Jaarverslag G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente X-preszo Ministries Rotterdam-Oost 1 januari 2017 versie 1.0

Transcriptie

1 Jaarverslag 2016 G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente X-preszo Ministries Rotterdam-Oost 1 januari 2017 versie 1.0

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BELEID Oprichting Doelgroep Mandaat Visie Doelstellingen 5 3. FINANCIELE RAPPORTAGE Analyse saldo Eigenvermogen 6 4. BEGROTING INKOMSTEN EN UITGAVEN Overzicht bankrekeningen Overzicht inkomsten Overzicht uitgaven Overzicht verdeling eigen vermogen Verdeling van inkomsten Verdeling van uitgaven CONTRIBUTIE TIENDEN COLLECTEN 16 2

3 1. INLEIDING Bij het opstellen van de administratie is in 2008 gekozen voor een aantal verschillende posten waarin inkomsten en uitgaven kunnen worden in- en uitgeboekt. In 2009 is de gecombineerde post Kids en Youth gesplitst en tevens is de post Bestuur & VLT opgenomen, welke in 2012 is aangepast in Leiderschapsteam. In 2013 is de post Youth uitgebreid en van naam veranderd in G-sus Matties & Youth. In 2014 is de post Kids, G-sus Matties en Youth samengevoegd en tevens zijn de posten Leiderschapsteam en Algemeen ook samengevoegd. In 2015 is de post Dotatie Onderhoudsvoorziening toegevoegd als verlengde van de post contributie. Deze post is bestemd voor de reserveringen van groot onderhoud aan het gebouw. Vanaf 2015 worden de volgende posten gehanteerd: Contributie (exploitatie gebouw); Community & PR; Praise & Word; Media; X-perience; Home & Pastoraal; Algemeen; Kids, G-sus Matties & Youth; Dotatie Onderhoudsvoorziening. De gehele boekhouding is gebaseerd op bovenstaande posten. In dit jaarverslag zijn alle cijfers en feiten dus ook gebaseerd op deze 9 posten. 3

4 2. BELEID 2.1. Oprichting X-preszo Ministries is een onderdeel van het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten, een Kerkgenootschap met een groot aantal kerken over de hele wereld. X-preszo Ministries is begonnen in de zomer van 2004, waarbij een aantal mensen in Friedensau (Duitsland) door God zijn geroepen om in Rotterdam-Oost te vertellen dat Jezus leeft. Vanaf deze tijd is X-preszo Ministries met ondersteuning van de landelijke leiding van de kerk (Nederlandse Unie) begonnen aan de taak die ze zichzelf heeft gegeven, namelijk het starten van een nieuwe ZDA-gemeente in Rotterdam-Oost. Het was daarvoor nodig om een stappenplan op te stellen hoe de gemeente-in-oprichting georganiseerd zou worden. Dit leidde tot het schrijven van een proposal. Inmiddels is dit proposal een document dat periodiek wordt aangepast en de naam X-Files draagt. In september 2005 is X-preszo Ministries begonnen met haar eerste diensten. Op 26 mei 2012 is X-preszo Ministries officieel een ZDA-gemeente geworden van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Per 1 maart 2013 heeft X-preszo Ministries haar intrek genomen in een eigen gehuurd gebouw welke volledig dienst doet en ter beschikking staat aan X-preszo Ministries. Op 31 oktober 2014 is het pand van X-preszo Ministries gekocht door de Nederlandse Unie, waarbij het in bezit is gekomen van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten en volledig ter beschikking staat aan X-preszo Ministries. In mei 2016 is gestart met een verbouwing voor het vergroten van de zaal, verwijderen van een toiletgroep en aanpassen van de keuken. Deze verbouwing is in juli 2016 afgerond. De naam X-preszo Ministries is niet zomaar gekozen. Die naam is met opzet gekozen: Wij gaan graag bij iemand op de koffie om (bijvoorbeeld) een espresso drinken. Dit verwoordt onze nadruk op de sociale activiteiten van de gemeente X-preszo Ministries: X-preszo Ministries maakt graag snel plannen en voeren deze ook graag snel uit, per expres dus; Alle activiteiten die X-preszo Ministries doet, doet X-preszo expres zó ; X-preszo Ministries is in de activiteiten die ze doet expressief, X-preszo Ministries laat ons gevoel spreken Doelgroep De kerk is er natuurlijk voor iedereen! Toch is het goed om een bepaalde doelgroep te kiezen, waar X- preszo Ministries haar activiteiten op richt. Op die manier kunnen de activiteiten afgestemd worden op deze doelgroep. X-preszo Ministries haar doelgroep bestaat uit multiculturele Nederlandstalige gezinnen die wonen in Rotterdam-Oost en omgeving. Dit omschrijft niet alleen de doelgroep, het beschrijft ook wie X-preszo Ministries zelf is. Door de doelgroep te kiezen aan de hand van wie de kernleden van X-preszo Ministries zelf zijn, is er een gemakkelijk contact te leggen vanuit X-preszo Ministries naar haar doelgroep Mandaat Een mandaat is een opdracht of bevoegdheid om namens en onder verantwoordelijkheid van een ander zaken af te handelen. X-preszo Ministries heeft een opdracht om het goede nieuws van God te verspreiden. Dat is de reden waarom X-preszo Ministries bestaat. Na het lezen van veel teksten uit de Bijbel en na veel gebed hebben we de volgende tekst gebruikt om X-preszo Ministries mandaat te formuleren. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden 4

5 aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld (Mattheus 28:18-20). God roept ons, om de mensen om ons heen Zijn eeuwige liefde te laten ervaren, de liefde die God door Jezus Christus aan ons liet zien. Daarbij richten we ons in het bijzonder op mensen die God nog niet kennen. Wie Jezus aanvaardt als bevrijder mag worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals de Bijbel ons opdraagt. Doormiddel van het lezen van de Bijbel, door gebed en intensieve contacten met medegelovigen zullen wij leren God lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand en er naar verlangen Gods wil te doen. Wij mogen erop vertrouwen dat ongeacht de omstandigheden in ons leven, God altijd met ons zal zijn totdat er een einde komt aan de staat waarin deze wereld zich nu bevind. Omdat Gods Geest in en door ons werkt, hebben wij de opdracht en de kracht gekregen om de mensen om ons heen bewust te maken van het goede nieuws (Mattheus 22:36-40 en Lucas 4:18-19) Visie Een visie is een zienswijze, een opvatting het is een (misschien) bereikbare droom van wat een organisatie wil doen en waar ze wil komen. X-preszo Ministries heeft een droom. Die droom kan als volgt worden omschreven: Wij geloven dat God door X-preszo Ministries Zijn woorden zal spreken en wij in blijdschap kunnen juichen, prijzen, aanbidden en door Hem elkaar dienen. Wij geloven dat Jezus ons lichtpunt is, onze kracht en onze troost; de Rots waar wij onze gemeente op bouwen. Wij geloven dat X-preszo Ministries onder leiding van de Heilige Geest een klimaat zal scheppen waarbinnen mensen discipelen van Jezus kunnen worden, een levend geloof uitdragen en handelen naar Gods wil. X-preszo Ministries haar visie komt tot uiting in 3 pijlers: X-preszo Home; X-preszo Community; X-preszo X-perience. X-preszo Ministries biedt hierin activiteiten aan in Rotterdam-Oost die op een relevante, laagdrempelige en eigentijdse manier zijn georganiseerd Doelstellingen X-preszo Ministries heeft voor zichzelf een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn geformuleerd na gebed en Bijbelstudie. Daarom gelooft X-preszo Ministries dat deze doelstellingen onder leiding van Gods Geest tot stand zijn gekomen. X-preszo Ministries heeft zich de volgende doelen gesteld: X-preszo Ministries heeft zich als doel gesteld om op een eigentijdse en relevante manier de liefde van Jezus handen en voeten te geven in Rotterdam-Oost en omgeving; X-preszo Ministries bestaat speciaal om mensen te helpen om een levende relatie met God te ontwikkelen en hun plek in Gods koninkrijk te vinden (discipelschap); X-preszo Ministries heeft zich als doel gesteld om de liefde van Jezus door te geven. 5

6 3. FINANCIELE RAPPORTAGE 3.1. Analyse saldo 2016 De totale baten in 2016 bedroegen ,63 (2015: ,52). 1 e kwartaal 2016: ,49; 2 e kwartaal 2016: ,78; 3 e kwartaal 2016: ,84; 4 e kwartaal 2016: ,52. De totale uitgaven in 2016 bedroegen ,44 (2015: ,30). 1 e kwartaal 2016: ,12; 2 e kwartaal 2016: ,95; 3 e kwartaal 2016: ,66; 4 e kwartaal 2016: , Eigenvermogen De rekening van baten en lasten sloot met een overschot van ,30 in Het totale vermogen op 1 januari 2016 bedroeg ,30. Op 31 december 2016 stond het vermogen op ,50. Hiervan behoeven geen gelden meer in 2017 overgemaakt te worden welke nog ten goede moeten komen aan de jaarrekening van In 2015 is een borg ontvangen van de vaste huurder Kerkgenootschap Ons Geloof van 1.772,00. Dit bedrag is niet opgenomen als baten voor de jaarrekening en is gereserveerd, aangezien deze terug betaald dient te worden als de huur beëindigd wordt. Het eigen vermogen van de gemeente X-preszo Ministries is in 2016 door dit positieve exploitatiesaldo afgenomen met ,80. Dit bedraagt een afname van +41,62%. In 2016 is er ontvangen van de Nederlandse Unie t.b.v. de verbouwing welke totaal ,38 heeft gekost. X-preszo Ministries heeft aan de verbouwing dus ,38 uit eigen reserve bijgedragen. Dit betreft een percentage van 34,45%. Deze eigen bijdragen kwam volledig ten goede vanuit de post dotatie onderhoudsvoorziening en voor het resterende deel van 54,88% uit de andere posten (m.u.v. de post tienden). Het eigen vermogen van de gemeente X-preszo Ministries bestaat uit een vrij besteedbaar vermogen m.u.v. de tienden op de 2 e ING-Betaalrekening. Het Leiderschapsteam (LT) beslist waaraan het besteedbaar vermogen besteedt wordt. Het besteedbaar vermogen is het vermogen in de kas, de 1 e ING-Betaalrekening en de ING-Spaarrekening. 6

7 Het eigen vermogen is op onderstaande wijze verdeeld: INKOMSTEN POSTEN 2016 Totaal per post Tienden 0,00 Contributie (gebouw exploitatie) 2.549,23 Community & PR 4.183,84 Praise & Word 1.700,40 Media 2.706,32 X-perience 838,01 Home & Pastoraal 764,87 Algemeen 932,19 Kids, G-sus Matties & Youth 1.996,74 Dotatie Onderhoudsvoorziening 1.624,90 Subtotaal ,50 Subtotaal ,08 7

8 4. BEGROTING 2016 X-preszo Ministries heeft op 10 november 2015 een begroting vastgesteld voor Deze begroting is gebaseerd op de verschillende posten. Voor 2016 was een totaal bedrag begroot van ,00. In onderstaande tabel is de begroting 2016 per post weer gegeven. BEGROTING 2016 BUDGET Contributie (gebouw exploitatie) ,00 Community & PR 2.770,00 Praise & Word 700,00 Media 1.290,00 X-perience 3.155,00 Home & Pastoraal 396,00 Algemeen 2.053,00 Kids, G-sus Matties & Youth 2.592,00 Dotatie Onderhoudsvoorziening ,00 TOTAAL ,00 Voor de post Tienden wordt geen begroting opgesteld, aangezien deze bedragen rechtstreeks aan de Nederlandse Unie worden afgedragen. Gedurende 2016 heeft het Leiderschapsteam gestuurd op het totaalbedrag van de begroting, waarbij de keuze is gemaakt om vanuit elke post een bijdrage te doen voor de verbouwing welke is uitgevoerd in Hierdoor heeft er een overschrijding plaats gevonden op alle posten van de begroting Onderstaand een overzicht op basis van de uitgave per post t.b.v. de verbouwing welke is vastgesteld op 29 augustus VERDELING INVESTERING PER DEPARTEMENT Departementen Reserve % Investering Restant Contributie (gebouw exploitatie) 2.510,54 54,88% 1.377, ,76 Community & PR 7.763,90 54,88% 4.260, ,07 Praise & Word 3.039,57 54,88% 1.668, ,45 Media 5.450,26 54,88% 2.991, ,16 X-perience 2.321,80 54,88% 1.274, ,60 Home & Pastoraal 1.590,30 54,88% 872,76 717,54 Algemeen 2.436,04 54,88% 1.336, ,14 Kids, G-sus Matties & Youth 4.772,28 54,88% 2.619, ,25 Dotatie Onderhoudsvoorziening 9.882,38 100,00% 9.882,38 0, , , ,97 8

9 In onderstaande tabel zijn de resultaten van de uitgevoerde begroting 2016 weergegeven. BEGROTING 2016 BUDGET BESTEED RESTANT Contributie (gebouw exploitatie) , , ,38- Community & PR 2.770, , ,93- Praise & Word 700, , ,94- Media 1.290, , ,76- X-perience 3.155, , ,97- Home & Pastoraal 396, ,53 961,53- Algemeen 2.053, , ,17- Kids, G-sus Matties & Youth 2.592, , ,09- Dotatie Onderhoudsvoorziening , , ,68- TOTAAL , , ,46- In 2016 is het budget overschreden met ,46. Voor 2016 was er een begroting opgesteld met een verwachte inkomsten (exclusief tienden) van ,00. In 2016 is uiteindelijk een totaalbedrag binnengekomen van ,65 (exclusief tienden en financiële bijdrage Nederlandse Unie t.b.v. verbouwing). Dit betreft een positief verschil van 6.841,65. 9

10 5. INKOMSTEN EN UITGAVEN 5.1. Overzicht bankrekeningen De opbrengsten in 2016 kwamen voornamelijk uit eenmalige donaties, periodieke overschrijvingen en incasso s (contributie) van onze leden en belangstellenden. Ook is geld opgehaald door de wekelijkse collecten tijdens de X-periences. X-preszo Ministries heeft twee ING-betaalrekeningen. Hiervan is 1 betaalrekening ten behoeve van algemene zaken (ING1) en 1 betaalrekening uitsluitend voor tienden (ING2). Daarnaast heeft X- preszo Ministries een ING-zakelijke spaarrekening (ING3) waarop de reserves worden geplaatst. In onderstaande tabel wordt de verdeling van gelden per 1 januari 2016 en 31 december 2016 weergegeven. VERDELING GELDEN 1 januari december 2016 Kas 0,00 278,35 Betaalrekening ING (ING1): 1.426,12 757,85 Betaalrekening ING (ING2): 216,96 32,30 Zakelijke Spaarrekening ING (ING3): , ,00 Totaal: , ,50 Op de zakelijke spaarrekening is de borg van het Kerkgenootschap Ons Geloof van 1.772,00 opgenomen. Hierdoor komt de waarde in kas hoger uit dan vermeld onder het eigen vermogen, namelijk: , ,00 = , Overzicht inkomsten 2016 In onderstaande tabel is een overzicht van de inkomsten over het boekjaar 2016 voor de gemeente X- preszo Ministries weergegeven, waarbij een verdeling is gemaakt per kwartaal. INKOMSTEN POSTEN e KW 2e KW 3e KW 4e KW TOTAAL Tienden 5.896, , , , ,98 Contributie (gebouw exploitatie) 2.863, , , , ,86 Community & PR 558,43 600,09 848,55 884, ,32 Praise & Word 209,41 225,03 318,19 331, ,24 Media 349,02 375,06 530,35 552, ,08 X-perience 837,64 915, , , ,83 Home & Pastoraal 139,61 150,02 212,14 221,07 722,84 Algemeen 1.094,49 480,07 823,07 693, ,82 Kids, G-sus Matties & Youth 279,21 300,05 424,28 442, ,66 Dotatie Onderhoudsvoorziening 2.505, , , , ,00 Subtotaal , , , , ,63 Subtotaal , , , , ,52 10

11 5.3. Overzicht uitgaven 2016 In onderstaande tabel is een overzicht van de uitgaven over het boekjaar 2016 voor de gemeente X- preszo Ministries weergegeven, waarbij een verdeling is gemaakt per kwartaal. UITGAVEN POSTEN e KW 2e KW 3e KW 4e KW TOTAAL Tienden 5.896, , , , ,98 Contributie (gebouw exploitatie) 2.091, , , , ,60 Community & PR 50,88 30,00 331,93 489,29 902,10 Praise & Word 0,00 0,00 84,28 113,55 197,83 Media 129,70 290,12 226,59 404, ,66 X-perience 875,94 865, , , ,77 Home & Pastoraal 0,00 133,40 103,68 247,70 484,78 Algemeen 298,41 607, ,65 565, ,27 Kids, G-sus Matties & Youth 595,05 0,00 479,07 485, ,06 Dotatie Onderhoudsvoorziening 0, , , , ,38 Subtotaal , , , , ,44 Subtotaal , , , , , Overzicht verdeling eigen vermogen In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de hoogte van de bedragen (reserves) welke ter beschikking staan voor het nieuwe boekjaar 2017 voor de gemeente X-preszo Ministries. Deze bedragen hebben de hoogte welke vastgesteld is op 1 januari INKOMSTEN POSTEN 2016 Totaal per post Tienden 0,00 Contributie (gebouw exploitatie) 2.549,23 Community & PR 4.183,84 Praise & Word 1.700,40 Media 2.706,32 X-perience 838,01 Home & Pastoraal 764,87 Algemeen 932,19 Kids, G-sus Matties & Youth 1.996,74 Dotatie Onderhoudsvoorziening 1.624,90 Subtotaal ,50 Opmerkingen n.a.v. bovenstaande tabel: De post Tienden staat op nul, aangezien voor deze post een 100% afdracht plaats vindt aan de Nederlandse Unie. De post Dotatie Onderhoudsvoorziening staat op 1.624,90, aangezien in 2016 een verbouwing heeft plaats gevonden en daarvoor alle opgebouwde reserves zijn uitgegeven, mede omdat ook diverse grote onderhoudszaken op basis van achterstallig onderhoud zijn opgenomen in deze verbouwing. 11

12 Alle posten met uitzondering van de post Tienden en de post Dotatie Onderhoudsvoorziening hebben 54,88% ingeleverd van het eigen vermogen als bijdrage voor de verbouwing welke is uitgevoerd in Verdeling van inkomsten Zoals eerder aangegeven bedragen de inkomsten over 2016: ,63. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven op welke wijze deze inkomsten percentueel verdeeld zijn over de verschillende posten. INKOMSTEN POSTEN 2016 % v. totaal Tienden 25,77% Contributie (gebouw exploitatie) 13,18% Community & PR 2,34% Praise & Word 0,88% Media 1,46% X-perience 3,66% Home & Pastoraal 0,58% Algemeen 2,50% Kids, G-sus Matties & Youth 1,17% Dotatie Onderhoudsvoorziening 48,48% Subtotaal ,00% 5.6. Verdeling van uitgaven Zoals eerder aangegeven bedragen de uitgaven over 2016: ,44. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven op welke wijze deze uitgaven percentueel verdeeld zijn over de verschillende posten. UITGAVEN POSTEN 2016 % v. totaal Tienden 23,43% Contributie (gebouw exploitatie) 10,72% Community & PR 3,79% Praise & Word 1,37% Media 2,97% X-perience 4,45% Home & Pastoraal 1,00% Algemeen 3,08% Kids, G-sus Matties & Youth 3,07% Dotatie Onderhoudsvoorziening 46,12% Subtotaal ,00% 12

13 6. CONTRIBUTIE Om te voorzien in de onkosten van het gebouw is er een richtlijn opgesteld voor alle leden en belangstellenden van X-preszo Ministries om een maandelijkse bijdrage te geven doormiddel van een incasso of automatische overschrijving. Deze bijdrage is uitsluitend bestemd voor het betalen van alle onkosten van het gebouw, zoals het onderhoud, gas, water, elektra, afvalverwerking, verzekering, belasting ed. De richtlijn voor de maandelijkse bijdrage is 15,00 per volwassen persoon per maand. In onderstaande grafiek is de contributie per jaar zichtbaar over de periode 2008 tot en met Opbrengst contributie Contributie per jaar Opmerkingen n.a.v. bovenstaande grafiek: In 2008 ( 7.775,17) en 2009 ( 1.717,60) werd de gemeente X-preszo Ministries t.b.v. huisvesting financieel ondersteund door de Nederlandse Unie. In 2009 ( 1.000,00) en 2010 ( 1.000,00) werd de gemeente X-preszo Ministries t.b.v. huisvesting financieel ondersteund door de ZDA-gemeente Breda. Vanaf 2013 ontving de gemeente X-preszo Ministries inkomsten vanuit het verhuur van het eigen gebouw. In 2014 werd een borg terug ontvangen van de gemeente Rotterdam van Deze is wel terug gekomen in de post Contributie, echter niet als inkomsten hierboven weergegeven in tegenstelling tot het overzicht van In de grafiek is goed zichtbaar dat de inkomsten voor contributie jaarlijks stijgen. In 2016 is de contributie verder gestegen van ,90 in 2015 naar ,86 in Dit komt mede door het verhuur van het gebouw en doopfont ( 9.258,82) en eenmalige grote giften ( 4.940,12). 13

14 De bijdrage voor contributie is in 2016 gestegen met 37,77%. De kosten voor de exploitatie van het eigen gebouw bedroegen in ,78. De bijdragen van de contributie is in 2016 wel toereikend geweest voor het dragen van de kosten, aangezien er ,86 is opgehaald. Hierdoor is er een positief verschil ontstaan van ,08. In onderstaande grafiek is weergegeven het gemiddeld aantal leden/belangstellenden dat haar contributie periodiek over het jaar heeft afgedragen Aantal betalende leden/belangstellenden van contributiein de periode Aantal leden / belangstellenden Opmerkingen n.a.v. bovenstaande grafiek: Sinds 2008 is het aantal leden en belangstellende dat haar Contributie afdroeg per jaar gestegen, met uitzondering van 2014, waarbij deze met 1 persoon is gedaald. In 2015 waren er 38 betalende leden die gemiddeld 26,77 per maand betalen. In 2016 waren er 45 betalende leden die gemiddeld 48,78 per maand betalen. Het gemiddelde per lid of belangstellende ligt dus hoger dan het streef bedrag van 15,00 per volwassen lid per maand. De stijging in 2016 heeft vooral te maken door de eenmalige grote periodieke giften. 14

15 7. TIENDEN Zoals gebruikelijk binnen het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten betalen de leden van X-preszo Ministries ook tienden. Deze tienden worden op een daarvoor speciale bankrekening gestort en per kwartaal aan de Nederlandse Unie afgedragen. In onderstaande grafiek is de tienden per jaar zichtbaar over de periode 2008 tot en met Opbrengst tienden Tienden per jaar De bijdrage van tienden is in 2016 gestegen met 7,04%. Het absolute verschil in de bijdragen in tienden 2015 en 2016 bedraagt: 2.098,46. In onderstaande grafiek is het gemiddeld aantal leden/belangstellenden weergegeven dat haar tienden periodiek over het jaar heeft afgedragen Aantal betalende leden/belangstellenden van tienden in de periode Aantal leden / belangstellenden 15

16 8. COLLECTEN Bij X-preszo Ministries worden normaliter geen collecten gehouden voor een van te voren bepaald doel. De leden en belangstellenden van X-preszo Ministries geven over het algemeen voor twee specifieke doelen. Deze doelen zijn: tienden en contributie (exploitatie gebouw). De tienden worden uiteraard per kwartaal overgemaakt aan de Nederlandse Unie. De contributie (exploitatie gebouw) worden door de leden en belangstellenden betaald doormiddel van een periodieke overschrijving van 15,00 per volwassen persoon per maand. Alle overige inkomsten (collecten) worden doormiddel van een verdeelsleutel verdeeld over de verschillende posten, namelijk: Community & PR, Praise & Word, Media, X-perience, Home & Pastoraal, Algemeen, Kids & G-sus Matties & Youth. In onderstaande tabel wordt de verdeelsleutel voor de inkomsten van de collecten weergegeven. Omschrijving post Percentage Community & PR 20% Praise & Word 7,5% Media 12,5% X-perience 30% Home & Pastoraal 5% Algemeen 15% Kids, G-sus Matties & Youth 10% 100% In onderstaande tabel worden over de periode het aantal collecten (rood) en de gemiddelde bijdrage (blauw) per collecte weergegeven Aantal en gemiddelde bijdrage per collecte 168,83 121,49 106,75 106,56 99,08 81,98 87,11 89,33 85, Gemiddelde bijdrage in euro's Aantal collecten 16

17 Het aantal collecten zijn de afgelopen jaren gestegen van 23 in 2008 naar het maximum aantal van 53 in In 2016 is er 1 collecte meer gehouden dan in 2015 i.v.m. 1 extra sabbat in het jaar De gemiddelde bijdrage per collecte was de eerste jaren nog wisselend, echter sinds 2013 laat deze een stijgende lijn zien van 85,08 naar 168,83 in Dit bedraagt het hoogste gemiddelde sinds de oprichting van X-preszo Ministries. De stijging van de collecte is exceptioneel toegenomen vanaf 1 juli Dit is het moment dat het leiderschapsteam van X-preszo Ministries heeft besloten om tijdens de studietijd van de familie Hazel hun maandelijks financieel te ondersteunen d.m.v. een bijdrage van 50% vanuit de wekelijkse gehouden collecten. Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 zijn er 26 collecten opgehaald met een totaalbedrag van 3.672,58. Dit komt op een gemiddelde per collecte uit van 141,25. Van 1 juli tot en met 31 december 2016 zijn er 27 collecten opgehaald met een totaalbedrag van 5.275,25. Dit komt op een gemiddelde per collecte uit van 195,38. De stijging van de gemiddelde collecte per week, na de genomen beslissing voor financiële ondersteuning van de familie Hazel, bedraagt 54,13 per collecte. De totale financiële ondersteuning vanuit de collecte aan de familie Hazel t.b.v. een studie in Amerika bedraagt 2.663,65. Dit betekend dat, ondanks de financiële ondersteuning aan de familie Hazel, de inkomsten van de collecten t.b.v. X-preszo Ministries t.o.v zijn gestegen van 6.195,86 naar 6.284,35 in Dit betreft een absolute toename van de totale collecte met 88,49 t.o.v (exclusief de financiële bijdrage aan de familie Hazel). Kortom X-preszo Ministries heeft n.a.v. het besluit om 50% van de collecte beschikbaar te stellen aan de familie Hazel, hierdoor niet minder overgehouden aan de collecten dan voorgaande jaren. In onderstaande tabel worden over de periode het totaalbedrag van de collecten per jaar weergegeven Opbrengst collecten Totaal bedrag collecten 17

18 Het totaalbedrag per jaar dat wordt opgehaald met de collecten stijgt van 2.455,30 in 2008 naar 8.947,83 in Dit wordt mede veroorzaakt door het groeiende aantal collecten van 23 naar 53 in de periode van 2008 tot en met Vervolgens wordt de groei vanaf 2013 voornamelijk gerealiseerd door de toename van de gemiddelde bijdrage per collecte per week, welke het laatste half jaar van 2016 met 60,82% is gestegen t.o.v. de gemiddelde bijdrage per collecte over Aldus naar waarheid opgemaakt te Zevenbergschen Hoek op 1 januari 2017 door: G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA. E.Y.H. Langelaan-van de Putte Secretaris ZDA. 18