JAARPLAN 2013 O n d e rt i t e l O n m i sb a a r, ma a r o n b et a a lb a a r?!

Transcriptie

1 Jaarplan 2013

2

3 JAARPLAN 2013 Ondertitel Onmisbaar, maar onbetaalbaar?!

4 ///////////////////////////////// CITAAT AUTEUR

5 Inhoud 1 VOORWOORD 2 2 FORMULE STICHTING PRESENT MISSIE DE IMPACT VAN PRESENT KORTE TERUGBLIK ANALYSE SWOT 7 4 DOELSTELLINGEN BEGROTING 11

6 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan Dit is een verdere uitwerking van het strategisch plan , maar dan alleen voor het jaar Stichting Present Heerenveen is in maart 2009 opgericht is het eerste volledige jaar waarin Stichting Present Heerenveen actief is geweest. Er is in de jaren van 2010 tot en met 2012 een behoorlijke groei gerealiseerd. Zowel in aantal projecten die zijn uitgevoerd, maar ook in het realiseren van lokale financiering. Daarnaast is er een groei in aantal vrijwilligers dat meewerkt met de stichting om de organisatie verder vorm te geven. Kortom we hebben de stappen gezet die ertoe hebben geleid een meer volwassen organisatie te worden. In het tweede hoofdstuk gaan we in op de missie van Present, de kritische succesfactoren, de impact van de werkzaamheden voor verschillende doelgroepen en geven we een korte terugblik van wordt een cruciaal jaar voor Stichting Present Heerenveen; Kunnen we in de huidige vorm verder met de werkzaamheden van Present Heerenveen. Hiervoor is er een analyse gemaakt welke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen wij zien voor Dit wordt beschreven in het derde hoofdstuk. Naar aanleiding van de analyses van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, in combinatie met het strategisch document hebben we de doelstellingen voor 2013 bepaald. Deze kunt u lezen in het vierde hoofdstuk. Om de doelstellingen te kunnen realiseren zijn financiën een onmisbare schakel. U zult lezen dat in 2013 een cruciale rol gaat spelen in het voortbestaan van de Stichting Present in Heerveen. Dit komt in het vijfde hoofdstuk naar voren in de begroting. Kortom, voor u ligt het jaarplan 2013, waarmee wij willen werken aan de beweging dat het weer gewoon wordt om naar elkaar om te zien! Dat iedereen zich gezien mag voelen! Marijke de Vries Coördinator stichting Present Heerenveen

7 2 Formule stichting Present 2.1 Missie Stichting Present wil vanuit een christelijk sociale basis mensen opnieuw bewust maken van hun mogelijkheden om de ander te helpen, om het vanzelfsprekend te vinden om zorg te dragen voor elkaar en voor de samenleving. We willen daarmee een maatschappelijke beweging op gang brengen.. De overtuiging achter het werk van Present is dat mensen in de samenleving bereid zijn om zich in te zetten en om verantwoordelijkheid te nemen voor de ander. Maar de kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor de meeste mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die brug zijn. De formule van Present bouwt een brug tussen, aan de ene kant een groot potentieel aanbod van flexibel beschikbare mensen die zich willen inzetten voor de ander, en aan de andere kant de vraag naar ondersteuning vanuit de samenleving. Present kent 4 kritische succesfactoren. Dit zijn achtereenvolgend: De gever van tijd, de vrijwilliger staat centraal De inzet wordt geregeld via maatschappelijke organisaties Werken met een structurele opzet en professionele aanpak Werken met lokale initiatiefnemers Present start bij de mensen die tijd willen geven. Wat zij willen doen, wanneer zij tijd beschikbaar hebben. Present legt de verbinding tussen groepen die incidenteel hun handen willen aanbieden voor klus-, verhuis- of schoonmaakprojecten en mensen die hulp nodig hebben omdat die zelf niet de gezondheid, het netwerk of het geld hebben om dat te (laten) doen. Present werkt nadrukkelijk samen met maatschappelijke organisaties. Een groep die zich wil inzetten kan aangeven welke type klus ze wil doen en wanneer een dag of een dagdeel beschikbaar wordt gesteld. Dit aanbod brengt Present onder de aandacht van maatschappelijke organisaties. Voor deze organisaties is het aanbod van een vrijwilligersgroep een mogelijkheid tot impuls/interventie binnen bestaande trajecten met cliënten. Een groep van 8 personen die is voorbereid en toegerust door Present gaat 8 uur aan het werk en stelt daarmee op één dag al 64 uur in één keer concreet beschikbaar. Opmerking hierbij is dat de inzet van een groep effecten heeft die veel verder reiken dan de klus zelf. /////////////////////////////////////////////////////// 3 2 FORMULE STICHTING PRESENT

8 2.2 De impact van Present De werkwijze van Present heeft diverse effecten. Voor de mensen die deelnemen: - goede voornemens veranderen in concrete mogelijkheid tot inzet voor een ander. - samen met anderen de inzet voorbereiden en uitvoeren op een manier die bij je past is leuk en inspirerend. - confrontatie met nood. Mensen hebben vaak geen idee wat er zich achter voordeuren in hun eigen stad afspeelt. Projecten zorgen voor bewustwording en samenlevingsbeïnvloeding. Voor de maatschappelijke organisatie en de hulpontvanger: - De kaders van Present zijn helder, een goede basis om samen te werken. - Hobbels die het hulpverleningstraject belemmeren kunnen weggenomen worden. - Vaak is het meer dan een hobbel en is de inzet van een groep een interventie in een vastgelopen traject. - Cliënten komen op een positieve manier onder de mensen. - Een project is een kans om contacten in de buurt of met familieleden weer op te pakken. - Samenwerking formele en informele zorg, professionals en burgers. Andere effecten - Present weet partners en deelnemers in beweging te krijgen, te activeren. Burgers, deelnemers die niet gerekend kunnen worden tot het reguliere vrijwilligerswerk zetten zich in ten dienste van een publiek doel. - Leefbaarheid. Projecten hebben een positief effect op de relaties en de omgeving van mensen die geholpen worden. Het is een hoopvol signaal voor vrienden, familie en buurtbewoners. - Samenwerking. De inzet van groepen zet organisaties in beweging en creëert vormen van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties. - Creativiteit. Aanbod van deelnemende groepen brengt nieuwe mogelijkheden en creatieve processen op gang binnen de keten van wonen, zorg & welzijn. - Besparingen in de WMO, WWB en andere vormen van sociale zekerheid. De inzet van een groep heeft lange termijn effecten die de samenleving en de gemeente geld besparen. Er is nog geen grondig onderzoek gedaan naar de financiële lange termijn effecten van de inzet van een groep maar dat ze er zijn is 4 ////////////////////////////////////////////////////// JAARPLAN HEERENVEEN 2013

9 evident. In de praktijk komt het regelmatig voor dat mensen die geholpen worden geen extra schulden hoeven te maken met alle consequenties voor schuldhulpverlening, meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor minder beroep doen op hulpverlening, sneller een baan krijgen etc. - Verlaging onderhoudskosten woning. Een woning waar de vicieuze cirkel van onttrekking aan de onderhoudsplicht doorbroken wordt zal op de korte en lange termijn minder klachtenonderhoud vergen. 2.3 Korte terugblik 2012 Voor Stichting Present was 2012 weer een bijzonder jaar. We hebben weer nieuwe groepen mogen verwelkomen die zich graag met hun kwaliteiten wilden inzetten. Een speciaal project wat we hebben mogen begeleiden was de avondvierdaagse waardoor veel ouderen de kans kregen dit festijn mee te mogen maken. Dit kwam tot stand doordat mensen die zich als groep wilden inzetten ook weer hun netwerk inzetten om zich ook op te geven. Een geweldig voorbeeld van een beweging op gang te brengen waarbij het weer gewoon wordt om iets voor een ander te doen. De mensen zijn erg enthousiast en willen dit graag voorzetten in We hopen dan ook dat het een nog groter evenement gaat worden in Heerenveen. Een ander geweldig project wat heel bijzonder was is een project met vele flexers. In 2012 is de flexgroep gegroeid naar 23 mensen. Een groot aantal kon op de dag meewerken. Geweldig om te zien hoe deze mensen elkaar het afgelopen jaar heeft leren kennen en gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Daardoor is het mogelijk geweest een geweldig groot project uit te voeren waar we een groot samengesteld gezin verder hebben kunnen helpen om weer naar de toekomst te kunnen kijken! In 2012 is er ten opzichte van 2011 weer een groei gerealiseerd in projecten en uren inzet. In 2012 hebben we 60 projecten gerealiseerd. 2 meer dan in 2011, maar 10 minder dan verwacht. De grootste oorzaak hiervan is dat het Friesland College dit jaar (tegen de verwachting in) zich niet heeft ingezet. Dit scheelt de 10 groepen. Wanneer we kijken naar het aantal uren hebben we ook een groei doorgemaakt. De groepen vrijwilligers hebben 1700 uren ingezet. In 2011 was dit 1320 uren. Het totale aantal mensen dat zich in 2012 heeft ingezet zijn 433. Dit was in mensen. Stichting Present Heerenveen is blij dat er steeds meer mensen zijn die zich willen inzetten. Maar realiseert zich ook dat het betekent dat er nog steeds mensen zijn die de hulp goed kunnen gebruiken. Ook dit jaar hebben maatschappelijke organisaties meer projecten gemeld, dan wij hebben kunnen beantwoorden. En dat het dus belangrijk is dat /////////////////////////////////////////////////////// 5 2 FORMULE STICHTING PRESENT

10 Stichting Present Heerenveen actief is in de gemeente Heerenveen! Wij zijn dankbaar dat er mensen zijn die zich hebben gemeld om vrijwillig mee te willen werken binnen onze organisatie. Twee vrijwilligers die vele uren beschikbaar willen stellen. Zonder de vrijwilligers hadden we in 2012 niet de groei kunnen realiseren zoals we hebben kunnen bewerkstelligen. Het operationele team bestaat nu uit 8 personen. Naast het operationele team heeft stichting Present een geweldig bestuur die op velerlei gebieden kennis heeft en vertrouwen heeft om de kansen die Present Heerenveen te benutten. Hierdoor heeft in 2012 de stichting zich verder kunnen ontwikkelen als volwassen organisatie. In 2012 hebben we een grote stap gemaakt naar lokale financiering. We hebben ruim 40% kunnen financieren met lokale partners. Dit is voor onze stichting een geweldige bevestiging dat onze werkzaamheden worden gedragen door de lokale samenleving. Kortom 2012 was een jaar waarin we veel hebben kunnen realiseren en een jaar waarin wederom duidelijk is geworden dat Present Heerenveen nodig was. 6 ////////////////////////////////////////////////////// JAARPLAN HEERENVEEN 2013

11 3 Analyse SWOT Het is belangrijk om een goede analyse te maken van de organisatie om strategische beslissingen te kunnen nemen en om zo de stichting verder te kunnen ontwikkelen en goed te kijken naar de kritische succesfactoren. Hier wordt ingegaan op de belangrijkste punten die beschreven staan in de SWOT analyse. Uit de SWOT analyse blijkt dat er veel onzekerheden zijn om de doelen te realiseren zoals deze vermeld zijn in het strategisch plan Een belangrijke bedreiging voor het halen van de doelen is de grote druk van het operationele team en bestuur, in combinatie met een niet sluitende begroting. Sterktes van de organisatie: - Er is veel passie, kennis en energie aanwezig om te besturen, te promoten en het werk te organiseren - Er kan gebruik gemaakt worden van een groot netwerk - Stichting Present is toegankelijk voor maatschappelijke organisaties en is professioneel in de samenwerking - De Present formule is uniek en past bij de moderne vrijwilliger Zwaktes van de organisatie: - De organisatie van het OT is nog niet aangepast bij de groei van de organisatie - De financiële kwetsbaarheid - Er is te weinig beschikbare tijd versus het aantal taken in het OT en bestuur - Er zijn nog op te vullen vacatures binnen het bestuur en het OT - Stichting Present benut te weinig het comité van aanbeveling - We benutten te weinig de relaties binnen de gemeente Heerenveen Kansen voor de organisatie: - Er zijn nog veel gebieden waarin we Stichting Present kunnen promoten - Versterken van samenwerking met bedrijven - Hernieuwen en verdiepen van de contacten met maatschappelijke organisaties - Samenwerking met andere stichtingen Present /////////////////////////////////////////////////////// 7 3 ANALYSE SWOT

12 Bedreigingen voor de organisatie: - Maatschappelijke organisaties en kerken zijn vaak intern gericht - De economische crisis - De gemeente Heerenveen support Present onvoldoende 8 ////////////////////////////////////////////////////// JAARPLAN HEERENVEEN 2013

13 4 Doelstellingen 2013 Zoals naar voren komt in de SWOT analyse (zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven) is het zeer onzeker of Present Heerenveen de doelen zoals deze vermeld zijn in het strategisch plan kan halen. Dit heeft alles te maken met het verkrijgen van voldoende financiering en de druk op het operationele team en het bestuur. Maar zoals ook blijkt uit de SWOT ziet Present Heerenveen ook veel kansen en heeft de organisatie sterktes die van groot belang zijn voor de voortgang. Onze doelstelling voor 2013: Present slaat een brug te kunnen slaan tussen 75 groepen en mensen die de hulp graag willen ontvangen en daartoe zijn voorgedragen door een maatschappelijke organisatie. De groepen zetten zich in met de juiste motivatie, talenten, de juiste begeleiding en de juiste follow-up. Er komen voldoende financiële middelen binnen om de uitgaven voor een professionele coördinatie van de projecten te bekostigen. De overige doelstellingen zijn afgeleid van deze centrale doelstelling. a) Groei eigen organisatie: Kwaliteiten van mensen van het operationele team worden in kaart gebracht en benut Er is een duidelijk overlegstructuur binnen het OT wat de betrokkenheid vergroot De structuur, taken en verantwoordelijkheden van de werkzaamheden zijn gedocumenteerd Er wordt een fondsenwerver geworven Er worden meer vrijwilligers geworven voor de eigen organisatie, waardoor de werkdruk afneemt Er komen 3 contactpersonen uit kerken bij het operationele team Er worden 3 nieuwe bestuursleden geworven Twitter en Facebook worden meer benut Er wordt regelmatig (minimaal 3) nieuwsflitsen uitgegeven. Er wordt gewerkt met het CRM systeem wanneer dit goed draait De samenwerking met de andere Stichtingen Present wordt gecontinueerd en waar mogelijk versterkt. /////////////////////////////////////////////////////// 9 4 DOELSTELLINGEN 2013

14 b) Ambassadeurschap Wij faciliteren de groepen om hun verhaal te vertellen binnen hun eigen netwerk (kerk, bedrijf, social media) Mensen uit de groepen worden fannoot van Present Heerenveen en dragen dit uit Er is een duidelijk beleid dat Present wordt genoemd als partner wanneer een bedrijf samenwerkt met Present en dat dit ook in uitingen op bijvoorbeeld website wordt vermeld Contacten met maatschappelijke organisaties worden verdiept en verbreedt Present is een belangrijke partner in het vormgeven van het diaconaat Comité van aanbeveling wordt ingezet Netwerk wordt vergroot. c) Financiën: 60 % van de financiering wordt lokaal geworven. De gemeente Heerenveen gaat ons structureel subsidie verstrekken. 8 Bedrijven gaan ons financieel steunen, waarmee zij invulling geven aan MBO. De overeenkomsten met de woningbouwcorporaties blijven bestaan. 10 kerken steunen ons financieel. Er worden nieuwe fannoten geworven. 2 maatschappelijke organisaties worden partner van Present Heerenveen. Present Heerenveen doet mee met de NON STOP actie en haalt met deze actie geld op. 10 ////////////////////////////////////////////////////// JAARPLAN HEERENVEEN 2013

15 5 Begroting Werkelijk Begroting Aantal groepen Opbrengsten Gemeente Heerenveen Woningbouw corporaties Provincie Fryslan Scholen Fondsen Partners Rentebaten Totaal Kosten Personeelskosten Kosten projecten Kantoorkosten Organisatiekosten, PR en diversen Totaal kosten Resultaat Kosten per project /////////////////////////////////////////////////////// 11 5 BEGROTING

16 Stichting Present Heerenveen Aengwirderweg 129 a 8459 BK HEerenveen info@stichtingpresent-heerenveen.nl Rabobank