Budget en bestedingen Straatclusters 2013

Transcriptie

1 Budget en bestedingen Straatclusters 2013

2 Een geringe daling van de RB-inkomsten in 2013 Bruto opbrengsten reclamebelasting 2011, 2012, 2013 ( ) % Start in juli Opbrengst reclamebelasting Bruto = exclusief aftrek heffingskosten en bovenstedelijke reservering van 20% 2

3 Dus ook ietsje minder inkomsten voor de clusters Netto inkomsten straatclusters 2011, 2012, 2013 ( ) -4% Start in juli Inkomsten voor clusters Netto = na aftrek heffingskosten en bovenstedelijke reservering van 20% 3

4 Door reservering echter toch meer budget in 2013 Budget straatclusters 2011, 2012, 2013 ( ) +12,7% Start in juli Inkomsten voor clusters Reserve uit voorgaande jaar Budget = Clusterinkomsten uit reclamebelasting + reserve uit voorgaande jaar 4

5 In 2013 is fors meer gebruik gemaakt van t fonds Een stijging van 70% van het aantal aanvragen in 2013 t.o.v % Ingediend Aanvragen = Trekkingsaanvragen door straatclusters Toegekend 5

6 Ruim 40% van de aanvragen is gezamenlijk gedaan Aantal gezamenlijke en afzonderlijke aanvragen door de clusters in 2013 (# en ) Gezamenlijk Afzonderlijk Afzonderlijk per cluster Cluster 1 (Dijkstraat) Cluster 2 (GEZ) Cluster 3 (Voorstraat) Gezamenlijk / Afzonderlijk Gezamenlijk = Situatie waarbij de drie clusters samen een aanvraag indienen voor een gezamenlijk initiatief Afzonderlijk = Situatie waarbij een cluster een aanvraag indient voor een eigen initiatief 6

7 In 2013 is meer dan 90% van het budget besteed Budget en besteding straatclusters Dijkstraat: Totaal: % Besteed Beschikbaar 43% Besteed Beschikbaar % Besteed Beschikbaar Voorstraat: GEZ: Budget = Clusterinkomsten uit reclamebelasting + reserve uit voorgaande jaar 7

8 In 2012 werd flink geïnvesteerd in aankleding Ruim 60% wordt besteed aan levendigheid en zo n 40% gaat naar aankleding Faciliteiten: Evenementen: Totaal: % 24% 9% 6% 22% Sinterklaas: Markten: Winkeliersactiviteiten:

9 In 2013 is fors meer geïnvesteerd in levendigheid Ruim 75% is besteed aan levendigheid en zo n 25% ging naar aankleding Faciliteiten: (-13%) Algemeen: 528 Evenementen: (+87%) Totaal: (+38%) 25% 1% 33% Sinterklaas: (+19%) Markten: (+50%) 7% 6% 28% Winkeliersactiviteiten: (+75%)

10 Door gebruik reserve in % minder budget Budget straatclusters 2012, 2013, 2014 ( ) % -13% Netto opbrengst reclamebelasting Reserve voorgaande jaar Budget = Clusterinkomsten uit reclamebelasting + reserve uit voorgaande jaar 10

11 Activiteitenkalender clusters 2014

12 Bijlagen Gezamenlijke aanvragen clusters 2013 Afzonderlijke aanvragen clusters 2013 Bijdrage centrumondernemers aan AD 2012 / 2013 Sponsoring centrumondernemers aan AD 2012 / 2013

13 Bijlage: Gezamenlijke aanvragen clusters 2013

14 Bijlage: Afzonderlijke aanvragen clusters 2013

15 Bijlage: Betalers van AD 2012 & 2013 Niet-centrum-ondernemers zijn de grootste betalers van het AD (gem. 39% / ) Voorstel cirkel is 2012 Achterste cirkel is 2013 Stichting Ster / Gemeente 24% Clusterbijdragen Sponsoring Club van 100 Exploitanten & bezoekers 6% 1% 1% 10% 20% 21% Centrumondernemers 18% Ondernemersvereniging 11% 14% 34% Budget Budget Niet-centrum-ondernemers 41% Budgetten zijn inclusief sponsoring in natura (2012: ,- 2013: ,-) Exploitanten zijn houders van marktkramen en kermisattracties 15

16 Bijlage: Sponsoring AD 2012 / 2013 Niet-centrum-ondernemers zorgen voor 78% van de sponsorgelden ( ,-) Ondernemers in Zone A sponsoren naast de reclamebelasting ook nog ,- (16%) Clusters (recl. belasting) 8% 1% 3% 1% Centrum Zone A 16% / Subsidie Ster / Gemeente 23% Sponsors & Donateurs 50% Afdracht & Verkoop 7% Niet Centrum 78% / Ondernemersvereniging 12% Gem. Budget 2012 / Niet Centrum Centrum Zone A Centrum Zone B Centrum Zone C Particulieren Sponsoring in natura is contant gemaakte waarde 16