Statenvoorstel. Begroting 2019 incl detail uitwerking in PZI,PZG en PZE. Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Transcriptie

1 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 2 oktober 2018 Portefeuillehouder: Baljeu, J.N. Uiterlijke beslistermijn: 15 november 2018 Documentnummer: PZH Onderwerp Begroting incl detail uitwerking in PZI,PZG en PZE Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Inhoud Jaarlijks stellen Provinciale Staten vóór 15 november de begroting vast, conform de Provinciewet en het Besluit begroten en verantwoorden voor provincies en gemeenten (BBV). Met het vaststellen van de begroting autoriseren PS de doelen en de middelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren voor het begrotingsjaar. De opgenomen meerjarige informatie (2020 tot en met 2022) wordt ter informatie aangeboden. Gedeputeerde Staten geven aan op welke wijze zij invulling geven aan de realisatie van de doelen door het formuleren van taken. De begroting is opgebouwd uit de Bestuurlijke inleiding, het Financieel beeld (met daarin opgenomen het meerjarenperspectief), de Programmabegroting (met doelen en middeleninzet), de Paragrafen (met daarin opgenomen diverse programma overstijgende thema's) en de Financiële Begroting. wordt het jaar van de Statenverkiezingen. De maatschappelijke opgaven vragen meer dan ooit om een daadkrachtige aanpak. Of het nu gaat om energievernieuwing, klimaatbestendige delta, best bereikbare provincie, een innovatieve economie of een aantrekkelijke leefomgeving, onze ambities zijn relevant en urgent. De buitenwereld verwacht dat Zuid-Holland deze transitieopgaven blijft aanjagen. Onze inspanningen kunnen in niet stilvallen. Wij presenteren daarom een beleidsrijke Begroting die blijft bouwen aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Wij begroten in 919 mln aan uitgaven waarvan 698 mln aan lasten. De extra uitgaven binnen de programma s bedragen in 20,9 mln vanuit de vrije ruimte. Wij zijn ons bewust dat het politieke landschap vanaf maart kan veranderen. Tegelijkertijd verwachten wij dat de extra inspanningen die wij in deze begroting presenteren breed draagvlak in de Staten genieten. Voor begrotingsjaar zijn er 2 wijzigingen in de stukken die uw Staten krijgen: 1. De taken zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten worden los van de begroting ter informatie in een takenboek aan uw Staten aangeboden. 2. Het Programma Zuid-Hollands Groen -2033, het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur en het Programma Zuid-Hollandse Economie worden ter vaststelling aangeboden als een detail uitwerking van de Begroting met inachtneming van onderstaande; Statenvoorstel - Begroting Pagina 1 van 29

2 De Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017 is nog niet aangepast op het punt hoe om te gaan met Programma Zuid-Hollands Groen -2033, Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur en Programma Zuid-Hollandse Economie. Voor is er voor gekozen om deze 3 producten als een detail uitwerking van de Begroting door uw Staten vast te laten stellen. In de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017 is in artikel 4, lid 2 opgenomen dat uw Staten de programma s verdelen in doelen en dat per doel wordt aangegeven wat de Provincie wil bereiken. Bij het vaststellen van de 3 bovengenoemde programma s stellen uw Staten de doelen vast en is de verdere uitwerking ter informatie. Mutatieoverzicht Onderstaand overzicht geeft de plussen en minnen aan die in de begroting plaatsvinden. Per saldo is op basis van de mutaties in de Begroting sprake van een overschot op de jaarschijf van 3,3 mln. Dit bedrag wordt (conform de begrotingssystematiek van de provincie) aan de algemene reserve toegevoegd. Het effect op het begrotingssaldo wordt verderop in dit hoofdstuk toegelicht. (bedragen x 1 mln) Nieuwe collegeperiode Nieuwe collegeperiode A Beginstand Kadernota -2022: Mutaties kadernota -5,1-21,9-30,7-36,6-36,3-28,8-28,8-28,8-28,8 Totaal Kadernota -5,1-21,9-30,7-36,6-36,3-28,8-28,8-28,8-28,8 Verrekening met algemene reserve 5,1 21,9 30,7 36,6 36,3 28,8 28,8 28,8 28,8 Eindstand na Kadernota ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 B Begroting Exogene/Algemene ontwikkelingen: 1a Provinciefonds: Meicirculaire 2018 (Doorwerking NJN) -3,5-5,9-7,6-10,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9 1b Provinciefonds: Septembercirculaire ,5 2,6 2,4 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2 MRB: Ontwikkelingen wagenpark 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3 Prijscompensatie 0,0 2,2 4,9 4,0-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8 4 Premieverhoging Pensioen -1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2 5 Premieverhoging sociale lasten pm pm pm pm pm pm pm pm pm 6 CAO pm pm pm pm pm pm pm pm pm 7 Arbeidscapaciteit -6,4-6,8-8,2-8,2-6,7-4,2-4,2-4,2-4,2 8 Rentelasten 2,4 3,1 0,9 1,9 1,2-2,7-5,2-6,1-6,9 9 Afschrijvingslasten 3,0 4,9 2,6 1,9-1,7-2,1-1,4 4,0 2,5 10 Vrijval reserves 10a Reserve Afschrijvingslasten 5,6 3,5 5,5 4,6 4,5 10,4 9,3 7,4 6,2 10b Onbeklemde deel Reserve overcommittering OP-West 1,4 10c Reserve Alertheidsbudget 7,7 10d Reserve Begrotingssaldo ,7-0,9-1,1-1,2-1,1 Totaal Exogene/Algemene ontwikkelingen: 24,2 7,4 4,2-0,1-3,8-0,6-3,6-1,2-4,6 C Begroting Ontwikkelingen programma's: Doorwerking Najaarsnota : 1 Grondbank Zuidplaspolder 0,5 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2 WNRA doorgeschoven vanuit ,4 3 Kwaliteitsbudget doorgeschoven vanuit ,3 4 Equestrum -0,1-0,1 5 Fort Prins Frederik -0,1 6 Sron -0,5 7 Spacecampus -1,0 Begroting : 8 Restauratie en herbestemming cultureel erfgoed -2,2 9 Kleine VVE's en woningbezitters met lager inkomen hun woningen -2,0 kunnen verduurzamen Statenvoorstel - Begroting Pagina 2 van 29

3 10 Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden ter versnelling van de energietransitie -0,5 11 Energie - Verduurzaming van de industrie -2,5 12 Energie - Versterken Omgevingsdiensten -0,6 13 Energie - Asbest eraf, zon erop ,5 14 Energie - Opleidingen energietransitie -0,6 15 Energie - Gebouwde omgeving / glastuinbouw -0,4 16 Energie - Lokale initiatieven CoP versterken -0,1 17 Klimaatadaptatie -0,5 18 Verstedelijking vliegende brigade -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 19 Woningbouw bijdrage Rotterdam Zuid -1,0-1,0-1,0-1,0 20 Werklocaties -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 21 Expertisecentrum Opdrachtgeverschap -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 22 I&A Bedrijfsvoering -4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0 23 Herijking Facilitaire zaken -0,4-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 24 Communicatie doeleinden provinciale staten verkiezingen -0,1 25 ICT budget PS -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 Leiderschapsontwikkeling -0,3-0, jaar vrijheid in ,5-0,5 28 Regiodeal bodemdaling -0,5 29 Motie 813: Versterking uitvoering Vergunningverlening, structurele kosten -0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 30 Mutaties < 0,5 mln 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Totaal Ontwikkelingen programma's -20,9-8,3-7,3-7,3-6,3-4,6-4,6-4,6-4,6 D Totaal Begroting (A+B+C) 3,3-0,9-3,1-7,4-10,0-5,2-8,2-5,7-9,2 E Verrekening met algemene reserve ** -3,3 0,9 3,1 7,4 10,0 5,2 8,2 5,7 9,2 ** een min is een toevoeging aan, een plus een onttrekking uit de algemene reserve. Algemene reserve (bedragen x 1 mln) Nieuwe collegeperiode Nieuwe collegeperiode Beginstand jaar 68,6 80,8 87,0 121,1 170,2 222,5 271,6 324,5 377,3 432,2 Af/bij: mutaties eerdere P&C producten 4,5 8,0 56,8 82,9 96,2 95,4 86,8 89,7 89,3 87,8 Af/bij: mutaties Kadernota ,0-5,1-21,9-30,7-36,6-36,3-28,8-28,8-28,8-28,8 Beginstand begrotingsjaar 73,0 83,7 121,9 173,3 229,9 281,7 329,6 385,5 437,9 491,2 Af/bij: mutaties Najaarsnota ,8 Stand na Najaarsnota ,8 Af/bij: mutaties Begroting 3,3-0,9-3,1-7,4-10,0-5,2-8,2-5,7-9,2 Stand na Begroting 87,0 121,1 170,2 222,5 271,6 324,5 377,3 432,2 482,0 Buffer weerstandsvermogen -30,0-30,0-30,0-30,0-30,0-30,0-30,0-30,0-30,0-30,0 Vrije ruimte (incidenteel) 50,8 57,0 91,1 140,2 192,5 241,6 294,5 347,3 402,2 452,0 Statenvoorstel - Begroting Pagina 3 van 29

4 Toelichting: Door de toevoeging aan de algemene reserve in van 3,3 mln neemt de algemene reserve in omvang toe ten opzichte van de stand Najaarsnota Van de algemene reserve is 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert nog een vrije ruimte van 57 mln incidenteel in, tot en met 2023 is er nog 241,6 mln incidenteel beschikbaar. In de manier waarop de provincie met de begroting omgaat worden begrotingsoverschotten en tekorten verrekend met de algemene reserve (dit geldt overigens niet voor de gesloten begrotingsprogramma s groen en mobiliteit, waarbij overschotten en tekorten worden verrekend met betreffende programmareserves). Hierdoor neemt de algemene reserve toe bij een voordelige ontwikkeling van de begroting en af bij een nadelige ontwikkeling. In de (door PS vastgestelde) nota weerstandsvermogen wordt voorgeschreven dat de algemene reserve minimaal 30 mln moet bedragen, als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Alles boven die 30 mln in de algemene reserve wordt aangeduid als vrije ruimte Begrotingssaldo De grafiek hierboven geeft aan hoe het begrotingssaldo zich ontwikkelt ten opzichte van de stand van de vóór de zomer door Provinciale Staten vastgestelde Kadernota Begrotingssaldo in de Kadernota 2022 voor jaarschijf was 2,9 mln, hier komen de mutaties vanuit de begroting van 3,3 mln bij. Per saldo is in de jaarschijf dan sprake van een incidenteel voordelig begrotingssaldo van 6,2 mln. In de komende jaren loopt het begrotingssaldo verder op. Statenvoorstel - Begroting Pagina 4 van 29

5 In werkelijkheid zal het saldo voor de jaren na iets lager uitvallen dan in de grafiek is opgenomen, omdat een aantal ontwikkelingen die nu nog niet bekend zijn niet zijn meegenomen. Denk aan ontwikkeling loonkosten, toekomstige maatschappelijke opgaven, Hoofdlijnenakkoord in etc. In de grafiek is bijvoorbeeld het effect op het begrotingssaldo te zien als alle strategische ontwikkelingen vanuit stap 2 (zie begroting onder financieel beeld) zouden worden uitgevoerd. Het begrotingssaldo is het tekort of het overschot over de begroting in een bepaald jaar vóór verrekening met de algemene reserve. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten; Accres is voor alle jaarschijven van de circulaire opgenomen, in dit geval tot en met Voor de jaren er na wordt de stand van de laatste jaarschijf doorgetrokken. Prijscompensatie wordt op dezelfde manier geboekt als het accres, dus van 2020 tot en met 2023 daarna wordt de stand van de laatste jaarschijf doorgetrokken. Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat in de grafiek de lijn van het begrotingssaldo na 2023 afvlakt. Statenvoorstel - Begroting Pagina 5 van 29

6 Met betrekking tot subsidies Het vaststellen van de subsidieplafonds heeft zijn grondslag in art. 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv). De subsidies zijn gebaseerd op grond van de volgende artikelen van de Asv: 1. Artikel 3, lid 1 en 2: Gedeputeerde Staten kunnen boekjaar- en projectsubsidies verstrekken; 2. Artikel 3, lid 4: Gedeputeerde Staten kunnen besluiten nemen betreffende verstrekking van begrotingssubsidies voor activiteiten, die passen binnen de programma's van de desbetreffende begroting. In 2018 is op verschillende momenten door Provinciale Staten besloten over subsidieplafonds en begrotingssubsidies. In aanvulling en wijziging hierop kunnen in de begroting begrotingssubsidies worden bijgesteld of toegevoegd. Daarnaast kunnen bij de begroting subsidieplafonds van de boekjaar- en projectsubsidies worden bijgesteld of toegevoegd. In de Begroting voor wordt een volledig beeld gegeven in de Paragraaf Subsidies. Het besluit tot vaststellen van de subsidieplafonds wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad. Na publicatie van de begrotingssubsidies en de subsidieplafonds kunnen de aanvragers de subsidieaanvraag indienen. Proces Na vaststelling van de ontwerp-begroting door Gedeputeerde Staten is het proces als volgt: De stukken worden 10 oktober 2018 naar PS gestuurd Statencommissie Verkeer en Milieu: 31 oktober 2018 Statencommissie Ruimte en Leefomgeving: 31 oktober 2018 Statencommissie Duurzame Ontwikkeling: 7 november 2018 Statencommissie Bestuur en Middelen: 7 november 2018 Provinciale Staten: 14 november 2018 Op woensdag 31 oktober 2018 is er van 9-10 uur een technisch vragenuurtje voor Provinciale Staten voor zowel de Begroting als het Programma Zuid-Hollands Groen -2033, Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur en het Programma Zuid-Hollandse Economie. Statenvoorstel - Begroting Pagina 6 van 29

7 Ontwerp-Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 oktober 2018, met het besluitnummer PZH ; Gelet op de artikelen 105, 143, 145, 193 t/m 195 van de Provinciewet en artikelen 7, 22 en 23 van het Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (BBV); Besluiten: Met betrekking tot de begroting 1. De Begroting vast te stellen; 2. Op te heffen de volgende reserves conform bijlage 1; a. Egalisatiereserve afschrijvingslasten b. Worldexpo 2025 c. Alertheidsbudget 3. In te stellen de volgende reserves conform bijlage 1; a. Vitaliteit voor programmareserve overzichten, middelen en overhead b. Natuurnetwerk Nederland voor programmareserve 1 c. Reserve begrotingssaldo voor programmareserve overzichten, middelen en overhead 4. Aan te passen de einddatum van de volgende reserves conform bijlage 1; a. Frictiekosten algemeen van 2018 naar b. Milieuaspecten omgevingsbeleid van naar 2020 c. Duurzame exploitatie energiepotentieel in de zuidplaspolder van 2022 naar 9999; d. Interreg-cofinanciering EFRO van 2020 naar 2022 e. MIT MKB Innovatieregeling topsectoren van naar 2025 f. Opstellen integrale onderzoeksagenda van naar 2020 g. Overcommittering OP-West van 2018 naar 2025 h. Project duurzame ontwikkeling zuidplaspolder 2022 naar 2024 i. Regionale gebiedsgerichte economische projecten van 2020 naar 2032 j. Zuidelijke randstad van 2018 naar 2021 k. Sanering glastuinbouw van 2018 naar l. 1 % regeling kunst van 2018 naar Aan te passen het doel van de volgende reserves conform de bijlage 1; a. Omgevingsveiligheid b. Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI c. Bereikbaarheid d. HOV-Net Zuid-Holland Noord e. Mobiliteit f. Revolverend Verenfonds g. Mitigatie / Energie h. Kickstart Statenvoorstel - Begroting Pagina 7 van 29

8 6. Vast te stellen de nieuwe investeringskredieten zoals opgenomen in 4.2 Investeringskredieten; Met betrekking tot de Subsidies 7. Vast te stellen de begrotingssubsidies conform de 5 de kolom van tabel 1 van bijlage 2; 8. Vast te stellen de subsidieplafonds voor van de boekjaar- en projectsubsidies conform de 6 de kolom van tabel 2 van bijlage 2; 9. Het besluit onder 7 en 8te publiceren in het Provinciaal blad nadat Provinciale Staten de begrotingssubsidies en de subsidieplafonds voor boekjaar- en projectsubsidies hebben vastgesteld; Met betrekking tot de Programma Zuid-Hollands Groen Vast te stellen het Programma Zuid-Hollands Groen met inachtneming van de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017, artikel 4, lid 2; Met betrekking tot de Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur Vast te stellen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur met inachtneming van de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017, artikel 4, lid 2; Met betrekking tot de Programma Zuid-Hollandse Economie Vast te stellen het Programma Zuid-Hollandse Economie met inachtneming van de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017, artikel 4, lid 2. Den Haag, 14 november 2018 Provinciale Staten van Zuid-Holland, griffier, voorzitter, drs. E.W.K. Meurs drs. J. Smit Statenvoorstel - Begroting Pagina 8 van 29

9 Bijlagen: Bijlage 1 Wijzigingen reserves Bijlage 2 Subsidies Ontwerp-begroting PS Takenboek GS Ontwerp-Programma Zuid-Hollands Groen Ontwerp-Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur inclusief 4 bijlages Ontwerp-Programma Zuid-Hollandse Economie Den Haag, 2 oktober 2018 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, voorzitter, drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit Statenvoorstel - Begroting Pagina 9 van 29

10 Bijlage 1 Wijzigingen reserves In deze bijlage worden wijzigingen van reserves toegelicht. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op het opheffen, instellen, wijzigen looptijd, wijzigingen inhoud en doel. De nummering volgt de besluiten in het Statenvoorstel. Op te heffen reserves 2a) Egalisatiereserve afschrijvingslasten Voor een toelichting, zie 2b in het onderdeel Versnellen, Voorspellen en Vertellen in het onderdeel financieel beeld van de begroting 2b) Worldexpo 2025 Er is geen saldo in deze reserve. De reserve heeft geen functie meer en zal worden gesloten. 2c) Alertheidsbudget Voor een toelichting, zie 2c in het onderdeel Versnellen, Voorspellen en Vertellen in het onderdeel financieel beeld van de begroting. In te stellen reserves 3a) Vitaliteit voor programmareserve overzichten, middelen en overhead Het saldo voor gedifferentieerd belonen (opgenomen in de reserve Kickstart/Vitaliteit) had als doel het opgebouwde saldo voor gedifferentieerd belonen 2018 beschikbaar te houden voor provinciale werknemers en dan specifiek voor het project Kickstart en inrichting van een vitaliteitscentrum. De naam van de reserve Kickstart/Vitaliteit is veranderd in de reserve Kickstart en voor het deel van het saldo met betrekking tot het vitaliteitscentrum wordt een nieuwe reserve vitaliteit gevormd. 3b) NatuurNetwerk Nederland voor programmareserve 1 De nieuwe reserve (Reserve NatuurNetwerk Nederland) wordt ingesteld ten behoeve van de NNN middelen met een looptijd tot en met De reserve wordt gebruikt om het fluctuerende kasritme op te vangen en wordt gevoed door de provinciale middelen welke in enig jaar niet tot een uitgaven komen maar wel benodigd zijn voor het programma op een later tijdstip. Door het instellen van deze reserve wordt vermenging met andere middelen, begrotingsdoelen voorkomen. 3c) Reserve begrotingssaldo voor programmareserve overzichten, middelen en overhead. Voor een toelichting, zie 2b en 2d in het onderdeel Versnellen, Voorspellen en Vertellen in het onderdeel financieel beeld in de begroting. Wijziging looptijd reserves Looptijd 9999 betekent een reserve met een onbepaalde tijd. 4a) Frictiekosten Algemeen Looptijd aangepast van 2018 naar In verband met de afronding van programmateam GZH is in nog een bedrag ad 0,07 mln aan transitiekosten benodigd. Het resterende saldo van de reserve ad blijft beschikbaar voor toekomstige frictie-uitgaven. Door middel van deze reserve kunnen fricties Statenvoorstel - Begroting Pagina 10 van 29

11 integraal worden opgelost en de beschikbare middelen kunnen, binnen de kaders, flexibel worden ingezet. 4b) Mileuaspecten omgevingsveiligheid Looptijd aangepast van naar 2020 Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinancierd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijds) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en herziening van beleid. Voor en 2020 wordt de subsidieregeling opruiming drugsafval uit deze reserve gefinancierd. 4c) Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder Looptijd aangepast van 2022 naar 9999 De reserve zal gedurende de looptijd van het project Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder ingezet worden. Specifieke planning in nu nog niet bekend. 4d) Interreg-cofinanciering EFRO Looptijd aangepast van 2020 naar 2022 Op basis van ervaringscijfers is de inschatting dat de subsidiedossiers voor Interreg en Cofinanciering EFRO in de praktijk iets langer zullen doorlopen dan bij de subsidieaanvraag is opgegeven en op basis daarvan nu door de provincie is verwerkt in de eigen budgetten. Veiligheidshalve is het verzoek dan ook om de looptijd te verlengen van 2020 naar e) MIT MKB Innovatieregeling Topsectoren Looptijd aangepast van naar 2025 Bij Kadernota is besloten om tot en met 2023 jaarlijks E 7,5 mln voor de MIT-regeling beschikbaar te stellen. Dit zorgt ervoor dat de looptijd van de reserve minstens ook tot en met 2023 verlengd moet worden. Gezien de ervaring met deze en andere subsidieregelingen, is het verstandig om twee a drie jaar extra te nemen om ook de subsidiedossiers die vertraagd worden opgeleverd door de markt, administratief goed te kunnen verantwoorden. 4f) Opstellen integrale onderzoeksagenda Looptijd aangepast van naar 2020 Op basis van de geactualiseerde agenda wordt de looptijd verlengd van naar g) Overcommittering OP-West Looptijd aangepast van 2018 naar 2025 Er zal een voorstel worden voorgelegd om ook in de huidige periode (Kansen voor West II) middelen voor overcommittering beschikbaar te stellen. Deze periode loopt van Projecten kunnen heel 2020 nog starten en een gemiddeld project loopt 3 jaar. Daarna komt de programma afsluiting. Uit ervaringen met Kansen voor West 1 (dat liep van ) blijkt dat daarna nog een aantal jaar nodig is om tot definitieve afronding te komen. 4h) Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder Statenvoorstel - Begroting Pagina 11 van 29

12 Looptijd aangepast van 2022 naar 2024 Betreft de inzet van de Nota Ruimte middelen. Op basis van de geactualiseerde planning voor de uitvoering van het project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder worden in 2024 de laatste middelen uit de reserve ingezet. 4i) Regionale gebiedsgerichte economische projecten Looptijd aangepast van 2020 naar 2032 In de loop van 2018 zijn de onderliggende plannen die leiden tot de onttrekkingen uit deze reserve aangepast. De uitgaven lopen inmiddels door tot het jaar Op basis van inschattingen en ervaringscijfers is het verstandig om een of twee jaren extra in de totale looptijd op te nemen, om bijvoorbeeld uitloop en vertraging van projecten op te kunnen vangen. Voorgesteld wordt het einde van de looptijd te wijzigen in j) Zuidelijke Randstad Looptijd aangepast van 2018 naar 2021 Door een gewijzigde planning van de activiteiten worden in 2021 de laatste gereserveerde middelen ingezet. 4k) Sanering glastuinbouw Looptijd aangepast van 2018 naar De looptijd dient aangepast te worden naar omdat er nog glassanering plaats zal vinden in Westvoorne en Duivenvoorde. 4l) 1 % regeling kunst Looptijd aangepast van 2018 naar 2022 De looptijd dient aangepast te worden naar 2022 aangezien van de 6 projecten het project voor Buytenland van Rhoon nog loopt. Statenvoorstel - Begroting Pagina 12 van 29

13 Wijzigingen inhoud en doel reserves Van de onderstaande reserves wordt het doel gewijzigd. De wijzigingen zijn vetgedrukt en onderstreept inzichtelijk gemaakt. Programma 1 Onderwerp: Inhoud en doel Omgevingsveiligheid WAS: De provincie Zuid-Holland voert namens alle decentrale overheden in Nederland het secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Dit is het landelijk programma waarbij het structureel vergroten en verankeren van veiligheid centraal staat. De reserve heeft tot doel het borgen van middelen voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid. Op dit moment is het nog onzeker welk bedrag wordt ontvangen van het Rijk voor de uitgaven Zodra dit in één van de circulaires naar voren komt wordt dit verwerkt in het eerstvolgende P&C product. De middelen blijven beschikbaar tot de invoering van de Omgevingswet van kracht is geworden. Daarom is voor de looptijd 9999 gekozen. WORDT: De provincie Zuid-Holland voert namens alle decentrale overheden in Nederland het secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Dit is het landelijk programma waarbij het structureel vergroten en verankeren van veiligheid centraal staat. De reserve heeft tot doel het borgen van middelen voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid. Op dit moment is het nog onzeker welk bedrag wordt ontvangen van het Rijk voor de uitgaven. Zodra dit in één van de circulaires naar voren komt wordt dit verwerkt in het eerstvolgende P&C product. De middelen blijven beschikbaar tot de invoering van de Omgevingswet van kracht is geworden. Daarom is voor de looptijd 9999 gekozen. Statenvoorstel - Begroting Pagina 13 van 29

14 Programma 2 Onderwerp: Inhoud en doel Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI WAS: De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes. In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer. Na verwerking van het Kaderbesluiten Infra 2016 en 2017 en de financiële consequenties van de BBV-wijziging resteert vanaf 2023 een structurele storting van 2,9 mln. Bij Kaderbesluit infrastructuur 2018 zal een voorstel worden voorgelegd over de inzet van deze middelen. WORDT: De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes. In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer. Na verwerking van de Kaderbesluiten Infra 2016 en 2017 en de financiële consequenties van de BBV-wijziging resteert vanaf 2023 een structurele storting van 2,9 mln. Deze middelen worden betrokken bij het opstellen van de nieuwe Nota Budgetbehoefte voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld. Onderwerp: Inhoud en doel Bereikbaarheid WAS: Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (instandhouding). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord. WORDT: Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van mee- en tegenvallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. Ook worden bijdragen van derden voor projecten en middelen die beschikbaar zijn gesteld door PS en die niet direct kunnen worden ingezet in deze reserve bewaard. Een deel van de middelen kan als vrij besteedbaar worden aangemerkt voor nieuwe of andere Statenvoorstel - Begroting Pagina 14 van 29

15 bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) en in het kader van Beheer en onderhoud (instandhouding). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord. De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld. Onderwerp: Inhoud en doel HOV-Net Zuid-Holland Noord WAS: Het HOV-Net Zuid-Holland Noord geeft invulling aan R-net en strekt zich uit van Utrecht tot de kust, met aftakkingen richting Noordvleugel en Haaglanden. Het resultaat is een duurzaam, hoogwaardig, frequent en herkenbaar openbaar vervoernetwerk, met diverse knooppunten, waar de verbindingen naadloos op elkaar aansluiten. De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013). WORDT: Het HOV-Net Zuid-Holland Noord geeft invulling aan R-net en strekt zich uit van Utrecht tot de kust, met aftakkingen richting Noordvleugel en Haaglanden. Het resultaat is een duurzaam, hoogwaardig, frequent en herkenbaar openbaar vervoernetwerk, met diverse knooppunten, waar de verbindingen naadloos op elkaar aansluiten. De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013). Naar verwachting zal de gemeente Leiden in een subsidieverzoek indienen. Statenvoorstel - Begroting Pagina 15 van 29

16 Onderwerp: Inhoud en doel Mobiliteit WAS: Vanuit de impulsgelden is structureel 1,5 mln beschikbaar gesteld voor het behoud, aanbod en verbetering van het Openbaar Vervoer, zowel over land als over water. De komende periode zullen twee langjarige concessies moeten worden verleend. Dit extra budget geeft de mogelijkheid om, met behoud van lage tarieven, het aanbod van het OV (in tijdstip of frequentie) te behouden of te verbeteren. Op dit moment worden plannen ontwikkeld voor de inzet van deze middelen. In afwachting daarvan worden de middelen in de reserve Mobiliteit gestort. Via de provinciefondsuitkering is 1,9 mln ontvangen specifiek voor het Actieprogramma regionaal OV. Dit bedrag wordt ook gestort in de reserve. Ook het saldo tussen de ontvangen middelen mobiliteit via het provinciefonds en de uitgaven in het bestedingsplan mobiliteit ad 5,1 mln wordt in de reserve gestort als buffer voor het mogelijke risico als gevolg van in de concessies opgenomen indexatie OV en voor de dekking van de uitgaven voor Gedragsbeïnvloeding. WORDT: De provincie ontvangst jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor mobiliteit. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de concessies OV, stimulering OV en regionale infrastructurele projecten. Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve. Onderwerp: Inhoud en doel Revolverend Verenfonds WAS: Doelstelling van het fonds is om in de provincie veerverbindingen voor forensen en scholieren in stand te houden die voldoen aan de maatschappelijk gewenste kwaliteitsniveau. Beoogd wordt onder meer om de verduurzaming van de veerponten te stimuleren via vernieuwing en renovatie. Via het fonds kunnen veerexploitanten hiervoor een lening krijgen van de provincie. De reserve heeft de functie van risicoreserve. WORDT: Doelstelling van het fonds is om in de provincie veerverbindingen voor forensen en scholieren in stand te houden die voldoen aan het maatschappelijk gewenste kwaliteitsniveau. Beoogd wordt onder meer om de verduurzaming van de veerponten te stimuleren via vernieuwing en renovatie. Daarvoor is, conform het Hoofdlijnenakkoord een revolverend verenfonds opgezet voor vernieuwing en groot onderhoud ter grootte van 12 mln (waarvoor een risicoreserve van 5 mln wordt opgebouwd). Via het fonds kunnen veerexploitanten hiervoor een lening krijgen van de provincie. De reserve heeft de functie van risicoreserve. Statenvoorstel - Begroting Pagina 16 van 29

17 Programma 3 Onderwerp: Inhoud en doel Mitigatie / Energie WAS: Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur. WORDT: De programmareserve is ten eerste bestemd voor de uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur. Ten tweede is de programmareserve bestemd voor aanvragen vanuit de subsidieregeling lokale initiatieven. Specifiek betreft dit de middelen uit de investeringsimpuls in Een gedeelte van de toen toegekende 2 mln wordt gebruikt ter dekking van subsidielasten in navolgende jaren en is via de programmareserve over de jaren verdeeld. Reserves Overzichten, Middelen en Overhead Onderwerp: Kickstart Inhoud en doel WAS: Het opgebouwde saldo voor gedifferentieerd belonen in 2018 beschikbaar houden voor provinciale werknemers. Een voorstel voor besteding van het budget in 2018 wordt verder uitgewerkt naar het project kickstart jonge medewerkers en inrichting van een vitaliteitscentrum. WORDT: Het opgebouwde saldo voor gedifferentieerd belonen beschikbaar houden voor provinciale werknemers. De naam van de reserve is in 2018 verandert in de reserve kickstart. Voor het onderdeel vitaliteit is een aparte reserve gevormd. Statenvoorstel - Begroting Pagina 17 van 29

18 Bijlage 2 Subsidies Deze bijlage bestaat uit de volgende tabellen: Tabel 1 begrotingssubsidies Tabel 2 subsidieplafonds voor boekjaar- en projectsubsidies Tabel 3 overzicht en toelichting van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde deelsubsidieplafonds m.b.t. boekjaar- en projectsubsidies Tabel 1 Begrotingssubsidies (in ) Programma doel Naam instelling Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018 Besluit PSvergadering van 27 juni 2018 om deze bedragen op te nemen in de begroting voor Nieuwe bedragen met verzoek om deze op te nemen in de begroting voor Maximaal te subsidiëren in en op te nemen in de begroting voor 1.1. Gemeente Westland Gemeente Den Haag Waterschap Rivierenland t.b.v. klimaatdijk Streefkerk 1.3. Parkschap De Biesbosch t.b.v. beheer recreatiegebied 1.3. Gemeente Pijnacker- Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer 1.3. Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied 1.3. Natuur-recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied 1.3. Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden- Holland 1.3. Natuur- en recreatieschap Voorne- Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied 1.3. Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta t.b.v. het beheer recreatiegebied Statenvoorstel - Begroting Pagina 18 van 29

19 1.3 Stichting Wandelnet Stichting Landelijk Fietsplatform 1.3 Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het fonds groenblauwe schoolpleinen 1.4 Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk 1.4 Stichting natuurmonumenten t.b.v. deelgebied Meijengraslanden 1.5 Agrarische Natuurvereniging Vockestaert t.b.v. weidevogelkerngebied Commandeurspolder 3.5. Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard t.b.v. project Groene inpassing Nieuw Reijerwaard 1.5. Stichting voedselfamilies Zuid-Holland 1.5 Programma Jong Leren Eten 1.5 Coöperatie Hoeve Biesland BA Faunabeheereenheid Zuid Holland 1.5 Gemeente Midden- Delfland duurzaam boer blijven 1.5. F Franzen t.b.v. Akkerbouw Innovatie en Kenniscentrum 1.5 Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon 2.1 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) t.b.v. duurzame bereikbaarheid Statenvoorstel - Begroting Pagina 19 van 29

20 2.1 Gemeente Rotterdam t.b.v. verlenging van het spoor naar Hoek van Holland strand. 2.1 Ministerie I&W t.b.v. A20 Nieuwekerk a/d Ijssel-Gouda 2.1 Ministerie I&W t.b.v. innovatieve aanpak A Rijkswaterstaat t.b.v. aansluiting A16 en de N3 2.2 Rijkswaterstaat t.b.v. rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht Fietsersbond Innovation Quarter wordt Stichting Biobased Delta Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen 3.1 Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten t.b.v. SRON-gebouw 3.1 Gemeente Rotterdam t.b.v. Global Centre of Excellence Climate Adaption 3.1 W2C i.o. KvK t.b.v. transitie chemiecluster 3.1 Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regeneratieve geneeskunde 3.2 Joulz Stoomnetwerk b.v.. te Rotterdamt.b.v. de realisatie van een open netwerk voor stoom Erfgoedhuis Zuid-Holland Stichting molenviergang Aarlanderveen Kunstgebouw Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) Zuid-Hollandse Popunie Bevrijdingsfestival Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid- Holland 3.6 Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West Statenvoorstel - Begroting Pagina 20 van 29

21 3.7 Gemeente Rotterdam inzake bodemsanering Kralingse Plas Probiblio Totaal ( ) Toelichten van de nieuwe bedragen met het verzoek deze op te nemen in de begroting van : 1. Begrotingssubsidies zijn subsidies waar geen subsidieregeling aan ten grondslag ligt. Deze worden verleend op basis van art. 4:23, derde lid, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht; 2. Begrotingssubsidies worden voor de betreffende organisaties, met naam en het maximumsubsidie afzonderlijk, in de paragraaf subsidies in de begroting opgenomen; 3. De verantwoordingsarrangementen uit de Asv zijn in principe van toepassing; 4. De aanvragen van bovengenoemde begrotingssubsidies dienen voor 1 oktober voorafgaand aan het boekjaar te worden ingediend (art. 26, lid 2 Asv-2013); 5. De begrotingssubsidie aan het Prins Bernhard Cultuurfonds ten behoeve van de aanleg van 50 groenblauwe schoolpleinen in de provincie. Dit draagt bij aan groenparticipatie, het verhoogt de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat hiervoor het fonds voor de provincie beheren. Subsidie is een no regret maatregel vanuit het kaderbesluit groen en geeft uitvoering aan de Visie Rijke Groenblauwe leefomgeving. Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van Dekking vindt plaats vanuit provinciale middelen binnen doel De begrotingssubsidie aan gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon voor een bedrag van De provincíe heeft in 2006 van het Rijk in het kader van de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR) de opdracht gekregen om een circa 600 hectare groot natuur- en recreatiegebied in de gemeente Albrandswaard te Ontwikkelen genaamd: het Buijtenland van Rhoon. De provincie heeft daartoe een taakstellend geïndexeerd budget van het Rijk ter beschikking gesteld gekregen. Het is de bedoeling dat de realisatie en het beheer van dit gebied door het gebied zelf, in de vorm van een gebiedscoöperatie, wordt uitgevoerd. De begrotingssubsidie is bedoeld voor: 1. opstart-/ en organisatiekosten van de coöperatie 2. uitvoeringskosten van projecten en initiatieven 3. Beheervergoedingen. Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van Dekking vindt plaats vanuit de reserve RB Project Mainport Rotterdam. 7. De begrotingssubsidie aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor een bedrag van als bijdrage t.b.v. voor de eerste tranche van de Korte Termijn Aanpak Gebiedsprogramma (KTA) Duurzame bereikbaarheid Rotterdam- Den Haag. Waaronder publiekscampagnes, onderzoek, logistieke efficiency en voortzetting inzet mobiliteitsmakelaars. Het project levert een bijdrage aan het streven om de beste bereikbare provincie te zijn onder andere door het beter benutten van bestaande infrastructuur. Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van Dekking vindt plaats vanuit de reserve Bereikbaarheid. 8. De begrotingssubsidie voor de gemeente Rotterdam voor een bedrag van als bijdrage ten behoeve aan de realisatie van de verlenging van het spoor naar Hoek van Holland strand. De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken nauw samen om het Openbaar Vervoer verder te versterken. Lightrail en de ontwikkeling van het succesvolle netwerk van RandstadRail, waar de meerwaarde breed van wordt onderkend, vormen een onmisbare schakel in het hoogwaardig OV-netwerk en de bereikbaarheid door reistijdverbetering te verbeteren. Statenvoorstel - Begroting Pagina 21 van 29

22 Het project levert een forse bijdrage aan het streven om de best bereikbare provincie te zijn. Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van Dekking vindt plaats vanuit de reserve MPI binnen doel De begrotingssubsidie aan het ministerie van I&W voor een bedrag van als een bijdrage aan de voorbereidingen (onderzoek, engineering, projectmanagement) voor het project A20 Nieuwerkerk a/d IJssel- Gouda. Op verzoek van de provincie start het project eerder dan oorspronkelijk gepland. Het verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid op en rond de A20. Het project levert een bijdrage aan het streven om de beste bereikbare provincie te zijn. Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van Dekking vindt plaats vanuit vanuit de Egalisatiereserve exploitatie projecten PZI. 10. De begrotingssubsidie aan het ministerie van I&W voor een bedrag van als bijdrage aan de innovatieve aanpak A15. Het project levert een bijdrage aan het streven om de beste bereikbare provincie te zijn. Het verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid op en rond de A15 door het op korte termijn betere benutten van de bestaande infrastructuur. Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van Dekking vindt plaats vanuit vanuit de Egalisatiereserve exploitatie projecten PZI. 11. De begrotingssubsidie aan Innovation Quarter voor de financiële ondersteuning van het Regionaal Investeringsplaform is noodzakelijk. De kosten voor het platform worden geschat op 1 mln. waarbij nog wordt onderzocht of ook andere dan de initiatiefnemers van het platform (MRDH, Den Haag, Rotterdam, provincie Zuid-Holland) een financiële bijdrage kunnen leveren. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan Europese subsidies of een bijdrage van het Rijk vanwege de rol die het platform gaat krijgen als voorportaal voor Invest nl. Nu wordt nu rekening gehouden met een bijdrage van voor het Regionaal Investeringsplatform. Voorgesteld wordt om de begrotingssubsidie te verhogen met een bedrag van tot Dekking vindt plaats vanuit provinciale middelen binnen doel In de voorjaarsnota 2017 is, als onderdeel van de extra investeringsimpuls, een bedrag van gereserveerd voor een bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven. Het project Waste to Chemistry is aan deze transitieopgave gekoppeld. Het gaat hierbij om de realisatie van een fabriek in de Rotterdamse haven die afvalstoffen zal omzetten naar duurzame chemische bouwstenen (methanol). De provincie werkt in de projectuitwerking naast de private initiatiefnemers samen met andere publieke partijen (zoals de gemeente Rotterdam en Rijksoverheid) ln de Voorjaarsnota 2018 is de ontvanger en het subsidieplafond, in de vorm van een lening, van vastgesteld. De mogelijkheid bestaat echter dat door een vertraging aan de kant van de private initiatiefnemer de subsidie pas in aangevraagd en beschikt kan worden. Om deze reden wordt voorgesteld om een begrotingssubsidie, in de vorm van een lening, op te nemen van Dekking vindt plaats vanuit provinciale middelen binnen doel De begrotingssubsidie aan Regmed XB. De provincie faciliteert economische clusters en innovatie in het MKB binnen de Topsectoren om een groeiende, duurzame en innovatieve economie te stimuleren (Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie uit de begroting). Doel van de subsidie is het versterken van het organiserend vermogen en valorisatiekracht in Zuid-Holland op het gebied van regeneratieve geneeskunde, binnen de Topsector Life Sciences & Health. Het life sciences cluster is één van de sterke economische clusters in Zuid-Holland. Regeneratieve geneeskunde, gericht op het herstel van chronische ziekten als bijvoorbeeld diabetes, is een van de belangrijkste focusgebieden binnen deze sector. In juli 2017 heeft de provincie een intentieverklaring getekend om zich in te gaan zetten voor RegMed XB, een regionaal triple helix samenwerkingsverband gericht op regeneratieve geneeskunde op de as Leiden-Utrecht-Eindhoven-Maastricht. Deze deelregio s hebben zich de afgelopen jaren Statenvoorstel - Begroting Pagina 22 van 29

23 sterk en complementair ontwikkeld op het gebied van regeneratieve geneeskunde en er is veel samenwerking ontstaan tussen de instituten en tussen bedrijven in deze regio. RegMed XB werkt aan de ontwikkeling van een nieuw valorisatieplan en organisatiestructuur voor de komende vijf jaar. Om Zuid-Hollandse bedrijven en betrokken kennisinstellingen te ondersteunen is het gewenst dat de provincie hier een bijdrage levert. Tevens wordt beoogd de samenwerking met de complementaire regio s in Nederland op dit thema te versterken Ook zal met de begrotingssubsidie en de daarmee beoogde ontwikkelingen op het gebied van regeneratieve geneeskunde de positie van het Leiden Bioscience Park worden versterkt. Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie voor een bedrag van op te nemen. Dekking vindt plaats vanuit provinciale middelen binnen doel De begrotingssubsidie aan Joulz Stoomnetwerken b.v. Met deze begrotingssubsidie beoogt de provincie de energietransitie in de industrie te versnellen. Het gaat hier om het realiseren van een open netwerk voor stoom door het subsidiëren van een onrendabele top. Reststoom van Cabot en Air liquide en aftap stoom van de AVR wordt gedistribueerd via een stoom netwerk naar afnemers als Huntsmann, AKZO en LyondellBasell. Met deze subsidie dragen we bij aan de doelstelling om de CO2-emisie in Zuid-Holland te reduceren (vergelijkbaar met de CO2 uitstoot van huishoudens) zoals in het provinciaal beleid is verwoord (energie-agenda Watt anders). Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie voor een bedrag van op te nemen. Dekking vindt plaats vanuit provinciale middelen binnen doel 3.2. Doel Tabel 2 subsidieplafonds voor boekjaar- en projectsubsidies (in ) Subsidie Titel van regeling regeling nummer Door PS in 2017 of 2018 vastgesteld subsidie plafond m.b.t (in ) Reeds in 2018 door PS vastgesteld om op te nemen in de begroting voor Nieuwe bedragen met verzoek om deze op te nemen in de begroting voor (In ) Maximaal te subsidiëren in (in ) en op te nemen in de begroting voor Aanvraagperiode Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma (POP3) Afhankelijk van het openstellings besluit Afhankelijk van het openstellings besluit Afhankelijk van het openstellings besluit Wordt in de loop van bekend Statenvoorstel - Begroting Pagina 23 van 29

24 1.3, 1.4 en Subsidieregeling Groen Zuid-Holland = Zie tabel 3 Wordt verdeeld over 2.11 a en b Subsidieregeling Gebiedsprogramma s Groen Zuid-Holland Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland Subsidieregeling Asbest eraf? zon er op! Zuid-Holland Als het bedrag niet is besteed komt dit ten goede van Meerjaren subsidie plafond , 2.2 en Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM) Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid- Holland Subsidieregeling regionale netwerken topsectoren Zuid- Holland Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid- Holland Subsidieregeling Energie op bedrijventerreinen Zuid- Holland Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid- Holland wordt bekend in de loop van Meerjaren subsidie t/m t/m 1 juli Statenvoorstel - Begroting Pagina 24 van 29

25 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid- Holland Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid- Holland = mnd na publicatie maatregelen pakket Subsidieregeling molens Zuid-Holland Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid- Holland Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid- Holland Maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland t/m Totaal ( ) Toelichting op de tabel 1. Subsidies die opgenomen zijn in tabel 2, zijn subsidies die op basis van een subsidieregeling worden verstrekt; 2. Tabel 2 bevat zowel boekjaar-als projectsubsidies. Boekjaarsubsidies worden voor één of meer boekjaren verstrekt voor activiteiten, die behoren tot de structurele activiteiten die de subsidieontvanger gewoonlijk in het kader van zijn alledaagse bedrijfsvoering ontplooit (art. 1 lid c, Asv-2013). Projectsubsidies zijn subsidies voor een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en zijn gericht op een specifiek eindresultaat (art. 1, lid f, Asv-2013); 3. De verantwoordingsarrangementen uit de Asv zijn in principe van toepassing; 4. Voor de onder de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vallende subsidieregelingen wordt in de tabel de aanvraagperiode opgenomen. Hierin wordt aangegeven wanneer subsidieaanvragen kunnen worden ingediend; 5. Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de betreffende subsidieregeling. 6. De subsidieregeling Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3) heeft een looptijd vanaf 2014 tot en met Vanaf 2016 is de uitvoering van het POP-3 programma op stoom gekomen, in 2016 bedroeg het subsidieplafond , in 2017 bedroeg het subsidieplafond en in Het grootste deel van de Europese middelen ( 23,5 miljoen) is reeds verplicht. In zullen de resterende Europese middelen worden opengesteld voor de volgende POP-3 maatregelen: trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties; fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers; uitvoering van LEADER-projecten; niet-productieve investeringen biodiversiteit, natuur en Statenvoorstel - Begroting Pagina 25 van 29