Notitie Bezuinigingsmaatregelen Onderwijs en Welzijn

Transcriptie

1 Notitie Bezuinigingsmaatregelen Onderwijs en Welzijn Inleiding In de Kadernota voor de begroting 2012 is aangegeven dat de komende jaren diverse bezuinigingsmaatregelen nodig zijn om de nog resterende bezuinigingstaakstelling op het terrein van Onderwijs en Welzijn te realiseren. Hiertoe is in een bijlage van de Kadernota een aantal maatregelen opgesomd, dat de afgelopen periode nader is onderzocht op basis van onder andere gesprekken met de betreffende organisaties. De maatregelen moeten leiden tot een (oplopend) structureel bezuinigingsbedrag van in2014. In 2011 is al een bedrag van gerealiseerd, waardoor in 2012 een bedrag van , in 2013 een bedrag van en in 2014 een bedrag van nog dient te worden gerealiseerd. In deze notitie treft u de bezuinigingsvoorstellen aan die leiden tot de hiervoor genoemde taakstellingen, voorzien van een nadere toelichting en waar relevant van het te verwachten effect van de bezuiniging. De bezuinigingsvoorstellen betreffen de jaren 2012, 2013 en Hierdoor wordt voorkomen dat elk jaar opnieuw met organisaties gediscussieerd en onderhandeld moet worden over maatregelen voor een opvolgend jaar. De notitie moet worden gezien als een opiniërende notitie, waarin nog wijzigingen kunnen worden aangebracht en die nog opiniërend wordt besproken in de raadscommissie WOS van 19 september De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het uitvoeringsprogramma Welzijn/WMO 2012 en in de meerjarenbegroting en besproken in de commissievergadering van 24 oktober 2011 en vervolgens in de vergaderingen van de gemeenteraad van 31 oktober en 3 november De betreffende organisaties krijgen de notitie toegestuurd en kunnen inspreken tijdens beide commissievergaderingen. Uitgangspunt bij de bezuinigingsmaatregelen De inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht hebben recht op goede en makkelijk bereikbare onderwijs- en welzijnsvoorzieningen. Het belangrijkste uitgangspunt bij de bezuinigingsmaatregelen is dan ook dat het huidige goede niveau van voorzieningen en dienstverlening in Hendrik-Ido-Ambacht zoveel mogelijk wordt behouden. De bezuinigingen dienen niet het cement van de Ambachtse samenleving aan te tasten. Hiernaast mogen de bezuinigingen niet leiden tot een ontwrichting van de samenleving. Met name kwetsbare groepen binnen de samenleving van Hendrik-Ido-Ambacht zullen bij de voorstellen zoveel mogelijk worden ontzien. De bezuinigingsmaatregelen De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen betreffen de volgende onderdelen van het onderwijs- en welzijnsbeleid: - kunst en cultuur; - jeugd en gezin; - onderwijs; - sport en recreatie; - zorg. Per onderdeel worden hierna de maatregelen beschreven en de te besparen bedragen genoemd. Deze bedragen kunnen een concrete bezuiniging zijn, maar ook een aframing van een budget/begrotingspost of het gebruik maken van de regeling Dagarrangementen/Combinatiefuncties, waardoor eveneens een besparing optreedt. 1

2 Kunst en cultuur Centrum v. Internationale Samenwerking (beëindiging waarderingssubsidie) Programmaraad voor de Kabel (efficiencykorting van 10%) Voorlichtings- en Adviescommissie Woningbouw (efficiencykorting van 10%) Stichting Cascade Stichting ToBe Stichting ToBe (inzet combinatiefuncties) Stichting Netwerkbibliotheek ZH Zo Projectsubsidies kunst/cultuur (verlaging beschikbare budget) Centrum voor Internationale Samenwerking Het Centrum voor Internationale Samenwerking Zuid-Holland Zuid is inmiddels failliet verklaard. De subsidie is derhalve beëindigd. Programmaraad voor de Kabel en Voorlichtings- en Adviescommissie Woningbouw De waarderingssubsidies voor beide organisaties wordt met 10% gekort, zijnde een efficiencykorting. Deze korting is dermate gering van omvang dat deze weinig effect heeft op de activiteiten van de organisaties. Stichting Cascade De budgetsubsidie wordt vanaf 2014 met verlaagd. Voor 2014 is gekozen om het interim-bestuur de komende twee jaar de gelegenheid te geven het huidige jaarlijkse tekort weg te werken. Vanaf 2014 moet Cascade in staat zijn om de inkomsten te verhogen middels b.v. nieuwe huurders en meer (horeca)inkomsten en/of de uitgaven te verlagen middels b.v. een verlaging van de personeelskosten via een inzet van vrijwilligers of het werven van externe fondsen. Stichting ToBe Conform het gestelde in de notitie Kaders Kunst- en Cultuurbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht (onderdeel van de Kadernota), wordt de subsidie aan ToBe herschikt. Een gedeelte van de huidige jaarlijkse subsidie van wordt als bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling ingeboekt ( verspreid over drie jaar); voor het jaar 2012 (schooljaar ) bedraagt de bezuiniging Het andere gedeelte van de jaarlijkse subsidie ( ) wordt aangewend voor culturele activiteiten als b.v. cultuureducatie, die dan een onderdeel kunnen vormen van de activiteiten in het kader van de brede school. Bij de uitvoering van deze culturele activiteiten maakt ToBe gebruik van de regeling Dagarrangementen/ Combinatiefuncties. Hierbij wordt een cultuurcoach ingezet voor 0,5 fte. Deze medewerker van ToBe wordt gedeeltelijk gefinancierd via deze regeling, waardoor een bezuiniging op de personeelslasten kan worden gerealiseerd van jaarlijks Ook hier geldt dat in het jaar 2012 sprake is van een lager bedrag. Over beide bezuinigingsmaatregelen is nog overleg gaande met ToBe. Stichting Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost De budgetsubsidie wordt vanaf 2013 met verlaagd (op een totaal jaarlijks subsidie van ). Voor 2013 is gekozen omdat een reële mogelijkheid aanwezig is dat in 2012 een optimalisatie van de 2

3 huisvesting van de bibliotheek kan plaatsvinden door deze te combineren met andere voorzieningen, conform het gestelde in de notitie Kaders Kunst- en Cultuurbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht. Hierbij wordt met name gedacht aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat momenteel in de Blije Borgh is gehuisvest. Hierdoor kunnen schaalvoordelen worden gerealiseerd als b.v. het gebruik maken van één balie. Deze optimalisatie van de huisvesting zal een financieel voordeel opleveren. Dit onderdeel van de bezuiniging wordt alleen ingeboekt indien de optimalisatie daadwerkelijk plaatsvindt. Hiernaast kan de contributie voor m.n. volwassenen worden verhoogd naar een meer kostendekkend tarief, waardoor de bibliotheek in staat is deze bezuiniging te realiseren, zonder dat er een nadelig effect optreedt. Projectsubsidies kunst en cultuur De verlaging van het budget projectsubsidies van naar betreft een vermindering van de mogelijkheden om (incidentele) projecten en activiteiten op het terrein van kunst en cultuur te subsidiëren. Deze verlaging levert een bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling. Een bedrag van blijft nog beschikbaar voor culturele activiteiten. Zomerdag Op de subsidie voor de Zomerdag vindt geen besparing plaats. Voor de verbreding van het draagvlak en de continuïteit van de Zomerdag, wordt gekeken naar de mogelijkheden om de Zomerdag onder te brengen in een stichting, waarmee tevens de mogelijkheid wordt gecreëerd via fondsenwerving en sponsoring externe middelen te genereren. Jeugd en gezin Stichting Vrij Spel (verlaging begrotingspost) Stichting A3 Welzijn Projectsubsidies jeugd/jongeren (verlaging beschikbare budget) Stichting Jeugdspeelpark Centrum voor Jeugd en Gezin (verlaging organisatiekosten) Zorg Advies Team (beëindiging subsidie door integratie in CJG) Onderwijsbegeleiding Schoolmaatschappelijk werk Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd (aframing budget) Maatwerk jeugdgezondheidszorg (aframing budget) Peuterspeelzaalwerk (verlaging budget) Stichting Vrij Spel De verlaging van deze post betreft het vervallen van de huur voor een ruimte voor materiaalopslag van stichting Vrij Spel in de Ridderhal. De materiaalopslag vindt vanaf eind 2011 in een container plaats, waarvoor vanaf 2012 geen huur behoeft te worden betaald. 3

4 Stichting A3 Welzijn De verlaging van het budgetsubsidie betreft de deelname van A3 Welzijn aan de regeling Dagarrangementen/Combinatiefuncties. Hierdoor wordt een medewerker van A3 Welzijn gedeeltelijk gefinancierd via deze regeling, waardoor een bezuiniging op de personeelslasten kan plaatsvinden. Projectsubsidie jeugd en jongeren De verlaging van het budget projectsubsidies jeugd- en jongerenbeleid betreft een vermindering van de mogelijkheden om (incidentele) projecten en activiteiten te subsidiëren. Deze verlaging levert een bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling. Een bedrag van blijft nog beschikbaar voor jeugd- en jongerenactiviteiten. Stichting Jeugdspeelpark Stichting Jeugdspeelpark heeft inmiddels de beschikking over het voormalige Rode Kruisgebouw. In dit gebouw kunnen activiteiten worden georganiseerd, die inkomsten kunnen opleveren. Ook kan dit gebouw aan derden worden verhuurd, waardoor eveneens inkomsten kunnen worden verkregen. De gemeente zal hierbij een helpende hand bieden. Deze inkomsten worden geraamd op een bedrag van Centrum voor Jeugd en Gezin Voor de realisering van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en voor de hieruit voortvloeiende activiteiten op het terrein van het opvoeden en opgroeien, is voor 2011 een uitkering van het rijk ontvangen van Deze uitkering wordt in 2012 verhoogd naar In 2011 is voor de verdere ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin eenmalig een aantal organisatiekosten gemaakt, dat in 2012 niet meer behoeft te worden gemaakt. Deze organisatiekosten liggen met name op het terrein van de inrichting van de organisatie, de externe communicatie en de opleiding. De verlaging van de uitgaven betreffen de genoemde organisatiekosten. Deze verlaging heeft geen effect op de activiteiten die door het Centrum voor Jeugd en Gezin worden uitgevoerd. Zorg Advies Team Zwijndrechtse Waard Het aantal jeugdigen, dat tot op heden gebruik heeft gemaakt van het Zorg Advies Team, is beperkt. Dit komt enerzijds door de bestaande goede zorgstructuren binnen het basisonderwijs en anderzijds door de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit centrum, als laagdrempelig inlooppunt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien, is inmiddels in staat om als meldpunt voor alle zorgjongeren te fungeren middels onder meer het goed functionerende casuïstiekoverleg. Hierdoor kunnen de werkzaamheden van het ZAT worden geïntegreerd binnen het CJG, waardoor aan een tweede meldpunt geen behoefte meer zal zijn. Deze beleidsombuiging wordt nader onderzocht in goed overleg met o.m. de gemeente Zwijndrecht en met de regiegroep Jeugd. Vooralsnog is met een besparing rekening gehouden. Onderwijsbegeleiding Zowel de organisatie als de inhoud van de onderwijsbegeleiding in Hendrik-Ido-Ambacht wordt op een andere wijze vorm gegeven. Doel hiervan is om op een zo efficiënt mogelijke wijze tegen zo laag mogelijke kosten de onderwijsbegeleiding te organiseren. De subsidie wordt dan ook herschikt, waarbij een gedeelte van de huidige jaarlijkse subsidie als bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling wordt ingeboekt en het andere gedeelte wordt ingezet voor onderwijsbegeleiding via het Centrum voor Jeugd en Gezin (zie hierna). De organisatie Momenteel wordt de onderwijsbegeleiding verzorgd door twee organisaties, te weten het Centrum Educatieve Dienstverlening en Driestar Onderwijsadvies. Deze vorm van begeleiding wordt zo spoedig mogelijk afgebouwd en vervangen door een vorm, die meer aansluit bij de huidige ontwikkelingen op het gebied van jeugd en gezin. Centraal zal hierin het Centrum voor Jeugd en Gezin staan, gezien de rol van dit centrum op het gebied van opvoeden en opgroeien. Vanuit dit centrum zal dan ook de regie worden gevoerd in nauwe 4

5 samenspraak met de scholen. Over de wijze waarop, worden nadere afspraken gemaakt. (o.a. over de rol van de CJG-coördinator en over het MD-team). Een optie hierbij is om de beschikbare gelden rechtstreeks naar de scholen over te maken. De inhoud De huidige onderwijsbegeleiding bestaat uit twee onderdelen, te weten de directe zorg voor kinderen, verleend door de orthopedagoog en de begeleiding bij (de implementatie van) de zorgstructuur op school. Onder de directe zorg wordt verstaan die zorg die b.v. gedragsproblematiek of sociale problematiek betreft, maar niet de zorg die gerelateerd is aan de primaire taken van het onderwijs. De directe zorg kan worden verleend door een orthopedagoog maar ook door een andere beroepsbeoefenaar. Het gedeelte van de directe zorg dat alleen de leerling betreft wordt gezien als een kerntaak, waarop niet wordt bezuinigd. Hierbij gaat het diagnostische werkzaamheden die tot doel hebben adviezen te geven voor behandelingsplannen en om werkzaamheden binnen het consultatieteam. De overige werkzaamheden van de orthopedagoog betreffen werkzaamheden die een bijdrage leveren aan Weer samen naar school/passend onderwijs, dat tot doel heeft het zorgaanbod op school te versterken. Deze werkzaamheden betreffen niet direct de leerling en komen dan ook voor rekening van de school zelf. Dit geldt ook voor de begeleiding bij de zorgstructuur op school, dat bestaat uit systeemimplementatie en onderhoud, de invoering van verschillende programma s en de deskundigheidsbevordering van medewerkers op het gebied van zorg. De school zal ook zelf voor de bekostiging van de begeleiding moeten zorgen. De bekostiging Deze nieuwe wijze van zowel de organisatie als de inhoud van de onderwijsbegeleiding, betekent een belangrijke besparing op de huidige kosten van onderwijsbegeleiding. Op jaarbasis betreft de besparing een bedrag van en voor het jaar 2012 (schooljaar ) een bedrag van ,--. De werkwijze De nieuwe werkwijze wordt in nauw overleg met de onderwijsorganisaties, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het samenwerkingsverband vorm en inhoud gegeven. Hierbij zal op een transparante wijze worden samengewerkt, waarbij het belang van een goede begeleiding van de leerling voorop staat. Een eerste aanzet hiertoe is al gegeven; vervolggesprekken met de onderwijsorganisaties zijn voor de komende periode al gepland. Schoolmaatschappelijk werk De verlaging van de subsidie betreft de trainingen Sociale Vaardigheden. Deze trainingen behoren niet tot de kerntaak van het schoolmaatschappelijk werk en worden ook door andere organisaties aangeboden. De kerntaak van het schoolmaatschappelijk werk individuele hulpverlening op en rond school blijft onaangetast. Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd De verlaging betreft een te hoge raming van het in de begroting opgenomen bedrag voor dit systeem, waardoor jaarlijks een gedeelte van het bedrag niet wordt gebruikt. Deze verlaging heeft geen consequenties voor de werking en het gebruik van dit systeem. Maatwerkjeugdgezondheidszorg Het in deze begrotingspost opgenomen bedrag is niet nodig voor jeugdgezondheidszorgactiviteiten (onder meer overleg, cursussen en voorlichting), waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld. Deze activiteiten worden thans uit de beschikbare gelden voor het Centrum voor Jeugd en Gezin gesubsidieerd. De begrotingspost kan derhalve vervallen. 5

6 Peuterspeelzaalwerk In het kader van de bezuinigingstaakstelling wordt een andere wijze van bekostiging van het peuterspeelzaalwerk voorgesteld. De twee centrale onderdelen van deze bekostiging zijn enerzijds het samenvoegen van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in één groep en anderzijds het invoeren van voor- en vroegschoolse educatie in de peuterspeelzaal. De peuterspeelzalen zijn hierover ingelicht en gaven aan geen principiële maar wel een aantal praktische bezwaren te hebben. Met de peuterspeelzalen wordt in de tweede helft van 2011 hierover verder gepraat, waarbij is afgesproken dat het jaar 2012 bestemd wordt voor de implementatie van de nieuwe wijze van bekostiging. De bezuiniging wordt dan ook vanaf het jaar 2013 ingeboekt. Onderwijs Leerlingenvervoer 0 PM PM (verlaging budget) Exploitatie schoolgebouwen (verhoging inkomsten) Leerlingenvervoer Momenteel werken de gemeenten Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Zwijndrecht, Dordrecht en Hendrik-Ido- Ambacht samen bij de aanbesteding van het intergemeentelijk leerlingenvervoer voor de periode (met een mogelijke verlenging van twee jaar). De reden hiervan is dat een besparing van de kosten wordt verwacht. Deze besparing is nog onbekend, vandaar dat deze als PM is opgenomen. Exploitatie schoolgebouwen In een aantal scholen staan leslokalen leeg. Deze lokalen kunnen worden verhuurd en worden gebruikt voor welzijnsactiviteiten, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Gebleken is dat hiervoor voldoende animo bestaat. Sporten recreatie Projectsubsidies sport en recreatie (verlaging beschikbare budget) Regionale VVV Zuid-Holland Zuid (beëindiging subsidie) Sporthallen Projectsubsidies sport en recreatie De verlaging van het budget projectsubsidies betreft een vermindering van de mogelijkheden om (incidentele) projecten en activiteiten te subsidiëren. Deze verlaging levert een bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling. Een bedrag van blijft nog beschikbaar voor activiteiten op het terrein van sport en recreatie.. Regionale VVV Zuid-Holland Dit voorstel betreft het volledig beëindigen van de subsidie aan de regionale VVV Zuid-Holland Zuid. Hierdoor wordt er door de VVV geen publiciteit en informatie meer gegeven over activiteiten op de terreinen van cultuur, recreatie en toerisme in Hendrik-Ido-Ambacht. Het wordt dan de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf om over hun activiteiten informatie te verstrekken. 6

7 Sporthallen In de sporthallen worden de nodige werkzaamheden verricht, die ook door de vrijwilligers van de hurende sportorganisaties zelf kunnen worden verricht, m.n. op het terrein van het beheer. Vanaf 2014 is hierop een besparing ingeboekt. In 2012 en 2013 kunnen deze werkzaamheden worden voorbereid. Zorg Zorgbelang Zuid-Holland Zuid Uitvoeringsbudget WMO (verschuiving budget) Stichting Psychosociale Klankborden (verlaging waarderingssubsidie) Zorgbelang Zuid-Holland Zuid De verlaging van de subsidie betreft de inhoudelijke en secretariële ondersteuning van de WMO-adviesraad. Door deze verlaging wordt de ondersteuning weliswaar verminderd maar is nog wel van voldoende omvang om de WMO-adviesraad naar behoren te laten functioneren. Lokaal uitvoeringsbudget WMO Het lokaal uitvoeringsbudget Wmo voor 2012 bedraagt in totaal Op basis van enerzijds de ervaringen van de afgelopen jaren (minder vraagstukken/minder knelpunten dan verwacht en een reductie van de individuele voorzieningen) en anderzijds het gegeven dat in 2011 het beschikbare budget niet is opgemaakt, kan een bedrag van uit het WMO-budget worden aangewend als dekking voor andere activiteiten op het terrein van de WMO, m.n. de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, die thans uit de algemene middelen worden betaald. Hierdoor kunnen de algemene middelen worden verlaagd met een bedrag van Stichting Psychosociale Klankborden De stichting Psychosociale Klankborden voert activiteiten uit, waaraan ook gebruikers vanuit andere gemeenten deelnemen. Het is dan ook logisch dat deze gemeenten hiervoor een bijdrage betalen en dat hierdoor de waarderingssubsidie wordt verlaagd. Deze verlaging wordt ingeboekt vanaf 2013, zodat de stichting in 2012 de gelegenheid heeft om een en ander voor te bereiden. De gemeente zal hierbij een helpende hand bieden. Samenvatting Bezuinigingen conform Kadernota Begroting 2012 Bezuinigingen conform Notitie Bezuinigingsmaatregelen Onderwijs en Welzijn Met de in deze notitie geformuleerde bezuinigingsvoorstellen wordt een afgewogen pakket gepresenteerd dat voldoet aan het hiervoor beschreven uitgangspunt bij de bezuinigingsmaatregelen. Afdeling Beleid en Ontwikkeling, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 1 september