Kwaliteitsplan Uitwerking Jaarplannen Centra

Transcriptie

1 Kwaliteitsplan Uitwerking Jaarplannen Centra Zorgpartners benut de extra financiële ruimte die is ontstaan vanuit het Kwaliteitskader themagericht. In 2017 en 2018 is de nadruk gelegd op het garanderen van permanente aanwezigheid in de huiskamers; in het Kwaliteitskader permanent toezicht genoemd. Meer hierover is te lezen in het Kwaliteitsverslag 2017 en binnenkort ook in het Kwaliteitsverslag Daarnaast heeft de dagbesteding op extra aandacht mogen rekenen. Centra kiezen hun eigen oplossingen, passend bij de specifieke situatie en mogelijkheden van het betreffende centrum. De personeelsformatie is fors uitgebreid en ook voor 2019 wordt een uitbreiding met meer dan 100 begroot, uitkomend op een bedrag van ,-. Om permanente aanwezigheid te garanderen zijn in eerste instantie medewerkers Welzijn, woonondersteuners, gastvrouwen en voedingsassistenten aangesteld en begroot. Voor 2019 wordt het accent ten eerste gelegd op het invullen van de laatste hiaten in de permanente aanwezigheid in de psychogeriatrie en nu ook de somatiek. Ten tweede heeft de bezielende wijze waarop Professor Erik Scherder de aandacht heeft gevestigd op het belang van bewegen en muziek op het welbevinden van ouderen, onze keuzes voor ondersteuning van kwaliteit van leven en dagbesteding voor ouderen, een positieve impuls gegeven. Daarbij is ook aandacht voor de individuele cliënt en de kleine geluksmomenten. In de begroting voor 2019 worden zorgclowns, bewegingscoaches, muziektherapeuten e.a. aangevraagd. Gastvrouwen dragen zorg voor veiligheid, gezelligheid en een zinvolle dagbesteding in de huiskamer. Ten derde vraagt de toename van de complexiteit van de zorg en ondersteuning aanpassing van de personeelsformatie. Om de verpleegkundige beschikbaarheid niet alleen te beperken tot de triagemomenten maar juist ook om op de afdelingen adequaat in te kunnen spelen op de toename van de complexiteit en bij te dragen aan de algemene deskundigheidsbevordering en teamontwikkeling, worden extra verpleegkundigen aangevraagd. In 2019 worden de effecten van bovengenoemde ontwikkelingen beoordeeld op de betekenis voor de ontwikkeling van de teams en de daarvoor benodigde stijl en formatie van leidinggeven. Een meer participerende leiderschapsstijl, gericht op directe ondersteuning van de uitvoering van onze zorg en dienstverlening, kan om bijstelling van de onderstaande begrote formatie-uitbreiding vragen. Uitgangspunt blijft dat keuzes hierin direct ten goede komen aan de zorg en ondersteuning aan de cliënt(omgeving). In 2020 worden overgebleven knelpunten in de formatie opgelost. Het accent in 2020 zal liggen op het uitbreiden van de formatie nodig voor het verder doorontwikkelen en organiseren van reflectie en ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers, door samen met drie collega zorgaanbieders nader invulling te geven aan het lerend netwerk op alle werkniveaus. De Breeje Hendrick Gastvrouwen dragen zorg voor permanente aanwezigheid, veiligheid, gezelligheid en zinvolle dagbesteding in de huiskamer. Nog niet alle noodzakelijke vacatures zijn ingevuld, restpost in Gastvrouwen Linde (restpost) en inval 1 In 2019 ligt de focus op individuele aandacht en begeleiding. De Breeje Hendrick kent een bruisend verenigingsleven en heeft jaarlijks talloze evenementen en activiteiten. Er is een categorie bewoners, die niet van groepsactiviteiten houdt of vanwege (cognitieve) beperkingen niet mee kunnen doen aan activiteiten en niet veel sociale contacten hebben. In de laatste levensfase wordt aandacht gevraagd voor thema s als dood, eenzaamheid en voltooid leven. De dienst Geestelijke Verzorging heeft maar Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

2 een beperkt aantal uren beschikbaar. In aanvulling hierop kan een specifieke medewerker Welzijn een belangrijke rol vervullen. Op geleide van ervaring en ontwikkeling wordt dit in 2020 uitgebreid en wordt medewerkers vanuit de reguliere middelen een opleiding gesprekstechnieken aangeboden. Medewerker Welzijn (individuele aandacht) 3,75 Mensen in diepere fasen van dementie leven in een eigen, vaak onbekende wereld. Muziek, bepaalde aanraking, speciale aandacht halen hen vaak voor even weer terug naar hier en nu. Daarom worden regelmatig zorgclowns en muziektherapeuten ingezet. Een beweegcoach wordt ingezet om cliënten en hun familie te begeleiden en te activeren. Hiervoor is een schitterende beweegtuin, met diverse beweegtoestellen beschikbaar. Zorgclowns Inhuur 6000, - Muziek- en beweegtherapeut Inhuur 5000, - Masseur Inhuur 5000, - De Breeje Hendrick is een oud pand en vraagt extra onderhoud om het goed schoon te houden. Om de zelfredzaamheid te bevorderen wordt huishouding waar mogelijk een gezamenlijk met de cliënt uitgevoerde dagbestedingsactiviteit. Voor een zorgvuldige/grondige schoonmaak is vaak te weinig tijd (bijv. vanwege de aanwezige voor de cliënt belangrijke persoonlijke spullen. We streven naar een huishouding, waarin de cliënt zoveel mogelijk zelf aangeeft wat belangrijk is, in plaats van het afvinken van werklijsten. Huishoudelijke diensten (bewonerskamers) 3,25 De Hanepraij Extra medewerkers worden ingezet om de aandacht voor welzijn van de individuele cliënt te verhogen op zowel de afdelingen Somatiek (6,4 woonondersteuner) als Psychogeriatrie (1 activiteitenbegeleider, SPW niveau 3). Laatstgenoemde draagt ook bij aan ontwikkeling van de deskundigheid van de woonondersteuners en het opstarten/organiseren van verenigingen. Extra huishoudelijke hulp (4 ) wordt ingezet om tijd vrij te maken voor zorgmedewerkers/ aandachtsfunctionarissen voor specifieke taken als decubituszorg en medicatiebeleid. Woonondersteuner 6,4 Activiteitenbegeleider 1,0 Huishoudelijke Hulp 4,0 De toename van de zorgcomplexiteit vraagt extra aandacht voor deskundigheidsbevordering. Aandachtsfunctionarissen krijgen tijd vrij gemaakt in loze uurtjes in de middag. Het mes snijdt aan twee kanten. Hierdoor kunnen weer meer 8-uursdiensten worden ingezet waarmee het voor zorgmedewerkers aantrekkelijker wordt om voor Zorgpartners als werkgever te kiezen uitbreiding van bestaande contracten mogelijk wordt. Met de extra inzet van zorgmedewerkers (2, niveau 6) wordt kwaliteitsontwikkeling op zowel individueel als teamniveau gefaciliteerd. Zorgmedewerker Niveau 2 4,0 Zorgmedewerker Niveau 3 3,0 Zorgmedewerker Niveau 6 2,0 Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

3 Om de aandacht voor levensvragen van cliënten als voltooid leven, levenseinde, eenzaamheid en intimiteit en seksualiteit te versterken worden extra uren geestelijke verzorging begroot (psycholoog, humanistisch raadsvrouw, maatschappelijk werk of geestelijk verzorger) Geestelijk Verzorger 0,7 In 2020 zal de nadruk gelegd worden op leren en verbeteren. In dit jaar zal een groot aantal leerlingen afstuderen als verpleegkundige niveau 4 en twee medewerkers als verpleegkundige niveau 6. Hiermee zijn op alle 13 afdelingen van De Hanepraij minimaal twee verpleegkundigen vertegenwoordigd. De aandachtsgebieden (wondzorg, medicatieveiligheid, mondzorg, diabetes, palliatieve zorg etc.) worden dan inhoudelijk doorontwikkeld en gedeeld in workshops en klinische lessen. Zorgmedewerkers niveau 6 worden ingezet op onderzoek en kwaliteitszorg. Woonondersteuners in de huiskamers blijven nodig voor dagstructuur en individuele aandacht. De verwachte stijging van de complexiteit van zorg maakt extra inhoudelijke ondersteuning van psycholoog, geestelijk verzorger en /of humanistisch raadsman noodzakelijk. De Hanepraij wil en kan door de verhoogde deskundigheid van medewerkers actief participeren in lerende netwerken, zowel in als extern. De Hanepraij is van mening dat zij naast leren ook vanwege haar deskundigheid veel kan brengen. De invulling vraagt nog nadere uitwerking. De Reehorst Met de ingrijpende renovatie van De Reehorst in 2018, wordt in de nieuwe Reehorst een aanpassing op de personeelsformatie gevraagd. Op de somatische afdeling wordt de permanente aanwezigheid tot uur uitgebreid. De ligging van de huiskamer op de begane grond biedt de afdelingsassistente de mogelijkheid om cliënten overdag in en naar de beleef- en beweegtuin te begeleiden. Cliënten Somatiek hebben in interviews aangegeven behoefte te hebben aan meer bewegen. Afdelingsassistente 1,97 Vliegende keep voor alle afdelingen niveau 2 In De Reehorst wordt zorg verleend door drie teams. De zorgvraag van de bewoners fluctueert. Om hier adequaat op in te kunnen spelen en om de verpleegkundige te vervangen als zij triage op een andere afdeling verricht, gaat De Reehorst een zorgmedewerker niveau 2 als een vliegende keep inzetten. Zorgmedewerker niveau 2 1,03 Na de verhuizing wordt de verpleegkundige beschikbaarheid en inzet zeven dagen per week gewaarborgd van 7.00uur tot 23.00uur. Daarvoor is uitbreiding van het team van verpleegkundigen een voorwaarde. Verpleegkundige niveau 4 0,67 Werken in de ouderenzorg is complex en intensief. De professionele kwaliteitseisen op specifieke gebieden maken het aanstellen van extra aandachtsvelders noodzakelijk voor diverse onderwerpen: Mondzorg, Wondzorg, Vrijheid Beperkende Maatregelen (VBM), Hygiëne Infectie Preventie (HIP), Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), Medicatie, Incontinentie, Leefcirkels, werkbegeleiders en MICfunctionarissen. Zij ontwikkelen expertise en vakmanschap op een specifiek onderwerp. Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

4 Om dit op de juiste wijze te kunnen vormgeven en ook de collega s in het team in nieuwe ontwikkelingen mee te kunnen nemen, worden coachende vaardigheden van de aandachtsvelders gevraagd. Aandachtsvelders krijgen tijd om zich in hun rol te ontwikkelen en kennis te delen. In eerste instantie wordt 0,3 extra zorgmedewerkers aangesteld ter vervanging van de aandachtsvelders, Verzorgende Niveau 3 0,3 In 2019 wordt dagelijks op elke etage een welzijnsmedewerker ingezet voor het organiseren van individuele- en groepsactiviteiten, niet alleen op de afdeling maar ook daarbuiten, in de beweeg- en beleeftuin en (onder begeleiding) in het Dienstencentrum, waar grotere activiteiten worden georganiseerd. Op zeven momenten in de week worden activiteiten (o.a. optredens, film- en zangmiddagen) georganiseerd, die toegankelijk zijn voor alle bewoners van het verpleeghuis. Medewerkers Welzijn 0,5 Huishoudelijk medewerkers maken niet alleen het appartement van de verpleeghuisbewoner schoon maar hebben, voor zo ver de bewoners er toe in staat zijn, vaak een zeer persoonlijk contact. Daarom worden de uren huishoudelijk dienst per etage van maandag t/m vrijdag uitgebreid met twee uur/dag. Medewerkers Huishouding 0,6 De Waterpoort In 2017 en 2018 lag de nadruk met name op het organiseren van permanente aanwezigheid in de huiskamers. Gastvrouwen dragen zorg voor veiligheid, gezelligheid en een zinvolle dagbesteding in de huiskamer. Er is nog een restpost voor Gastvrouwen Poldermolen (somatiek) 1,53 Er is echter een categorie bewoners, dat niet van groepsactiviteiten houdt. Extra individuele aandacht is nodig bijvoorbeeld in de snoezelruimte, waar meer gebruikt van gemaakt kan worden. Meer aandacht wordt besteed aan thema s als dood, eenzaamheid, voltooid leven, etc. In aanvulling op de dienst Geestelijke Verzorging wordt een medewerker Welzijn ingezet. Vanuit de reguliere middelen worden trainingen gesprekstechniek aangeboden, omdat iedere gesprekspartner uniek is en op eigen wijze wordt getriggerd dan wel wordt uitgenodigd om te praten over kwetsbare onderwerpen. Medewerker Welzijn (individuele aandacht) 0,68 Mensen in diepere fasen van dementie leven in een eigen, vaak onbekende wereld. Muziek, bepaalde aanrakingen en speciale aandacht halen hen vaak voor even weer terug naar hier en nu en bieden de cliënt kostbare geluksmomenten. Op geleide van behoefte en ervaringen (CTO) worden de functies uitgebreid. Zorgclowns Inhuren 2.500, - Muziektherapeut Maandelijks inhuren Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

5 Floravita Uit onderzoek is gebleken dat eenzaamheid en zingeving thema s zijn die spelen bij onze bewoners. Voor 2019 willen we graag het aantal uren medewerker Welzijn vergroten. Deze uren (specifieke werving) willen we daarom inzetten om gespreksgroepen rond deze thema s te begeleiden. De afgelopen jaren hebben Faria-Clowns regelmatig bewoners op de PG-verpleegafdelingen bezocht. We zetten 2-4 uur per week een contact clown op de afdeling psychogeriatrie. Medewerkers Welzijn 2,0 Contact clowns Maandelijks inhuren Om de deskundigheidsbevordering te borgen en te continueren: te gast in het huis van de bewoner en om (nieuwe) medewerkers te ondersteunen (of te laten groeien) in hun rol en deze vast te houden, worden extra medewerkers Welzijn en medewerkers deskundigheidsbevordering ingezet. Medewerkers Welzijn 2,0 Medewerker Deskundigheidsbevordering Inhuren 6.000, - Op dit moment is de wens om een uitbreiding te realiseren op de verpleegafdelingen om beter te kunnen voldoen aan de toenemende zorg-/ expertisevraag en de groei van cliënten met meervoudige problematiek en zodoende een hogere begeleidingsbehoefte. Daarom is formatieuitbreiding op kwetsbare momenten op de avond en de dag noodzakelijk. Op Floravita willen we het aantal voedingsassistenten uitbreiden. We willen de basisveiligheid rondom het gebruik van de maaltijden en diëten verbeteren. Zorgmedewerkers Niveau 3 5,5 Voedingsassistenten WLZ4 (FWG 25) 1,3 Na de uitgebreide renovatie van Floravita wordt de personeelsformatie zowel kwalitatief als kwantitatief opnieuw beoordeeld en maximaal flexibel naar de toekomst samengesteld. Uitgangspunten bij de teamsamenstelling zijn kleinschaligheid, leeftijdsbewust, onderlinge samenhang aanvulling, gedeelde verantwoordelijkheid, minder differentiatie en samenwerking. Tevens zal de focus liggen op leren en verbeteren tussen de locaties van Zorgpartners onderling. Kennis delen door gluren bij de buren, intervisie en reflectie. Investeren in aanstellen extra deskundig personeel vanuit verschillende vakgebieden. In 2021 zal de focus liggen op actiever participeren in lerende netwerken zowel binnen als buiten de organisatie, in regionaal en landelijk verband. Gouwestein Voor 2019 wordt de personeelsformatie uitgebreid om antwoord te kunnen geven op de basisthema s uit het kwaliteitskader. De nachtdienst in een groot pand bestaat uit twee zorgmedewerkers niveau 3 VIG. Toezicht binnen de afdelingen psychogeriatrie kan niet altijd worden gewaarborgd. Een extra zorgmedewerker niveau 2 wordt ingezet om permanente aanwezigheid op de verpleegafdelingen te waarborgen. Afdelingsassistent Niveau 2 2,0 Om de beschikbare verpleegkundigen overdag als triage verpleegkundige in te kunnen zetten is de inzet van een extra zorgmedewerker niveau 2 in de ochtend uren (4 uur) nodig om bij inzet van de verpleegkundige voor triage, ondersteuning in de directe zorgverlening te bieden op de etage waar de Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

6 verpleegkundige werkzaam is. Daarnaast is extra verpleegkundige inzet voor triage in de avonddienst nodig. Zorgmedewerker Niveau 2 1,0 Zorgmedewerker Niveau 4 0,5 Om 24/7 over een medewerker te kunnen beschikken die de juiste kennis en competenties heeft om separaat van zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle dag-invulling voor cliënten, wordt de inzet van een extra activiteitenbegeleider voor drie dagen per week gemist. Er is behoefte aan de organisatie van zowel groeps- als individuele activiteiten voor alle cliënten. Tevens wordt een coördinator Vrijwilligerswerk ingezet, voor de werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers. Activiteitenbegeleider 0,67 Vrijwilligerscoördinator 0,22 Voor 38 bewoners gaan we in de ochtend vier uur en aan het eind van de middag/begin van de avond 4 uur extra inzetten. Deze uitbreiding is voor de ondersteuning van cliënten op de zorgafdeling in hun dagelijkse activiteiten, hulp bij aankleden, ontbijten, bed op maken e.d. Hiervoor wordt acht uur per dag aan medewerker welzijn ingezet. Zorgmedewerker Niveau 2 2,0 Karnemelksloot Karnemelksloot is een locatie waar cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel wonen, er is sprake van een samenwerkingsverband tussen Gemiva-SVG en Zorgpartners Midden-Holland. Vanuit Zorgpartners verblijven 12 bewoners met een verpleeghuis indicatie (ZZP4 t/m 8) daarnaast wonen er 12 cliënten vanuit Gemiva-SVG met een indicatie vanuit de Gehandicaptenzorg. Om eenzaamheid te voorkomen is behoefte aan extra persoonlijke aandacht en ondersteuning voor het welzijn van de verpleeghuiscliënten. In een gezamenlijk ruimte kunnen cliënten recreëren en bijv. gezamenlijk de maaltijd gebruiken. Er is behoefte aan een dagbestedingscoach. Medewerker Welzijn 0,8 Irishof Medewerkers Zorg hebben te weinig tijd voor extra aandacht voor hun cliënten. Tot nu toe wordt dit vooral door de medewerker Welzijn, gastvrijheid of de activiteitenbegeleider opgepakt. Om het werk op de afdeling gewoon door te laten gaan als een cliënt behoefte heeft aan persoonlijke aandacht, een activiteit of een goed gesprek, springt de helpende hand bij. De functie van helpende hand is nieuw. We willen klein beginnen, zodat de functie organisch vorm krijgt. Bij gebleken succes, breiden we dit 1 op 1 contact in 2020 en 21 uit. Medewerker Welzijn (helpende hand) 0,55 Mensen in diepere fasen van dementie leven in een eigen, vaak onbekende wereld. Muziek, bepaalde aanrakingen en speciale aandacht halen hen vaak voor even weer terug naar hier en nu. Zorgclowns, masseurs en muziektherapeuten kunnen cliënten voor een geluksmoment uit hun isolement halen. Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

7 Een beweegcoach kan cliënten en hun familie ondersteunen in het gebruik van de beweegtuin en de beweegtoestellen. Zorgclown Inhuren 2.500, - Muziektherapeut/ beweegcoach oid Inhuren 2.500, - Masseur voor bewoners 0,17 De tijd voor het schoonmaken van de kamers van de cliënten moet worden uitgebreid. Niet alleen, zodat de schoonmaak kan worden verbeterd, maar juist ook om dit samen met de cliënten die dat nog kunnen te doen. Dit om de zelfredzaamheid te bevorderen. Huishouding wordt waar dat mogelijk is meer een activiteit samen met de cliënt uitgevoerd. Cliënten kunnen direct aangeven (indien mogelijk) wat zij graag willen, in plaats van het afvinken van to-do-lijsten. Huishoudelijke diensten (bewonerskamers) 2,40 Steeds meer cliënten eten voor de gezelligheid in het Grand Café, daar waar men vroeger op de eigen kamer at. Inmiddels is de lunch (voor de meesten nog de warme maaltijd) in twee shiften. De maaltijdkeuze terplekke maakt dit een gehaaste activiteit. In een recente enquête hebben cliënten aangegeven dat ze zich soms opgejaagd voelen. Daarom is extra (individuele) begeleiding in het restaurant nodig. Medewerker Gastvrijheid in het Grand Café 0,50 Prinsenhof Prinsenhof beschikt al enkele jaren over 24/7 verpleegkundige zorg. Prinsenhof investeert in deskundigheidsbevordering van medewerkers en met het aanpassen van de personele samenstelling van de woonetages. De investeringen zijn gericht op het samenstellen van multidisciplinaire kernteams voor de doelgroepen jonge mensen met dementie, crisis en observatie, kleinschalig wonen, warme zorg en intensieve meerzorg. In 2017 is een plan opgesteld voor het realiseren van permanente aanwezigheid op de woongroepen. Verspreid over meerdere jaren wordt een uitbreiding van de formatie gerealiseerd, waarmee van uur tot uur (qua tijd afhankelijk van de behoefte van de groep) permanente aanwezigheid op het gewenste peil wordt gebracht. In totaal is uur = 37,3 nodig. Van deze formatie uitbreiding wordt 9,45 via de reguliere begroting gerealiseerd. Om alle woongroepen te voorzien is nog 15,2 fte nodig. Vanwege de zorgzwaarte van de doelgroepen is de keuze gemaakt om te differentiëren in niveau 1 en niveau 2. Woonondersteuners Niveau 1 3,0 Woonondersteuners Niveau 2 12,2 In 2020 wordt de kwaliteitsverbetering gericht op de thema s persoonsgerichte zorg en ondersteuning, leren en verbeteren en de personele samenstelling. Tijdens intensieve zorgmomenten moeten twee zorgverleners beschikbaar zijn. Hiervoor is een formatie uitbreiding van 5,0 fte benodigd. Dit is gebaseerd op vijf woonetages x 2 diensten x 2,5 uur x 7 dagen x 52,25 weken = 9144 uur op jaarbasis. Daarnaast gaat Prinsenhof door inzet van muziektherapie extra aandacht besteden aan ondersteuning van emoties van cliënten. Naar verwachting zal dit een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen van gedragsproblemen. Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

8 Zorgmedewerkers Muziektherapeut 5,0 1,0 Door extra inzet van de dienst Geestelijke Verzorging wil Prinsenhof de mentale ondersteuning van de cliënt(omgeving) in de laatste levensfase verhogen. Geestelijk Verzorger 0,44 Vanwege de ingebruikname van de leefcirkels, die cliënten met dementie de mogelijk biedt zich meer vrijelijk te bewegen door het gebouw, is het belang om de ondersteuning van cliënten en bezoekers op de begane grond en in het bijzonder in de Brasserie te versterken, toegenomen. Gastvrouw 1,44 In 2020 krijgt iedere zorgverlener meer gelegenheid en ruimte om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Vooralsnog wordt voor reflectie en intervisie 1200 uur op jaarbasis begroot. Voor de doorontwikkeling van methodisch en multidisciplinair werken wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de formatie behandelaren. Specialist Ouderengeneeskunde 0,44 GZ Psycholoog 0,33 Ter versterking van kwaliteitsontwikkeling, voorlichting en instructie, coachen en begeleiden van medewerkers op team en individueel niveau, wordt de formatie zorgmedewerkers niveau 6 uitgebreid. Zorgcoach Niveau 6 0,1 In 2021 wordt, naast voortzetting van de thema s wonen en welzijn en de persoonsgerichte aandacht en ondersteuning, de focus gelegd op participatie in (lerende) netwerken, zowel binnen als buiten de organisatie. Het activiteitenaanbod voor cliënten wordt uitgebreid. De beschikbaarheid van verenigingsleiders gaat van vier naar zeven dagen per week. Familieparticipatie wordt verder versterkt met de inzet van een mantelzorgondersteuner. Ook wordt een bewegingscoach aangesteld. Bewegen heeft een positief effect op welbevinden bij dementie. Het gaat om 1 voor 5 afdelingen. Verenigingsleiders 2,2 Mantelzorg Ondersteuner 0,67 Beweegcoach 1,0 Taken op het gebied van de wasverzorging en schoonmaak worden herverdeeld, waarmee deels met een lager deskundigheidsniveau kan worden uitgebreid en zorgmedewerkers met coördinerende taken meer tijd voor zorgafstemming met de cliënt(omgeving) beschikbaar hebben. Zorgcoördinator Niveau 4 2,0 Huishoudelijk Medewerker 1,44 Medewerkers van Prinsenhof die deelnemen aan lerende netwerken worden daarvoor vrijgesteld van het uitvoeren van zorgtaken. Actieve participatie en zorgontwikkeling worden hiermee gestimuleerd. Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

9 Zorgmedewerker Niveau 3 Zorgmedewerker Niveau 4 Zorgmedewerker Niveau 6 0,4 0,3 0,1 Souburgh Uit onderzoek is gebleken dat de cliënten extra aandacht vragen voor de thema s eenzaamheid en zingeving. Op gespreksgroepen rond deze thema s wordt begeleiding ingezet. De afgelopen jaren is bezoek van Faria clowns aan cliënten van de PG-verpleegafdelingen van grote meerwaarde gebleken voor het welbevinden van cliënten als ook op de onderlinge interactie. Voor 2-4 uur per week wordt een contactclown ingezet. Medewerkers Welzijn 1,2 Contact clowns Inhuren , - Om deskundigheidsbevordering op het gebied van welzijn te borgen en te continueren: te gast in het huis van de bewoner en nieuwe medewerker(s) te ondersteunen (of te laten groeien) in hun rol en deze vast te houden, wordt de formatie uitgebreid. Medewerkers Welzijn 1,2 Medewerker Deskundigheidsbevordering Welzijn Inhuren 6.000, - Om adequaat in te kunnen spelen op de toenemende zorgzwaarte, complexiteit en het aantal cliënten met meervoudige problematiek, is een uitbreiding van de personeelsformatie op de verpleegafdelingen gewenst. We willen de basisveiligheid op het gebied van voeding en diëten vergroten en opzichte het aantal voedingsassistenten uitbreiden. Zorgmedewerkers Niveau 3 2,5 Voedingsassistenten WLZ4 (FWG 25) 1,2 Na de beoogde renovatie, vanaf 2020, zal nadrukkelijk de personeelsformatie zowel kwalitatief als kwantitatief opnieuw worden beoordeeld om deze maximaal flexibel wordt ingericht. Uitgangspunten zijn kleinschaligheid, complementaire samenstelling, gedeelde verantwoordelijkheid, samenwerking, leeftijdsbewuste opbouw en minder differentiatie van niveaus binnen de teams. In 2021 ligt het accent op actiever participeren in lerende netwerken, zowel binnen als buiten de organisatie, regionaal en landelijk. Daarbij is ook aandacht voor leren en verbeteren tussen de centra van Zorgpartners onderling. Kennis delen door gluren bij de buren, intervisie en reflectie. Zorg en Behandeling Een Expertiseteam Palliatief Terminale Zorg wordt geformeerd. Met opleiden van een verpleegkundig specialist tot inhoudelijk expert, wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de ondersteuning van de cliënt(omgeving) in de palliatieve en terminale fase. De verpleegkundig specialist is de schakel tussen zorg en behandeling en voegt vanuit dit perspectief waarde en samenhang toe aan het multidisciplinaire Expertteam. Toegenomen signalen die vanuit het perspectief van verlies meer (individuele) ondersteuning van cliënt en mantelzorger gewenst is, vraagt om extra kennis en ervaring. Ingestoken wordt op individuele Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

10 gesprekken met de cliënt(omgeving), maar ook op gespreksavonden waarin behalve kennisoverdracht ook lotgenotencontact voor verwanten een plek krijgt. Verpleegkundig Specialist 0,22 Uitbreiding Maatschappelijk Werk 0,5 Het thema Leren en verbeteren is niet vrijblijvend; continu werken aan het verbeteren van kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners. In de VV&T is binnen de Langdurige Zorg veel impliciete kennis/deskundigheid aanwezig bij de ouderenzorgaanbieders. Zorgpartners wil deze kennis delen in een lerend netwerk en heeft hierin drie partners gevonden. Bij de uitvoering kan worden gedacht bijvoorbeeld bezoek, consultatie, benchmarking en intervisie. Een schatting houdt in dat elke behandelaar naar rato van dienstverband 1 week per jaar tijd vrij maakt voor deze vorm van leren en verbeteren. In de formatieaanvraag voor 2020 wordt begroot. Specialisten Ouderengeneeskunde 0,25 Verpleegkundig Specialisten 0,07 Psychologen 0,2 Fysiotherapeuten 0,3 Bewegingsmedewerkers 0,01 Ergotherapeuten 0,18 Logopedisten 0,12 Diëtisten 0,07 Maatschappelijk Werkenden 0,08 Laborant 0,04 Behandelaren vragen ondersteuning/coaching bij hun teamontwikkeling. In het jaarplan is het werken met de MBTI-methodiek opgenomen. In 2019 wordt per vakgroep (inclusief ondersteuners als secretariaat en planning) ingezet op twee trainingen van drie uur, waarin na de 0-meting drie onderwerpen worden geselecteerd die worden vertaald naar concrete uitvoering in de praktijk. De kosten van de trainer zijn begroot op ,-. De regionale samenwerking op het gebied van beeldwerken breidt uit. De SO heeft op deze wijze multidisciplinair overleg met de huisartsen. Door via beeldwerken meer cliënten te bedienen, kan en wordt het tekort aan logopedisten verder ondervangen. Dit betekent voor met name de logopedisten een totaal nieuwe werkwijze. Ontwikkeling en implementatie vraagt 8000,-. Ronssehof De zorgafdeling van Ronssehof heeft steeds meer cliënten met een zorgzwaartepakket van 4 of hoger; de complexiteit neemt toe. Dit vraagt om voldoende en vakbekwaam personeel, met name tijdens intensieve zorgmomenten. Met een gewijzigde mix van functieniveaus gedurende de dag en avond wordt gezorgd dat er meer tijd is voor verzorgende taken, hulp bij eten en drinken en aandacht/nabijheid. De formatie verzorgende IG uitgebreid met 1 uur per dag. Voedingsassistenten worden vanaf 1 januari 2019 onderdeel van het zorgteam en hun formatie wordt uitgebreid met 3 uur per dag. Zij zijn samen met de zorgassistenten (uitbreiding met 9,25 uur per dag) verantwoordelijk voor de zorg voor eten en drinken. Zorgmedewerker Niveau 3 0,25 Voedingsassistenten 0,72 Zorgassistenten 2,25 Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

11 In 2019 zal duidelijk worden hoe Ronssehof zich verder gaat ontwikkelen en hoe groot de capaciteit voor cliënten langdurige zorg zal zijn. Op dit moment wordt ervan uit gegaan dat het aantal cliënten met een ZZP4 in 2020 en 2021 verder zal toenemen. Zeker als de hoeveelheid beschikbare plaatsen voor deze doelgroep wordt uitgebreid. In 2020 en 2021 zal vooral worden gefocust op het vergroten van de deskundigheidsbevordering. De komende jaren ontstaat behoefte aan verpleegkundige deskundigheid in het eigen team. Zij worden ingezet op beroepsinhoudelijke (team)ontwikkeling en coaching. Permanente aanwezigheid van medewerkers is ook op de zorgafdelingen zeer van belang, ook al kennen de zorgafdelingen nog geen gezamenlijke huiskamers. Medewerkers Welzijn kunnen een belangrijke taak vervullen door permanente aanwezigheid, hulp bij maaltijden en welzijnsactiviteiten. De toegenomen zorgzwaarte en complexiteit op de zorgafdelingen vereisen ook aanpassing van de formatie van behandelaren. In 2020 en 2021 zal het aantal beschikbare uren substantiële uitbreiding vragen. Savelberg De uitvoering van de triage en de deskundigheidsbevordering binnen de teams vragen aanpassing in de formatie. Afdelingsverpleegkundigen worden ook ingezet voor de triage. De druk op de huidige groep verpleegkundigen is te groot. Uitbreiding is nodig om de huidige werkzame verpleegkundigen te behouden voor onze organisatie. Zorgmedewerker Niveau 3 0,78 Zorgmedewerker Niveau 4 afdeling 0,78 Zorgmedewerker Niveau 6 algemeen 0,78 Zorgmedewerkers niveau 3 zijn belast met het bieden van werkbegeleiding aan leerlingen en stagiaires. Nu Savelberg inzet op extra scholing, daarmee inspelend op de huidige en toekomstige arbeidsmarktkrapte, en blijvend recht wil doen aan de leerlingbegeleiding de toedeling van werkbegeleiderschap bij álle zorgmedewerkers gestopt. Leerlingbegeleiding wordt toegewezen aan vier zorgmedewerkers, die met leerlingen en stagiaires oplopen in de dagelijkse zorgverlening. Werkbegeleiding wordt in eerste instantie toegewezen aan zorgmedewerkers in de leeftijd 60+ en de vanwege de verhoogde fysieke belasting door de toegenomen zorgzwaarte meer ongewild verzuimen. Oudere zorgmedewerkers blijven daarmee de komende jaren behouden. Zorgmedewerker Niveau 3 gemiddeld 2,5 Medewerkers dienen aan een breed pallet van deskundigheidseisen te voldoen. Het op orde houden van competenties, bij- en nascholingen via Leerplein en praktijktoetsing vragen veel tijd. Deskundigheidsbevordering op velerlei gebied is noodzakelijk opdat medewerkers hun rol als aandachtsvelder voor een thema in de organisatie kunnen blijven uitvoeren. Good Habbits, het scholingsprogramma dat Zorgpartners voor al haar medewerkers heeft aangeschaft, wordt nog te vrijblijvend ingezet. Iedere (zorg)medewerker krijgt één tot anderhalf uur per maand extra om de eigen deskundigheid/ competenties op peil te brengen en te houden. Zorgmedewerker Niveau (divers) ± , - Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

12 Voorgaande maatregelen vragen al een forse uitbreiding van zorgmedewerkers, zeker in relatie tot de huidige krapte op de arbeidsmarkt. De volgende onderdelen zetten daarom vooral in op ondersteuning en begeleiding, om daaraan invulling te geven met andersoortige functies. Om cliënten individueel extra te kunnen ondersteunen en te begeleiden (aandacht en nabijheid, preventie van eenzaamheid, bevordering welzijn dagbesteding op maat en groepsactiviteiten) wordt dichtbij de cliënt een huiskamer gecreëerd. Hiervoor zijn woonondersteuners nodig. De huidige inzet woonondersteuner met vier uur per dag (dus zeven x) uitbreiden. Huishoudelijk medewerkers zijn van grote waarde bij het bieden van persoonlijke aandacht aan cliënten op de appartementen. De werkdruk voor de uitvoering van de huishoudelijke taken biedt te weinig ruimte voor persoonlijk contact. Cliënten hebben in het cliënttevredenheidsonderzoek hun behoefte aan individuele persoonsgerichte aandacht en begeleiding kenbaar gemaakt. Woonondersteuner Huishoudelijk Medewerker 0,9 1,3 Een gezond gebit draagt bij aan de positieve beleving van het maaltijdgebruik. Bovendien kan een onverzorgd gebit aanleiding geven tot allerlei indirecte klachten. Om de aandacht voor mondzorg structureel te borgen wordt een medewerker Mondzorg aangesteld. Het genieten van extra aandacht voor lichaamsverzorging (nagelverzorging, baardjes, aanbrengen make-up) is niet leeftijdsgebonden. Voor veel mensen is dat een geluksmomentje waar in het verpleeghuis vaak te weinig aandacht voor is. Daarom wordt een medewerker Visagie en Handverzorging aangesteld. Medewerker Mondzorg 1,2 Medewerker Visagie/Handverzorging 1,0 De afgelopen jaren hebben Faria-Clowns regelmatig de huiskamers op de PG-verpleegafdelingen bezocht. Bijzondere momenten waar niet alleen elke cliënt anders op reageert, maar ook waardevol effect heeft op de groepsdynamica en het leefplezier van de cliënten enorm wordt vergroot. Wetenschappelijk is bewezen (prof. Erik Scherder) dat muziek en bewegen positief effect hebben op ons brein en draagt bij aan het welzijn van cliënten met dementie. Uitbreiden en/of aanstellen van een medewerker Sport en Bewegen en een muziektherapeut. Hierin is een gezamenlijke inzet met andere centra gewenst. s Clown - Medewerker Sport en Bewegen - Muziektherapeut 0,7 Leefcirkels bieden cliënten met dementie de mogelijkheid zich vrijer door het huis te bewegen. De ontmoetingsruimte/serre van Savelberg is een fijne plek om samen te zijn en te eten en te drinken. Een medewerker Gastvrijheid zal als gastvrouw in de ontmoetingsruimte de cliënten verwelkomen en begeleiden. Bedrag Medewerker Gastvrijheid 0, , - Ten behoeve van de mentale ondersteuning van de cliënt(omgeving) in de laatste levensfase worden extra uren gereserveerd voor het behandelteam op de functies psycholoog/ maatschappelijk werk/ geestelijk verzorging (humanistisch raadvrouw) en mantelzorgondersteuner. Bedrag Medewerker Geestelijke Verzorging 0, , - Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

13 Het gebruik van Domotica/ Smartphones/ EHealth vraagt veel van onze medewerkers die van oorsprong gekozen hebben om met hart en handen te werken in de zorg. Het veranderen van instellingen, herstellen van verkeerd ingestelde apparaten, wachtwoorden vergeten etc. Een junior-ict medewerker wordt ingezet zorgmedewerkers te ondersteunen bij het gebruik van ehealth producten, digitaliseringsprocessen en robotica en domotica. Bedrag junior-ict medewerker 0, , - In 2020 zal de focus liggen op leren en verbeteren tussen de locaties van Zorgpartners onderling. Kennis delen door gluren bij de buren, intervisie en reflectie. Investeren in aanstellen extra deskundig personeel vanuit verschillende vakgebieden. In 2021 zal de focus liggen op actiever participeren in lerende netwerken zowel binnen als buiten de organisatie, in regionaal en landelijk verband. Creëren van mogelijkheden op visitaties en peeraudits zijn hier mogelijkheden voor. Slothoven Slothoven heeft in 2018 gewerkt aan versterking van permanente aanwezigheid op de drie aanwezige huiskamers. Vooruitlopend op de begroting van 2019 heeft Slothoven recentelijk de aanwezigheid van gastvrouwen uitgebreid naar diensten van tot uur. Gastvrouwen 2,7 Slothoven wil elke cliënt aandacht en zorg geven. Dichtbij hun wensen komen over hoe zij hun dag willen indelen. Niet dagelijks na uur nog ADL zorg verlenen. Het inzetten van een medewerker gastvrijheid per afdeling op vijf ochtenden in de week van 7-11 uur moet ruimte geven aan het verpleegkundig en verzorgend personeel. Medewerker Gastvrijheid 0,6 Cliënten worden bij de invulling van een zinvolle dagbesteding ondersteund door professionals en vrijwilligers. Het steunen op de hulp van vrijwilligers is kwetsbaarder geworden, de noodzakelijke continuïteit ontbreekt en het werven van vrijwilligers gaat moeizamer. Dit gaat ten koste van ons verenigingsleven (activiteiten in groepsverband) en de individuele aandacht voor onze cliënten. Om de continuïteit en professionaliteit van deze groepsactiviteiten en individuele begeleiding buiten de huiskamers te en de ervaringen in het cliëntdossier te borgen worden gastvrouwen ingezet. Slothoven heeft de noodzakelijke voorbereidingen afgerond om te starten met zelfstandig koken op de drie huiskamers. Ten behoeve van de veiligheid is extra toezicht en ondersteuning van gastvrouwen nodig. Gastvrouw 1,6 De transitie naar een volledig verpleeghuis heeft de complexiteit van de zorg verhoogd. Sinds januari 2018 beschikt Slothoven over een beschutte dagbesteding waar vier dagen per week ±15 bezoekers met dementie gebruik van maken. Er is behoefte aan 24/7 verpleegkundige inzet om direct triage te kunnen uitvoeren en meer deskundigheid te kunnen inzetten op beiden afdelingen. Slothoven wil de verpleegkundigen binden door hen een specialisatie toe te kennen en hen een bijdrage te laten leveren aan algemene deskundigheidsbevordering en (team)ontwikkeling. Voor 2019 ligt een plan klaar om palliatieve zorg in Slothoven een nieuw impuls te geven. Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

14 Zorgmedewerker Niveau 4 1,5 Voor de afdeling Slotgracht is t.b.v. de permanente aanwezigheid een medewerker gastvrijheid nodig. Medewerker Gastvrijheid 0,6 Vijverhof De complexiteit van de zorg neemt in Vijverhof toe. Om te voldoen aan de complexer wordende zorgvraag wil Vijverhof de in 2018 ingezette koers voortzetten en de verpleegkundige bezetting verhogen en borgen. Het gaat om verpleegkundigen die nog kunnen doorgroeien naar of al over de benodigde competenties beschikken voor de functie van algemeen verpleegkundige. Naast de werving van leerling verpleegkundige in 2018 wil Vijverhof ook gediplomeerd verpleegkundigen aantrekken. Om de instroom van een leerling verpleegkundige, die in 2019 zal diplomeren, te bekostigen is 0,5 fte nodig. De inzet van verpleegkundigen is noodzakelijk om de 24-uurs beschikbaarheid te garanderen, triage uit te voeren, deskundigheid te bevorderen en teamontwikkeling te faciliteren. Zorgmedewerker Niveau 4 0,5 Zorgmedewerker Niveau 6 2,0 Om te kunnen voldoen aan de norm om twee zorgverleners in te zetten bij de zorg en ondersteuning op intensieve zorgmomenten is de extra formatie zorgmedewerkers noodzakelijk. De EVV-er heeft tijd nodig om het multidisciplinair overleg (MDO) voor te bereiden en hieraan deel te nemen. Met extra inzet van verzorgende IG wordt de continuïteit van de zorg bij afwezigheid van de EVV-er gewaarborgd en verbetert met een gedegen voorbereiding de kwaliteit en effectiviteit van het MDO. Zorgmedewerker Niveau 3 2,0 Vijverhof wil de kwaliteit van zorg verder ontwikkelen. De volgende aandachtsgebieden staan voor de komende jaren ( ) centraal. Het vinden van een nieuwe balans tussen eigen regie en ruimte voor de cliënt(omgeving) en betrokkenheid en ondersteuning van de professional. Het vaststellen van een op de complexiteit en intensiteit van de gevraagde zorg en ondersteuning afgestemd functiemix, vastgelegd in een strategische personeelsplanning en een strategisch personeelsbeleid. Er is vooral behoefte aan extra verpleegkundigen. Verder werken aan teamontwikkeling: professionaliteit en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en zelfregelend vermogen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de teambarometer en de vlootschouw. Aandacht besteden aan het werken in de driehoek; hier wordt de basis gelegd voor de zorg en ondersteuning. In wil Vijverhof taakvolwassen integrale teams hebben samengesteld. Het opleiden van verzorgenden IG tot geriatrische verzorgende (GVP). Zij zullen op basis van een nog te ontwikkelen profiel worden opgeleid en ingezet. Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

15 Overzicht personele middelen Kwaliteitskader In onderstaande Tabel wordt de begrote uitbreiding van de personeelsformatie voor Zorgpartners in het kader van de extra toegekende middelen uit het Kwaliteitskader (85%)weergegeven De extra begrote personeelskosten komen uit op een bedrag van ,-. Som van Begroot 2019 # 2019 Kwaliteitskader Centra Regulier W&T Totaal Behandeldienst 62,82 0,00 0,00 0,72 63,54 Breeje Hendrick 85,82 2,00 5,70 8,15 101,67 Floravita 105,43 3,15 6,29 8,80 123,67 Gouwestein 68,40 0,66 5,27 6,39 80,72 Hanepraij 219,21 4,52 18,05 21,10 262,88 Irishof 71,00 0,62 2,60 3,45 77,67 Julianastaete 11,59 0,00 0,00 0,00 11,59 Karnemelksloot 0,19 0,00 0,00 0,89 1,08 Prinsenhof 126,39 2,49 12,65 15,50 157,03 Prinsenhof tandem 5,86 0,00 0,00 0,00 5,86 Reehorst 52,80 0,45 3,76 5,07 62,08 Ronssehof 167,50 0,85 2,91 3,22 174,48 Savelberg 137,80 3,32 12,09 12,96 166,17 Slothoven 37,43 0,60 3,30 3,60 44,93 Souburgh 62,48 1,90 4,76 4,90 74,04 Vijverhof 56,52 1,38 5,90 4,50 68,30 Waterpoort 21,42 0,00 2,50 2,69 26,61 Wijkverpleging 128,55 128,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,55 128,55 Eindtotaal 1.421,21 21,94 85,78 101, ,87 Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

16 Som van Begroot 2019 # 2019 Kwaliteitskader Centra Regulier W&T Eindtotaal Behandeldienst Regulier W&T Eindtotaal Behandelaar 54,53 0,00 0,00 0,50 55,03 Indirect 5,72 0,00 0,00 0,00 5,72 Niveau 6 2,57 0,00 0,00 0,22 2,79 Breeje Hendrick Regulier W&T Eindtotaal Behandelaar 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 Indirect 17,57 0,00 0,00 0,10 17,67 Leerlingen 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 Niveau 1 14,50 0,00 4,54 7,95 26,99 Niveau 2 10,56 0,00 1,16 0,00 11,72 Niveau 3 27,15 2,00 0,00 0,00 29,15 Niveau 4 5,56 0,00 0,00 0,00 5,56 Overig zorgpersoneel 2,08 0,00 0,00 0,00 2,08 Floravita Regulier W&T Eindtotaal Indirect 21,91 0,00 0,00 0,00 21,91 Leerlingen 3,33 0,00 0,79 0,00 4,12 Niveau 1 18,20 2,90 4,00 3,30 28,40 Niveau 2 11,30 0,00 0,00 0,00 11,30 Niveau 3 40,33 0,25 0,00 5,50 46,08 Niveau 4 7,79 0,00 1,50 0,00 9,29 Overig zorgpersoneel 2,57 0,00 0,00 0,00 2,57 Gouwestein Regulier W&T Eindtotaal Indirect 11,40 0,66 0,00 0,00 12,06 Leerlingen 7,43 0,00 0,00 0,00 7,43 Niveau 1 16,26 0,00 5,27 4,00 25,53 Niveau 2 7,69 0,00 0,00 1,00 8,69 Niveau 3 19,61 0,00 0,00 0,67 20,28 Niveau 4 4,23 0,00 0,00 0,50 4,73 Overig zorgpersoneel 1,78 0,00 0,00 0,22 2,00 Hanepraij Regulier W&T Eindtotaal Indirect 24,05 0,60 0,00 0,00 24,65 Leerlingen 20,74 0,00 0,00 0,00 20,74 Niveau 1 43,00 2,85 11,66 10,40 67,91 Niveau 2 33,68 0,00 1,27 4,00 38,95 Niveau 3 79,00 0,82 4,23 4,00 88,05 Niveau 4 14,17 0,00 0,89 0,70 15,76 Niveau 6 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 Overig zorgpersoneel 4,57 0,25 0,00 0,00 4,82 Irishof Regulier W&T Eindtotaal Behandelaar 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 Indirect 11,17 0,00 0,00 0,00 11,17 Leerlingen 4,44 0,00 0,00 0,00 4,44 Niveau 1 15,67 0,36 2,05 3,45 21,53 Niveau 2 8,60 0,00 0,55 0,00 9,15 Niveau 3 28,10 0,26 0,00 0,00 28,36 Niveau 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

17 Overig zorgpersoneel 2,52 0,00 0,00 0,00 2,52 Julianastaete Regulier W&T Eindtotaal Indirect 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 Leerlingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niveau 2 3,91 0,00 0,00 0,00 3,91 Niveau 3 6,80 0,00 0,00 0,00 6,80 Overig zorgpersoneel 0,82 0,00 0,00 0,00 0,82 Karnemelksloot Regulier W&T Eindtotaal Indirect 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 Niveau 1 0,00 0,00 0,00 0,89 0,89 Prinsenhof Regulier W&T Eindtotaal Indirect 17,98 0,00 0,00 0,00 17,98 Leerlingen 15,04 0,00 0,00 0,00 15,04 Niveau 1 15,25 1,94 12,65 3,00 32,84 Niveau 2 14,28 0,00 0,00 12,50 26,78 Niveau 3 43,33 0,00 0,00 0,00 43,33 Niveau 4 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 Niveau 6 2,77 0,00 0,00 0,00 2,77 Overig zorgpersoneel 3,34 0,55 0,00 0,00 3,89 Prinsenhof tandem Regulier W&T Eindtotaal Indirect 0,76 0,00 0,00 0,00 0,76 Leerlingen 0,42 0,00 0,00 0,00 0,42 Niveau 6 4,68 0,00 0,00 0,00 4,68 Reehorst Regulier W&T Eindtotaal Indirect 4,05 0,00 0,00 0,00 4,05 Leerlingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niveau 1 13,53 0,00 2,86 3,07 19,46 Niveau 2 10,12 0,00 0,90 1,03 12,05 Niveau 3 20,40 0,00 0,00 0,30 20,70 Niveau 4 3,36 0,00 0,00 0,67 4,03 Overig zorgpersoneel 1,34 0,45 0,00 0,00 1,79 Ronssehof Regulier W&T Eindtotaal Behandelaar 29,73 0,00 0,00 0,00 29,73 Indirect 28,20 0,00 0,00 0,00 28,20 Leerlingen 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90 Niveau 1 33,65 0,00 2,67 0,72 37,04 Niveau 2 4,66 0,00 0,00 2,25 6,91 Niveau 3 52,98 0,85 0,24 0,25 54,32 Niveau 4 11,93 0,00 0,00 0,00 11,93 Niveau 6 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Overig zorgpersoneel 2,45 0,00 0,00 0,00 2,45 Savelberg Regulier W&T Eindtotaal Behandelaar 0,00 0,50 0,00 0,70 1,20 Indirect 19,08 1,00 0,00 0,00 20,08 Leerlingen 9,13 0,00 0,00 3,10 12,23 Niveau 1 40,13 1,15 11,09 3,12 55,49 Niveau 2 18,86 0,00 0,33 0,80 19,99 Niveau 3 42,13 0,00 0,67 3,68 46,48 Niveau 4 4,72 0,00 0,00 1,56 6,28 Overig zorgpersoneel 3,75 0,67 0,00 0,00 4,42 Onderbouwing formatie-uitbreiding centra

18 Slothoven Regulier W&T Eindtotaal Indirect 5,53 0,05 0,00 0,00 5,58 Leerlingen 2,23 0,00 0,00 0,00 2,23 Niveau 1 10,33 0,00 3,30 2,10 15,73 Niveau 2 1,94 0,00 0,00 0,00 1,94 Niveau 3 11,79 0,55 0,00 0,00 12,34 Niveau 4 4,00 0,00 0,00 1,50 5,50 Overig zorgpersoneel 1,61 0,00 0,00 0,00 1,61 Souburgh Regulier W&T Eindtotaal Indirect 12,77 0,00 0,00 0,00 12,77 Leerlingen 2,79 0,00 0,00 0,00 2,79 Niveau 1 13,14 1,90 4,76 2,40 22,20 Niveau 2 6,92 0,00 0,00 0,00 6,92 Niveau 3 25,00 0,00 0,00 2,50 27,50 Niveau 4 1,20 0,00 0,00 0,00 1,20 Overig zorgpersoneel 0,66 0,00 0,00 0,00 0,66 Vijverhof Regulier W&T Eindtotaal Indirect 9,34 0,00 0,00 0,00 9,34 Leerlingen 1,88 0,00 1,34 0,00 3,22 Niveau 1 15,03 0,97 4,56 0,00 20,56 Niveau 2 6,91 0,24 0,00 0,00 7,15 Niveau 3 18,43 0,17 0,00 2,00 20,60 Niveau 4 3,53 0,00 0,00 2,50 6,03 Overig zorgpersoneel 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 Waterpoort Regulier W&T Eindtotaal Indirect 1,67 0,00 0,00 0,00 1,67 Leerlingen 1,48 0,00 0,00 0,00 1,48 Niveau 1 4,49 0,00 2,50 2,54 9,53 Niveau 2 5,22 0,00 0,00 0,00 5,22 Niveau 3 7,93 0,00 0,00 0,15 8,08 Overig zorgpersoneel 0,63 0,00 0,00 0,00 0,63 Wijkverpleging Indirect 8,96 0,00 0,00 0,00 8,96 Leerlingen 12,67 0,00 0,00 0,00 12,67 Niveau 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niveau 2 10,09 0,00 0,00 0,00 10,09 Niveau 3 67,31 0,00 0,00 0,00 67,31 Niveau 4 19,90 0,00 0,00 0,00 19,90 Niveau 6 9,47 0,00 0,00 0,00 9,47 Overig zorgpersoneel 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 Eindtotaal 1.421,21 21,94 85,78 101, ,87 Onderbouwing formatie-uitbreiding centra