinessDescriptionType Volgorde : Element : name : BusinessActivity vr:businessactivity_type maxoccurs : unbounded commentaar : Activiteit van de aanvrager aangeduid met een NACE-code. GlobalVatRefundApplicationType 9 / 27

10 Genest element : VATRefundResquestsType Volgorde : Element : name : RefundingCountryCode cm:mscountrycode_type commentaar : Lidstaat aan dewelke de aanvragen gericht zijn. Keuze : minoccurs : 1 maxoccurs : unbounded name : ImportInformation ImportInformationType commentaar : Terugbetalingsaanvraag voor de invoer in de betreffende lidstaat. commentaar : name : PurchaseInformation PurchaseInformationType Terugbetalingsaanvraag voor de aankopen gedaan in de betreffende lidstaat. Element : name : FileAttachment FileAttachmentType maxoccurs : 1 commentaar : Informatie betreffende een bijlage. GlobalVatRefundApplicationType 10 / 27

11 Genest element : ImportInformationType Volgorde : Element : name : SequenceNumber vr:sequencenumber_type commentaar : Uniek nummer voor de globale aanvraag. Keuze : minoccurs : 1 name : commentaar : ReferenceNumber vr:requencenumber18_type MRN van het invoerdocument. name : ReferenceInformation commentaar : Referentie van het invoerdocument als dit niet geïdentificeerd is door een MRN. Element : name : IssuingDate vr:restricteddate_type commentaar : Datum van het invoerdocument. Element : name : Supplier TraderType commentaar : Leverancier van de goederen of verstrekker van de diensten. Element : name : GoodsDescription vr:goodsdescription_type maxoccurs : unbounded commentaar : Beschrijving van de goederen en de diensten. Element : name : TransactionDescription vr:transactiondescription_type commentaar : Beschrijving van de transactie. Element : name : Deduction DeductionType commentaar : Informatie omtrent de aftrek van de BTW. VATRefundRequestsType 11 / 27

12 Genest element : PurchaseInformationType Séquence : Element : name : SequenceNumber vr:sequencenumber_type commentaar : Uniek nummer voor de globale aanvraag. Element : name : ReferenceNumber xs:token commentaar : Faktuurnummer. Element : name : IssuingDate vr:restricteddate_type commentaar : Datum van de faktuur. Element : name : EUSupplier EUTraderType commentaar : Leverancier van de goederen of verstrekker van de diensten. Element : name : GoodsDescription vr:goodsdescription_type maxoccurs : unbounded commentaar : Beschrijving van de goederen en de diensten. Element : name : TransactionDescription vr:transactiondescription_type commentaar : Beschrijving van de transactie. Element : name : Deduction DeductionType commentaar : Informatie omtrent de aftrek van de BTW. Attribuut : name : simplifiedinvoice xs:boolean use : required commentaar : Duid aan of er een vereenvoudigde faktuur werd gebruikt. VATRefundRequestsType et PurchaseInformationType 12 / 27

13 Genest element : EUTraderType Volgorde : Element : name : EUTraderID EUTraderIDType commentaar : Identificatie van de leverancier. Element : name : Name commentaar : Naam van de leverancier. Element : name : Street commentaar : Straatnaam en straatnummer van de leverancier. Element : name : PostCode commentaar : Postcode van de leverancier. Element : name : City commentaar : Woonplaats van de leverancier. Element : name : CountryCode cm:mscountrycode_type commentaar : Land van de leverancier. PurchaseInformationType 13 / 27

14 Genest element : DeductionType Volgorde : Element : name : ProRataRate ProrataType commentaar : Prorata van de aftrek. Is optioneel. Als de prorata niet gegeven is wordt die verondersteld gelijk aan 100% te zijn. Element : name : DeductibleVATAmount vr:signedmoneyamount_type commentaar : Bedrag aftrekbare BTW. ImportInformationType 14 / 27

15 Genest element : TraderType Volgorde : Element : name : Name commentaar : Naam van de leverancier. Element : name : Street commentaar : Straatnaam en straatnummer van de leverancier. Element : name : PostCode commentaar : Postcode van de leverancier. Element : name : City commentaar : Woonplaats van de leverancier. Element : name : CountryCode cm:mscountrycode_type commentaar : Land van de leverancier. ImportInformationType 15 / 27

16 Genest element : FileAttachmentType Volgorde : Element : name : FileType OfficialCopyFileType_Type commentaar : Type van de bijlage. Element : name : FileName xs:token commentaar : Naam van het bestand (naam van het bestand in het zip-bestand dat het bericht en zijn bijlagen omvat). Element : name : FileDescription xs:token commentaar : Bijkomende informatie over het bestand. VATRefundRequestsType 16 / 27

17 Element : BEVATNumber name : BEVATNumber xs :string format : [0]+[0-9]{9} BETraderType 17 / 27

18 Element : BECountryCode name : value : BECountryCode BE BETraderType 18 / 27

19 Element : ProRataType name : ProRataType xs :integer mininclusive value : 1 maxinclusive value : 100 DeductionType 19 / 27

20 Genest element : EUTraderIDType Keuze : Element : name : VATIdentificationNumber VATIdentificationNumberType commentaar : BTW-nummer van de leverancier. Element : name : TaxReferenceNumber TaxReferenceNumberType commentaar : Identificatie (andere dan BTW) van de leverancier. Enkel voor Duitsland. EUTraderType 20 / 27

21 Genest element : VATIdentificationNumberType Eenvoudige inhoud. Extension base : EUVATNumber Attribuut : name : issuedby cm:mscountrycode_type use : required Commentaar : Land dat het BTW-nummer heeft toegekend. EUTraderIDType 21 / 27

22 Genest element : TaxReferenceNumberType Eenvoudige inhoud. Extension base: TaxReferenceStringType Attribuut : name : issuedby DECountryCode use : required commentaar : Land dat het TaxReferenceNumber heeft toegekend. EUTraderIDType 22 / 27

23 Element : DECountryCode name : value : DECountryCode xs :string DE TaxReferenceNumberType 23 / 27

24 Element : EUVATNumber name : EUVATNumber xs :string VATIdentificationNumberType 24 / 27

25 Element : TaxReferenceStringType name : TaxReferenceStringType xs :string maxlength : 20 TaxReferenceNumberType 25 / 27

26 Element : OfficialCopyFileType_Type name : waardenlijst : OfficialCopyFileType_Type «application/pdf» «image/jpeg» «image/tiff» FileAttachmentType 26 / 27

27 Lijst van de gegevenstypes komende uit gemeenschappelijke europese schema s: cm:mscountrycode_type cm: _type cm:quarter_type cm:countrycodeexms_type vr:detailedbankaccount_type vr:representativeidtype_type vr:businessactivity_type vr:sequencenumber_type vr:referencenumber18_type vr:restricteddate_type vr:goodsdescription_type vr:transactiondescription_type vr:signedmoneyamount_type 27 / 27