Aanpassingen in de organisatie en exploitatie van de Halve Maen

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpassingen in de organisatie en exploitatie van de Halve Maen"

Martina Peters
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Aanpassingen in de organisatie en exploitatie van de Halve Maen

Evaluatie en analyse Het eerste seizoen van de exploitatie van de Halve Maen was in vele opzichten een leerschool. Het seizoen 2015 is dan ook met diverse betrokken partijen uitvoerig geëvalueerd.

2 Evaluatie en analyse Het eerste seizoen van de exploitatie van de Halve Maen was in vele opzichten een leerschool. Het seizoen 2015 is dan ook met diverse betrokken partijen uitvoerig geëvalueerd. Hierbij zijn tal van verbeterpunten naar voren gekomen, op het gebied van organisatie, communicatie en samenwerking. Eveneens onderdeel van de evaluatie was een analyse van het negatieve exploitatieresultaat van het eerste seizoen, dat heeft geleid tot diverse maatregelen en aanpassingen die hun weerslag hebben gekregen in de meerjarenbegroting voor de resterende periode Verbetering organisatie De belangrijkste verbetering in de organisatie rond de Halve Maen is de rol van het Westfries Museum. In het opstartjaar was de aansturing van de exploitatie in handen van een speciaal daarvoor aangenomen projectcoördinator. Hoewel deze coördinator de vrijwilligersorganisatie zoveel mogelijk zelfsturend heeft proberen op te zetten, kreeg hij te veel uiteenlopende zaken op zijn bord, waardoor de aansturing van de gang van zaken bij het schip te vaak onder druk kwam te staan. Op basis van deze ervaring is gekozen voor een ander organisatiemodel, waarin de aansturing en ondersteuning van het project is belegd bij het Westfries Museum, met een officemanager Halve Maen als spin in het web. De begeleiding van de dagelijkse gang van zaken bij en rond het schip wordt gedaan door twee betaalde coördinatoren, zodat ook de aansturing en begeleiding op de werkvloer is geborgd. Deze organisatie wordt op projectbasis ondersteund door derden. (zie organogram) Verbetering samenwerking De belangrijkste samenwerkingspartner voor de Halve Maen is het Centrum Varend Erfgoed. Naar aanleiding van de ervaringen opgedaan in het eerste seizoen, waarin de twee partijen richting de bezoeker nog te veel naast elkaar, in plaats van met elkaar optraden, is de samenwerking voor het seizoen 2016 zowel inhoudelijk als zakelijk op een andere leest geschoeid. Inhoudelijk treden de twee partijen met één gezicht naar buiten. In het bezoekerscentrum wordt een gezamenlijke presentatie ingericht met als overkoepelend thema Hoorn en het Water, waarin zowel het verhaal van de Halve Maen als van de varende monumenten van het CvE tot zijn recht komt. Er is één ontvangstbalie, waar de bezoeker wordt ontvangen door vrijwillige gastvrouwen- en heren van zowel Halve Maen als CvE. pagina 2

Gezamenlijk worden publieksactiviteiten en programma s voor scholen ontwikkeld. Daarnaast blijft er ruimte voor eigen activiteiten. Zakelijk heeft de samenwerking ook een andere vorm gekregen.

3 Gezamenlijk worden publieksactiviteiten en programma s voor scholen ontwikkeld. Daarnaast blijft er ruimte voor eigen activiteiten. Zakelijk heeft de samenwerking ook een andere vorm gekregen. In plaats van een afdracht op basis van een percentage van ieder verkocht entreebewijs als tegemoetkoming voor het gebruik van faciliteiten van het CvE door de Halve Maen, is gekozen voor een huurovereenkomst. De Halve Maen huurt net als de andere participanten van het CvE faciliteiten op het centrum en betaald daar voor. Dit schept helderheid en financiële duidelijkheid voor beide partijen. De totale huurkosten voor het bezoekerscentrum, bergruimte en het gebruik van toiletten, keuken en werkplaats bedraagt zo n ,- op jaarbasis. Een andere belangrijke samenwerkingspartner is Events Holland, die voor de Halve Maen de back office en de bewerking van de groepenmarkt verzorgd. Met Events Holland zijn voor dit jaar duidelijke targets afgesproken, als het gaat om te behalen aantallen bezoekers uit de groepenmarkt. Communicatie De sleutel tot een goede organisatie en samenwerking is een goede communicatie. Om die te waarborgen is een overlegstructuur opgezet. (zie schema overlegstructuur) Exploitatie Er zijn diverse maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat de exploitatie van de Halve Maen in 2016 en volgende jaren met een positief resultaat eindigt. Kosten Bij een project als de Halve Maen gaat de kost vaak voor de (te verwachten) baat uit. Daar waar mogelijk is op voorhand op kosten bespaard, zoals op de personeelskosten. Zo zal in 2016 aan de vrijwilligers niet meer de belastingtechnisch volledig toegestane beloning worden toegekend en zullen de vrijwilligers efficiënter worden ingezet, op basis van de in het eerste seizoen opgedane ervaringen aangaande te verwachten bezoek. Dat heeft geleid tot aanpassing van de openingstijden van de Halve Maen. Sluiting op onrendabele tijden, verruiming van de openingstijden in het weekend, vakanties en het hoogseizoen. Ook is op voorhand door alternatieven hiervoor te bedenken bespaard op de kosten van een entree en beamers in de presentatie in het bezoekerscentrum. pagina 3

4 Inkomsten Een positief resultaat is vooral afhankelijk van de mate waarin de Halve Maen er in slaagt de inkomsten te verhogen. Entreegelden De Halve Maen rekent zich niet rijk met inkomsten uit entree. In de meerjarenbegroting is het aantal betalende bezoekers zelfs naar beneden bijgesteld van naar Dat neemt niet weg dat er extra maatregelen worden genomen om de inkomsten uit entree te maximaliseren ; A. Aanpassing bezoekersmodel In het eerste seizoen werden per uur maximaal 30 bezoekers op het schip rondgeleid. Door aanpassing van het programma kan dit met ingang van het seizoen 2016 indien nodig worden opgerekt naar maximaal 50 bezoekers per uur. Ook de openingstijden zijn aangepast aan het te verwachten bezoek. B. Actieve werving riviercruisepassagiers Met Holland Events zijn afspraken gemaakt over een actieve werving van passagiers van riviercruiseschepen zodra die zijn afgemeerd C. Actieve werving schoolgroepen Om scholen te enthousiasmeren de Halve Maen te bezoeken wordt een educatie promotieteam opgezet die langs de scholen gaat. Commercieel zeilen Naast inkomsten uit entree wil de Halve Maen in 2016 ook meer inkomsten genereren uit commerciële zeiltochten. Om dit te laten slagen zijn de volgende maatregelen genomen ; A. Op iedere vrijdagavond vanaf 1 mei tot 1 oktober is een zeiltocht met de Halve Maen ingepland. Er kan met groepen van max 12 passagiers worden gezeild, maar ook individuele personen kunnen zich hiervoor inschrijven. B. Om dit te promoten is er een speciale zeilvoucher in het leven geroepen, die ook aan iemand cadeau kan worden gedaan. C. Events Holland heeft een aantal zeilarrangementen ontwikkeld en zet die ook in de markt. pagina 4

Acte de présence In 2015 is de Halve Maen twee maal buiten Hoorn geweest,

In 2016 wordt actief geworven om het schip vaker aan derden te verhuren op

Aandelen In 2016 zal er een nieuwe emissie plaatsvinden van 500 aandelen in de

5 Acte de présence In 2015 is de Halve Maen twee maal buiten Hoorn geweest, tijdens SAIL en een waterevenement in Medemblik. In 2016 wordt actief geworven om het schip vaker aan derden te verhuren op basis van uitkoop. Tot nu toe zijn er al afspraken met vier partijen. Aandelen In 2016 zal er een nieuwe emissie plaatsvinden van 500 aandelen in de Halve Maen, met aanzienlijke voordelen voor de aandeelhouders. Slaagt de emissie dan levert dit maximaal ,- op. pagina 5

Vergelijkbare documenten

Verslag van het seizoen. Ambassadeur van Hoorn en de Gouden Eeuw

Verslag van het seizoen. Ambassadeur van Hoorn en de Gouden Eeuw Verslag van het seizoen 2017 Ambassadeur van Hoorn en de Gouden Eeuw HISTORISCHE SENSATIE Ik heb het al vele keren gezien en toch ben ik iedere keer weer onder de indruk. Wanneer je de Halve Maen in volle